102 FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NACDGERCGC1700000024 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2016 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 104 No. 132855764 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0100206408001 202 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 66038.83 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6011 667476.39 6012 VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) INVERSIONES 312 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 6022 () PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 EXPORTACIONES NETAS 6031 6032 CUENTAS Y COBRAR CLIENTES NO 314 315 316 317 55664.96 370209.71 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 6072 6061 172.39 6042 INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 6052 6062 OTRAS CUENTAS Y COBRAR NO DIVIDENDOS POR COBRAR () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO NO 318 319 320 321 322 323 324 DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS 6081 6091 6101 6111 6112 6082 6102 6092 OTROS INGRESOS PROVENIENTES 6121 6122 325 326 NO 327 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 328 PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ACTIVOS POR 329 PASIVO (IVA) IMPUESTOS DIFERIDOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 330 7263.06 PASIVO (RENTA) OTROS 331 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción) 332 UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6131 6132 OTRAS RENTAS 6141 6142 INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6141 6999 667648.78 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 COSTOS Y GASTOS COSTO 6001 GASTO En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) 1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS 333 7011 7013 POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE 334 7021 7023 COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 335 7031 7032 7033 336 SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 338 7041 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 7061 7063 INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 7073 INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN 340 () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 342 341 () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101 () PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE COSTO DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) OTROS ACTIVOS 343 344 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 345 25345.98 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7131 7132 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TOTAL ACTIVOS 349 524522.54 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 7142 25732.26 ACTIVOS NO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS TERRENOS 350 580 EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 261755.00 227903.69 7133 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 7152 45464.19 7153 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 7162 2362.75 7163 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS 7181 7171 7172 7173 7182 630 7143 7183 CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO 352 16000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 7192 6955.94 7193 MUEBLES Y ENSERES 353 4783.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 7202 510.34 7203 MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES 354 42201.27 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 7212 6770.11 7213 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 7222 5449.84 7223 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO () DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 356 357 358 359 361 362 30077.05 TRANSPORTE 7231 7232 74925.51 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 2211.30 233376.78 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 7241 7251 7271 7281 7291 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7233 7243 7253 7263 7273 7283 7293 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 363 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 364 () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 365 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 366 ARRENDAMIENTO MERCANTIL COMISIONES LOCAL 7301 7311 LOCAL 7321 7331 7302 7312 7322 7332 7303 7313 64361.93 7323 7333 () DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 367 () DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 368 INTERESES BANCARIOS LOCAL 7341 7351 7342 267.23 7352 7343 7353 2
ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS 369 370 371 379 348376.46 381 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS LOCAL 7361 7362 7363 7371 7372 LOCAL RELACIONADAS NO RELACIONADAS 7381 7382 7383 7391 7392 7393 7401 7411 7402 7412 7373 7403 7413 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 382 383 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 384 OTROS 385 505 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 386 OTRAS PÉRDIDAS 7421 7422 7423 MERMAS 7431 7432 7433 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 7442 3909.33 7443 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTION 7451 7452 7453 7462 2569.19 7463 () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 387 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 12313.18 7473 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 505 ACTIVOS FINANCIEROS NO INVERSIONES NO CUENTAS Y COBRAR CLIENTES NO OTRAS CUENTAS Y COBRAR NO EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS NO NO 411 412 413 415 416 417 418 419 GASTOS DE VIAJE 7481 7482 7483 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) ACELERADA 7491 7501 NO ACELERADA 7511 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 414 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 420 421 7531 7492 7502 7512 30775.20 7493 7503 7513 7521 7522 7523 7533 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 7543 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES OTRAS AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 422 () PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO 423 TOTAL GASTOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 424 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO 429 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO 431 OTROS ACTIVOS NO 432 EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7551 7561 7562 7571 7572 7581 7591 7582 15214.27 59516.29 7553 7563 7573 7583 7592 7593 7601 TOTAL COSTOS 7991 7992 516375.74 TOTAL COSTOS Y GASTOS (79917992) 7999 516375.74 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. TOTAL ACTIVOS NO 379389429431432 439 353426.46 EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) 441 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 69997999>0 801 151273.04 TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) 442 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69997999<0 802 3
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) 443 BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 151273.04 TOTAL DEL ACTIVO 349439 499 877949.00 TOTAL DEL ACTIVO 345439 PASIVO 499 877949.00 () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 804 22690.96 () RENTAS EXENTAS 805 PASIVOS () GASTOS NO DEDUCIBLES 806 CUENTAS Y PAGAR PROVEEDORES NO 511 512 513 514 63946.52 () GASTOS NO DEDUCIBLES 807 () GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 () PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 808) * 15% () AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 809 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 515 516 517 518 () DEDUCCIONES ADICIONALES 811 () AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 () COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 814 OTRAS CUENTAS Y PAGAR NO 519 520 521 522 6946.54 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES 815 GENERACIÓN 816 DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES 817 818 REVERSIÓN PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 523 IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 524 UTILIDAD GRAVABLE 819 128582.08 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE? 829 830 NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 155.45 OBLIGACIONES CON EL IESS 527 4732.69 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 27596.62 JUBILACIÓN PATRONAL 529 CRÉDITO A MUTUO 530 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 531 ANTICIPOS DE CLIENTES 532 PROVISIONES 533 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 534 TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CUENTAS Y PAGAR PROVEEDORES NO NO 539 541 542 543 544 103377.82 4
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO NO 545 546 547 548 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO 551 552 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 553 CRÉDITO A MUTUO 554 ANTICIPOS DE CLIENTES 555 549 550 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 556 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 557 OTROS PASIVOS NO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 558 OTRAS PROVISIONES 559 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 560 TOTAL PASIVOS NO 569 PASIVOS DIFERIDOS 579 OTROS PASIVOS 589 TOTAL DEL PASIVO 539569579589 599 103377.82 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 774571.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599698 699 877949.00 RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 491 RENTA IMPONIBLE (INGRESOS GASTOS DED.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 710 LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS) ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 703 713 721 712 722 723 ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 704 714 724 RENTAS AGRÍCOLAS INGRESO POR REGALÍAS 705 715 725 716 INGRESOS PROVENIENTES 717 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 718 DIVIDENDOS 719 5
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 720 OTRAS RENTAS GRAVADAS 730 731 SUBTOTAL 729 739 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 819829729739 749 128582.08 SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 741 751 759 SUBTOTAL BASE GRAVADA 749759 769 128582.08 OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLE AL PERÍODO DEDUCCIÓN GALÁPAGOS 768 GASTOS PERSONALES EDUCACIÓN 771 GASTOS PERSONALES SALUD 772 12011.75 GASTOS PERSONALES ALIMENTACIÓN 773 54.58 TOTAL GASTOS PERSONALES GASTOS PERSONALES VIVIENDA 774 2241.15 SUMAR DEL 768 AL 775 GASTOS PERSONALES VESTIMENTA 775 780 14307.48 EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 776 2234 740 TIPO DE BENEFICIARIO N EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD 750 760 IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE) PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD MONTO DE EXONERACIÓN 777 50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA 770 IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) 778 SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES SUMAR DEL 768 AL 778 779 36647.48 OTRAS RENTAS EXENTAS VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 781 783 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 782 784 PENSIONES JUBILARES 786 OTROS INGRESOS EXENTOS 787 SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS RESUMEN IMPOSITIVO 789 BASE IMPONIBLE GRAVADA 769779 TOTAL IMPUESTO CAUSADO () ANTICIPO PAGADO 840 () TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO) (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior) 832 91934.60 () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839841>0 842 7698.76 839 841 15697.38 7998.62 () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839841<0 843 () SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADE EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODO ANTERIOR) 844 6754.48 () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 6018.92 6
() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 846 () CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 () CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT) 851 () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842843844845846847848849850851852>0 855 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842843844845846847848849850851852<0 856 () IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO () OTROS CONCEPTOS 880 881 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (880881882) 879 7210.42 882 7210.42 PRIMERA CUOTA 871 595.75 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 595.75 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 6018.92 PAGO PREVIO (Informativo) 890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES 897 USD IMPUESTO 898 USD MULTA 899 USD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859898 902 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 999 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 908 N/C No DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS 910 N/C No 912 N/C No 916 DETALLE DE COMPENSACIONES Resol No. 918 Resol No. TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 7
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0100206408 199 RUC No. 0102843828001 8