Producción local de Pollos de Engorde en Granja Avícola La Esperanza, Amubre, Telire, Talamanca, Limón (50-BID) PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA Elaboró: Rodolfo A. Fallas Castro. Colaboró: Gregorio Solano Guzmán, Coordinador Técnico CD Telire Marzo 2012
Tabla de contenidos 1 Nombre del Proyecto... 4 1.1 Resumen Ejecutivo... 4 2 Datos Básicos... 5 3 Ubicación del Proyecto... 5 4 Descripción de beneficiarios... 5 5 Antecedentes y Justificación... 5 5.1 Antecedentes de Granja La Esperanza... 6 5.2 Naturaleza del proyecto... 6 6 Objetivos... 7 6.1 Objetivo General... 7 6.2 Objetivos específicos... 7 7 Descripción del Proyecto... 7 7.1 Producción de pollos de engorde... 7 7.2 Destace de pollos y distribución... 7 8 Mercado provisto o demanda del proyecto... 8 9 Aspectos técnicos... 8 9.1 Localización... 8 9.2 Análisis técnico de la producción... 8 10 Sostenibilidad del proyecto.... 8 10.1 Impacto social económico y ambiental en Talamanca.... 8 11 Supuestos y riesgos.... 9 11.1 Supuestos... 9 11.2 Riesgos... 9 12 Aportes... 9 13 Presupuesto... 9 13.1 Detalle de la Inversión... 9 13.1.1 Costos totales de Inversión... 9 13.2 Producción y venta de pollo... 10 13.3 Producción de pollo... 10 13.3.1 Costos de operación... 10 13.3.2 Inversión total en el proyecto... 11
13.3.3 Análisis de rentabilidad... 11 13.3.4 Análisis de sensibilidad... Error! Marcador no definido. 14 ANEXOS... 12 Índice de Cuadros Cuadro 1. Costos de Inversión para la producción de pollos.... 9 Cuadro 2. Ingresos esperados por año... 10 Cuadro 3. Costo de operación de 20 hectáreas de cacao... 11 Cuadro 4. Valores de inversión total en el proyecto... 11 Cuadro 6. Análisis de Sensibilidad del Proyecto... Error! Marcador no definido. Lista de anexos Anexo 1. Lista de participantes en el proyecto... Error! Marcador no definido. Anexo 2. Listado de herramientas y equipo a entregar... 13 Anexo 4. Decreto salarios mínimos II semestre 2011... 13 Anexo 5. Tasas pasivas reportadas por el BCCR... 13 Anexo 6. Proyección de costos... Error! Marcador no definido. Anexo 7. Proyección Ingresos y análisis financiero por hectárea.. Error! Marcador no definido.
1 Nombre del Proyecto Producción local de Pollos de Engorde en Granja Avícola La Esperanza, Amubre, Telire, Talamanca, Limón. 1.1 Resumen Ejecutivo La Granja Avícola La Esperanza S. A. se dedica a producir y comercializar pollos de engorde, que ofrecen frescos y en diferentes presentaciones casa por casa en la localidad de Amubre, Telire, Talamanca. Uno de los objetivos principales es posicionarse en el mercado local para mejorar las condiciones financieras y satisfacer los gustos y preferencias de los clientes. De acuerdo al estudio preliminar de mercado, la factibilidad del negocio es buena. El 94% de la población de Amubre y alrededores consumen pollos, y existe suficiente demanda para adquirir pollos frescos listos para preparar. La diferenciación del producto de la empresa está basada en la frescura del pollo entregado a domicilio, la forma de crianza y engorda, que le da un sabor único y preferido. La cantidad de kilos que se pueden producir y vender son suficientes para alcanzar una rentabilidad financiera en el corto plazo. El proyecto genera un rendimiento del 27,49% (TIR), y un VAN de 12.842.901,80, dando una relación Beneficio Costo de 1,84. En esto es importante indicar que la organización ya cuenta con instalaciones que permiten optimizar los resultados del proyecto. La agrupación Granja La Esperanza está en la capacidad de planear, dirigir y controlar las actividades requeridas para garantizar el éxito de la microempresa. Además, se cuenta con terreno propio, un edificio y planta física adecuada, así como activos tangibles y recurso humano requerido para operar la microempresa.
2 Datos Básicos Comité de Distrito: CD Telire Tipo de proyecto: con ingresos ( X ) sin ingresos () Fecha de preparación: Marzo de 2012 Responsable del proyecto: Mayra Gisela Vázquez Oliver Componentes (s) relacionado (s): Componente II Diversificación Productiva Categoría de proyecto elegible: Proyectos productivos con contenido de género y/o de comunidades indígenas. Institución acompañante: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Fecha de recibido por la UCP: Noviembre de 2009 3 Ubicación del Proyecto Geográfica: Cantón de Talamanca, Distrito Telire, Comunidad Amubre, teléfono 8367-0059 Dirección electrónica: No tienen 4 Descripción de beneficiarios Fecha de constitución de la organización: 05 mayo de 2004 Número de asociados: Mujeres: 6 Hombres: 0 Total: 6 Personería jurídica: Está en proceso de renovación. Área de cobertura: Amubre y comunidades vecinas. Objetivo organizacional: Brindar un servicio de alimento (pollo) fresco, de calidad, garantizando a los clientes eficacia en la entrega del producto, además de dotar a la comunidad indígena de Amubre de nuevas fuentes de empleo en condiciones óptimas de desempeño laboral. Listado de proyectos ejecutados: No aplica Estructura operativa: Junta directiva y cuerpo de asociadas. Beneficiarios indirectos: Población de Amubre y de comunidades vecinas. 5 Antecedentes y Justificación La alimentación es básica para la salud y el desarrollo de las poblaciones. Las empresas que brindan servicios de distribución de alimentos deben cumplir con determinados requisitos legales y éticos para garantizar calidad, protección del
ambiente, seguridad laboral y, de esta manera, influir de forma positiva en la sociedad en que está inmersa. En Amubre, se necesita que las empresas que se forman tengan esta perspectiva y realicen su actividad comercial de manera formal, ética y legal. Por esto, Granja La Esperanza inicia labores con esta visión y propósito, y pretende ampliar sus actividades a fin de cumplir con todos estos requisitos legales y ambientales y lograr el propósito con el que se trabaja. 5.1 Antecedentes de Granja La Esperanza Granja La Esperanza S. A. se crea como una alternativa, sentida en la comunidad, que demanda pollo fresco de calidad y que sea ofertado por una empresa con eficiencia y compromiso. Se aprovecha que se cuenta con el capital humano requerido, con compromiso y ganas de salir adelante, quienes ponen todo el empeño requerido para obtener los objetivos grupales que se han planteado. Una ventaja es que se conoce el mercado, la localidad y de igual forma, la localidad y el mercado conoce la empresa, porque ya existe y se ha ganado la confianza de los clientes. Además el producto similar proviene de la meseta central, el cual para abastecer a la población de estos lugares indígenas, debe viajar varios días en camiones refrigerados que produce un deterioro en la calidad del producto por efecto del transporte y la lejanía. Contar con infraestructura adecuada para el trabajo y cumpliendo los requerimientos de Ley, permite que la actividad sea una alternativa para el desarrollo de la empresa. En la comunidad de Amubre y alrededores, el 33% de las familias no poseen parcelas propias que les permita crear sus propios animales, por lo que requieren adquirir sus alimentos de fuentes externas. La costumbre local es vender la fuerza laboral a finqueros dedicados a la producción de banano, plátano y cacao principalmente, lo que abre la posibilidad de acción para la empresa. 5.2 Naturaleza del proyecto El proyecto consiste en construir los galpones de engorde con capacidad para abastecer la demanda actual de la granja, y con condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de producción de pollos de engorde.
También, se incluye en el proyecto el equipamiento de la planta de matanza, donde se requieren dos puertas metálicas, según lo exige el Ministerio de Salud. La planta de matanza y empaque requiere de una mesa metálica, un tanque de enfriamiento, una desplumadora con su respectiva caldera, equipos menores de proceso, degolladores. Objetivos 5.3 Objetivo General Producir pollos de engorde y distribuirlos entre los clientes actuales de la granja. 5.4 Objetivos específicos a. Producir 200 pollos quincenales, con la calidad suficiente para que sean aceptados en el mercado. b. Procesar 200 pollos quincenales, con la calidad suficiente para que sean aceptados en el mercado. c. Abastecer las instituciones de Amubre con el pollo fresco que requieren diariamente. d. Promover y mantener las actividades agroecológicas y amigables con el ambiente en el cantón de Talamanca. 6 Descripción del Proyecto El proyecto posee dos fases bien definidas: primero la producción del pollo de engorde, segundo, el destace y distribución de los pollos en la comunidad. 6.1 Producción de pollos de engorde Para la producción de pollos se construirán completamente los 8 galpones que actualmente posee la empresa, de manera que se puedan producir los 200 pollos quincenales que son demandados en la actualidad. Estos galpones poseerán sistemas de calefacción para los pollitos de 1 a 2 semanas de edad, sistema automático de alimentación y sistema de bebederos Niple, que permite un mejor control de las enfermedades de los pollitos, una reducción de los costos por el uso óptimo de los recursos, especialmente la alimentación, y alcanzar los pesos de mercado en el tiempo requerido. 6.2 Destace de pollos y distribución La empresa cuenta en la actualidad con una planta adecuada para la matanza y empaque de pollos. Esta planta requiere de equipamiento, como una nevera más grande, mesas de trabajo, desplumador automático, degolladoras; de manera que
se pueda realizar una labor más eficiente, con menor tiempo y mejorando la calidad del producto que se entrega. La distribución de la carne, se realiza por medio de un agente distribuidor, perteneciente o miembro de la empresa, que visita y entrega en cada uno de los clientes que demandan pollo fresco para el desarrollo de sus actividades. 7 Mercado provisto o demanda del proyecto La empresa ya posee una cantidad de clientes a los que le entrega pollo: escuela, EBAIS, y casas que solicitan constantemente el pollo fresco. En la actualidad se están entregando 200 pollos quincenales, que podrían ser más, pero se hace el análisis usando esa cantidad demandada. 8 Aspectos técnicos 8.1 Localización El Proyecto se localiza en Amubre, Distrito de Telire, Cantón de Talamanca, área de influencia del Programa Sixaola. 8.2 Análisis técnico de la producción La empresa ya posee experiencia en la producción, matanza y distribución de pollo de engorde en Amubre, por lo que se considera que técnicamente el proyecto es viable. 9 Sostenibilidad del proyecto. 9.1 Impacto social económico y ambiental en Talamanca. La producción de pollo genera pollinaza, la empresa produce compost (abono orgánico) a partir de esta, lo que elimina cualquier efecto que se pueda tener en el efecto ambiente. La actividad de matanza posee lixiviados sanguinolentos y cargados de grazas y restos orgánicos. La empresa cuenta con tanques sépticos que utiliza para dar tratamiento a estos residuos. El proyecto mantiene a 4 personas con empleo, lo que genera un beneficio socio económico importante en estas familias. Además del aporte alimenticio que hace en la comunidad. Por todo lo anterior, se considera que el proyecto posee sostenibilidad económica, social y ambiental.
10 Supuestos y riesgos 10.1 Supuestos i. La demanda actual de pollo se mantiene en el mercado. ii. Los precios de insumos y venta se mantiene constantemente. 10.2 Riesgos i. Una baja en la demanda actual de pollos, aunque lo previsto es un aumento de la misma. La baja en la demanda es una posibilidad que no debe obviarse. ii. Disminución o caída de los precio del pollo. iii. Aumento repentino de los costos de producción. 11 Aportes La organización aporta la infraestructura existente: Matadero, galpones, electricidad, agua, terreno. Así como la administración del proyecto. 12 Presupuesto 12.1 Detalle de la Inversión 12.1.1 Costos totales de Inversión En el cuadro 1 se observa el costo de inversión y operación del año 1 en Granja la Esperanza; este cuadro 1 incluye también la fuente de financiamiento. Cuadro 1. Costos de Inversión para la producción de pollos Costos de Inversión año 0 y año 1 según Fuente (colones) Concepto Inversión año 1 Total Fuente Operarios y expendedores - 4.160.000,00 4.160.000,00 Asociación Cargas sociales - 1.788.800,00 1.788.800,00 Asociación Total Mano de obra - 5.948.800,00 5.948.800,00 Servicios Agua - 102.000,00 102.000,00 Asociación Energía - 750.000,00 750.000,00 Asociación Teléfono - 144.000,00 144.000,00 Asociación Gas - 365.000,00 365.000,00 Asociación Total Servicios - 1.361.000,00 1.361.000,00 Construcciones, equipo y materiales Valoración de equipo y edificio actual 2.974.400,00-2.974.400,00 Asociación Edificio 4.620.560,00-4.620.560,00 Programa Sistema de calefacción 313.100,00-313.100,00 Programa Sistema de Alimentación 991.820,00-991.820,00 Programa Sistema de bebedero Niple 3.928.900,00-3.928.900,00 Programa Desplumadora a gas 2.000.000,00-2.000.000,00 Programa Caldero 700.000,00-700.000,00 Programa Congelador de 1 metro cúbico 1.200.000,00-1.200.000,00 Programa Equipo para matanza 500.500,00-500.500,00 Programa Meza de acero inoxidable 500.000,00-500.000,00 Programa
Degolladoras 600.000,00-600.000,00 Programa Pollitos - 2.002.000,00 2.002.000,00 Asociación Alimento de inicio - 2.024.100,00 2.024.100,00 Asociación Alimento de desarrollo - 2.449.200,00 2.449.200,00 Asociación Alimento finalización - 3.203.200,00 3.203.200,00 Asociación Desparacitante - 416.000,00 416.000,00 Asociación Vitaminas - 1.014.000,00 1.014.000,00 Asociación Burucha - 520.000,00 520.000,00 Asociación Total materiales e insumos 18.329.280 11.628.500 29.957.780 Gran total 18.329.280 18.938.300 37.267.580 Financiamiento total Programa Sixaola 15.354.880 Financiamiento total Asociación 21.912.700 La Asociación aporta el terreno Gran total 37.267.580 Puede notarse en el cuadro 1, que la inversión total es de 37.267.580 correspondiendo al Programa Sixaola 15.354.880,00 equivalente a US$30.405,70 de la inversión inicial y la organización aportaría el costo de operación del primer año que asciende a 18.938.300, además de las instalaciones de matanza y equipos que actualmente poseen y que se valoran en 2.974.400,00, en el cuadro 4 aparece el costo total del proyecto. 12.2 Producción y venta de pollo 12.3 Producción de pollo Se producirán 200 pollos quincenales, los cuales se venden a 2.150 cada uno, con un peso promedio de 1,6 kg por pollo; en el cuadro 2 se incluye el ingreso anual que genera la actividad. Cuadro 2. Ingresos esperados por año Ingresos por venta de pollos Valor Concepto Unidad ciclos cantidad Unitario Total anual Ventas de pollo kilo 26 320 2150 17.888.000,00 Ingreso total 17.888.000,00 Puede notarse en el cuadro 2 que el ingreso anual esperado, de la venta de pollos, es 17.888.000 12.3.1 Costos de operación El costo de operación de la granja La Esperanza se incluye en el cuadro 3.
Cuadro 3. Costo de operación de la Granja de Pollos Costos de operación años 2 a 10 para la Granja de Pollos Labores año 2 Año 3 a 10 Operarios y expendedores 8.320.000,00 8.320.000,00 Cargas sociales 3.577.600,00 3.577.600,00 Total mano de obra 11.897.600,00 11.897.600,00 Servicios Agua 102.000 102.000 Energía 750.000 750.000 Teléfono 144.000 144.000 Gas 365.000 365.000 Total Servicios 1.361.000,00 1.361.000,00 Costo total anual de operación 13.258.600,00 13.258.600,00 En el cuadro 3 se hace una proyección de costos a 10 años plazo. Puede notarse al analizar los cuadros 2 y 3, que la actividad genera ingresos de operación mayores que los costos de operación, lo que permite obtener una rentabilidad financiera del proyecto. 12.3.2 Inversión total en el proyecto En el Cuadro 4 se incluye la inversión en el proyecto Cuadro 4. Valores de inversión total en el proyecto Inversión total del proyecto Concepto Valor ( ) Valor ($) Valor (%) Total inversión en el proyecto 37.267.580,00 73.797,19 100,00% Inversión del Programa Sixaola 15.354.880,00 30.405,70 41,20% Inversión de los productores 21.912.700,00 43.391,49 58.80% Puede observarse en el cuadro 4, como la inversión total en el proyecto es de US$ 73.797,19 de los cuales, el 41.20% (US$30.405,70) es aportado por el Programa Sixaola y el 58.80% aportado por Granja La Esperanza y que corresponde a la planta de matanza y equipo actual que ya se posee, más los costos de operación del primer año. 12.3.3 Análisis de rentabilidad Utilizando 10 años como horizonte de planteamiento del proyecto, y una tasa de descuento igual a la tasa básica pasiva del país (ver anexo 3), se tienen los siguientes índices financieros:
VAN 12.842.901,80 TIR 27,49% Relación B/C 1,84 Con esto se demuestra que la inversión en Granja La Esperanza es rentable. 13 ANEXOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Anexo 1. Construcciones, equipo Construcciones, equipo Monto en Colones Edificio 4.620.560,00 Sistema de calefacción 313.100,00 Sistema de Alimentación 991.820,00 Sistema de bebedero Niple 3.928.900,00 Desplumadora a gas 2.000.000,00 Caldero 700.000,00 Anexo 2. Decreto salarios mínimos II semestre 2011 Trabajos Genéricos Siglas Jornada Ordinaria Por hora Trabajador No Calificado TNC 7.641,58 955,2 Trabajador Semi Calificado TSC 8.320,06 1040,0 Trabajador Calificado TC 8.480,55 1.060,07 Trabajador Especializado TE 10.163,83 1.270,48 Fuente: MTSS Anexo 3. Tasas pasivas reportadas por el BCCR Tasa de interés pasiva bruta promedio del Sistema Financiero para depósitos en moneda nacional, Porcentaje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Dic 10,11 6,46 8,24 7,97 5,53 5,18 2 Dic 10,11 6,46 8,24 7,85 5,53 5,18 3 Dic 10,11 6,46 8,32 7,85 5,53 5,18 4 Dic 10,11 6,46 8,32 7,85 5,53 5,18 5 Dic 10,11 6,49 8,32 7,85 5,53 5,18 6 Dic 10,02 6,49 8,32 7,85 5,53 5,18