REPÚBLICA DEL ECUADOR

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NTIDD 13-9999- MINISTRIO D INNZS 9999 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1716757 ROJS STILLO RNKLIN LJN 6987788 ORGON VINUZ OLGUR STUR 33 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencia a zogues del 15 al 17 de abril de 15, para brindar seguridad inmediata al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Sectorial de Talento umano. 333 ORGON VINUZ OLGUR STUR: Movilización a Guayaquil el 6 de marzo de 15, para brindar asistencia técnica contable sobre el tema de Transferencia de ompetencias de ontrol de Tránsito (revisión y matriculación) de la T al Municipio de Milagro. INT75 MONITOR TRDING LIMITD 33 MONITOR TRDING LIMITD.- de la factura No. 98661 por el servicio de Reuters recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 15, liquidación de compras No. 77 INT75 MONITOR TRDING LIMITD 335 MONITOR TRDING LIMITD.- de la factura No. 98661 por el servicio de Reuters recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 15, liquidación de compras No. 77 3.5. 3.5 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 1.99. 1.99 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5,88. 75.6,586. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 8/5/15 11/5/15 11/5/15 6 75.6. 75.6 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5/5/15 17681191 NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D L UNIVRSIDD NTRL 17681191 NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D L UNIVRSIDD NTRL 336 NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D LUNIVRSIDD NTRL.- de la factura No. 636 por la capacitación de servidores de la oordinación General Jurídica del Ministerio de inanzas en el curso "Gerencia Pública", realizado del 15 al 17 de abril del 15. 337 NTRO D TRNSRNIS Y DSRROLLO D TNOLOGIS D LUNIVRSIDD NTRL.- de la factura No. 636 por la capacitación de servidores de la oordinación General Jurídica del Ministerio de inanzas en el curso "Gerencia Pública", realizado del 15 al 17 de abril del 15. 1,.. 1,. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 1,.. 1,. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 19/5/15 /5/15 /5/15 1 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 178169691 VILLMRIN RVO GUDLUP DL PILR 338 [P: T:R :15] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D RIL DL 15 LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL M 6,7.86. 7,87.38 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 8/5/15 8/5/15 339 31.. 31. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 5/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 17919 GRIJLV ORDOV MRI JNNT 1716757 ROJS STILLO RNKLIN LJN 6987788 ORGON VINUZ OLGUR STUR 171857 GURS MONTNO RMN VIRGINI 171836975 JRRIN PRIR JUN GRIL 17177538 NITO MRTINZ DISON JVIR 1713681 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO 1713517 NRNJO SILV MILTON RNNDO VILLMRIN GUDLUP.- Recuperación de la factura No. 96 por la adquisición de 15 esferos ecológicos y un roll up para el evento de "Rendición de uentas del Ministerio de inanzas", previsto para el 18 de marzo de 15 en las instalaciones del omedor Institucional. 3 [P: T:J :15] PR PGR ONDOS D RSRV POR ONPTO D ORS XTRORDINRIS Y NRGOS Y SUROGIONS 31 [P:5 T: :15] PR PGR ORS SUPLMNTRIS VOR D RRR MRDS Y MN RNSTO ORRSPONDINT L MS D RRO DL 15, SGUN RPORT D L DT. 3 GRIJLV ORDOV MRI JNNT: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria del Tesoro Nacional. 33 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencia a zogues del 15 al 17 de abril de 15, para brindar seguridad inmediata al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Sectorial de Talento umano. 3 ORGON VINUZ OLGUR STUR: Movilización a Guayaquil el 6 de marzo de 15, para brindar asistencia técnica contable sobre el tema de Transferencia de ompetencias de ontrol de Tránsito (revisión y matriculación) de la T al Municipio de Milagro. 35 GURS MONTNO RMN VIRGINI: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la oordinación General de Planificación. 36 JRRIN PRIR JUN GRIL: Reembolso de gastos en Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 38 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 1,679.7. 1,3.65 N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 7/5/15 7/5/15 3.. 3. N 5/5/15 5/5/15 5/5/15 6/5/15 7/5/15 7/5/15 197.3. 197.3 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 3.5. 3.5 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 1 1.99. 1.99 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 /5/15 1/5/15 1/5/15 1 19.36. 19.36 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 57.1. 57.1 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 35.. 35. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15... N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 39 1.. 1. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 3 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1713517 NRNJO SILV MILTON RNNDO 1716757 ROJS STILLO RNKLIN LJN 1165 RGON PSPUZN DIGO OLIVR 173995 MORJON IGLSIS JIM ROQU 171857 GURS MONTNO RMN VIRGINI 17919 GRIJLV ORDOV MRI JNNT 613686 GUZMN RMOS GONZLO RN 1751597 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN 17117198 RRR NIOLLD USTO 81736551 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil/l Oro del 1 al de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y al abo de Policía Luis uichán para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 35 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Guayas/Los Ríos del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 351 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencias a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 35 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 353 MORJON IGLSIS JIM ROQU: Subsistencia a Tandapi el de abril de 15, para movilizar al con. Nelson strella, para asistir a varias reuniones establecida según la genda Institucional. 35 GURS MONTNO RMN VIRGINI: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la oordinación General de Planificación. 355 GRIJLV ORDOV MRI JNNT: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria del Tesoro Nacional. 356 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su grupo de seguridad durante el Gabinete Itinerante. 357 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Subsistencia a Guayaquil el 3 de abril de 15, para asistir a reunión de trabajo en le Gobernación del Guayas. 358 RRR NIOLLD USTO: Reembolso de s en Urdaneta del al 5 de abril de 15, para asistir a la reunión de Gabinete mpliado Itinerante. 359 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del 15 8.. 8. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 55.. 55. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 55.. 55. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15... N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 19.36. 19.36 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15 197.3. 197.3 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15 8.. 8. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 65.. 65. N 6/5/15 6/5/15 6/5/15 33.6. 33.6 N 6/5/15 6/5/15 6/5/15,8.96.,8.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 81736551 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 36 3,758. 5.96 3,38. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 1/5/15 1/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del 15 81736551 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 361 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO: de la factura No. 36 por la entrega del primer producto de la contratación del onsultor/specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del abril al 1 de mayo del 15 5.96. 5.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 17117198 RRR NIOLLD USTO 613686 GUZMN RMOS GONZLO RN 1751597 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN 171836975 JRRIN PRIR JUN GRIL 17177538 NITO MRTINZ DISON JVIR 1713681 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO 1713696651 MOLIN LDON MRI JULI 1713517 NRNJO SILV MILTON RNNDO 36 RRR NIOLLD USTO: Reembolso de s en Urdaneta del al 5 de abril de 15, para asistir a la reunión de Gabinete mpliado Itinerante. 363 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y su grupo de seguridad durante el Gabinete Itinerante. 36 VLLOS ZLDUMID GLORI ROSN: Subsistencia a Guayaquil el 3 de abril de 15, para asistir a reunión de trabajo en le Gobernación del Guayas. 365 JRRIN PRIR JUN GRIL: Reembolso de gastos en Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 366 NITO MRTINZ DISON JVIR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 367 MORLS LOZD RISTIN RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 5 de abril de 15, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al señor Ministro de inanzas, durante el Gabinete Itinerante. 368 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del 15 33.6. 33.6 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 65.. 65. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 57.1. 57.1 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 35.. 35. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15,8.96.,8.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 369 1.. 1. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 5 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1713517 NRNJO SILV MILTON RNNDO 1716757 ROJS STILLO RNKLIN LJN 1713696651 MOLIN LDON MRI JULI 1165 RGON PSPUZN DIGO OLIVR 173995 MORJON IGLSIS JIM ROQU 1713696651 MOLIN LDON MRI JULI 17115913781 SLGDO MORNO VRONI XIMN 17681561 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil/l Oro del 1 al de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas y al abo de Policía Luis uichán para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 37 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Guayas/Los Ríos del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 371 ROJS STILLO RNKLIN LJN: Viáticos y Subsistencias a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del 15 373 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 37 MORJON IGLSIS JIM ROQU: Subsistencia a Tandapi el de abril de 15, para movilizar al con. Nelson strella, para asistir a varias reuniones establecida según la genda Institucional. 375 MOLIN LDON MRI JULI.- de la factura No. 951 por la entrega del producto 1 de la contratación de un consultor/experto specialista inanciero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 3 de abril del 15 376 SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 377 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No. 163859 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del de febrero al 5 de marzo del 15. 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 55.. 55. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 3,758. 5.96 3,38. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 1/5/15 1/5/15 55.. 55. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 5.96. 5.96 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7.. 7. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 813.8. 813.8 S 7/5/15 17681561 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO 378 666.38. 666.38 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 6 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No. 73611 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 5 de marzo al de abril del 15. 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 175853 RL LIZT VLDIZN LON 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 171559 JORG VINIIO VILM SUGULÍ 1719573 SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN 17681561 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO 379 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos. 65696/97/98/95/91/6586/659 7/1 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio errezueta, correspondiente al período del de marzo al 5 de abril de 15. 38 RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial. 381 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos. 65696/97/98/95/91/6586/659 7/1 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio errezueta, correspondiente al período del de marzo al 5 de abril de 15. 38 JORG VINIIO VILM SUGULÍ: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 383 SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 38 MPRS PULI MTROPOLITN D GU POTL Y SNMINTO.- de la factura No. 73611 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 5 de marzo al de abril del 15. 33.88. 33.88 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11.6. 11.6 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 33.88. 33.88 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 666.38. 666.38 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15 1717767 RON RMOS NDR PILR 17115913781 SLGDO MORNO VRONI XIMN 385 RON RMOS NDR PILR: Reintegro de movilización a Guayaquil del 13 al 16 de abril de 15, para realizar procedimientos de ajustes-secretaria de Gestión de Riesgos-uerpo de omberos 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 386 66.5 79.5 673.1 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 8/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 7 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 17115913781 SLGDO MORNO VRONI XIMN 175853 RL LIZT VLDIZN LON 1768161551 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P SLGDO MORNO VRONI XIMN: de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 387 SLGDO MORNO VRONI XIMN: RGULION de la factura No. 8 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 388 RL LIZT VLDIZN LON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial. 389 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P: de la factura No. 1573 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de marzo de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 1715568 UIN RVO LUIS N 39 UIN RVO LUIS N: Viático a Machala el 1 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su visita a la ciudad de Machala. 176968755 LVRZ SLVDOR MRI UGNI 179971 MR D OMRIO UTORINO MRIN 391 LVRZ SLVDOR MRI UGNI: Subsistencia a Guayaquil el 7 de abril de 15, para retirar documentación de inscripción de inmuebles en el Registro de la Propiedad de Guayaquil respecto al condominio tahualpa. 39 MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial. 79.5. 79.5 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11.6. 11.6 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 (873.75) (85.) (958.95) N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15 13.. 13. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 66.. 66. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 179971 MR D OMRIO UTORINO MRIN 393 MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial. 589.9 7.71 61.5 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 179971 MR D OMRIO UTORINO MRIN 39 7.71. 7.71 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 7/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 8 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MR D OMRIO UTORINO MRIN.- de la factura No. 895 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de inanzas en la VIII onferencia de rbitraje Internacional realizado los días 6 y 7 de marzo del 15- oordinación General Jurídica Ministerial. 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 171559 JORG VINIIO VILM SUGULÍ 176968755 LVRZ SLVDOR MRI UGNI 1717767 RON RMOS NDR PILR 395 [P:5 T:LI :15] PR PGR L LIQUIDION D RS POR TRMINO D OMISIÓN D SRVIIOS D GRIL RRSO, RUPRIÓN D OMPR D PSJ, URSO D PITIÓN Y R.V.. 396 JORG VINIIO VILM SUGULÍ: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 397 LVRZ SLVDOR MRI UGNI: Subsistencia a Guayaquil el 7 de abril de 15, para retirar documentación de inscripción de inmuebles en el Registro de la Propiedad de Guayaquil respecto al condominio tahualpa. 398 RON RMOS NDR PILR: Reintegro de movilización a Guayaquil del 13 al 16 de abril de 15, para realizar procedimientos de ajustes-secretaria de Gestión de Riesgos-uerpo de omberos 1715568 UIN RVO LUIS N 399 UIN RVO LUIS N: Viático a Machala el 1 de abril de 15, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su visita a la ciudad de Machala. 1719573 SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO SUSNVS SPINOS DNIL RISTIN: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril de 15, para asistir a la reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Recursos umanos de la rmada del cuador para finiquitar el traspaso de la nómina del Servicio de Dragas a la mencionada Dirección. 1 [P:5 T:RT :15] PR PGR ORS XTRORDINRIS DL MS D RRO DL 15, PRSONL ODIGO D TRJO, LMID MRI, UMIUS JOS, IPILS RODRIGO, PLOMINO OLGR. LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar a varios servidores del Despacho Ministerial al antón Urdaneta. 1,6.5. 17.5 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/15 6... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 8.. 8. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 13.. 13. N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15... N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 83.6. 83.6 N 7/5/15 7/5/15 7/5/15 8/5/15 11/5/15 11/5/15 8.. 8. N 7/5/15 8/5/15 8/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 9 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1787883 MORNO NRIQUZ MRI UGNI 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO 178755561 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 178755561 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 178755561 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 171767161 SMPDRO RRR MRI RNND 3 MORNO MRI UGNI.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de ertificación y Documentación. LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 3 al 6 de abril de 15, para movilizar a varios servidores del Despacho Ministerial al antón Urdaneta. 5 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del 15. 6 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del 15. 7 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del 15. 8 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo 15 16.. 16. N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 8.. 8. N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 6,98.88. 6,98.88 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 6,98.88. 6,98.88 S 8/5/15 6,98.88. 6,98.88 S 8/5/15,8.96.,8.96 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 17668971 LUN LOPZ PDRO PDRO 9 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 61-6 y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.,31.58.,31.58 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 1891719531 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM 1 986.59. 986.59 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 171767161 SMPDRO RRR MRI RNND 178755561 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 1787883 MORNO NRIQUZ MRI UGNI 178755561 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 171767161 SMPDRO RRR MRI RNND 17893739 RRR NLUIS TRIZ ILI 17893739 RRR NLUIS TRIZ ILI 1891719531 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI. 11 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo 15 1 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del 15. 13 MORNO MRI UGNI.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de ertificación y Documentación. 1 VILLRS PZ MURIIO NRIQU: de la factura No. 1 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del de abril al 3 de mayo del 15. 15 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 18 por la entrega del producto 1 del informe mensual del onsultor/specialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo 15 16 RRR NLUIS TRIZ ILI: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto. 17 RRR NLUIS TRIZ ILI: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto. 18 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI. 3,758. 5.96 3,38. N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 5,6. 67.88 5,61.6 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 16.. 16. N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 15/5/15 18/5/15 18/5/15 1 67.88. 67.88 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 8/5/15 5.96. 5.96 N 8/5/15 8/5/15 8/5/15 8/5/15 7.86. 7.86 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 7.86. 7.86 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 1/5/15 88.88 15.71 89.97 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 6

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 11 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1891719531 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM 19 SNOTQ NOVDDS TNOLOGIS SOIDD NONIM: de la factura No. 336 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15, solicitado por la DLI. 17668971 LUN LOPZ PDRO PDRO LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 61-6 y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 15.71. 15.71 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 3,68.8 383.1 3,393.8 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/15 17668971 LUN LOPZ PDRO PDRO 1 LUN LOPZ PDRO.- de las facturas Nos. 53 y 5 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 61-6 y 63 del edificio Rio mazonas, correspondiente al mes de abril del 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 383.1. 383.1 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 179137111 PRODRRIZL S.. PRODRRIZL S..- de la factura No. 5799 por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 5.3. 5.3 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 179157381 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S.. 3 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No. 7553 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de 15. 1711199 MNRO RUGL RORTO MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes. 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO 5 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Reintegro de alimentación por comisión de servicios a otopaxi el 7 de abril de 15, para movilizar al bg. ndrés Tejada para asistir a una diligencia judicial. 7.. 7. N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 5.87. 5.87 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15... N 11/5/15 11/5/15 11/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 17168761 LN ORNJO MRI INS 6 LN ORNJO MRI.- de la factura No. 839 por el Servicio de Guardería para los hijos (1) de los servidores públicos del Ministerio de inanzas, por el período del 5 de abril al de mayo del 15, solicitado por la Dirección dministrativa de Talento umano. 179137111 PRODRRIZL S.. 7 PRODRRIZL S..- de la factura No. 5799 por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 3,.. 3,. N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 379.75 5.57 385.8 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 179157381 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S.. 8 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- de la factura No. 7553 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de 15. 1711199 MNRO RUGL RORTO 9 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes. 179137111 PRODRRIZL S.. 3 PRODRRIZL S..- RGULION de la factura No. 5799 por la provisión de agua purificada en botellones (17) para las unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15.. 5. 6.7 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 5.87. 5.87 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 5.57. 5.57 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 17168761 LN ORNJO MRI INS 179157381 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S.. 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 31 LN ORNJO MRI.- de la factura No. 839 por el Servicio de Guardería para los hijos (1) de los servidores públicos del Ministerio de inanzas, por el período del 5 de abril al de mayo del 15, solicitado por la Dirección dministrativa de Talento umano. 3 RDIO OMUNIIONS D LOS NDS ROMDS S..- RGULION de la factura No. 7553 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de inanzas, correspondiente al periodo del 7 de marzo al 6 de abril de 15. 33 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No. 1-6-65669 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 61, 6 y 63 ubicadas en el sexto piso del edificio Río mazonas, correspondiente al periodo del 3 de marzo al de abril de 15. 3,..,9. N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 5.. 5. N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 16.83. 16.83 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 176815561 3 911.68. 911.68 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 13 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No. 137-3 -1766331 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del 15. 17661 NO NTRL DL UDOR 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 17661 NO NTRL DL UDOR 176815561 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 35 NO NTRL DL UDOR: de la factura No. 3165 por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal- Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 36 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No. 1-6-65669 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 61, 6 y 63 ubicadas en el sexto piso del edificio Río mazonas, correspondiente al periodo del 3 de marzo al de abril de 15. 37 NO NTRL DL UDOR: de la factura No. 3187 por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza- Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 38 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No. 137-3 -1766331 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del 15. 33.6. 33.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 16.83. 16.83 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 33.6. 33.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 81. 97.68 911.68 N 11/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/15 17661 NO NTRL DL UDOR 17661 NO NTRL DL UDOR 17661 NO NTRL DL UDOR 17661 NO NTRL DL UDOR 39 NO NTRL DL UDOR: de la factura No. 3165 por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal- Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 3. 3.6 33.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 NO NTRL DL 3. 3.6 33.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 UDOR: de la factura No. 3187 por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza- Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 1 NO NTRL DL 3.6. 3.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15 UDOR: RGULION de la factura No. 3165 por la emisión de certificado digital para firma electrónica, para uso de la con. ndrea Villarreal-Directora Nacional de Gobiernos utónomos Descentralizados, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 3.6. 3.6 N 11/5/15 11/5/15 11/5/15 11/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado NO NTRL DL UDOR: RGULION de la factura No. 3187 por la emisión de certificado para de firma electrónica para uso del Ing. Juan Gabriel Iza-Subsecretario de Relaciones iscales, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. INT313 NY MLLON 3 NY MLLON: ondo de contingencia por la colocación de bonos internacionales, en la cual el ank of New York Mellon actuó y actuara según corresponda como ideicomisario, Registrador, agente de pago y transferencia, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público. 179155531 ZULDOLN S.. ZULDOLN S..- de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de 15 5,.. 5,. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1,173.33. 1,173.33 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 5 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No. 9-3-369 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 11.83. 11.83 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 179155531 ZULDOLN S.. 6 ZULDOLN S..- de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de 15 9,83.33 1,9. 9,119.66 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 7 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No. 9-3-369 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 16.63 15. 11.83 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 8 15.. 15. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 15 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No. 9-3-369 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril de 15. 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO 9 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Reintegro de alimentación por comisión de servicios a otopaxi el 7 de abril de 15, para movilizar al bg. ndrés Tejada para asistir a una diligencia judicial. 179155531 ZULDOLN S.. 5 ZULDOLN S..- RGULION de la factura No. 6 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de inanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río mazonas y bodegas del archivo en el edificio errezueta, correspondiente al periodo del de abril al 1 de mayo de 15... N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 1,9.. 1,9. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 17117198 RRR NIOLLD USTO 17137181 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO 1915951 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 51 RRR NIOLLD USTO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al 19 de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 5 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 53 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No. 8-1- 75 por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 717.. 717. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1,75.8. 1,75.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1,87.. 1,87. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 INT313 NY MLLON 5 NY MLLON: ondo de contingencia por la colocación de bonos internacionales, en la cual el ank of New York Mellon actuó y actuara según corresponda como ideicomisario, Registrador, agente de pago y transferencia, solicitado por la Subsecretaria de inanciamiento Público. 179895581 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT 55 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT.- de la factura No. 1 por la adquisición de una refrigeradora para la oordinación Regional 5 (Litoral) 5,.. 5,. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 666.85. 666.85 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 16 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1915951 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 1915951 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 56 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No. 8-1- 75 por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 57 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No. 8-1- 75 por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 1,67.. 1,653.3 S 1/5/15 1,67.. 1,853.7 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 1791973971 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 58 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del 15. 9913318591 TIMS S.. 59 TIMS S..: de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 1915951 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD. 1791973971 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 6 OMPUIL OMPUTDORS Y ILIDDS I. LTD.- de la factura No. 8-1- 75 por la adquisición de 6 toners para el Despacho Ministerial, solicitado por el responsable de lmacén de la Dirección de Logística Institucional. 61 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del 15. 996565731 KISL S.. 6 KISL S..- de la factura No. -55-1 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 7.3. 7.3 S 1/5/15 178.86. 178.86 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15... N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 7.3. 7.3 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 63.86. 63.86 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 171515 VILLRRL VLSQUZ RLOS P 1791973971 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS 63 VILLRRL VLSQUZ RLOS PÚL: Subsistencia a Machala el 1 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante la rueda de prensa realizada en la ciudad de Machala. 65.. 65. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 6.35 5.8 3. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 17 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1791973971 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del 15. 65 ODGS Y OMRIO S.. ODOMS: de la factura No. 39 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del de marzo al 1 de abril del 15. 9913318591 TIMS S.. 66 TIMS S..: de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 9913318591 TIMS S.. 67 TIMS S..: RGULION de la factura No. 16 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril del 15. 996565731 KISL S.. 68 KISL S..- de la factura No. -55-1 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 5.8. 5.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 159.7 19.16 178.86 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 19.16. 19.16 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 56.86 6.8 63.68 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 13/5/15 13/5/15 996565731 KISL S.. 69 KISL S..- RGULION de la factura No. -55-1 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (uenca); correspondiente al mes de abril de 15, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 6.8. 6.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 171515 VILLRRL VLSQUZ RLOS P 17117198 RRR NIOLLD USTO 171515 VILLRRL VLSQUZ RLOS P 17117198 RRR NIOLLD USTO 7 VILLRRL VLSQUZ RLOS PÚL: Subsistencia a Machala el 1 de abril de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante la rueda de prensa realizada en la ciudad de Machala. 71 RRR NIOLLD USTO: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 7 VILLRRL VLSQUZ RLOS: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante varias reuniones de trabajo. 65.. 65. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 6... N 1/5/15 1/5/15 1/5/15... N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 73 717.. 717. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/15 6

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 18 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 1768161551 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 17137181 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 17117198 RRR NIOLLD USTO 171515 VILLRRL VLSQUZ RLOS P 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 17661 NO NTRL DL UDOR 1768161551 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P RRR NIOLLD USTO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al 19 de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 7 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social 75 VSONZ RUIO WILLIM RIRDO: Viáticos y Subsistencia al xterior a Reino Unido y stados Unidos del 7 al de marzo de 15, para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales. 76 [P: T:J :15] PR PGR L RMU DL MS D RIL POR INGRSOS D LI NTLI. 77 RRR NIOLLD USTO: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para asistir a varias reuniones con autoridades locales. 78 VILLRRL VLSQUZ RLOS: limentación por comisión de servicios a Macas el 8 de mayo de 15, para acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante varias reuniones de trabajo. 79 [P: T:LI :15] PR PGR L RMU DL MS D RIL POR TRMINO D ONTRTOS; VLLOS RISTIN; YL RIRDO; SNTRUZ VLRI 8 NO NTRL DL UDOR.- de la factura No. 3153 por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 81 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social,8..,8. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1,75.8. 1,75.8 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/15 6 78.78. 57.39 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 55.17. 367.57 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15,85.7 51.8,8. N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1768161551 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 8,85.7.,85.7 S 13/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 19 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 176815561 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 17661 NO NTRL DL UDOR 17661 NO NTRL DL UDOR 1768161551 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 83 [P:5 T:LI :15] PR PGR L LIQUIDION D RS D GUVR LN Y YL RIRDO POR R PRSNTDO Y TRMINO D ONTRYO 8 NT P: RGULION de la factura No. 137-3-1766331 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de inanzas, por el periodo del 1 al 3 de abril del 15. 85 NO NTRL DL UDOR.- de la factura No. 3153 por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 86 NO NTRL DL UDOR.-RGULION de la factura No. 3153 por la emisión de certificados para firma electrónica para funcionarios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 87 TM P.- de la factura No. 85 por la emisión de tarjetas VIP, para Ing. Juan Jarrin, oordinador del Despacho Ministerial; Ing. Iza Gabriel, Subsecretario de Relaciones iscales; Ing. Víctor arvajal Director de omunicación Social y, Lcdo. ristian Morales, nalista de omunicación Social,3.3.,3.3 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 97.68. 97.68 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 1/5/15 1/5/15... N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 51.8. 51.8 N 13/5/15 13/5/15 13/5/15 13/5/15 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO 613686 GUZMN RMOS GONZLO RN 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 88 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar a ristian Morales que realizará el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 89 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar al cabo Luis uichán para que realice el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y sus asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 1.. 1. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1.. 1. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 9 8,985.. 8,985. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No.1-7-1196 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 1 de abril al 1 de mayo de 15. 179538811 MPRS LTRI QUITO S....Q. 91 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No.1-7-1196 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 1 de abril al 1 de mayo de 15. 8,985.. 8,985. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/15 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 9 PTROUDOR P: de la factura No. 1811 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15. 17151678 RMIRZ IDROO DRIN 93 RMIRZ DRIN.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente al período del 5 de marzo al de abril del 15, facturas Nos. 59851/5,1.85.,1.85 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 9.79. 9.79 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 17151678 RMIRZ IDROO DRIN 9 RMIRZ DRIN.- Reposición por el pago de agua potable del edificio errezueta, correspondiente al período del 5 de marzo al de abril del 15, facturas Nos. 59851/5 9.79. 9.79 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 19/5/15 19/5/15 176815561 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 17691 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 95 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P.- de la factira No. 17679 por la adquisición de equipos móviles para uso del Ministro y Viceministra de esta artera de stado, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 96 [P: T:RT :15] PR PGR ONORRIOS DL MS D RIL POR ONPTO D NOMRMINTOS PROVISONLS D IZ JUN; VILLRRL NDR Y MYORG N 1791371751 INDURTON S.. 97 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT.,15.91.,15.91 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15,878.5.,878.5 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 /5/15 /5/15 /5/15 8 67.76. 67.76 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 171399313 LOZD PLIZ JORG GONZLO 98 LOZD PLIZ JORG GONZLO: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar a ristian Morales que realizará el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 1.. 1. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15

RPÚLI DL UDOR JRIIO: 15 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 7 : /6/15 OR: 9:35:37 Descripcion del ur rrado laboracion del Traslado ntregado 613686 GUZMN RMOS GONZLO RN 988889 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 99 GUZMN RMOS GONZLO RN: Viático y subsistencia a Macas del 8 al 9 de mayo del 15, para movilizar al cabo Luis uichán para que realice el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro y sus asesores durante el cumplimiento de sus agendas de trabajo. 5 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP: Reembolso de gastos a favor de Lizzette Paladines por el pago de trámites que se realizaron en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. 1791371751 INDURTON S.. 51 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT. 17151678 RMIRZ IDROO DRIN 5 RMIRZ IDROO DRIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de onstrucciones y Mantenimiento. 1791371751 INDURTON S.. 53 INDURTON S..- de la factura No. 387 por la adquisición de 5 cajas de cartón para archivo, requerimiento solicitado por la DT. 988889 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP 5 PLDINS RNO LIZZTT PNLOP: Reembolso de gastos a favor de Lizzette Paladines por el pago de trámites que se realizaron en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. 17151678 RMIRZ IDROO DRIN 55 RMIRZ IDROO DRIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de onstrucciones y Mantenimiento. 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 1768153531 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 179895581 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT 56 PTROUDOR P: de la factura No. 1811 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15. 57 PTROUDOR P: RGULION de la factura No. 1811 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de abril 15. 58 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT.- de la factura No. 1 por la adquisición de una refrigeradora para la oordinación Regional 5 (Litoral) 1.. 1. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 3.. 3. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 6.5 7.6 6.97 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 15/5/15 18/5/15 18/5/15 15.9. 15.9 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 7.6. 7.6 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 3.. 3. N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 19/5/15 /5/15 /5/15 6 15.9. 15.9 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15,1.51 57.3,1.85 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 18/5/15 18/5/15 57.3. 57.3 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 71.5. 71.5 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 1/5/15 179895581 RTTOS UTORINOS PR L OGR S.. RTT 59 595. 71.5 66.9 N 1/5/15 1/5/15 1/5/15 15/5/15 19/5/15 19/5/15