1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 266
1.11.1. Estado de Ingresos 267
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS Código Descripción IMPORTE 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.344.090 33 Tasas de Organismos Autónomos 44.090 331 Tasas de Organismos Autónomos 44.090 33100 Tasas de Organismos Autónomos 44.090 38 Reintegros 1.300.000 380 De ejercicios cerrados 1.300.000 38000 De ejercicios cerrados 1.300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.780.675 40 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 68.254.617 401 De Organismos Autónomos del Estado 68.254.617 40150 Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas 68.254.617 41 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 53.526.058 410 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 53.526.058 41000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 53.526.058 5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.000 52 Intereses de depósitos 100.000 520 Intereses de depósitos 100.000 52000 Intereses de depósitos 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.504.425 70 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 988.108 701 De Organismos Autónomos del Estado 988.108 70150 Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas 988.108 71 De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos 22.516.317 710 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 22.516.317 71000 De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias 22.516.317 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.478.286 87 Remanente de tesorería 18.478.286 870 Remanente de tesorería 18.478.286 87000 Remanente de tesorería 18.478.286 Total Ente 165.207.476 268
1.11.2. Resumen de Gastos 269
2014 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.762.761 5.840.660 0 451.853 484.282 0 0 0 26.539.556 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 1.843.337 1.016.500 0 73.490.394 1.538.107 0 0 0 77.888.338 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad 0 541.192 0 6.000.000 0 0 0 0 6.541.192 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 0 5.000 0 13.589.356 0 0 20.000.000 0 33.594.356 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades 0 3.456 0 9.569.081 0 0 0 0 9.572.537 241M Modernización del 9.570.666 18.795 0 0 1.482.036 0 0 0 11.071.497 Total Ente 31.176.764 7.425.603 0 103.100.684 3.504.425 0 20.000.000 0 165.207.476 270
1.11.3. Estado de Gastos 271
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE Código Descripción IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 19.762.761 10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 61.222 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 61.222 10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 12.532 10001 Otras remuneraciones 45.953 10005 Trienios/Antigüedad 2.737 12 Funcionarios y Personal Estatutario 5.907.415 120 Retribuciones básicas 2.434.357 12000 Sueldo 1.903.256 12005 Trienios 531.101 121 Retribuciones complementarias 3.473.058 12101 Complementos al puesto de trabajo 1.277.474 12102 Indemnizaciones por residencia 251.027 12103 Complementos específico 1.910.853 12109 Otros complementos 33.704 13 Laborales 8.423.354 130 Laboral fijo 6.371.677 13000 Salario Base 3.465.186 13001 Otras remuneraciones 2.305.767 13005 Antiguedad 590.241 13006 Horas extras 10.483 131 Laboral eventual 2.051.677 13100 Salario base 1.150.305 13101 Otras remuneraciones 791.100 13105 Antiguedad 110.272 15 Incentivos al Rendimiento 6.323 151 Gratificaciones 6.323 15100 Gratificaciones 6.323 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 4.009.029 160 Cuotas sociales 4.009.029 16010 Cuotas sociales altos cargos 10.878 16012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 1.350.493 16013 Cuotas sociales laborales 2.647.658 17 Gastos diversos de personal 1.355.418 170 Gastos diversos de personal 1.355.418 17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 1.024.418 17003 Previsión ejecución sentencias 331.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.840.660 20 Arrendamientos y Cánones 554.545 202 Edificios y otras construcciones 554.545 20200 Edificios y otras construcciones 554.545 21 Reparación, mantenimiento y conservación 562.000 212 Edificios y otras construcciones 292.500 21200 Edificios y otras construcciones 292.500 213 Maquinaria, instalación y utillaje 200.000 21301 Instalaciones técnicas 200.000 214 Elementos de transportes 9.000 21400 Elementos de transportes 9.000 215 Mobiliario y enseres 15.200 21500 Mobiliario y enseres 15.200 216 Equipamiento para proceso de la información 45.300 21600 Equipamiento para proceso de la información 45.300 22 Suministros y otros 4.597.115 220 Suministros no tarifados 95.000 22000 Material de oficina ordinario no inventariable 50.000 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 272
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE Código Descripción IMPORTE 22002 Material informático no inventariable 40.000 22003 Vestuario y lencería 1.000 22009 Otros suministros no tarifados 3.000 221 Suministros tarifados 500.000 22100 Energía eléctrica 460.000 22101 Agua 30.000 22103 Combustible 10.000 222 Comunicaciones 598.522 22200 Telefónicas 516.722 22201 Postales 81.000 22203 Telex y telefax 800 223 Transportes 500 22301 Otros transportes 500 225 Tributos y sanciones 41.575 22500 Tributos locales 41.575 226 Gastos diversos 101.000 22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 22603 Jurídicos y contenciosos 50.000 22604 Remuneraciones a agentes mediadores 45.000 22606 Reuniones, cursos y conferencias 3.000 227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 3.260.518 22700 Limpieza y aseo 860.974 22701 Seguridad 1.101.146 22703 Servicios postales y de mensajería 7.220 22711 Actividades preventivas de riesgos laborales 33.649 22712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 1.257.529 23 Indemnizaciones por razón del Servicio 127.000 230 Indemnizaciones por razón del servicio 127.000 23000 Indemnizaciones por razón del servicio 127.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 451.853 44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 451.853 448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 451.853 44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 451.853 6 INVERSIONES REALES 484.282 62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 151.407 626 Equipamiento para proceso de la información 151.407 62600 Equipamiento para proceso de la información 151.407 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 332.875 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 332.875 64099 Otros 332.875 Total Programa 26.539.556 273
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados Código Descripción IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 1.843.337 13 Laborales 1.363.097 131 Laboral eventual 1.363.097 13100 Salario base 736.415 13101 Otras remuneraciones 580.737 13105 Antiguedad 45.945 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 440.141 160 Cuotas sociales 440.141 16013 Cuotas sociales laborales 440.141 17 Gastos diversos de personal 40.099 170 Gastos diversos de personal 40.099 17003 Previsión ejecución sentencias 40.099 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.016.500 22 Suministros y otros 1.016.500 229 Gastos corrientes tipificados 1.016.500 22936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 65.000 22943 Plan FIP 455.000 22967 Instituto Canario de cualificaciones profesionales 139.000 22999 Otros gastos corrientes tipificados 357.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.490.394 45 A Ayuntamientos 5.000.000 450 A Ayuntamientos 5.000.000 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.000.000 47 A Empresas Privadas 66.709.184 470 A Empresas Privadas 66.709.184 47000 A Empresas Privadas 66.709.184 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 1.781.210 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 1.781.210 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.781.210 6 INVERSIONES REALES 1.538.107 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.538.107 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.538.107 64022 Estudios y trabajos técnicos 1.538.107 Total Programa 77.888.338 274
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad Código Descripción IMPORTE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 541.192 22 Suministros y otros 541.192 227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 541.192 22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 541.192 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000 47 A Empresas Privadas 6.000.000 470 A Empresas Privadas 6.000.000 47000 A Empresas Privadas 6.000.000 Total Programa 6.541.192 275
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial Código Descripción IMPORTE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.000 22 Suministros y otros 5.000 229 Gastos corrientes tipificados 5.000 22936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.589.356 47 A Empresas Privadas 10.689.356 470 A Empresas Privadas 10.689.356 47000 A Empresas Privadas 10.689.356 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.900.000 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 2.900.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.900.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000.000 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 20.000.000 831 Préstamos a largo plazo 20.000.000 83117 A empresas privadas 20.000.000 Total Programa 33.594.356 276
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades Código Descripción IMPORTE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.456 22 Suministros y otros 3.456 229 Gastos corrientes tipificados 3.456 22936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 3.456 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.569.081 47 A Empresas Privadas 6.700.000 470 A Empresas Privadas 6.700.000 47000 A Empresas Privadas 6.700.000 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.869.081 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 2.869.081 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.869.081 Total Programa 9.572.537 277
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS Programa 241M Modernización del Código Descripción IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 9.570.666 13 Laborales 6.525.661 131 Laboral eventual 6.525.661 13100 Salario base 4.045.399 13101 Otras remuneraciones 2.218.520 13105 Antiguedad 261.742 14 Otro Personal 548.695 141 Otro personal 548.695 14102 Retrib. personal vario Servicio Públ. de Empleo 284.860 14105 Retrib. Pers. vario PIEC Modern. Serv. Púb. empleo 263.835 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 2.224.574 160 Cuotas sociales 2.224.574 16015 Cuotas sociales pers. vario Serv. Públ. de empleo 1.656.389 16018 Cuotas Sociales Personal vario PIEC Moderniz. SPE 568.185 17 Gastos diversos de personal 271.736 170 Gastos diversos de personal 271.736 17002 Insuficiencias y Otras Contingencias 70.589 17003 Previsión ejecución sentencias 201.147 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.795 22 Suministros y otros 18.795 229 Gastos corrientes tipificados 18.795 22974 Gastos corrientes PIEC 18.795 6 INVERSIONES REALES 1.482.036 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.482.036 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 1.482.036 64099 Otros 1.482.036 Total Programa 11.071.497 Total Servicio 165.207.476 Total Sección 165.207.476 Total Ente 165.207.476 278
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes 279
2014 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE 15401101 TRANSFERENCIA A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 451.853 44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 451.853 Total Programa 451.853 280
2014 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE 15400901 PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.097.821 47000 A Empresas Privadas 2.097.821 234B1802 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 750.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 750.000 234B1902 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 230.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 230.000 50400001 FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 29.913.595 47000 A Empresas Privadas 29.913.595 50400035 OPOTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION ART.28 RD.395/2007 VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 17.000.000 47000 A Empresas Privadas 17.000.000 50400037 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 5.000.000 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 5.000.000 50400038 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACION NO SUJETAS ART.28 RD.395/2007 VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 800.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 800.000 50400042 PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.210 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.210 50400043 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE CANARIAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 17.697.768 47000 A Empresas Privadas 17.697.768 Total Programa 73.490.394 281
2014 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE 50400010 FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.000.000 47000 A Empresas Privadas 6.000.000 Total Programa 6.000.000 282
2014 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE 234B2102 ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.900.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.900.000 50400040 AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.700.000 47000 A Empresas Privadas 6.700.000 50400041 PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 3.989.356 47000 A Empresas Privadas 3.989.356 Total Programa 13.589.356 283
2014 ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla IMPORTE 234B2402 ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.644.081 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.644.081 234B2602 ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS RIESGO EXCLUSIÓN VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 1.225.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.225.000 50400039 OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 6.700.000 47000 A Empresas Privadas 6.700.000 Total Programa 9.569.081 Total Servicio 103.100.684 Total Sección 103.100.684 Total Ente 103.100.684 284
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales 285
2014 ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 163.976 151.407 62600 Equipamiento para proceso de la información 163.976 151.407 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 390.000 332.875 64099 Otros 390.000 332.875 Total Programa 553.976 484.282 286
2014 ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014 14600080 INVERSIONES PLAN ESPECIAL EMPLEO CANARIO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 0 1.538.107 64022 Estudios y trabajos técnicos 0 1.538.107 Total Programa 0 1.538.107 287
2014 ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES Programa 241M Modernización del PROYECTO / SUBCONCEPTO DENOMINACION Municipio Isla PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014 03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 2.059.457 1.101.380 64099 Otros 2.059.457 1.101.380 07623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 550.000 118.156 64099 Otros 0 118.156 07623408 ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO VARIOS MUNICIPIOS VARIAS ISLAS 262.500 262.500 64099 Otros 262.500 262.500 Total Programa 2.871.957 1.482.036 Total Servicio 3.425.933 3.504.425 Total Sección 3.425.933 3.504.425 Total Ente 3.425.933 3.504.425 288