https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/comprob... Página 1 de 1 19/9/216 Lunes 19 de Septiembre de 216, 16:26 HRS Centro de México RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES El presente se expide como reposición del original a petición del cliente Fecha de Pago: 19/9/216 Número de Operación: 181812 Hora de Pago: 15:2 HRS Estatus: Aplicada Llave de Pago: CB82174594 Cuenta Cargo: ***/***537 Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $256,139. Línea de Captura: 2162C8V713832438 "Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 1 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 19/9/216 11:3 Medio de presentación: Internet Número de operación: 187841163 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES Impuesto a cargo: 21,333 Cantidad a cargo: 21,333 Cantidad a pagar: 21,333 Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS Impuesto a cargo: 44,659 Cantidad a cargo: 44,659 Cantidad a pagar: 44,659 Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS Impuesto a cargo: 43,5 Cantidad a cargo: 43,5 Cantidad a pagar: 43,5 Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Impuesto a cargo: 55 Cantidad a cargo: 55 Cantidad a pagar: 55 Sello Digital : xhcof2nu5ymhoeguaiv1qtpq14kjb/lkxz4uv8oa9vyzxvhr9grwy6malf/j/pa2qskg4ezxnks2sbsyjgmzsd8ng67p1ya3tekk ca4erbdvdhadqnw9zrxgehrc2qyltpav9ddg5mmbp63uqbirl5tlwymp4u2enbnaee9si=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 2 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 19/9/216 11:3 Medio de presentación: Internet Número de operación: 187841163 Concepto de pago 5: Impuesto a cargo: 2,28 Cantidad a cargo: 2,28 Cantidad a pagar: 2,28 Concepto de pago 6: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuesto a cargo: 141,397 Cantidad a cargo: 141,397 Cantidad a pagar: 141,397 Concepto de pago 7: IVA RETENCIONES Impuesto a cargo: 2,942 Cantidad a cargo: 2,942 Cantidad a pagar: 2,942 Sello Digital : xhcof2nu5ymhoeguaiv1qtpq14kjb/lkxz4uv8oa9vyzxvhr9grwy6malf/j/pa2qskg4ezxnks2sbsyjgmzsd8ng67p1ya3tekk ca4erbdvdhadqnw9zrxgehrc2qyltpav9ddg5mmbp63uqbirl5tlwymp4u2enbnaee9si=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 3 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 19/9/216 11:3 Medio de presentación: Internet Número de operación: 187841163 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: 216 2C8V 7 1383 2438 Importe total a pagar: $256,139 Vigente hasta: 2/9/216 Obligado a pagar por internet Sello Digital : xhcof2nu5ymhoeguaiv1qtpq14kjb/lkxz4uv8oa9vyzxvhr9grwy6malf/j/pa2qskg4ezxnks2sbsyjgmzsd8ng67p1ya3tekk ca4erbdvdhadqnw9zrxgehrc2qyltpav9ddg5mmbp63uqbirl5tlwymp4u2enbnaee9si=
https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/impresionsat... Página 1 de 1 18/8/216 Jueves 18 de Agosto de 216, 17:5 HRS Centro de México RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Fecha de Pago: 18/8/216 Número de Operación: 12844 Hora de Pago: 17:9 HRS Estatus: Aplicada Llave de Pago: 6853325188 Cuenta Cargo: ***/***537 Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $158,135. Línea de Captura: 21622881357467 "Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
2/7/216 https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/comprobantereferenciado.htm Miércoles 2 de Julio de 216, 13:48 HRS Centro de México RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES El presente se expide como reposición del original a petición del cliente Fecha de Pago: 19/7/216 Número de Operación: 14771 Hora de Pago: 18:35 HRS Estatus: Aplicada Llave de Pago: A4E7ABE47 Cuenta Cargo: ***/***537 Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $42,644. Línea de Captura: 2161TWK91324488 "Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/comprobantereferenciado.htm 1/1
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 1 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Julio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 16/8/216 15:31 Medio de presentación: Internet Número de operación: 183899872 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES Impuesto a cargo: 25,252 Cantidad a cargo: 25,252 Cantidad a pagar: 25,252 Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS Impuesto a cargo: 36,23 Subsidio para el empleo: (61) Cantidad a cargo: 36,142 Cantidad a pagar: 36,142 Concepto de pago 3: Impuesto a cargo: 55 Cantidad a cargo: 55 Cantidad a pagar: 55 Concepto de pago 4: Impuesto a cargo: 2,165 Cantidad a cargo: 2,165 Cantidad a pagar: 2,165 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Sello Digital : UNNgIRwl2pobZzmGJSpUZdlhRmN4LDstpi28YFcy+4F7D2XpZtTFEn65XmxLIslamaw14iJTL/pRXKPQ8iyCpE29cNWrVIcFRAtX +4zGNhqVB9aOFKD81m3MLDTV6tumTK1wd4YxWdD8vcj22e5gxbWdvc3Arg6zaMgOARI1pdo=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 2 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Julio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 16/8/216 15:31 Medio de presentación: Internet Número de operación: 183899872 Concepto de pago 5: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuesto a cargo: 91,13 Cantidad a cargo: 91,13 Cantidad a pagar: 91,13 Concepto de pago 6: IVA RETENCIONES Impuesto a cargo: 2,896 Cantidad a cargo: 2,896 Cantidad a pagar: 2,896 Sello Digital : UNNgIRwl2pobZzmGJSpUZdlhRmN4LDstpi28YFcy+4F7D2XpZtTFEn65XmxLIslamaw14iJTL/pRXKPQ8iyCpE29cNWrVIcFRAtX +4zGNhqVB9aOFKD81m3MLDTV6tumTK1wd4YxWdD8vcj22e5gxbWdvc3Arg6zaMgOARI1pdo=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 3 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Julio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 16/8/216 15:31 Medio de presentación: Internet Número de operación: 183899872 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: 216 228 8 135 7467 Importe total a pagar: $158,135 Vigente hasta: 18/8/216 Obligado a pagar por internet Sello Digital : UNNgIRwl2pobZzmGJSpUZdlhRmN4LDstpi28YFcy+4F7D2XpZtTFEn65XmxLIslamaw14iJTL/pRXKPQ8iyCpE29cNWrVIcFRAtX +4zGNhqVB9aOFKD81m3MLDTV6tumTK1wd4YxWdD8vcj22e5gxbWdvc3Arg6zaMgOARI1pdo=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 1 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Junio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 18/7/216 18:41 Medio de presentación: Internet Número de operación: 1844873 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES Impuesto a cargo: 15,125 Cantidad a cargo: 15,125 Cantidad a pagar: 15,125 Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS Impuesto a cargo: 142,581 Subsidio para el empleo: (242) Cantidad a cargo: 142,339 Cantidad a pagar: 142,339 Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS Impuesto a cargo: 97,434 Cantidad a cargo: 97,434 Cantidad a pagar: 97,434 Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Impuesto a cargo: 634 Cantidad a cargo: 634 Cantidad a pagar: 634 Sello Digital : kzjfpkxlqgrsis3x6evyixerxqrkc2yltdzqtpqn78zfz3cy1idyekr1hdujkvazcsakhppfgi8xwngsno+khvr7v1wq7rwnle7 f++pbbn+fvlbvr3wtbyvwzssjglqggbql9bqjkjvsosbjafka+ngaywjjx33k8cwxgs+t4=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 2 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Junio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 18/7/216 18:41 Medio de presentación: Internet Número de operación: 1844873 Concepto de pago 5: Impuesto a cargo: 2,28 Cantidad a cargo: 2,28 Cantidad a pagar: 2,28 Concepto de pago 6: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuesto a cargo: 141,872 Cantidad a cargo: 141,872 Cantidad a pagar: 141,872 Concepto de pago 7: IVA RETENCIONES Impuesto a cargo: 3,32 Cantidad a cargo: 3,32 Cantidad a pagar: 3,32 Sello Digital : kzjfpkxlqgrsis3x6evyixerxqrkc2yltdzqtpqn78zfz3cy1idyekr1hdujkvazcsakhppfgi8xwngsno+khvr7v1wq7rwnle7 f++pbbn+fvlbvr3wtbyvwzssjglqggbql9bqjkjvsosbjafka+ngaywjjx33k8cwxgs+t4=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 3 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Junio Ejercicio: 216 Fecha y hora de presentación: 18/7/216 18:41 Medio de presentación: Internet Número de operación: 1844873 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: Importe total a pagar: Vigente hasta: 19/7/216 Obligado a pagar por internet Sello Digital : kzjfpkxlqgrsis3x6evyixerxqrkc2yltdzqtpqn78zfz3cy1idyekr1hdujkvazcsakhppfgi8xwngsno+khvr7v1wq7rwnle7 f++pbbn+fvlbvr3wtbyvwzssjglqggbql9bqjkjvsosbjafka+ngaywjjx33k8cwxgs+t4=
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC SPH2211R53 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SISTEMAS PHOENIX S DE RL TIPO DE DECLARACIÓN Normal DATOS GENERALES TIPO DE COMPLEMENTARIA PERIODO Del Ejercicio EJERCICIO 215 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 25/2/216 18:9 NÚMERO DE OPERACIÓN 1625352 DATOS INICIALES INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS Sin selección Sin selección Sin selección No INDIQUE SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIR EL ISR INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA Y/O ASIGNATARIO DE HIDROCARBUROS EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA No No INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN Sin selección Hoja 1 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 42,46,28 42,46,28 VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 18,49 18,49 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES 25,576 25,576 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO INGRESOS NETOS 42,228,113 42,228,113 INVENTARIO INICIAL 4,267 COMPRAS NETAS NACIONALES 1,678,53 1,678,53 COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 21,958,599 21,958,599 INVENTARIO FINAL 434,729 COSTO DE LAS MERCANCÍAS 32,62,19 MANO DE OBRA MAQUILAS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 32,62,19 UTILIDAD BRUTA 9,625,923 PÉRDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN 6,888,672 6,888,672 UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,737,251 PÉRDIDA DE OPERACIÓN INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO GANANCIA CAMBIARIA 121,699 121,699 INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 162,658 162,658 INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO Hoja 2 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO PÉRDIDA CAMBIARIA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES -112,782-112,782 OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS -112,782 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -153,741 OTROS GASTOS NACIONALES OTROS GASTOS EXTRANJEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS NACIONALES OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS OTROS PRODUCTOS INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,583,51 PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS ISR 36,452 IETU IMPAC PTU 268,29 UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Hoja 3 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ESTADO DE RESULTADOS PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL UTILIDAD NETA 2,8,768 PÉRDIDA NETA Hoja 4 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) ACTIVO 2,67,761 14,932,99 14,932,99 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) PASIVO 2,587,33 2,587,33 7,779,91 7,779,91 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,191,456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 122,332 5,4 CONTRIBUCIONES A FAVOR 51,72 OTROS PASIVOS 2,3,57 INVENTARIOS 434,729 SUMA PASIVO 13,688,882 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 51,372 INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) TERRENOS CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN RESERVAS CAPITAL CONTABLE 2,25, CONSTRUCCIONES OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIDADES ACUMULADAS 689,622 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 62,385 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,8,768 EQUIPO DE CÓMPUTO 398,826 PÉRDIDAS ACUMULADAS EQUIPO DE TRANSPORTE 741,854 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,165,636 CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Hoja 5 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) ACTIVO CAPITAL CONTABLE AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMA CAPITAL CONTABLE 4,948,39 SUMA ACTIVO 18,637,272 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 18,637,272 Hoja 6 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 2,8,768 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 4,66 EFECTOS DE REEXPRESIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 32,62,19 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 2,8,768 MANO DE OBRA DIRECTA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 122,332 MAQUILAS AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ANTICIPOS DE CLIENTES 122,332 DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 4,189 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 33,312,217 COSTO DE VENTAS CONTABLE 32,62,19 ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 389,187 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES 35,898 99,387 ISR, IETU, IMPAC Y PTU 574,742 PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 32,682,985 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 389,187 2,371,145 Hoja 7 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 INVERSIONES SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES APLICA COMO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE No INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA No DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO CONSTRUCCIONES INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 8,21 EQUIPO DE CÓMPUTO 31,979 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES TOTAL 4,189 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS SUELDOS Y SALARIOS 4,146,524 CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 86,87 IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA DONATIVOS OTORGADOS APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 338,442 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 254,692 CUOTAS AL IMSS 24,351 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS CONSUMOS EN RESTAURANTES CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS 14,427 PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS SEGUROS Y FIANZAS 128,425 PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 8,96 DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) 41,542 19,525 Hoja 8 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 84,433 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) Hoja 9 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 6,91,852 4,995,447.557 2,99,684 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE 2,987,654 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 214) SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA 615,669 Hoja 1 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN EL EJERCICIO MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN MONTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR DIFERIDO PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 268,29 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR Hoja 11 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 42,333,533 OTRAS CANTIDADES A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU 39,962,388 2,371,145 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DIFERENCIA A CARGO 278,895 DIFERENCIA A FAVOR PTU PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 2,371,145 PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 1,349,637 RESULTADO FISCAL 1,21,58 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS OTRAS REDUCCIONES DEL ISR 36,452 IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 36,452 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA) ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) ISR A CARGO DEL EJERCICIO 278,895 ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC ISR A FAVOR DEL EJERCICIO IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL OTROS ESTÍMULOS TOTAL DE ESTÍMULOS Hoja 12 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN 27,557 IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL DE CHATARRIZACIÓN MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA) INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA (INTEGRADA) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL) EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL) SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL ISTUV MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV ACREDITADO CONTRA EL ISR EN PAGOS PROVISIONALES REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS MORALES, DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO Hoja 13 de 14
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18 DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES A CARGO 278,895 CERTIFICADOS TESOFE A FAVOR DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 278,895 CANTIDAD A CARGO 278,895 CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD Sin selección COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE CANTIDAD A PAGAR 278,895 USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS Hoja 14 de 14
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 1 de 1 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 25/2/216 18:9 Medio de presentación: Internet Número de operación: 1625352 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES A cargo: 278,895 Cantidad a cargo: 278,895 Cantidad a pagar: 278,895 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: 216 5H 9855 128 941 Importe total a pagar: $278,895 Vigente hasta: 31/3/216 Obligado a pagar por internet Sello digital : tq9ocnv/wu7ruggxbkhb5bjleaevtwqrls4xnctoevz9jfnmlnyorbg4htxfz85msgbo/hcr5qsidyediqxx8/v5jrxuoi9zft ZMDV+ceZsoLhF3TLjbbpTBUesh4IOD+QaU3P/s9VGe8NjAT9DYdB+vmB3ybjNyrIifRaLxU=
https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/impresionsat... Page 1 of 1 28/3/216 Lunes 28 de Marzo de 216, 13:43 HRS Centro de México RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Fecha de Pago: 28/3/216 Número de Operación: 173184 Hora de Pago: 13:42 HRS Estatus: Aplicada Llave de Pago: 48D2DD1D35 Cuenta Cargo: ***/***537 Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $278,895. Línea de Captura: 2165H9855128941 "Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/impresionsat... Page 1 of 1 18/1/216 Lunes 18 de Enero de 216, 19:45 HRS Centro de México RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Fecha de Pago: 18/1/216 Número de Operación: 3413 Hora de Pago: 19:45 HRS Estatus: Aplicada Llave de Pago: C1385D314 Cuenta Cargo: ***/***537 Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $569,348. Línea de Captura: 216537241134748 "Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SPH2211R53 SISTEMAS PHOENIX S DE RL DATOS GENERALES TIPO DE DECLARACIÓN Normal EJERCICIO 215 PERIODO Diciembre FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 18/1/216 16:38 NÚMERO DE OPERACIÓN 15681646 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA 31,261,775 ISR CAUSADO 1,942,867 REDUCCIONES TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 42,24,642 IMPUESTO DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD.26 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 27,557 UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL INVENTARIO ACUMULABLE ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA ESTÍMULO FISCAL POR PTU DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 1,97,321 IMPUESTO RETENIDO OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 1,97,321 DIFERENCIA A CARGO IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE IMPUESTO A CARGO Declaraciones::Página 1 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES A CARGO PARTE ACTUALIZADA ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN DIÉSEL MARINO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR NO USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A PAGAR OTROS ESTÍMULOS DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS A CARGO 45,61 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 45,61 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 45,61 IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR NO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 45,61 Declaraciones::Página 2 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLE DEL PAGO R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS A CARGO 18,585 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 596 MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 18,585 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 596 CANTIDAD A CARGO 17,989 IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR NO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 17,989 DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES A CARGO 55 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 55 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 55 IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR NO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 55 Declaraciones::Página 3 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLE DEL PAGO R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A CARGO 2,165 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,165 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 2,165 IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR NO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 2,165 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 1,634,196 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 213) TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 213) TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL % DE IVA 121,827 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) 2,722,231 DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 1,634,196 REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 1,634,196 DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11% REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16% Declaraciones::Página 4 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11% IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS 2,722,231 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS 2,722,231 SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA Declaraciones::Página 5 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 261,471 IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 213) IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 213) PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 261,471 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 261,471 IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS IVA ACREDITABLE 261,471 MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 261,471 TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 261,471 Declaraciones::Página 6 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 213) 4,76,54 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CANTIDAD A CARGO 5,138 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % EXPORTACIÓN VALOR DE LOS ACTOS O ACTI VIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % OTROS SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDAD ES GRAVADOS SALDO A FAVOR DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA 4,76,54 SALDO A FAVOR DEL PERIODO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) IMPUESTO CAUSADO 761,69 DIFERENCIA A CARGO 5,138 CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO A CARGO 5,138 TOTAL DE IVA ACREDITABLE 261,471 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 4,76,54 REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 4,76,54 DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11% REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % OTROS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL % TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % Declaraciones::Página 7 de 8
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE) REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE SERVICIOS DE ENSEÑANZA OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO 5,138 CERTIFICADOS TESOFE A FAVOR DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,138 FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 5,138 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO COMPENSACIONES DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 5,138 DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES A CARGO 2,896 DIÉSEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,896 FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 2,896 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO OTROS ESTÍMULOS IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR 2,896 Declaraciones::Página 8 de 8
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 1 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 18/1/216 16:38 Medio de presentación: Internet Número de operación: 15681646 Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES Impuesto a cargo: Cantidad a cargo: Cantidad a pagar: Impuestos que declara: Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS Impuesto a cargo: 45,61 Cantidad a cargo: 45,61 Cantidad a pagar: 45,61 Impuestos que declara: Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS Impuesto a cargo: 18,585 Subsidio para el empleo: (596) Cantidad a cargo: 17,989 Cantidad a pagar: 17,989 Impuestos que declara: Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Impuesto a cargo: 55 Cantidad a cargo: 55 Cantidad a pagar: 55 Sello Digital : OJed/SuzAbFe7Jab/DyExPU5Uijt+Ejjf2GZ6SMySJwdSNectJkVkecJXtzCCsFwtnM7DHSHJyxQQpvXy2QwcEakZTTBvGTNvvF z9faav5ivsm7tcte6eiqyhlwyfagztqfj2hplggqvsqhxm6qpnemovlrgcs7cqan4bzbcj8=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 2 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 18/1/216 16:38 Medio de presentación: Internet Número de operación: 15681646 Impuestos que declara: Concepto de pago 5: Impuesto a cargo: 2,165 Cantidad a cargo: 2,165 Cantidad a pagar: 2,165 Impuestos que declara: Concepto de pago 6: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Impuesto a cargo: 5,138 Cantidad a cargo: 5,138 Cantidad a pagar: 5,138 Impuestos que declara: Concepto de pago 7: IVA RETENCIONES Impuesto a cargo: 2,896 Cantidad a cargo: 2,896 Cantidad a pagar: 2,896 Sello Digital : OJed/SuzAbFe7Jab/DyExPU5Uijt+Ejjf2GZ6SMySJwdSNectJkVkecJXtzCCsFwtnM7DHSHJyxQQpvXy2QwcEakZTTBvGTNvvF z9faav5ivsm7tcte6eiqyhlwyfagztqfj2hplggqvsqhxm6qpnemovlrgcs7cqan4bzbcj8=
ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: SPH2211R53 Hoja 3 de 3 Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL Tipo de declaración: Normal Tipo de periodicidad: Mensual Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 18/1/216 16:38 Medio de presentación: Internet Número de operación: 15681646 Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. Línea de Captura: Importe total a pagar: Vigente hasta: 19/1/216 Obligado a pagar por internet Sello Digital : OJed/SuzAbFe7Jab/DyExPU5Uijt+Ejjf2GZ6SMySJwdSNectJkVkecJXtzCCsFwtnM7DHSHJyxQQpvXy2QwcEakZTTBvGTNvvF z9faav5ivsm7tcte6eiqyhlwyfagztqfj2hplggqvsqhxm6qpnemovlrgcs7cqan4bzbcj8=