Junio 2012 LA OPTIMIZACION DE LA GESTION Y DE LOS COSTES, GRACIAS A LA INTEGRACIÓN Y LA RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE CATALUNYA
ÍNDICE QUE ES EL SEM OBJETIVOS Y ENFOQUE EL PROYECTO RESULTADOS AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 2
QUE ES EL SEM June 12, 2012 3
Que es el SEM y cobertura de población El SEM es la empresa pública encargada de gestionar y dar respuesta a las demandas de asistencia de urgencia y emergencia sanitaria extra hospitalaria en Cataluña, como también ofrecer información y consejo sanitario telefónicamente. Forma Empresa Pública Sociedad Anónima Adscrita: Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) Servei Català de la Salut Órganos de Gobierno: Junta General: Servei Català de la Salut Consejo de Administración: 12 miembros Cobertura: Toda Cataluña Población: 7.565.603 hab.* Extensión: 32.103,5 km 2 * Fuente: idcat 2012 AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 4
SERVICIOS AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 5
ATENCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS Llamadas atendidas Incidentes Intervenciones Soporte Vital Avanzado terrestre Soporte Vital Avanzado aéreo Soporte Vital Básico Atención Continuada Domiciliaria 2011 1.604.576 1.057.072 876.045 148.238 2.673 644.717 80.417 Llamadas: 4.400 Llamadas /día 73,6% SVB AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 6
MAGNITUDES: ECONÓMICAS Y POTENCIAL HUMANO INGRESOS 2011 GASTOS 2011 CatSalut 213,6 M 95,69% Personal 40,6 M 18,19% Mutuas Otros 9,0 M 0,6 M 4.03% 0,28% Prestación de servicios: Transporte Sanitario Bases Teleoperación Otros 129,6 M 22,6 M 11,3 M 16,9 M 180,4 M 58,09% 10,13% 5,06% 7,57% Extraordinario/Inversión: 1,9 M 0,85% Otros 0,2 M 0,11% TOTAL 223,2 M TOTAL 223,1 M 4.421 PROFESIONALES 701 profesionales SEM 3.720 profesionales empresas colaboradoras 77,60% Asistenciales 14,13% Administración 8,27% Dirección y mandos AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 7
MAGNITUDES: RECURSOS MÓVILES Los recursos móviles que están repartidos por todo el territorio de Cataluña son: Soporte Vital Avanzado (SVA): 66 (15,64%) (Médico, enfermero y técnico de transporte sanitario) Soporte Vital Básico (SVB): 352 (83,41%) (2 técnicos de transporte sanitario) Helicópteros Medicalizados: 4 (0,95%) (Médico, enfermero y dos pilotos) AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 8
OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL PROYECTO June 12, 2012 9
OBJETIVOS BÁSICOS AUSAPE Productividad Costes Mejora del acceso a la información Administrar electrónicamente Corresponsabilizar gestión de recursos 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 10
OBJETIVOS FUNCIONALES Facturación ECOFIN Aprobación gasto y contratación Integrar sistemas con terceros Controlar calidad datos terceros Minimizar tiempos de facturación Integrar toda la información Gestionar contabilidad analítica Impulsar tramitación electrónica Tramitar electónicamente aprobación gasto Mejorar control plazos contratación Integrar sistemas de contratación de la Generalitat AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 11
ENFOQUE DEL PROYECTO SAP Consultoria Selección ERP para SEM AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 12
EL PROYECTO June 12, 2012 13
EL PROYECTO PPS - Procurement for Public Sector SAP NetWeaver SAP NetWeaver RM SAP ERP ECC 6 SAP SRM 7 Document Builder FI CO EA-PS MM SD SAP Solution Manager CUA Service Desk Gestión de Proyectos AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 14
EL PROYECTO ÁREAS PRINCIPALES Gestión del Gasto Facturación Económico Financiera AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 15
GESTIÓN DEL GASTO Compra material de almacén Farmacia Fungibles Electromedicina Material oficina Destinatarios: principalmente ambulancias Barcelona y bases de gestión propia del territorio (18 bases) Reserva presupuestaria única por año Gasto por workflow de aprobación Materiales Servicios Destinatarios: Todas las áreas de la organización Reserva presupuestaria por cada workflow de aprobación AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 16
GESTIÓN DEL GASTO APROVISIONAMIENTO MATERIAL Almacén central Consumos desde el almacén central Proceso de planificación. Necesidades por punto de pedido en el almacén Central Creación de pedidos en función de necesidades Bases Aplicación de consumos para las bases propias Proceso de planificación. Necesidades por punto de pedido de material en las bases Creación automática de pedido. Pedido de traslado desde el almacén central AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 17
GESTIÓN DEL GASTO GESTIÓN DEL GASTO POR WORKFLOW DE APROBACIÓN Aprobación gasto Tramitación Procedimiento Contratación Ejecución Gasto Circuito de aprobación Necesidad Gastos menores de 100 Facturas Flujo Aprobación Contratación menor Pedido Entregas Facturas Reserva Presupuesto Gestión expedientes contractacion Determinación Procedimiento Contratación Expediente Contratación no menor Pedidos parciales... Facturas Contrato Pedido Entregas AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 18
GESTIÓN DEL GASTO CIRCUITO DE APROBACIÓN DEL GASTO (SRM) Definición de un flujo de aprobación El workflow y gestión de avisos agiliza el proceso de aprobación y deja un log de actividades Integración con el resto de áreas Integración con gestión presupuestaria (EA-PS), con gestión de expedientes (RM) y con compras (MM) y finanzas (FI) para la tramitación del procedimiento de contratación y la ejecución del gasto Se elimina el papel del circuito la documentación requerida, se incluye como anexo en el circuito de gestión ( cesta de la compra en PPS) Especificaciones técnicas Justificación proveedor Justificación necesidad AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 19
GESTIÓN DEL GASTO PPS: CONTRATOS NO MENORES ( > 50.000 ) SRM RM EA-PS MM Circuito de gestión (Inicio ) Circuito de gestión (Dir.Gen) Circuito de gestión (Contrac.) Circuito de gestión (GEF) Creación Reserva Notificación al solicitante y a compras para crear pedido / contrato Pedido y/o contrato Expediente Contrato no menor (Creación manual con pool) Tramites contrato (Incoación, Licitación, Adjudicación...) Pedido (copia modo lectura) Facturas AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 20
EXPEDIENTES: Utilización de SAP RM configurado para seguir la ley de contratación del sector público (TRLCSP) El expediente en RM permite tener la visión global de todo el proceso de contractación: es un objeto que unifica datos, documentos, objetos y procesos está organizado de forma estructurado Expediente RM AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 21
EXPEDIENTES: Gestión documental La solución permite la generación y la integración de varios tipos de documentos en el expediente: Documentos creados a partir de plantillas Word del gestor de expedientes (cartas, disposiciones, actas ) Generación y anexado automático de documentos PDF (certificado de existencia crédito) Generación de documentos mediante SAP Document Builder (pliegos y contractos) AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 22
EXPEDIENTES: Avisos Avisos transversales y automáticos para mejorar: Los plazos de contratación El flujo de información entre los diferentes departamentos Tipos de avisos: Tramitación del contracto Ejecución del contracto Adjudicación del contracto Reducción del contracto Formalización convenio Expediente facturable SAP Business Workplace AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 23
EXPEDIENTES: Firma electrónic@ Firma de documentos electrónicamente como disposiciones, cartas, etc Documentos PDF Proceso workflow de varios firmantes El módulo de firma permite utilizar entre otras las tarjetas CATCert (TCAT) AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 24
EXPEDIENTES: Integraciones externas via Web Services Integración con la «Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat» La integración permite el envío de: Publicación del anuncio de licitación (con pliegos anexados) Publicación de la adjudicación del contracto. Publicación de la formalización del contracto. AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 25
EXPEDIENTES: Integraciones externas via Web Services Integración con el «Registre Públic de Contractes» (RPC) Envío de la información de los contratos del SEM y sus modificaciones Envío automatizado, se reflejan los datos enviados en el expediente AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 26
EL PROYECTO ÁREAS PRINCIPALES Gestión del Gasto Facturación Económico Financiera AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 27
FACTURACIÓN Tipos de Facturación: Al CatSalut (Servicio Catalan de Salud) A terceros: Accidentes de Tráfico, Mutuas Laborales, Escolares, etc... Modelo unificado de gestión de incidentes Integración de la gestión de incidentes con SAP SD Enriquecimiento de Datos ICS, G.Urbana BCN M.Esquadra, etc SAP SITREM (CRM) Gestión de incidentes SAP SD SAP FI SAP CO SAP FM Portal de Incidentes AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 28
FACTURACIÓN GESTIÓN DE INCIDENTES Incidente Lugar Accidente / origen Traslado Datos de gestión de facturación Items Informativos & Comentarios Afectados Intervenciones Vehículos Se indican otros datos necesarios en función del tipo de asistencia: Accidente de Tráfico : vehículo del afectado, póliza, titular, etc.. y vehículos contrarios Registro de Facturación CLIENTE, Destino, Km recorridos, Horas de medicalización, Empresa (Acc. Laboral), Nº poliza, etc.. Pedido de ventas Accidente Laboral: datos de la empresa del trabajador AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 29
FACTURACIÓN GESTIÓN DE INCIDENTES Una sola transacción para: -Alta de incidente -Edición de incidente -Creación registro de facturación -Creación de Pedido de ventas -Anulación Facturas / crear Abonos -Peticiones de datos a ICS G.Urbana, etc.. AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 30
FACTURACIÓN Gestión de incidentes Incidente - Intervención - Afectado Los datos basicos de un incidente proporcionados por SITREM son -Registro de incidente: tipo de incidente, dirección, estado, lote, etc.. INCIDENTE -Intervenciones : recurso (propio o externo) movilizado, base, destino, items de mobilización -Afectados: nombre y apellidos, durección, telefono, sexo, edad, CIP, y tipo de asistencia INTERVENCIÓN AFECTADO AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 31
FACTURACIÓN Registro de facturación SAP SD Creación automática del pedido de ventas a partir del registro de facturación: REGISTRO DE FACTURACIÓN 1. Concepto de facturación Características principales que afectan a la facturación. Identificación del material de tipo servicio 2. Area de ventas, Cliente, Grupo de Clientes y Grupo de precios (convenio) Afectado -> tipo de asistencia -> Área de ventas Cliente -> Convenio -> Tarifas PEDIDO DE VENTAS AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 32
FACTURACIÓN PORTAL DE INCIDENTES Para servicios externalizados a terceros. El adjudicatario debe completar los datos del incidente. Permiten una facturación correcta. Páginas Web diseñadas en WebDynpro for Abap y accesibles por un WebDispatcher AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 33
FACTURACIÓN ENRIQUECIMIENTO DE DATOS: Integración con otros organismos e instituciones ICS : Hospitales, Atestados de Accidentes por Mossos d Esquadra y Guàrdia Urbana de Barcelona, persona con cobertura PAMEM (mutua Ayto Barcelona) Fichero PAMEM Fichero M.E. Fichero G.U, En conversión a WebService Proceso Fichero Mossos d Esquadra Proceso Fichero G.Urbana Barcelona Búsqueda de incidentes de Acc. Tráfico por nombre, persona y lugar de accidente Proceso Fichero PAMEM B.D. Incidentes SAP Búsqueda por nombre de persona con algoritmo distancia + SOUNDEX Petición WebService de ingresos por fecha / hora y nombre en hospitales ICS Gestión de Incidentes Sistema SAP asistencial ICS AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 34
FACTURACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CAS Facturación a compañías de seguro de accidentes de tráfico Envío de: Partes asistenciales (Pedidos) Facturas / abonos Gestión Incidente Pedido de Ventas Facturas / abonos Recepción de mensajes del CAS Estado Exp. CAS Idoc ORDER Idoc INVOIC Recepción mensajes CAS SAP Preparación XML & envío FTPS CAS Expediente CAS: Partes Asistencia Facturas Pagos Documentos AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 35
EL PROYECTO ÁREAS PRINCIPALES Gestión del Gasto Facturación Económico Financiera AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 36
ECOFIN: GESTIÓN PRESUPUESTARIA Elaboración del presupuesto Apertura del presupuesto Fase I: Anteproyecto de Ley Fase II: Anteproyecto de Ley Proyecto de Ley Ley de presupuestos Workbench de presupuestación Modificación del presupuesto con WorkFlow de aprobación Modificación del presupuesto sin WorkFlow de aprobación Ejecución del presupuesto Integración con los módulos de FI, SD, MM, SRM, RM Posibilidad de utilizar Bloqueos con/sin WorkFlow Posibilidad de utilizar reservas Control de disponibilidad Ajustes de valor Gestión de ingresos Conciliación con FI, SD, MM Reporting SEC 95 Interfase Denario (RRHH) AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 37
ECOFIN: CONTABILIDAD ANALÍTICA OBJETIVOS: Conocer el gasto realizado por cada departamento de la empresa Conocer los ingresos y gastos debido a los servicios realizados. Unidad de servicio ubicada en el territorio (recurso) Departamento que ofrece un servicio SOLUCIÓN: Contabilidad analítica basada en una estructura de centros de coste y de centros de beneficio. Definición de una estructura apropiada para la gestión del SEM y que no limite en el futuro las posibilidades de análisis. Permite múltiples posibilidades de reporting basandose en los grupos de centros de coste y nodos de la jerarquía. Integración con la gestión de incidentes para repartir costes e ingresos en base a los servicios realizados y los recursos utilizados. AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 38
ECOFIN: CONTABILIDAD ANALÍTICA ESTRUCTURA DE CENTROS DE COSTE AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 39
RESULTADOS June 12, 2012 40
RESULTADOS DESTACADOS FACTURACIÓN Aumento operatividad y disponibilidad de la información integrada. Tiempo de facturación: 2011: 65d 2012: 45d Aumento en la calidad de los datos para facturar. Porcentaje de abonos: 2011: 10% 2012: 7,5% AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 41
RESULTADOS ECOFIN 2011 AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 42
RESULTADOS CONTROL DEL GASTO Y GESTIÓN DE CONTRATOS Necesidad CERO papeles Trazabilidad aprobaciones Gasto AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 43
PREGUNTAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Roger Abad rogerabad@gencat.cat Director Económico y Financiero SEM Jordi Simon jsimonmencio@csc.com Gerente CSC AUSAPE 2012 Computer Sciences Corporation Junio, 2012 44