PP- 102-001 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. ACCIONES ESTRATEGICAS: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
PP- 102-002 que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
T O T A L PP- 102-003 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS GENERALES 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 10 ADMINISTRACION GENERAL 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 1 GASTOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 132 AL SECTOR PUBLICO 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 2 GASTOS DE CAPITAL 67,654,000 58,173,000 432,651,822 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173,000 432,651,822 242 AL SECTOR PUBLICO 67,654,000 58,173,000 432,651,822 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 01 INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173,000 432,651,822 05 SUPERAVIT 0 0 405,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 67,654,000 58,173,000 27,651,822
PP- 102-004 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 RECURSOS INTERNOS 6,434,666,549 6,828,868,000 7,844,709,000 INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,817,057,178 01 INGRESOS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 05 SUPERAVIT 0 0 405,000,000 TITULOS VALORES 67,654,000 58,173,000 27,651,822 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 67,654,000 58,173,000 27,651,822 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 6,434,666,548 6,828,868,000 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,367,012,549 6,770,695,000 7,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,654,000 58,173,000 432,651,822 799 OTROS APORTES 67,654,000 58,173,000 432,651,822
PP- 102-005 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MISION: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
PP- 102-006
Registro Contable: 102-008-00 PP- 102-007 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 7,844,709,000 01 INGRESOS CORRIENTES 7,412,057,178 05 SUPERAVIT 405,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 27,651,822 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 7,844,709,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057,178 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 7,412,057,178 669 01 132 10 200CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 7,412,057,178 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 432,651,822 799 OTROS APORTES 432,651,822 799 05 242 10 202CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 405,000,000 799 27 242 10 202CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 27,651,822
PP- 102-001 Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA para el Ejercicio Económico de 2004. C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. 1 0 0 0 0 00 00 INGRESOS CORRIENTES 1 3 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,412,057,178 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2 0 0 0 0 00 00 INGRESOS DE CAPITAL 2 5 0 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,412,057,178 27,651,822 2 6 0 0 0 00 00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2 6 0 0 0 00 00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2 6 0 0 0 00 00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2 6 0 0 0 00 00 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2 6 0 0 0 01 00 SUPERAVIT DE INSTITUCIONES 2 6 0 0 0 01 05 SUPERAVIT TOTAL SUPERAVIT DE INSTITUCIONES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE RECURSOS 405,000,000 405,000,000 405,000,000 405,000,000 405,000,000 405,000,000 432,651,822 7,844,709,000 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase
PP- 102-002 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. ACCIONES ESTRATEGICAS: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
PP- 102-003 que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
T O T A L PP- 102-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS GENERALES 5,776,026,788 6,828,868,000 7,844,709,000 10 ADMINISTRACION GENERAL 5,776,026,788 6,828,868,000 7,844,709,000 SERVICIOS FINANCIEROS 38,740,579 0 0 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 38,740,579 0 0 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 1 GASTOS CORRIENTES 5,639,956,641 6,757,490,000 7,649,363,876 11 GASTO DE CONSUMO 4,807,309,470 5,778,032,820 6,494,392,940 111 SUELDOS Y SALARIOS 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837,322 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 367,006,863 428,571,820 487,555,618 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,154,970,936 131 AL SECTOR PRIVADO 140,642,984 47,131,780 15,462,548 132 AL SECTOR PUBLICO 649,605,528 929,351,700 1,135,995,288 133 AL EXTERIOR 42,398,659 2,973,700 3,513,100 2 GASTOS DE CAPITAL 174,810,726 71,378,000 195,345,124 21 FORMACION DE CAPITAL 0 0 9,875,501 215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 9,875,501 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481,000 157,817,801 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481,000 157,817,801 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651,822 242 AL SECTOR PUBLICO 18,788,815 24,897,000 27,651,822 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 38,740,579 0 0 251 DEUDA INTERNA 38,740,579 0 0
PP- 102-005 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837,322 01 INGRESOS CORRIENTES 4,440,302,607 5,349,461,000 5,991,837,322 05 SUPERAVIT 0 0 15,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249,101 343,818,600 360,310,574 01 INGRESOS CORRIENTES 292,249,101 343,818,600 281,429,955 05 SUPERAVIT 0 0 78,880,619 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753,220 127,245,044 01 INGRESOS CORRIENTES 74,757,762 84,753,220 69,045,044 05 SUPERAVIT 0 0 58,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481,000 157,817,801 01 INGRESOS CORRIENTES 93,559,162 13,205,000 0 05 SUPERAVIT 0 0 157,817,801 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,722,170 33,276,000 0 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 9,875,501 05 SUPERAVIT 0 0 9,875,501 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,154,970,936 01 INGRESOS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,069,744,857 05 SUPERAVIT 0 0 85,226,079 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651,822 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 18,788,815 24,897,000 27,651,822 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740,579 0 0 01 INGRESOS CORRIENTES 38,740,579 0 0 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA 1,218,432,419 1,882,611,000 1,696,143,652 3,143,383,182 3,428,078,000 4,264,793,469
PP- 102-006 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 290,573,033 326,561,000 445,355,214 19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,162,378,733 1,191,618,000 1,438,416,665 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 591 9 600 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 85 1 86 400 0 400 82 8 90 22 0 22 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 2,729,177,322 3,277,660,000 6,006,837,322 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,845,420,000 3,276,890,000 5,122,310,000 030 SUELDO ADICIONAL 461,473,063 0 461,473,063 031 SALARIO ESCOLAR 375,425,259 0 375,425,259 060 SOBRESUELDOS 29,329,000 0 29,329,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 10,000,000 0 10,000,000 080 SERVICIOS ESPECIALES 7,530,000 770,000 8,300,000
PP- 102-007 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 RECURSOS INTERNOS 5,814,767,367 6,828,868,000 7,844,709,000 INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,817,057,178 01 INGRESOS CORRIENTES 5,772,256,382 6,770,695,000 7,412,057,178 05 SUPERAVIT 0 0 405,000,000 TITULOS VALORES 42,510,985 58,173,000 27,651,822 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,510,985 58,173,000 27,651,822 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 5,814,767,360 6,828,868,000 7,844,709,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,440,302,607 5,349,461,000 6,006,837,322 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,739,183,702 4,593,460,200 5,122,310,000 030 SUELDO ADICIONAL 325,725,323 413,923,000 461,473,063 031 SALARIO ESCOLAR 267,220,210 325,900,000 375,425,259 060 SOBRESUELDOS 25,029,209 14,811,000 29,329,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 9,480,000 1,366,800 10,000,000 080 SERVICIOS ESPECIALES 73,664,163 0 8,300,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 292,249,101 343,818,600 360,310,574 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 110,000 2,031,000 4,058,875 106 OTROS ALQUILERES 384,890 0 0 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,320,932 9,400,000 22,335,000 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 912,275 1,480,000 1,319,000 122 TELECOMUNICACIONES 24,853,503 36,044,000 40,025,000 124 SERVICIO DE CORREOS 1,177,037 1,400,000 1,750,000 126 ENERGIA ELECTRICA 37,991,019 39,500,000 42,030,000 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,706,140 3,525,000 5,000,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,104,455 11,624,300 4,500,000
PP- 102-008 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 10,955,140 19,969,000 24,923,740 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,810,654 6,980,000 4,550,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 546,475 950,000 1,280,700 150 SEGUROS 26,628,626 31,700,000 34,870,000 162 CONSULTORIAS 55,262,114 40,675,000 0 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 53,349,484 68,745,000 63,275,039 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,162,844 11,250,000 19,150,000 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 30,321,841 23,598,300 22,500,000 190 SERVICIOS ADUANEROS 4,400 400,000 300,000 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 16,647,272 34,547,000 68,443,220 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 74,757,762 84,753,220 127,245,044 202 GASOLINA. 4,821,010 5,500,000 5,850,000 204 DIESEL 746,768 650,000 1,400,000 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 172,155 150,000 150,000 212 MEDICINAS 150,000 300,000 150,000 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,369,937 14,200,000 28,976,082 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,105,622 1,650,000 2,280,000 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 16,934,756 17,024,220 22,184,220 234 IMPRESOS Y OTROS 4,433,482 8,215,000 10,958,052 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 401,925 300,000 350,000 252 CEMENTO 0 100,000 100,000 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 727,645 300,000 950,000 258 MADERA 19,637 100,000 200,000 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,010,686 2,250,000 5,252,080 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 352,785 821,000 786,800 270 REPUESTOS 4,766,405 17,900,000 32,551,810 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,535,053 6,500,000 7,130,000 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 554,127 250,000 800,000 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,070,231 3,000,000 4,983,000 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,893,145 4,200,000 0 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,692,393 1,343,000 2,193,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 117,281,332 46,481,000 157,817,801 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 104,412,391 40,205,000 145,233,128 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 60,500 1,500,000 0 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,131,059 293,000 2,634,574 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 7,296,947 3,099,000 2,088,379 360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 0 64,760 390 EQUIPOS VARIOS 380,435 1,384,000 7,796,960 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 9,875,501
PP- 102-009 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 510 EDIFICIOS 0 0 7,818,138 550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 0 2,057,363 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,647,171 979,457,180 1,154,970,936 602 PRESTACIONES LEGALES 122,389,671 15,581,780 44,125,327 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 18,253,313 31,550,000 41,563,300 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 523,867,388 691,048,700 774,250,995 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 0 25,006,000 27,651,822 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 54,228,381 74,390,000 82,955,464 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 71,509,759 138,907,000 165,910,928 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 0 0 15,000,000 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 40,081,402 0 0 681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,169,789 2,748,700 3,252,800 683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 147,468 225,000 260,300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,788,815 24,897,000 27,651,822 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 18,788,815 24,897,000 27,651,822 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 38,740,579 0 0 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 38,740,579 0 0
PP- 102-010 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase 000 - RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,845,420,000 3805 1CONTRALOR GENERAL (e)... 710,200 8,522,400 13692 1SUBCONTRALOR GENERAL (e)... 685,900 8,230,800 5980 4GERENTE DE DIVISION a 499,900 Cls c/u 1,999,600 23,995,200 (e)... 969 3ASESOR B a 420,300 Cls c/u (e)... 1,260,900 15,130,800 2160 1AUDITOR INTERNO (e)... 420,300 5,043,600 5972 3GERENTE ASOCIADO a 420,300 Cls c/u (e). 1,260,900 15,130,800 5976 12GERENTE DE AREA a 420,300 Cls c/u (e).. 5,043,600 60,523,200 8251 11JEFE DE UNIDAD a 389,100 Cls c/u (e)... 4,280,100 51,361,200 2006 10ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 368,900 3,689,000 44,268,000 Cls c/u (e)... 5872 259FISCALIZADOR a 317,400 Cls c/u (e)... 82,206,600 986,479,200 5873 97FISCALIZADOR ASOCIADO a 251,800 Cls c/u 24,424,600 293,095,200 (e)... 2380 10AUXILIAR DE FISCALIZADOR a 186,200 Cls 1,862,000 22,344,000 c/u (e)... 5875 14FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls 2,606,800 31,281,600 c/u (e)... 13500 1SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e)... 181,800 2,181,600 13490 2SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 177,100 Cls 354,200 4,250,400 c/u (e)... 15567 1TECNICO ESPECIALIZADO B (e)... 172,600 2,071,200 12955 4SECRETARIA DE DIVISION a 167,900 Cls 671,600 8,059,200 c/u (e)... 1255 1ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e)... 157,400 1,888,800 12950 13SECRETARIA DE AREA a 157,400 Cls c/u (e) 2,046,200 24,554,400 12957 16SECRETARIA DE UNIDAD a 157,400 Cls c/u 2,518,400 30,220,800 (e)... 16230 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154,700 618,800 7,425,600 Cls c/u (e)... 1442 3ASISTENTE DE OFICINA a 151,300 Cls c/u 453,900 5,446,800 (e)... 16225 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO D (e)... 151,300 1,815,600 16218 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 149,100 447,300 5,367,600 Cls c/u (e)... 1663 2ASISTENTE DE UNIDAD a 146,900 Cls c/u 293,800 3,525,600 (e)... 10613 8OFICINISTA 4 a 146,900 Cls c/u (e)... 1,175,200 14,102,400 12902 4SECRETARIO 2 a 146,900 Cls c/u (e)... 587,600 7,051,200 12891 7SECRETARIO 1 a 144,300 Cls c/u (e)... 1,010,100 12,121,200 10608 27OFICINISTA 3 a 140,600 Cls c/u (e)... 3,796,200 45,554,400 16213 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO B a 137,600 275,200 3,302,400 Cls c/u (e)... 16208 10TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 133,500 1,335,000 16,020,000 Cls c/u (e)... 15958 3TRABAJADOR AUXILIAR B a 129,800 Cls c/u (e)... 389,400 4,672,800
PP- 102-011 Código Clase Detalle de los Puestos 15953 31TRABAJADOR AUXILIAR A a 127,300 Cls c/u (e)... 16327 22TRABAJADOR MISCELANEO a 125,100 Cls c/u (e)... 15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY No. 3724. 40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES 83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. Cuota Mensual Cuota Anual 3,946,300 47,355,600 2,752,200 33,026,400 1,164,379,343 1,687,164,165 425,346,492 TOTAL TITULO: 5,122,310,000
PP- 102-012 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase 080 - RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 7,530,000 5875 2FISCALIZADOR ASISTENTE a 186,200 Cls 372,400 1,117,200 c/u (3.0 meses)... 16230 6TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 154,700 928,200 5,569,200 Cls c/u (6.0 meses)... 10608 1OFICINISTA 3 (6.0 meses)... 140,600 843,600 83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO. 770,000 TOTAL TITULO: 8,300,000
PP- 102-013 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DE LOS CONTRALORES MISION: Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro de sus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y la emisión de políticas y normas de caracter institucional. Así como asesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia de Hacienda Pública. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Informes de evaluación de la gestión (informe de resultados físicos e informe de resultados de la ejecución del presupuesto) Informe elaborado 2.00 4.00 2. Comparecencias ante la Asamblea Legislativa Porcentaje de comparecencias atendidas 100.00 100.00 3. Audiencias Porcentaje de audiencias atendidas 100.00 100.00 4. Informe de labores y del movimiento económico correspondiente al período anterior Memoria anual elaborada 1.00 1.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestión institucional, para ajustarla a las exigencias del entorno. 2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas con fondos públicos para orientar la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. 3.1 Crear y mantener canales de comunicación para la atención de inquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública.
PP- 102-014 4.1 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Contraloría General de la República e informar sobre la gestión de los entes y órganos que administran fondos públicos. Metas de Gestión y Relevancia: 1.1.1 Realizar una evaluación semestral y una evaluación anual.(a). 2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia que requiera la Asamblea Legislativa en el período.(a). 3.1.1 Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante el período.(a). 4.1.1 Elaborar, en el primer semestre del año 2004 el informe de labores y del movimiento económico correspondiente al año 2003(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula 1.1.1.1 Eficacia 2.1.1.1 Eficacia 3.1.1.1 Eficacia 4.1.1.1 Eficacia Real Proyectado Meta (Informes realizados/informes programados) * 100 0.00 100.00 100.00 (Comparecencias atendidas/ Comparecencias solicitadas) * 100 0.00 100.00 100.00 (Audiencias atendidas/ Audiencias solicitadas)* 100 0.00 100.00 100.00 Grado de avance de la elaboración de la Memoria Anual 0.00 100.00 100.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 1,502,887,817 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 2 AUDITORIA INTERNA 15,180,685 AUDITORÍA INTERNA Total del Programa 009 1,518,068,503 PP- 102-015
Registro Contable: 102-009-00 PP- 102-016 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,696,143,652 01 INGRESOS CORRIENTES 1,512,803,597 05 SUPERAVIT 178,075,149 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,264,906 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 163 0 163 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 32 0 32 49 0 49 58 0 58 22 0 22 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 1,696,143,652 0 SERVICIOS PERSONALES 1,155,725,984 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 934,419,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 87,744,913 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 98,333,071 060 01 111 10 SOBRESUELDOS 10,229,000 060 05 111 10 SOBRESUELDOS 15,000,000 070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 155,590,739 104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 450,000 112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000 112 05 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 6,100,000 124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 300,000 124 05 112 10 SERVICIO DE CORREOS 100,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 9,600,000 126 05 112 10 ENERGIA ELECTRICA 500,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000 128 05 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000 132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,000,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,600,000
Registro Contable: 102-009-00 PP- 102-017 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,050,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300,000 150 01 112 10 SEGUROS 13,290,000 150 05 112 10 SEGUROS 2,000,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,000,000 172 05 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,640,519 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 9,100,000 174 05 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,400,000 182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 12,500,000 182 05 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000,000 190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 300,000 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA Y SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA) 47,920,120 199 05 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,140,100 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,225,442 202 01 112 10 GASOLINA. 5,500,000 204 01 112 10 DIESEL 600,000 204 05 112 10 DIESEL 400,000 206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 150,000 212 01 112 10 MEDICINAS 150,000 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,476,082 214 05 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 20,000,000 220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,450,000 220 05 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000 232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,510,000 232 05 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,800,000 234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,709,960 234 05 112 10 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000 240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 350,000 252 01 112 10 CEMENTO 100,000 254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 800,000 258 01 112 10 MADERA 200,000 259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,900,000 260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 650,000 270 01 112 10 REPUESTOS 3,000,000 270 05 112 10 REPUESTOS 4,500,000 282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,950,000 282 05 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600,000 284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 300,000 284 05 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500,000 286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,069,400 286 05 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,000,000 299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,360,000 299 05 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,778,700
Registro Contable: 102-009-00 PP- 102-018 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 310 05 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 29,884,612 340 05 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 399,345 350 05 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 25,903 360 05 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 64,760 390 05 221 10 EQUIPOS VARIOS 7,404,080 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 9,875,501 510 05 215 10 EDIFICIOS 7,818,138 550 05 215 10 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 2,057,363 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242,682,380 602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 2,462,548 602 05 132 10 PRESTACIONES LEGALES 13,662,779 603 05 132 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 7,977,550 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 147,417,349 660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 50,016,600 660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 97,400,749 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,264,906 661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,632,453 661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,632,453 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 15,794,716 667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16 /02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,794,716 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 31,589,432 668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,589,432 669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 15,000,000 669 05 132 10 200CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, CONVENIO CONARE-CGR PARA LA LABOR DEL PROYECTO ESTADO DE LA NACIÓN) Ced. Jur.: 3-007-04-54-37-08 15,000,000
Registro Contable: 102-009-00 PP- 102-019 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,252,800 681 01 133 10 210ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA ANUAL) Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 3,252,800 683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 260,300 683 01 133 10 215ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA ANUAL) Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 260,300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,264,906 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,264,906 733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,264,906
PP- 102-020 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato y los recursos públicos que aquella les confió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático. Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de la Hacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, por medio de una actuación en donde la excelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justicia y el sentido de servicio, se constituyen en los pilares que informan nuestro quehacer en la consecución de los cometidos superiores de fiscalización y control que nos asignan la Constitución Política y las leyes. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Estudios de fiscalización presupuestaria Estudio realizado 696.00 1,707.00 2. Fiscalizaciones operativas y evaluativas Fiscalización realizada 89.00 219.00 3. Estudios de admisibilidad de denuncias y de solicitudes de fiscalización sobre presuntos hechos irregulares. Estudio realizado 208.00 520.00 4. Requerimiento de información y de asesorías para la administración de recursos públicos información y asesoría brindado por escrito 655.00 1,381.00 5. Emisión de normativa del ordenamiento de control y fiscalización superiores documento normativo emitido 12.00 35.00 6. Proyectos de mejoramiento contínuo proyecto ejecutado 6.00 21.00
PP- 102-021 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajo criterios de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia y legalidad, para promover una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. 2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, con el propósito de promover la administración del patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad, transparencia y desarrollo sostenible, por medio de fiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo. 3.1. Atender oportunamente y con apego a los principios constitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudio que se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechos irregulares en el uso del patrimonio público. 4.1 Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos que conforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre la correcta administración de los recursos públicos, de acuerdo con principios constitucionales, legales y éticos y la atención de requerimientos de información. 5.1 Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalización superiores de la Hacienda Pública, por medio de la emisión de normativa, circulares y otros documentos, que regulen y orienten las estrategias de control que les compete a los entes y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General. 6.1 Realizar proyectos para el mejoramiento continuo de la labor de fiscalización que desarrolla la División. Metas de gestión y Relevancia: 1.1.1. Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de la gestión institucional, a través del estudio del 100% de las gestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios, presupuestos extraordinarios, modificaciones externas, análisis selectivo de proyectos de decretos ejecutivos que modifican el Presupuesto Nacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entes y órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de 1459 estudios de análisis presupuestario.(a).
PP- 102-022 1.1.2 Fiscalizar 248 liquidaciones de la Ejecución y la Liquidación Presupuestaria de los entes y órganos sujetos a fiscalización de esta Contraloría.(A). 1.1.3 Promover el cumplimiento del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización presupuestaria.(a). 1.1.4 Que el tiempo efectivo no sea mayor a un 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización presupuestaria.(a). 2.1.1. Realizar 219 fiscalizaciones operativas y evaluativas sobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de los entes privados que administran fondos públicos, que tengan un alto grado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social y ambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, así como que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebido del patrimonio público, o que exista un interés especial dado por mandato legal.(a). 2.1.2 Promover el cumplimiento del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a) 2.1.3 El tiempo efectivo no sea mayor al 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a). 3.1.1. Valorar la admisibilidad del 100% de las solicitudes de estudio y de las denuncias que se presenten ante la Contraloría General de la República sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la administración del Patrimonio Público. Se estima que se valorarán 520 solicitudes de estudios y denuncias.(a). 3.1.2 Resolver el 46% de las denuncias y solicitudes de estudio recibidas, mediante estudios de atención primaria de esas denuncias y solicitudes de estudio y estudios especiales. Se estima realizar 203 estudios en atención primaria y 36 estudios especiales.(a). 3.1.3 Trasladar a las áreas de fiscalización un máximo del 18% de las denuncias recibidas, con el próposito de que esas áreas puedan disponer de una mayor cantidad de recursos para los estudios estratégicos.(a). 3.1.4 Archivar o trasladar a otras instancias el 36% de las denuncias y solicitudes de estudios recibidas.(a). 4.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y de información que se reciban de los sujetos pasivos de fiscalización, promoviendo la administración de los recursos
PP- 102-023 públicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.(a). 5.1.1. Emitir 35 documentos que desarrollen y actualicen el Ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.(A). 6.1.1. Ejecutar 21 proyecto para el mejoramiento continuo de la gestión de fiscalización.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1. Eficacia (Estudios realizados/documentos o gestiones recibidos)* 100 100.00 100.00 100.00 1.1.2.1 Eficacia (Estudios realizados/estudios programados) * 100 0.00 100.00 100.00 1.1.3.1. Eficacia (Disposiciones cumplidas/disposiciones emitidas)*100 0.00 85.00 85.00 1.1.4.1 Efectividad Tiempo real/tiempo programado 0.00 0.00 100.00 2.1.1.1 Eficacia (Fiscalizaciones realizadas/fiscalizacion es programdas)*100 80.00 100.00 100.00 2.1.2.1 Eficacia (Disposiciones cumplidas / Disposiciciones emitidas) *100 0.00 85.00 85.00 3.1.1.1 Eficacia (Estudios de admisibilidad realizados/denuncias y solicitudes recibidas) *100 90.00 91.00 100.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 4,122,971,481 GERENCIA DE DIVISIÓN Total del Programa 012 4,122,971,481 PP- 102-024
Registro Contable: 102-012-00 PP- 102-025 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 4,264,793,469 01 INGRESOS CORRIENTES 4,107,116,135 05 SUPERAVIT 141,821,988 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,855,346 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 288 3 291 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 22 1 23 255 0 255 11 2 13 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 4,264,793,469 0 SERVICIOS PERSONALES 3,435,314,327 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,968,955,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 264,245,191 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 197,952,136 060 01 111 10 SOBRESUELDOS 2,000,000 080 01 111 10 SERVICIOS ESPECIALES 2,162,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 77,462,940 104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,700,000 112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,500,000 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 9,100,000 122 05 112 10 TELECOMUNICACIONES 1,000,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 20,800,000 126 05 112 10 ENERGIA ELECTRICA 1,000,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,025,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,307,240 134 05 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 19,000,000 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 630,700 150 01 112 10 SEGUROS 13,200,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000 172 05 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 300,000 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,000
Registro Contable: 102-012-00 PP- 102-026 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 50,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,335,732 202 01 112 10 GASOLINA. 350,000 204 01 112 10 DIESEL 200,000 204 05 112 10 DIESEL 200,000 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 250,000 232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 750,000 234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,577,092 254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000 259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 202,080 260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 86,800 270 01 112 10 REPUESTOS 2,749,760 270 05 112 10 REPUESTOS 1,000,000 282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000 286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 700,000 299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 91,213,988 310 05 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 90,608,595 340 05 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 203,583 350 05 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 8,930 390 05 221 10 EQUIPOS VARIOS 392,880 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635,611,136 602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000 602 05 132 10 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000 603 05 132 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 23,108,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 443,949,679 660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 150,625,784 660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 293,323,895 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,855,346 661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,673 661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,927,673 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 47,566,037 667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
Registro Contable: 102-012-00 PP- 102-027 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,566,037 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 95,132,074 668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,132,074 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,855,346 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,855,346 733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,855,346
PP- 102-028 102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Asesorar al Órgano contralor y ejercer la defensa de sus intereses en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente en asuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalización de la hacienda pública. Asimismo, resolver las gestiones y discrepancias que se presenten en materia de contratación administrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también, atender los procedimientos administrativos en general y ser instancia activa en el asesoramiento y capacitación de la administración pública con el objeto de que sus actuaciones estén siempre apegadas a la ética, norte supremo ligado a la plena satisfacción del interés general. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Resoluciones emitidas en recursos de objeción al cartel. E Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de décimo día hábil. 100.00 100.00 2. Resoluciones emitidas en levantamiento de prohibiciones. Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de décimo quinto día hábil. 100.00 100.00 3. Resoluciones emitidas en recurso de apelación. Porcentaje de resoluciones emitidas dentro de cuarentavo día hábil. 100.00 100.00 4. Autorizaciones concedidas o denegadas dentro de décimo día hábil. Porcentaje de autorizaciones concedidas o denegadas dentro de décimo día
PP- 102-029 hábil. 90.00 90.00 5. Relaciones de hechos atendidas. Porcentaje de hechos atendidas o tramitadas dentro de plazo razonable. 85.00 85.00 6. Consultas atendidas. Porcentaje de consultas atendidas dentro de plazo razonable. 90.00 90.00 7. Atención de proyectos de ley. Porcentaje de proyectos de ley atendidos dentro del plazo concedido por la Asamblea Legislativa. 100.00 100.00 8. Atención de denuncias en materia de contratación administrativa. Porcentaje de denuncias atendidas dentro de plazo razonable. 80.00 80.00 9. Eventos de capacitación SICCA brindados. Cantidad de eventos realizados. 3.00 6.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.(3).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración, los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientos de contratación administrativa tendientes a la adquisición de bienes y/o servicios. 2.1 Determinar el levantamiento de prohibición en contratación pública que se da en contra de una persona (o empresa) por ocupar alguno de los cargos legalmente establecidos o tener relaciones de afinidad o consanguinidad con algún funcionario afectado por el régimen de prohibiciones. 4.1 Resolver las gestiones que en materia de contratación administrativa formule la administración, esencialmente las autorizaciones para comprar de modo directo de manera oportuna y de la forma más completa posible, afin de coadyuvar con la entidad en el proceso de comprar. 5.(8).1 Dar respuesta a la ciudadanía, como cuando lo insta a la misma administración, de velar por la legalidad en el ejercio de la función pública a través de resultados concretos. 6.(7).1 Colaborar con la administración en la interpretación y aplicación de la normativa de fiscalización superior y de
PP- 102-030 contratación pública. Dotar a la administración de mejores insumos para la toma de decisiones. 9.1 Promover una cultura de cambio en la tramitación sustancial de los procedimientos de contratación administrativa a través de la capacitación. Metas de Gestión y Relevancia: 1.(3.1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción al cartel que ingresen dentro del plazo legal con que se cuenta. (A). 1.(3)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación dentro del plazo con que se cuenta. (A). 2.1.1 Resolver el 100% de los levantamientos de las prohibiciones que ingresen dentro del plazo con que se cuenta.(a). 4.1.1 Tramitar el 90% de las autorizaciones de compra directa que ingresen dentro del plazo con que se cuenta. (A). 5.(8).1.1 Dar trámite o archivar el 95% de las relaciones de hechos que ingresen al despacho, esto dentro de un plazo razonable. (A). 5.(8).1.2 Atender el 90% de las denuncias que ingresan dentro de un plazo razonable. (A). 6.1.1 Emitir respuestas a consultas que las diferentes administraciones públicas formulan al despacho en su campo de competencia dentro de un plazo razonable. (A). 7.1.1 Dar opinión sobre el 100% de los proyectos de ley que remita la Asamblea Legislativa en temas propios de la hacienda pública. (A). 9.1.1 Realizar el 100% de los eventos de capacitación programados para el año 2004.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula 1.1.1.1 Eficacia 2.1.1.1 Eficacia Real Proyectado Meta (Cantidad de recursos de objeción tramitados/cantidad de recursos ingresados) *100 100.00 100.00 100.00 (Cantidad de resoluciones
PP- 102-031 emitidas/cantidad de gestiones tramitadas)*100 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 Eficacia (Cantidad de recursos tramitados/cantidad de recursos ingresados)*100 100.00 100.00 100.00 4.1.1.1 Eficacia (Cantidad de gestiones tramitadas dentro del décimo día hábil/cantidad de solicitudes ingresadas) *100 95.00 90.00 90.00 5.1.1.1 Eficacia (Cantidad de relaciones de hechos atendias hasta el punto de dictar el acto de apertura o su archivo, dentro de plazo razonable/cantidad de relaciones de hechos ingresadas)*100 95.00 70.00 85.00 6.1.1.1 Eficacia (Cantidad de consultas atendidas dentro de un plazo razonable/cantidad de consultas recibidas)*100 90.00 90.00 90.00 7.1.1.1 Eficacia (Proyectos estudiados y contestados/solicitudes de criterio ingresadas)*100 100.00 100.00 100.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA 425,668,194 GERENCIA DE DIVISIÓN Total del Programa 018 425,668,194 PP- 102-032
Registro Contable: 102-018-00 PP- 102-033 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 445,355,214 01 INGRESOS CORRIENTES 424,057,482 05 SUPERAVIT 19,687,020 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,610,712 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 32 0 32 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6 0 6 26 0 26 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 445,355,214 0 SERVICIOS PERSONALES 348,986,594 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,508,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 26,844,132 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 18,034,462 060 01 111 10 SOBRESUELDOS 600,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 13,108,000 104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 300,000 112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000 112 05 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,000,000 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 125,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 1,800,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 2,130,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 250,000 132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 75,000 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50,000 150 01 112 10 SEGUROS 1,320,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 350,000 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 108,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,255,820 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000