4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas interinstitucionales a nivel nacional y territorial. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Los recursos asignados se orientan a fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las atribuciones en el ramo, para la aplicación plena de las regulaciones ambientales y la promoción de la gestión ambiental de la sociedad y su territorio nacional, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 3. Objetivos Impulsar políticas, normas, estrategias, planes y proyectos para la incorporación de la gestión ambiental sustentable en todas las políticas públicas y acciones ciudadanas, a través de la coordinación, asesoría y apoyo técnico, administrativo y financiero, para el cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco de los instrumentos de Legislación Ambiental y del Programa de Gobierno 2009-2014, en beneficio de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable del país. Formular e implementar interinstitucionalmente estrategias, políticas, planes, programas y proyectos orientados al logro de la sustentabilidad ambiental de la sociedad y el territorio nacional, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, construyendo una cultura ambiental y fomentando la corresponsabilidad ciudadanía-gobierno para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014. Facilitar a través del FONAES la promoción, financiamiento, ejecución y supervisión de proyectos que contribuyan al logro de las políticas y lineamientos estratégicos del Programa de Gobierno 2009-2014 en materia de sustentabilidad ambiental y social. Habilitar el desarrollo de una estrategia para consolidar Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el MARN y mantener la actual distribución de población humana en esas áreas, limitar las actividades permisibles sobre las áreas de biodiversidad críticas, desarrollar un modelo para promover el desarrollo sostenible, y participar con el CNR en la delimitación de las 118 ANP y manglares en El Salvador, realizar obras de infraestructura y equipamiento a nivel nacional para el fortalecimiento de la gestión ambiental y fortalecer el Sistema de Monitoreo para la Calidad de Agua e iniciar la reversión de la contaminación ambiental debida a los desechos sólidos, en los sitios que se sanearán. B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamo Externo 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 2,946,610 2,946,610 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental Ministro 4,313,845 4,313,845 03 Apoyo a Otras Entidades Ministro 296,080 296,080 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador Ministro 244,830 700,000 944,830 Total 7,801,365 700,000 8,501,365 Total
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 7,556,535 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 7,147,205 Remuneraciones 6,058,190 Bienes y Servicios 1,089,015 Gastos Financieros y Otros 69,250 Impuestos, Tasas y Derechos 7,500 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 61,750 Transferencias Corrientes 340,080 Transferencias Corrientes al Sector Público 296,080 Transferencias Corrientes al Sector Externo 44,000 Gastos de Capital 944,830 Inversiones en Activos Fijos 561,155 Bienes Muebles 62,400 Infraestructura 498,755 Inversiones en Capital Humano 383,675 Inversiones en Capital Humano 383,675 Total 8,501,365
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 2,946,610 01 Dirección Superior Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva, estableciendo y promoviendo la aplicación plena de políticas, normas y estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales y ciudadanas, que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejoramiento de la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades. 286,585 02 Administración General Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con la finalidad de implementar procesos y controles que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados. 2,334,765 03 Gestión y Planificación Institucional Gestionar, negociar y coordinar la cooperación de los asuntos internacionales consignados en programas, convenios, acuerdos y tratados ratificados por El Salvador en materia ambiental, así como orientar la gestión estratégica institucional dentro del marco de las políticas y lineamientos estratégicos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014. 325,260 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental 4,313,845 01 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Normar, promover y desarrollar el ordenamiento ambiental del territorio nacional, como base para los planes de desarrollo y gestión territorial, las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), facilitando el desarrollo y ejecución de políticas, programas y proyectos públicos y privados para la protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costero-marinos y urbanos. 1,631,460 02 Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental Normar, promover y fortalecer la gestión ambiental sustentable, como proceso central del mandato legal del MARN, necesariamente articulado al ordenamiento ambiental, la descentralización paulatina en territorios prioritarios y la corresponsabilidad ciudadanía-gobierno; mediante el apoyo a la aplicación de los lineamientos para las evaluaciones ambientales estratégicas, la aplicación de los procedimientos y normas técnicas de calidad ambiental y el uso del sistema de información ambiental (SIA). 945,435 03 Prevención y Reducción del Riesgo Fortalecer y optimizar la gestión del sistema de observación de la dinámica de la tierra (SNET), incluyendo el monitoreo y análisis de la información sobre eventos naturales o socio-naturales que podrían convertirse en amenazas, a fin de mejorar, completar y actualizar el sistema de información ambiental (SIA), y dar soporte técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento ambiental y el desarrollo territorial, la evaluación ambiental estratégica (EAE), las evaluaciones de impacto ambiental. 1,736,950 03 Apoyo a Otras Entidades 296,080 01 Fondo Ambiental de El Salvador Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de comunidades en extrema pobreza, gestionando cooperación financiera nacional e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que protejan y mejoren la calidad de vida de las personas más vulnerables y promuevan el uso sustentable de los territorios. 282,800 02 Fundación Ecológica de Santa Ana Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente, apoyando acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. 13,280 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 944,830 01 Consolidación y Administración de Areas Protegidas Conservar los recursos naturales contenidos en las áreas naturales protegidas piloto a manera de buscar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales que benefician a las poblaciones que hacen uso de sus recursos. 244,830 02 Programa de Descontaminación de Areas Críticas Fortalecer al MARN, como autoridad ambiental y ente regulador de la gestión en el país, generando información confiable en el tema de la calidad de agua y apoyar a los municipios en su gestión de cierre de botaderos a cielo abierto, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 700,000 Total 8,501,365
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes 01 Dirección y Administración Institucional 1,770,345 1,063,015 69,250 44,000 2,946,610 2,946,610 2010-4400-4-01-01-21-1 Fondo General Dirección Superior 263,585 23,000 286,585 286,585 02-21-1 Fondo General Administración General 1,233,500 1,032,015 69,250 2,334,765 2,334,765 03-21-1 Fondo General Gestión y Planificación Institucional 273,260 8,000 44,000 325,260 325,260 02 Gestión de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental 4,287,845 26,000 4,313,845 4,313,845 2010-4400-4-02-01-21-1 Fondo General Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 1,623,460 8,000 1,631,460 1,631,460 02-21-1 Fondo General Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 937,435 8,000 945,435 945,435 03-21-1 Fondo General Prevención y Reducción del Riesgo 1,726,950 10,000 1,736,950 1,736,950 03 Apoyo a Otras Entidades 296,080 296,080 296,080 2010-4400-4-03-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General Fondo Ambiental de El Salvador Fundación Ecológica de Santa Ana 282,800 13,280 282,800 13,280 282,800 13,280 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 383,675 561,155 944,830 944,830 2010-4400-4-04-01-22-1 Fondo General Consolidación y Administración de Areas Protegidas 244,830 244,830 244,830 02-22-3 Préstamo Externos Programa de Descontaminación de Areas Críticas 138,845 561,155 700,000 700,000 Total 6,058,190 1,472,690 69,250 340,080 561,155 7,556,535 944,830 8,501,365 Gastos de Capital Total 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código 40361 Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 04 Apoyo a la Gestión Ambiental de El Salvador 944,830 01 Consolidación y Administración de Áreas Protegidas 244,830 Contrapartida Proyecto de Consolidación y Administración de Áreas Protegidas (PACAP). Fondo General 100% de Avance Santa Ana y Usulután Dic/2010 244,830 02 Programa de Descontaminación de Areas Críticas 700,000 2881 Programa Descontaminación Areas Críticas (Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de la República de China y Préstamo BID Nº 1209/OC-ES) Préstamos Externos 100% de Avance A Nivel Nacional Agosto/2010 700,000
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto 251.00-300.99 68 233,075 68 233,075 301.00-350.99 59 228,690 59 228,690 351.00-400.99 1 4,290 26 114,585 27 118,875 401.00-450.99 10 52,525 10 52,525 451.00-500.99 2 11,210 32 186,545 34 197,755 501.00-550.99 1 6,595 7 45,035 8 51,630 551.00-600.99 13 89,620 13 89,620 601.00-650.99 9 67,440 9 67,440 651.00-700.99 1 8,405 6 49,515 7 57,920 701.00-750.99 9 80,390 9 80,390 751.00-800.99 9 85,815 9 85,815 801.00-850.99 1 9,915 5 48,620 6 58,535 851.00-900.99 17 181,350 17 181,350 901.00-950.99 1 11,285 1 11,285 951.00-1,000.99 1 11,505 1 11,505 1,001.00-1,100.99 5 60,240 15 183,895 20 244,135 1,101.00-1,200.99 8 113,570 18 244,840 26 358,410 1,201.00-1,300.99 3 46,300 21 315,925 24 362,225 1,301.00-1,400.99 7 115,460 7 115,460 1,401.00-1,500.99 8 141,755 8 141,755 1,501.00-1,600.99 7 132,360 7 132,360 1,701.00-1,800.99 5 105,060 5 105,060 1,801.00-1,900.99 5 109,490 5 109,490 1,901.00-2,000.99 7 165,060 7 165,060 2,001.00-2,100.99 1 24,970 21 510,190 22 535,160 2,101.00-2,200.99 17 431,995 17 431,995 2,201.00-2,300.99 1 26,875 1 26,875 2,301.00 En Adelante 3 99,675 29 960,475 32 1,060,150 Total 26 385,170 433 4,929,375 459 5,314,545
4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno 2 2 58,255 Personal Ejecutivo 2 23 25 793,590 Personal Técnico 19 228 247 3,464,095 Personal Administrativo 3 135 138 788,050 Personal de Obra 27 27 104,305 Personal de Servicio 20 20 106,250 Total 26 433 459 5,314,545