2017 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN HGO. 2016-2020
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Situación actual del servicio en el municipio: El municipio se encontró sin el adecuado alumbrado ya que faltaba mantenimiento (focos reparacion de lampara fotoceldas) y solo funcionaba en un 30% en su totalidad i. Operatividad del servicio. Se operaba mediante oficios y dos personas encargadas de mismo ii. Medidas implementadas para el ahorro de energía. Cambio del foco tradicional por foco ahorrador y lamparas led iii. Materiales empleados (número, tipo y características de luminarias) Focos bulbo de alto poder (jumbo) 50 w ahorrador lampara sub-urbana para alumbrado (con foco ahorrador de 65 w) b) Cobertura territorial y funcional actual del servicio: Actualmente con un porcentaje del 85% de cobertura de alumbrado publico i. Inventario de espacios públicos. Contamos con 1cancha de usos múltiples 1 ex convento 1 auditorio municipal 1 kiosco c) Causas del déficit de cobertura. d) Recursos humanos: Contamos con un electricista y un ayudante e) Recursos materiales: Contamos con una camioneta Chevrolet sin pluma, una escalera, un par de mancuernas, pinzas, desarmadores y llaves f) Recursos financieros: El municipio cuenta con $200,000.00 anuales para la compra de material i. Costos totales para operar el servicio. Para operar se necesita un presupuesto de 3,300 000.00 anuales 1
ii. Pago anual por consumo de energía utilizada por el alumbrado público, del año en curso o del inmediato anterior $2 594,358.38 g) Demanda del servicio. Actual mente tenemos una demanda del 30% de lamparas completas en el municipio y de un 10% de focos o fotoceldas h) Costo de operación. Se necesita un presupuesto de 3,300 000.00 anuales i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. Mediante encuestas Informe de la utilización de la maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público, firmado por el responsable. Reporte fotográfico de la maquinaria utilizada PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Con los elementos siguientes: OBJETIVO: Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. METAS. Cobertura en el servicio de alumbrado público. Mayor o igual a 80%. Abatimiento del costo promedio por luminaria. Mayor a 0%. Satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público. Mayor al 80% de ciudadanos encuestados. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT. El Gobierno Local proporciona por lo menos un servicio público de nueva implementación por año durante el periodo constitucional. 11. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. 2
Líneas de Acción a. Contar con disposiciones normativas en materia del servicio de alumbrado público; b. Elaborar diagnóstico y programa para cumplir con el servicio de alumbrado público c. Elaborar mecanismos documentados de la utilización de maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público. CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D a. Contar con disposiciones normativas en materia del servicio de alumbrado público; b. Elaborar diagnóstico y programa para cumplir con el servicio de alumbrado público c. Elaborar mecanismos documentados de la utilización de maquinaria para el mantenimiento del alumbrado público. RESPONSABLES. RICARDO SAMPERIO SANCHEZ PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: $2.600,000.00 INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS. INDICADORES DE DESEMPEÑO % Cobertura en el servicio de alumbrado público Conocer el porcentaje de cobertura del servicio de alumbrado público 3
(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado público con luminarias en buenas condiciones / Total de tramos de calles y espacios públicos del municipio)*100 Semestral 1. Listado del total de tramos de calles del municipio. 2. Inventario de espacios públicos. 3. Listado de tramos de calles y espacios públicos con servicio de alumbrado. Mayor o igual a 80% Abatimiento del costo promedio por luminaria Conocer el costo promedio anual por luminaria ((Costo promedio por luminaria del año evaluado Costo promedio por luminaria en el año previo al evaluado) / Costo promedio por luminaria en el año previo al evaluado) * -100 Anual 1. Inventario de luminarias del año evaluado y del año previo al evaluado. 2. Informes de gastos del servicio del año evaluado y del año previo al evaluado. Mayor a 0% % Satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público. Conocer el grado de satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público. (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de alumbrado público / Total de encuestados que dicen 4
contar con el servicio) * 100 semestral 1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios Públicos Municipales Mayor o igual a 80% PROGRAMA DEL SERVICIO DE LIMPIA DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE LIMPIA Con los elementos siguientes: a) Situación actual del servicio en el municipio. El área de limpias se encontró en un porcentaje del 40%, ya que no se habían limpiado la mayoría de los espacios que deberían estar libres de basura y en buenas condiciones b) Vialidades y espacios públicos que disponen y que carecen del servicio. Actual mente se realiza en 10 calles 1 cancha de usos múltiples, auditorio municipal y un ex convento de la cabecera municipal el cual se realiza la limpieza constantemente c) Causas del déficit de cobertura. Falta de persona para cubrir más espacios y dar solución a todas sus peticiones d) Recursos Humanos: Contamos con 7 personas de limpias e) Recursos Materiales: i. Inventario de materiales, herramientas, maquinaria e infraestructura del año en curso. Contamos con una camioneta RAM 4000, una NISSAN, palas, picos, azadón, barreta, machetes, rastrillos, motosierra, desbrozadora y tornillo destapador de drenaje. f) Recursos financieros: 5
Contamos con un presupuesto anual de $36,200.00 (solo para material) i. Informe presupuestal anual de la unidad(es) responsable(s) del servicio de limpia. ii Pago anual por consumo de combustibles utilizados en maquinaria o vehículos de limpia, del año en curso o del inmediato anterior. $84,000.00 g) Demanda del servicio. La demanda del servicio es de un 20% h) Costo de operación. i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. Mediante encuestas j) Inventario de vialidades y espacios públicos. En la cabesera municipal Contamos con 1cancha de usos múltiples 1 ex convento 1 auditorio municipal 1 kiosco también se limpian 10 calles PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DEL SERVICIO DE LIMPIA con los elementos siguientes: OBJETIVO: Garantizar la cobertura y continuidad del servicio de limpia con el fin de mantener vialidades y espacios públicos libres de residuos. a) Objetivos. Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado al espacio público para que este en buenas condiciones para su uso. METAS. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura). Mayor o igual a 80% Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos. Mayor o igual a 80% Satisfacción ciudadana del servicio de limpia. Mayor al 80% ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT. El Gobierno Local proporciona por lo menos un servicio público de nueva implementación por año durante el periodo constitucional. 6
ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D Censo de espacios públicos Agenda 6.93 los espacios públicos para dar limpieza RESPONSABLES. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: i. Estrategia de financiamiento de proyectos. j) Proyectos a desarrollar. INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS. INDICADORES DE DESEMPEÑO Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura). Conocer el porcentaje de cobertura del servicio de limpia en el municipio (Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura / Total de espacios públicos en el municipio)*100 mensual 1. Listado del total de espacios públicos del municipio. 2. Listado de espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura (con croquis). 7
Mayor o igual a 80% % de Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos. Conocer el porcentaje de cobertura del servicio de limpia en el municipio (Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de limpia / Total de tramos de calles y espacios públicos del municipio) * 100 mensual 1. Listado del total de tramos de calles del municipio. 2. Inventario de espacios públicos del municipio. 3. Listado de tramos de calles y espacios públicos con servicio continúo de limpia (con croquis). Mayor o igual a 80% % de Satisfacción ciudadana del servicio de limpia. Conocer el porcentaje de satisfacción ciudadana del servicio de limpia en el municipio (Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de limpia / Total de encuestados que dicen contar con el servicio) * 100 mensual 1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios Públicos Municipales 8
Mayor o igual a 80% PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES, Con todos los elementos siguientes: a) Situación actual del servicio en el municipio. El municipio se recibió con una cobertura de un 20% ya que se encontraron muy descuidados y en mal estado b) Cobertura territorial y funcional actual del servicio: i. Total de m2 de áreas verdes y recreativas. (Esta información se encuentra en tramite) ii. Total de habitantes del municipio, de acuerdo con el último Censo o Conteo de INEGI y proyecciones de población de CONAPO para el cálculo anual. 73,830 habitantes (última actualización 2010) c) Causas del déficit de cobertura. Por falta de personal d) Recursos humanos: Contamos con 7 personas e) Recursos materiales: Contamos con una camioneta RAM400, una NISSAN, palas, picos, azadón, barreta, machetes, rastrillos, motosierra, desbrozadora y tornillo destapador de drenaje f) Recursos financieros: No se cuenta con un presupuesto asignado para el área g) Demande del servicio. Contamos con una demanda del 35% h) Costo de operación. i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. Mediante encuestas 9
j) Planos y cartografía. PROGRAMA OPERATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Que cuenta con los elementos siguientes: OBJETIVO: Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado de parques y jardines para que este en buenas condiciones para su uso. METAS. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita. Mayor o igual a 20% Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas. Mayor al 80% ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT. El Gobierno Local proporciona por lo menos un servicio público de nueva implementación por año durante el periodo constitucional. ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D Censo de parques y jardines Verificarlos y checar las condiciones en la que se encuentran Reforestación RESPONSABLES. RICARDO SAMPERIO SANCHEZ PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 10
Proyectos a desarrollar. INSTRUMENTOS O MECANISMOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS USUARIOS. INDICADORES DE DESEMPEÑO % de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita Conocer el porcentaje de crecimiento de áreas verdes y recreativas en el municipio ((Áreas verdes y recreativas per cápita en el año evaluado Áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al evaluado) / Áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al evaluado) * 100 Anual 1. Inventario de áreas verdes y recreativas tanto del año evaluado como del año previo al evaluado. 2. Memoria fotográfica de la situación previa y posterior a las acciones realizadas. 3. Último Censo o Conteo de población INEGI o Proyecciones de población CONAPO. Mayor o igual a 20% % Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas. Conocer el porcentaje de crecimiento de áreas verdes y recreativas en el municipio 11
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con las áreas verdes y recreativas / Total de encuestados que dicen hacer uso del servicio) * 100 Anual 1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios Públicos Municipales Mayor o igual a 80% PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Con los elementos siguientes: a) Cobertura territorial y funcional actual del servicio. b) Vialidades y espacios públicos que disponen y que carecen del servicio. c) Causas del déficit de cobertura. Fallas mecánicas y personales d) Recursos Humanos: Se cuenta con un chofer y dos ayudantes i. Organigrama actualizado. e) Recursos Materiales: i. Inventario de materiales, herramientas, maquinaria e infraestructura del año en curso. Contamos con un camión recolector de basura DINA y herramienta mecánica f) Recursos Financieros: i. Informe presupuestal de la unidad(es) responsable(s) de la gestión de los residuos sólidos. g) Demanda del servicio. 12
Tenemos un aproximado de demanda del servicio ocasionen se saturan el camión por fallas mecánicas de 30% ya que en h) Costo de operación. $277,434.00 i. Pago anual por consumo de combustibles utilizado por las unidades de recolección y transporte de los residuos, del año en curso o del inmediato anterior. $318,000.00 i) Instrumentos o mecanismos para medir la calidad del servicio. Mediante encuestas j) Informe anual sobre la disposición de residuos sólidos municipales. 1. Informe de la utilización de la maquinara para la gestión integral de residuos sólidos, firmado por el responsable de obras públicas. 2. Reporte fotográfico de la maquinara utilizada. El municipio deposita los residuos sólidos en un sitio que cumple con todos los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003. Si, se tiene convenio con la empresa PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A DE C.V. PROGRAMA OPERATIVO EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Con los elementos siguientes: OBJETIVO: Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad. a) Objetivos. METAS. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. Mayor o igual a 80%. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT- 2003. Mayor o igual a 50%. 13
Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos sólidos. Mayor al 80% ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ABATIR EL DÉFICIT. 1. Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad. Líneas de Acción a. Elaborar reglamento en materia de residuos sólidos urbanos. b. Elaborar Diagnóstico y programa para el manejo responsable de los RSU. c. Elaborar mecanismos de satisfacción ciudadana del servicio de recolección de RSU. ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D a. Elaborar reglamento en materia de residuos sólidos urbanos. b. Elaborar Diagnóstico y programa para el manejo responsable de los RSU. c. Elaborar mecanismos de satisfacción ciudadana del servicio de recolección de RSU. RESPONSABLES. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA: Estrategia de financiamiento de proyectos. Proyectos a desarrollar. INDICADORES DE DESEMPEÑO 14
% Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. Conocer el porcentaje de cobertura en la recolección de residuos solidos (Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de residuos / Total de viviendas particulares habitadas del municipio) * 100 mensual 1. Listado de viviendas particulares habitadas. 2. Informe de rutas y horarios de recolección. Mayor o igual a 80% % Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM- 083-SEMARNAT-2003. Conocer el porcentaje de toneladas dispuestas en la recolección de residuos solidos (Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio que cumple lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el año evaluado / Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas en el año evaluado) * 100 mensual 1. Informe anual sobre la disposición de residuos sólidos municipales. 2. Documento emitido por la dependencia estatal competente en la materia, que contenga informe técnico y visto bueno sobre la ubicación, construcción y operación del sitio de disposición final de residuos sólidos, con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003 15
Mayor o igual a 50% 16