INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 2011
I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática Ofrecer con Excelencia los servicios de informática asesorando, dando soporte a los procesos y resguardando la integridad de la información, contribuyendo con ello a implantar en la ciudad de Lima el sistema de Transporte Público Masivo, cómodo, seguro y moderno acorde con las tecnologías de vanguardia II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática Ser reconocida a nivel institucional e intersectorial como área líder en el soporte de gestión de tecnologías de Información aplicadas al Transporte Público Masivo III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional Las funciones de sistemas son ejecutadas por la oficina de Planeamiento y Sistemas de Información el cual es un órgano de asesoramiento del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima según ordenanza 1103 de la Municipalidad Metropolitana de Lima del año 2007 IV. Situación Actual - Recursos Humanos SUB - ÁREAS Unidad de Sistemas Nº CARGOS CANTIDAD 1 Responsable de Desarrollo 1 2 Responsable de Redes 1 3 Responsable de Comunicaciones 1 4 Responsable de Infraestructura 1 5 Analista de Radiocomunicaciones 1 6 Especialista en Telefónica 1 7 Especialista Seguridad Electrónica 1 8 Analista Networking 1 9 Analista Semáforos 1 10 Practicante en Infraestructura 3 11 Especialista en Desarrollo 2 12 Especialista de Aplicaciones Telefónicas 1 13 Especialista en Seguridad 1 14 Especialista en Base de Datos 1 15 Operador de Redes 2 16 Técnico Informático 1 17 Especialista Informático 1 18 Practicantes 4
V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware Nº HARDWARE CANTIDAD Servidores 1 Servidores de Prueba 5 2 Servidores en Producción 20 Computadoras personales 3 Computadoras Personales 22 Otros 4 Aire Acondicionado Convencional 6 5 Aire Acondicionado de Precisión 2 6 Backup Exec 2003 1 7 Cámara BOSCH 33 8 Controlador de Cámara de Vigilancia 1 9 Equipo de Almacenamiento de Red de Cámara de Vigilancia 1 10 Monitor de Manejo de Cámara de Vigilancia 1 11 UPS 7
b) Software Nº SOFTWARE CANTIDAD Sistemas Operativos 1 Linux 8 2 Windows 2003 Server 7 3 Windows 2008 Server 5 4 Windows 7 16 5 Windows XP 6 Motores de Base de Datos 6 MySql 5 2 7 Oracle SEO (1procesador) 1 8 Oracle SEO (Por 5 Usuario Nombrados) 1 9 PostGress 8.4 2 10 SQL Server 2008 1 Herramientas de Desarrollo 11 Power Builder 10.5 1 12 Visual Studio.net 2008 1 De Oficina 13 Office 2007 23 Diseño de Web 14 Adobe Suite CS2 1 Antivirus 15 Karspersky 23 Otros 16 Mailgateway 1 17 Nagios 1 18 ProxyPt 1 19 Software de Aire acondicionado de Precisión 1 20 Software de Cámara de Video Vigilancia 1 21 Software de Monitoreo de UPS 1 22 Software de Trafico de Datos 1 b) Conectividad Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD Switches 1 Switch Cisco 3 Otros 2 Base Celular 3 3 Teléfono Analógico 77 4 Teléfono IP 157
VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES Nº LISTADO DE DEBILIDADES 1 Insuficiencia en la cantidad de personal para cubrir turnos rotativos 2 No contar con mayores recursos económicos para crecimiento de los servicios en Data Center administrativo VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS Nº LISTADO DE FORTALEZAS 1 Personal altamente capacitado 2 Datacenter administrativo implementado con energía eléctrica redundante y sistema de aire acondicionado adecuados VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS Nº LISTADO DE AMENAZAS 1 Demora a pago de proveedores lo que puede ocasionar lentitud en los servicios VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES 1 Operadores del COSAC tienen acceso a tecnología de primer nivel. VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Ampliación del COSAC I 2 Proyección de Corredores Complementarios 3 Proyección de otras alternativas de transporte masivo 4 Redefinición de la autoridad de Transporte
VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Ejecución de obras 2 Estudios definitivos de COSAC2 3 Estudio preliminar para la implementación del Metro en Lima 4 Propuesta para la redefinición de la Autoridad de Transporte IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos Nº LISTADO DE OBJETIVOS 1 Ampliación de Obras Cosac I 2 Emisión de Estudios definitivos de Cosac II 3 Entrega de Estudio para el Metro de Lima 4 Redefinición de la autoridad de Transporte X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS 1 Redundancia de Información 2 Fortalecimiento de la Imagen Web Institucional 3 Aumentar el Nivel tecnológico de Protransporte
XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1 Redundancia de la Información Tener una solución de redundancia de Información protegida y de fácil obtención 1 54880 Proyecto Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 01/02/2011 Fec. Fin 30/04/2011 Implementación de solución de Backup, actualización de políticas y alineación a normas e información de necesidad ejemplo site remoto Poner en operación un Sistema de BACKUP centralizado de todos los activos informáticos de PT PROVEEDORES Solución de Backup para resguardar activos informáticos PT 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 Fortalecimiento de la Imagen Web Institucional Rediseño de la Páginas Web Proyecto Orientado al ciudadano 2 Fec. Inicio 01/03/2011 Fec. Fin 31/08/2011 19000 Rediseñar las páginas web Páginas web rediseñadas PROVEEDORES Páginas web rediseñadas Usuarios PT 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3 Aumento del Nivel Tecnológico en Protransporte Una serie de actividades que incrementan la administración de los recursos informáticos Proyecto 2 0 Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 01/03/2011 Fec. Fin 31/12/2011 Elaboración de plan de contingencias, Plan de Capacitación a Usuarios Adecuacion al Plan Estratégico de la MML Plan de transferencia del control del Data Center Implantacion del servicio de monitoreo equipos del Metropolitano plan de contingencias elaborado, Usuarios capacitados en TI Datacenter correctamente transferido, Metropolitano Monitoreado INTERNO plan de contingencias aprobado por GG, Usuarios con conocimiento en TI, Datacenter Transferido, Aplicacion que permita el control de dispositivos en el metropolitano INTERNOS - EXTERNOS 000 Número de 000
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 Actualización del Parque Informático Actualización de licencias de Software Proyecto Orientado a la Gestión Interna 1 Fec. Inicio 01/04/2011 Fec. Fin 30/06/2011 252672 Inventario de Licencias, Compra de Licencias Actualización de licencias en PT PROVEEDORES Actualización de Licencias de SW y directivas para su manejo INTERNOS 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 Mantenimiento de Equipos Cliente y Servidores Dar mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras, impresoras y servidores. Actividad 3 40000 Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 01/02/2011 Fec. Fin 31/12/2011 Mantenimiento a equipos de computo Equipos de computo en optimas condiciones y operativas para un mejor desenvolvimiento Protransporte Proveedores Equipos actualizados INTERNOS 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 Sistema Contra Incendios Data Centers Adquisición de sistema contraincendios de los data center de nuestra sede institucional en el Data center administrativo y operacional Proyecto 2 126000 Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 01/02/2011 Fec. Fin 30/04/2011 Adquisición de Sistema contra incendios para los dos datacenter Implementación de un sistema contra incendios que forman parte de un sistema de prevención y contingencia ante desastres para nuestros Data Center ubicados en la sede institucional de Protransporte Interno Proveedores Tanques de Gas FM 200Rociadores automaticos Detectores de humo Detectores de temperatura 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7 Sistema de Video Vigilancia Estaciones COSAC I Adquisición de Sistema de Videocámaras y video analítico para estaciones e intersecciones semafóricas del COSAC I Proyecto 1 7000000 Orientado al ciudadano Fec. Inicio 01/02/2011 Fec. Fin 31/07/2011 Adquisición de sistema de videocámaras y video analítico para estaciones e intersecciones semafóricas implementación de un sistema de seguridad integral y conteo vehicular mediante el uso de software analítico Externo Proveedores Conteo vehiculares Registro de incidentes en video EXTERNOS 000 Número de 000
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8 Servicio Primario E1 Adquisición de servicio de telefonía para la sede administrativa de protransporte 4 42000 Actividad Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 02/05/2011 Fec. Fin 30/04/2012 Adquisición de servicio de telefonía para la sede administrativa de protransporte Comunicación desde la central telefónica de Protransporte hacia el exterior y viceversa Externo Proveedores Llamadas desde y hacia destinos nacionales e internacionales, sean fijos o móviles INTERNOS 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9 Servicio de Internet para Protransporte Adquisición de servicio de internet para la sede administrativa de Protransporte 2 74000 Actividad Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 02/05/2011 Fec. Fin 30/04/2012 Adquisición de servicio de internet para la sede administrativa de Protransporte Comunicación hacia internet desde la sede administrativa de protransporte Externo Proveedores Comunicación de datos (web, correo, ftp, etc.) desde y hacia las PC y servidores de Protransporte INTERNOS 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10 Servicio de mejoramiento central telefónica Protransporte Adquisición de bienes diversos para la optimización del servicio de telefonía Actividad Orientado a la Gestión Interna 3 Fec. Inicio 01/04/2011 Fec. Fin 31/12/2011 15000 Adquisición de bienes diversos para la optimización del servicio de telefonía Mejora del sistema de telefonía administrativa de Protransporte. Interno Proveedores Teléfonos, Bases celulares, Sim Card para llamadas celulares Protransporte 250 Número de 250
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11 Servicio de Mejoramiento de Cableado Estructurado para el centro de Gestión y Control Mejoras en el cableado Estructurado del centro de Gestión y Control 2 28000 Proyecto Orientado a la Gestión Interna Fec. Inicio 01/03/2011 Fec. Fin 31/12/2011 Mejoras del cableado estructurado del centro de gestión y control Mejorar el cableado estructurado del Centro de Gestión y Control Interno Proveedores Cableado certificado Mejoras en comunicación de datos Protransporte 250 Número de 250
XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 Ninguno 0 0 Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 b) Adquisición de Equipos de Comunicación Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 Ninguno 0 0 Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 Sistema de Backup 54880 1 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 54,880 d) Adquisición de Software Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 1 Licencias Varias 252672 1 Propio Presupuesto Total Asignado: S/. 252,672 e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información Orientado al ciudadano 1 Rediseño de Páginas Web 19000 Propio Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Terceros Tipo de Ámbito: Internet Presupuesto Total Asignado: S/. 19,000
f) Adquisiciones de Servicios Informáticos Nº SOFTWARE PRESUPUESTO 1 Mantenimiento de equipos y Servidores 40000 Fecha de Inicio 01/04/2011 fecha de Fin 30/06/2011 3 Servicio primario E1 Telefonía 42000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 4 Servicio de Internet para protransporte 74000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 5 Mejoramiento de la central telefónica 15000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 6 Mejoramiento del Cableado estructurado para el Centro de Gestión y control 28000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 7 Sistema Contra Incendios 126000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 2 Sistema de Video Vigilancia 7000000 Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 Presupuesto Total Asignado: S/. 7,325,000 g) Recursos Humanos a contratar SISTEMAS. Ninguno SUB - ÁREAS h) Capacitación y Fortaleza Institucional Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO Sistema de Información a otros 1 Ninguno 0 Propio Fecha de Inicio 01/02/2011 fecha de Fin 31/12/2011 Tipo de Capacitación: a Otros Presupuesto Total Asignado: S/. 0 i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse Nº PROYECTOS PRESUPUESTO Propio 1 Aumentar la Imagen Institucional 19000 2 Fortalecimiento Informático 7577672 Otros 3 Redundancia de Información 54880 Presupuesto Total Asignado: S/. 7,651,552