INFORME TRIMESTRAL JULIO SEPTIEMBRE/2008

INFORME TRIMESTRAL JULIO SEPTIEMBRE/2008 En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1 de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de julio a septiembre de 2008. INGRESOS Los Ingresos Captados en el trimestre de julio a septiembre del presente año, ascendieron a 3 mil 567 millones 129 mil 76 pesos, monto que presenta un incremento real de 35 por ciento con relación a los 2 mil 502 millones 30 mil 336 pesos obtenidos en el mismo periodo de 2007. La integración de los Ingresos es la siguiente: CONCEPTO Ingresos Propios IMPORTE $ 854,012,148 Participaciones 1,377,180,108 Fondos de Aportaciones Federales Fondos Ajenos TOTAL DE INGRESOS 1,058,677,988 277,258,832 $ 3,567,129,076 INGRESOS CAPTADOS Julio Septiembre 2007/2008 (miles de pesos) 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 453,770 854,012 807,158 1,377,180 1,031,547 1,058,678 209,555 277,259 2007 2008 200,000 0 Ingresos Propios Participaciones Fondos de Aportaciones Federales Fondos Ajenos 1

INGRESOS PROPIOS Los Ingresos Propios resultaron superiores en términos reales de 78 por ciento, al compararse lo captado en este tercer trimestre de 2008 que ascendió a 854 millones 12 mil 148 respecto a los 453 millones 769 mil 975 pesos ingresados en igual trimestre del año anterior. Ingresos Propios Julio Septiembre/2008 (miles de pesos) TOTAL: $ 854, 012 Tributarios $ 120,572 14% No Tributarios $733,440 86% INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS De Ingresos Tributarios o Impuestos de julio a septiembre de 2008, se captó 120 millones 572 mil 433 pesos, que en relación con los 103 millones 721 mil 926 pesos ingresados en el tercer trimestre de 2007, resulta superior en 10 por ciento en términos reales. IMPUESTOS Julio Septiembre 2007 / 2008 (miles de pesos) 120000 100000 80000 60000 40000 20000 87 131100,870 117,691 1,925 2,246 2007 2008 840 504 0,Al Comercio de Libros Periódicos y Revistas Sobre Nóminas Sobre Servicios de Hospedaje,Sobre Loterías, Rifas Sorteos y Concursos 2

Los resultados obtenidos en el renglón de Impuestos son los siguientes: Se obtuvo un crecimiento real de 42 por ciento del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas al comparar los 130 mil 971 pesos ingresados en el trimestre de nuestro análisis con lo registrado en el tercer trimestre de 2007. En el período de nuestro análisis del Impuesto Sobre Nóminas se recaudó 117 millones 691 mil 440 pesos, lo que se traduce en el 98 por ciento de los ingresos tributarios, y presenta un incremento real de 11 por ciento respecto a los ingresos registrados de julio a septiembre de 2007. El Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje alcanzó un crecimiento real de 11 al comparar lo recaudado de julio a septiembre del presente año que sumó 2 millones 245 mil 918 pesos con lo captado en igual período de 2007. En el tercer trimestre de 2008, la recaudación del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumó 504 mil 104 pesos. INGRESOS NO TRIBUTARIOS De julio a septiembre de 2008, por concepto de Ingresos No Tributarios se recaudó 733 millones 439 mil 715 pesos, que respecto a los 350 millones 48 mil 49 pesos registrados en el mismo período de 2007, resulta superior en 99 por ciento en términos reales. Los Ingresos No Tributarios se integran de la manera siguiente: Julio-Septiembre/2008 Derechos $ 101,920,561 14% Ingresos Extraordinari os $ 488,052,893 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 733,439,715 100% Productos $ 53,843,628 7% Aprovechamient os $ 89,622,633 12% 3

D ERECHOS En el período de nuestro análisis, la recaudación por Derechos fue superior en 137 por ciento en términos reales al ingresar 101 millones 920 mil 561 pesos y en el tercer trimestre de 2007 un total de 40 millones 817 mil 815 pesos. Del rubro de Derechos destaca lo siguiente: Los ingresos por las Certificaciones y Copias Certificadas de julio a septiembre de 2008, sumaron 1 millón 412 mil 261 pesos cifra que al compararla con lo obtenido en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 24 por ciento. La recaudación por el Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad) observa un crecimiento real de 4 por ciento, al obtenerse en el trimestre de nuestro análisis un total de 26 millones 979 mil 440 pesos. En el tercer trimestre del año en curso los ingresos por Servicios Prestados por las Autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado sumaron 65 millones 598 mil 274 pesos, monto que representa el 64 de este rubro y el 702 por ciento de crecimiento real respecto a lo registrado en igual período de 2007. Se obtuvo un incremento real de 51 por ciento por la Autorización para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas al recaudarse 1 millón 25 mil 501 pesos en comparación a lo captado en igual trimestre del año pasado. P RODUCTOS El rubro de Productos presenta un crecimiento real de 149 por ciento al comparar lo recaudado de julio a septiembre de 2008 que ascendió a 53 millones 843 mil 628 pesos con los 20 millones 513 mil 768 pesos registrado en el mismo trimestre de 2007. 4

El rubro de Productos se integra de los siguientes renglones: Julio Septiembre 2008 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial $ 8,037,871 44,442 Otros Productos (Intereses Financieros) TOTAL 45,761,315 $ 53,843,628 A PROVECHAMIENTOS De julio a septiembre de 2008, la recaudación en el rubro de Aprovechamiento fue de 89 millones 622 mil 633 pesos, cifra que presenta un decremento real de 49 por ciento respecto a los 166 millones 522 mil 793 pesos ingresados en el tercer trimestre de 2007. Significan en el rubro de Aprovechamiento lo siguiente: En el renglón de Reintegros se registró en este tercer trimestre un total de 2 millones 193 mil 924 pesos. Las Donaciones sumaron 64 millones 40 mil 567 pesos, que presenta un decremento real de 55 por ciento, derivado principalmente de las aportaciones de la Paraestatal Petróleos Mexicanos que en este trimestre ascendieron a 63 millones 432 mil 237 pesos y en el mismo trimestre de 2007 fue por 130 millones de pesos. Los ingresos por concepto de Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos sumaron 19 millones 74 mil 460 pesos, cifra que respecto a lo captado en igual trimestre de 2007 es superior en 42 por ciento en términos reales. 5

I NGRESOS EXTRAORDINARIOS En el tercer trimestre de 2008, los Ingresos Extraordinarios sumaron 488 millones 52 mil 893 pesos, cifra que al compararla con los 122 millones 193 mil 673 pesos registrados en igual trimestre del año anterior presenta un incremento real de 279 por ciento. La integración de los Ingresos Extraordinarios es la siguiente: Julio Septiembre 2008 CONCEPTO IMPORTE 1% Sobre Obras que se realicen en el Estado $ 3,937,001 Apoyos Financieros Federales 484,115,892 Programa Federal de Alcance Estatal 74,586,610 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 17,052,419 Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 7,652,873 Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 28,027,507 Urbanas (APAZU) Programa de Agua Limpia y su componente de Cultura de 906,188 Agua Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 1,763,004 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 660,000 Subsidio a la Educación 10,062,499 Subsidio COBACH 15,636,544 Convenio Mejores Espacios Educativos 18,572,417 Seguro Popular 39,936,240 Apoyo al Sector Salud 33,525,655 Convenio para el Desarrollo de la Infraestructura, 8,814,750 Equipamiento y puesta en operación de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEMES) Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 106,000,000 (PROCEDES) Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 66,134,417 Pueblos Indígenas (CDI) Convenio de Reasignación SCT 49,500,500 Programa para Atender Contingencias Climatológicas (PACC) - 2,565,454 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 5,149,723 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 2,700,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 488,052,893 6

PARTICIPACIONES Las Participaciones alcanzan un crecimiento real de 62 por ciento al comparar los 1 mil 377 millones 180 mil 108 pesos obtenidos en el trimestre de nuestro análisis con los 807 millones 157 mil 927 pesos ingresados en igual período de 2007. Su integración es la siguiente: Julio Septiembre 2008 Fondo General Fondo de Extracción de Hidrocarburos IEPS de Gasolina y Diesel Fondo de Fiscalización Fondo de Fomento Municipal Impuesto s/tenencia o Uso de Vehículo Impuesto Especial s/producción y Servicios Impuesto s/automóviles Nuevos $ 705,517,082 536,015,383 14,567,060 37,809,799 49,726,405 13,981,996 11,274,949 6,205,791 Fondo de Compensación del Impuesto s/automóviles Nuevos 2,081,643 TOTAL $ 1,377,180,108 PARTICIPACIONES Julio Septiembre 2007/2008 (miles de pesos) 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Fondo General Subsidio de Apoyo Convenido Fondo de Extracción de Hidrocarburos IESPS de Gasolina y Diesel Fondo de Fiscalización Fondo de Fomento Municipal Impuesto s/tenencia 2007 592,061 142,939 0 0 0 43,118 12,004 10,073 4,961 2,002 2008 705,517 0 536,015 14,567 37,810 49,726 13,982 11,275 6,206 2,082 IESPYS ISAN Fondo de Compensación ISAN 7

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES De Julio a Septiembre de 2008 se recibieron de Fondos de Aportaciones Federales un total de 1 mil 58 millones 677 mil 988 pesos, esto es, 3 por ciento inferior en términos reales respecto a los 1 mil 31 millones 547 mil 642 pesos ingresados en el tercer trimestre del año inmediato anterior. Fondos de Aportaciones Federales Julio Septiembre 2008 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES IMPORTE Educación Básica y Normal $ 559,012,040 Servicios de Salud 170,000,703 Infraestructura Social 111,181,557 Aportaciones Múltiples 47,023,186 Fortalecimiento a Municipios 72,189,774 Seguridad Pública 28,033,107 Educación Tecnológica y de Adultos 16,445,636 Fortalecimiento a Entidades Federativas 54,791,985 TOTAL: $ 1,058,677,988 FONDOS AJENOS En el tercer trimestre del presente año los ingresos por concepto de Fondos Ajenos sumaron 277 millones 258 mil 832 pesos; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros. 8

EGRESOS El Gasto Público se ejerció conforme los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidas para el presente ejercicio, sin dejar de atender las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. El análisis de 1os Egresos se realiza desde 2 perspectivas: la económica, que integra los recursos de acuerdo con su naturaleza y objeto del gasto y por ejes Estratégicos, que relaciona el gasto en cumplimiento de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO El Egreso Total en el tercer trimestre ascendió a 3 mil 363 millones 21 mil 329 pesos, que respecto a los 2 mil 554 millones 668 mil 462 pesos ejercidos en igual trimestre de 2007 es superior en 25 por ciento en términos reales. EGRESO TOTAL Julio Septiembre 2007/2008 (miles de pesos) 2007 2008 1,204,899 Egresos Estatales 1,566,579 1,138,141 Egresos Federalizados 1,520,844 Fondos Ajenos 211,628 275,598 9

EGRESOS ESTATALES De julio a septiembre de 2008, los Egresos Estatales sumaron 1 mil 566 millones 578 mil 904 pesos, cifra superior en 23 puntos porcentuales en relación a los 1 mil 204 millones 899 mil 294 pesos erogados en igual trimestre de 2007. Los Egresos Estatales se integran por los siguientes renglones: EGRESO ESTATAL Julio Septiembre 2008 (miles de pesos) Gasto Corriente $ 345,783,649 22.1 % Transferencias $ 506,304,840 32.3 % TOTAL $ 1,566,578,904 100% Bienes Muebles e Inmuebles $ 5,080,142 0.3 % Inversión $ 285,537,447 18.2 % Particiones a Municipios $ 423,872,826 27.1 % GASTO CORRIENTE Las erogaciones de Gasto Corriente resultaron superiores en 8 puntos porcentuales, al comparar los 345 millones 783 mil 649 pesos del trimestre de nuestro análisis con los 303 millones 626 mil 701 pesos ejercidos en el tercer trimestre de 2007. 10

La integración del Gasto Corriente es la siguiente: Servicios Generales $123,463 36 % Julio Septiembre 2008 (miles de pesos) TOTAL: $ 345,784 Materiales y Suministros $37,868 11 % Servicios Personales $ 184,453 53 % TRANSFERENCIAS En el tercer trimestre de 2008, las Transferencias ascendieron a 506 millones 304 mil 840 pesos, cifra que respecto a lo erogado en el mismo trimestre del año anterior que fue por 382 millones 110 mil 227 pesos muestra un crecimiento real de 26 por ciento. Distribuidas de la forma siguiente: Poder Legislativo $ 33,062,959 6.5 Poder Judicial 34,987,626 6.9 Organismos Públicos Autónomos 17,440,403 3.5 Organismos Descentralizados 385,223,140 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores Otros 35,590,712 TOTAL: $ 506,304,840 76.1 7.0 100.0 % BIENES MUEBLES E INMUEBLES En el trimestre de nuestro análisis las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles fueron de 5 millones 80 mil 142 pesos, cifra que representa el 0.3 por ciento de los Egresos Estatales. 11

INVERSIÓN Se canalizó de julio a septiembre de este año a la Inversión Pública un total de 285 millones 537 mil 447 pesos, cifra superior en 48 por ciento respecto a lo ejercicio en igual período del año anterior que fue por 183 millones 25 mil 442 pesos. INVERSIÓN Julio Septiembre 2007/2008 (miles de pesos) 140,000 1 22,104 127,851 127,933 2007 120,000 2008 100,000 80,000 60,000 40,000 25,174 30,000 0 35,50 20,000 0 Obra Pública Convenios Fondo Campeche PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS En el tercer trimestre de 2008, las Participaciones a Municipios sumaron 423 millones 872 mil 826 pesos, superior en 22 por ciento en términos reales respecto los 328 millones 535 mil 661 pesos canalizadas en el mismo trimestre de 2007. Participaciones a Municipios Julio Septiembre 2007/2008 (miles de pesos) 2007 2008 Fondo Municipal de Participaciones 285,992 382,038 Apoyos Extraordinarios 42,544 41,835 12

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Julio-Septiembre 2008 CALAKMUL CALKINÍ TENABO $ 14,696,883 $ 17,342,406 4.5 % $ 25,110,497 6.6 % CAMPECHE $ 96,068,663 3.9 % 25.1 % PALIZADA $ 16,740,115 4.4 % TOTAL $ 382,038,224 CANDELARIA $ 23,159,426 6.1 % HOPELCHÉN $ 20,318,127 5.3 % CARMEN $ 87,018,632 22.8 % HECELCHAKÁN ESCÁRCEGA CHAMPOTÓN $ 18,418,578 $ 28,725,481 4.8 % 7.5 % $ 34,439,416 9.0 % EGRESOS FEDERALIZADOS Los Egresos Federalizados alcanzaron un crecimiento real de 27 por ciento, al comparar lo erogado de julio a septiembre de 2008 que fue por 1 mil 520 millones 844 mil 623 pesos con los 1 mil 138 millones 141 mil 561 pesos ejercidos en igual trimestre de 2007. La integración de los Egresos Federalizados es la siguiente: CONCEPTO IMPORTE Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,148,307,526 Diversos Convenios Federales 368,101,990 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 2,509,296 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 1,925,811 TOTAL: $ 1,520,844,623 FONDOS AJENOS En el trimestre de nuestro análisis los Fondos Ajenos erogados sumaron 275 millones 597 mil 802 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones del Impuesto sobre l a Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otras. 13

CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS De julio a septiembre de 2008, el gasto público en su orientación por Ejes Estratégicos ascendió a 3 mil 87 millones 423 mil 527 pesos, significando un increm ento real de 25 por ciento respecto a lo ejercido en igual trimestre de 2007. Su integración es la siguiente: GASTO PROGRAMABLE $ 2,404,229,293 Gobierno Democrático 239,975,604 Estado de Derecho y Seguridad Pública 129,945,206 Educación y Desarrollo Humano 987,614,293 Calidad de Vida y Desarrollo social 529,301,609 Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 154,062,596 Infraestructura para el Desarrollo 363,329,985 GASTO NO PROGRAMABLE 683,194,234 Participaciones y Transferencias Federales a Municipios 683,138,175 Erogaciones Adicionales 56,059 TOTAL: $ 3,087,423,527 GASTO PROGRAMABLE El Gasto Programable presenta un incremento real de 23 por ciento, al comparar los 2 mil 404 millones 229 mil 293 pesos erogados en este trimestre con los 1 mil 847 millones 909 mil 630 pesos del mismo trimestre de 2007. 14

El Gasto Programable se distribuye en los siguientes ejes estratégicos: EJE I.- GOBIERNO DEMOCRATICO Se ejerció en el eje estratégico Gobierno Democrático un total de 239 millones 975 mil 604 pesos, que en comparación con los 241 millones 341 mil 920 pesos ejercidos en el mismo p eríodo de 2007, resulta inferior en 6 por ciento real. GOBIERNO DEMOCRATICO Julio-Septiembre 2008 Legislar $ 83,736,946 $ 34,825,963 14.5% Impartir Justicia 34,987,626 14.6 Desarrollo Político 58,376,934 24.3 Relaciones Institucionales 53,880,177 22.5 Derechos Humanos y Garantías Individuales 4,540,316 1.9 Modernización e Innovación Gubernamental Rendición de Cuentas 5,757,421 47,607,167 2.4 19.8 TOTAL $ 239,975,604 100.0% EJE II.- ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA En el tercer trimestre de 2008, se destinó al Eje Estado de Derecho y Seguridad Pública 129 millones 945 mil 206 pesos, que respecto a los 119 millones 56 mil 273 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterio r obtuvo un crecimiento real de 3 por ciento. TOTAL: $ 129,945 Estado de Derecho y Seguridad Pública Julio-Septiembre 2008 ( miles de pesos) Protec ción Civil $ 4,114 3.17 % Orden Administrativo $ 4,189 3. 22 % Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Readaptación So cial $ 121,642 93.61 % 15

EJE III.- EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO En el eje estratégico de Educación y Desarrollo Humano se obtuvo un crecimiento real de 16 por ciento al comparar lo canalizado en este tercer trimestre que ascendió a 987 millones 614 mil 293 pesos con los 805 millones 440 mil 834 pesos en igual trimestre de 2007. Educación y Desarrollo Humano Julio-Septiembre 2007 / 2008 (miles de pesos) 772,227 922,453 2007 2008 17,576 48,717 15,638 16,444 Educación Cultura Deporte EJE IV.- CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCI AL Se ejerció en el eje Calidad de Vida y Desarrollo Social en el tercer trimestre del presente año un total de 529 mil 301 mil 609 pesos, esto es, superior en 23 por ciento en términos reales respecto a los 407 millones 687 mil 839 pesos registrados en igual período de 2007. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Julio-Septiembre/2008 Desarrollo Urbano $ 3,202,617 0.61 % Vivienda $ 2,997,024 0.57 % Medio Ambiente y Ecología $ 5,744,966 1.08 % TOTAL $ 529,301,609 100% Salud Pública $ 448,230,222 84.68 % Empleo $ 949,389 0.18 % Asistencia Social $ 68,177,391 12.88 % 16

EJE V.- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR El gasto de julio a septiembre del presente año del eje estratégico Actividades Productivas y Patrimonio Familiar ascendió a 154 millones 62 mil 596 pesos, lo que significó un c recimiento de 4 por ciento real, en comparación con los 140 millones 913 mil 139 pesos ejercidos en el tercer trim estre de 2007. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR Julio-Septiembre/2008 Sector Primario $ 84,653,019 55 Sector Secundario 6,920,495 4 Turismo 25,439,207 17 SectorTerciario 1,549,875 Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores Para detonar la Economía del Estado 35,500,000 TOTAL: $ 154,062,596 1 23 100% E JE VI.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARR OLLO El eje estratégico de Infraestructura para el Desarrollo observó un crecimiento real de 158 por ciento al comparar los 363 millones 329 mil 985 pesos ejercidos en este trimestre con lo s 133 millones 469 mil 625 pesos erogados en igual trimestre del ejercicio anterior. Comunicaciones y Transportes Agua y Energía Electrica 4,734 24,131 Infraestructura para el Desarrollo Julio-Septiembre 2007 / 2008 (miles de pesos) 128,736 2007 2008 339,199 17

GASTO NO PROGRAMABLE El Gasto No Programable presenta un crecimiento real de 31 por ciento, al canalizarse en este trimestre un total de 683 millones 194 mil 234 pesos y en el mismo trimestre del año anterior 495 millones 131 mil 225 pesos. El Gasto No Programable se integra de la siguiente forma: Participaciones y Transferencias Federales a Municipios $ 683,138,175 Erogaciones Adicionales 56,059 TOTAL: $ 683,194,234 Se canalizaron de julio a septiembre de 2008, a los municipios un total de 683 millones 138 mil 175 pesos por concepto de Participaciones y Transferencias Federales, cifra suprior en 31 por ciento en términos reales respecto lo ejercido en igual trimestre de 2007 que fue de 494 millones 888 mil 304 pesos. RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2008 Municipio Fondo 1) Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33 Municipal de Apoyos APOYO PARA CDI PEMEX FIES FEIEF Participacio- Extraordinarios OBRAS nes FAFEF FAIS Estatal FAIS Municipal FORTAMUN FAM Total Calakmul 17,342,406 2,072,559 501,451 7,889,289 2,277,804 30,083,509 Calkini 25,110,497 3,601,235 706,466 508,485 722,455 7,927,608 4,768,143 43,344,889 Campeche 96,068,663 3,507,403 13,503,857 608,067 12,144,643 1,018,876 18,883,281 22,845,954 168,580,745 Candelaria 23,159,426 1,512,867 3,642,251 209,418-11,236,107 3,539,616 563,734 43,863,420 Carmen 87, 018,632 11,912,546-117,848 234,008 16,333,725 19,128,813 41,314,317 176,059,890 Champotón 34, 439,416 5,763,466 656,464 47,010 1,172,112 3,912,834 3,210,618 11,670,981 7,280,481 68,153,383 Escárcega 28,725,481 2,920,732 221,460-424,227-228,292 9,512,976 4,792,629 654,472 47,480,269 Hecelchakán 18,418,578 3,177,274 15,311 806,796 0 4,448,236 2,579,961 29,446,156 Hopelchén 20,318,127 3,732, 582 33,258 928,059 489,735 113,850 6,789,130 3,317,805 336,825 36,059,371 Palizada 16,740,115 1,412,534 - - 57,277 1,352, 965 792,936 299,400 20,540,673 Tenabo 14,696,883 2,221,405 560-79,338 1,662,054 865,632 19,525,872 TOTAL 382,038,224 41,834,602 17,146,108 893,795 80,268 5,356,596 17,173,546 5,550,162 97,706,352 72,189,774 336,825 42,831,923 683,138,175 1) Incluye Apoyo a Juntas, Comisarias y Agencias, Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas y Remuneraciones a Policías y Otros EROGACIONES ADICIONALES Por concepto de Erogaciones Adicionales en el trimestre de nuestro análisis se ejerció 56 mil 59 pesos, cifra que incluye los pagos de servicios bancarios y financieros. Anexo al informe se presentan los cuadros estadísticos correspondientes a los Ingresos, Gasto y Deuda. 18

1 de 2 ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL JULlO A SEPTIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO 2007 2008 VARIACION % NOMINAL REAL IMPUESTOS Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 87,284.00 $ 130,971.00 50.05 42.23 Sobre Nóminas 100,870,422.00 117,691,440.00 16.68 10.59 Sobre Servicios de Hospedaje 1,924,423.00 2,245,918.00 16.71 10.62 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 839,796.55 504,103.68 (39.97) (43.10) TOTAL IMPUESTOS 103,721,925.55 120,572,432.68 16.25 10.19 DERECHOS Registro Civil 3,118,104.52 3,216,971.75 3.17 (2.21) Registro Público de la Propiedad y del Comercio 2,925,043.88 2,998,281.62 2.50 (2.84) Certificaciones y copias certificadas 1,080,067.00 1,412,261.00 30.76 23.94 Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 626,246.00 689,831.50 10.15 4.41 El Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad) 24,673,685.00 26,979,440.00 9.34 3.64 Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado 7,748,873.95 65,598,274.04 746.55 702.42 Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas 645,795.00 1,025,500.50 58.80 50.52 TOTAL DERECHOS 40,817,815.35 101,920,560.41 149.70 136.68 PRODUCTOS Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 518,224.66 8,037,871.55 1,451.04 1,370.18 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 50,604.00 - (100.00) (100.00) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 28,439.14 44,442.00 56.27 48.12 Otros Productos 19,916,500.29 45,761,314.68 129.77 117.79 TOTAL PRODUCTOS 20,513,768.09 53,843,628.23 162.48 148.79 APROVECHAMIENTOS Rezagos 8,467,901.00 807,560.00 (90.46) (90.96) Recargos 2,953,340.00 633,927.00 (78.54) (79.65) Garantías y Multas Estatales 537,207.81 386,274.52 (28.10) (31.84) Reintegros - 80,098.35 2,193,923.93 (2,839.04) (2,696.24) 20% Devolución de Cheques 16,188.42 104,393.27 544.86 511.25 Donaciones 134,293,567.53 64,040,566.62 (52.31) (54.80) Indemnizaciones a Favor del Edo. 60,230.00 698,738.33 1,060.12 999.64 Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos 12,748,842.00 19,074,459.80 49.62 41.82 Aprovechamientos Diversos 7,525,614.63 1,682,789.33 (77.64) (78.80) TOTAL APROVECHAMIENTOS 166,522,793.04 89,622,632.80 (46.18) (48.99) INGRESOS EXTRAORDINARIOS Apoyos Financieros Federales 120,747,896.71 484,115,892.45 300.93 280.03 1% sobre Obras que se realicen en el Estado 1,445,776.30 3,937,000.84 172.31 158.11 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 122,193,673.01 488,052,893.29 299.41 278.59 TOTAL INGRESOS PROPIOS 453,769,975.04 854,012,147.41 88.20 78.39 PARTICIPACIONES Fondo General 592,060,511.00 705,517,082.00 19.16 12.95 Subsidio de Apoyo Convenido 142,938,683.00 - (100.00) (100.00) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 536,015,383.00 N/A N/A IEPS de Gasolina y Diesel - 14,567,060.00 N/A N/A Fondo de Fiscalización - 37,809,799.00 N/A N/A Fondo de Fomento Municipal 43,117,926.00 49,726,405.00 15.33 9.31 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 12,004,475.00 13,981,996.20 16.47 10.40 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 10,073,460.00 11,274,949.00 11.93 6.09 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4,960,906.00 6,205,791.00 25.09 18.57 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,001,966.00 2,081,643.00 3.98 (1.44) TOTAL PARTICIPACIONES $ 807,157,927.00 $ 1,377,180,108.20 70.62 61.73

2 de 2 ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL JULlO A SEPTIEMBRE INGRESOS POR RUBROS (Pesos) CONCEPTO 2007 2008 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES VARIACION % NOMINAL REAL Educación Básica y Normal $ 591,257,218.63 $ 559,012,040.00 (5.45) (10.38) Servicios de Salud 165,503,113.07 170,000,703.29 2.72 (2.64) Infraestructura Social 92,353,005.00 111,181,557.00 20.39 14.11 Estatal 11,193,183.00 13,475,205.00 20.39 14.11 Municipal 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 14.11 Aportaciones Múltiples 33,297,836.00 47,023,186.00 41.22 33.86 Infraestructura Básica 16,131,849.00 27,750,730.00 72.02 63.06 Infraestructura Superior 3,783,519.00 4,547,784.00 20.20 13.93 Asistencia Social 13,382,468.00 14,724,672.00 10.03 4.29 Fortalecimiento de los Municipios 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.15 Seguridad Pública 22,920,600.00 28,033,107.00 22.31 15.93 Educación Tecnológica y de Adultos 14,552,455.00 16,445,636.00 13.01 7.12 Tecnológica 5,883,107.00 7,713,167.00 31.11 24.27 Adultos 8,669,348.00 8,732,469.00 0.73 (4.52) Fortalecimiento de las Entidades Federativas 51,717,804.00 54,791,985.00 5.94 0.42 TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,031,547,641.70 1,058,677,988.29 2.63 (2.72) FONDOS AJENOS 209,554,791.83 277,258,832.17 32.31 25.41 TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 2,502,030,335.57 $ 3,567,129,076.07 42.57 35.14

ANEXO I TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE CLASIFICACION ECONOMICA (Pesos) CONCEPTO 2007 2008 VARIACION % NOMINAL REAL GASTO CORRIENTE 303,626,701.06 345,783,648.74 13.88 7.95 SERVICIOS PERSONALES 157,496,520.77 184,453,047.81 17.12 11.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,759,996.33 37,867,510.19 15.59 9.56 SERVICIOS GENERALES 113,370,183.96 123,463,090.74 8.90 3.23 TRANSFERENCIAS 382,110,226.67 506,304,839.92 32.50 25.59 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,601,262.31 5,080,142.57 (33.17) (36.65) INVERSION 183,025,442.50 285,537,446.70 56.01 47.88 OBRAS PUBLICAS 25,174,192.16 122,104,513.35 385.04 359.75 CONVENIOS 127,851,250.34 127,932,933.35 0.06 (5.15) FONDO CAMPECHE 30,000,000.00 35,500,000.00 18.33 12.16 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 328,535,661.41 423,872,826.44 29.02 22.29 EGRESOS ESTATALES 1,204,899,293.95 1,566,578,904.37 30.02 23.24 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 571,793,235.99 656,112,884.20 14.75 8.76 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 164,285,962.07 170,000,703.29 3.48 (1.92) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 79,988,363.52 110,383,745.42 38.00 30.81 ESTATAL - 1,171,461.48 12,677,393.42 (1,182.19) (1,125.77) MUNICIPAL 81,159,825.00 97,706,352.00 20.39 14.11 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.15 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 35,861,043.07 49,906,324.27 39.17 31.91 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 15,540,655.98 32,697,435.52 110.40 99.43 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 6,937,919.09 2,484,216.75 (64.19) (66.06) ASISTENCIA SOCIAL 13,382,468.00 14,724,672.00 10.03 4.29 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 14,552,455.00 16,445,636.00 13.01 7.12 EDUCACION TECNOLOGICA 5,883,107.00 7,713,167.00 31.11 24.27 EDUCACION DE ADULTOS 8,669,348.00 8,732,469.00 0.73 (4.52) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 35,897,336.35 28,415,609.12 (20.84) (24.97) FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 34,887,704.65 44,852,850.02 28.56 21.86 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 38,338,651.95 368,101,989.41 860.13 810.08 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 51,888,468.81 - (100.00) (100.00) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 20,184,065.25 2,509,296.07 (87.57) (88.22) FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 30,518,664.13 1,925,810.90 (93.69) (94.02) EGRESOS FEDERALIZADOS 1,138,141,560.79 1,520,844,622.70 33.63 26.66 FONDOS AJENOS 211,627,607.54 275,597,802.31 30.23 23.44 TOTAL : 2,554,668,462.28 3,363,021,329.38 31.64 24.78 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

ANEXO II TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE EJES / PROGRAMAS EJES ESTRATEGICOS (Pesos) 2007 2008 VARIACION % NOMINAL REAL GASTO PROGRAMABLE 1,847,909,630.20 2,404,229,293.35 30.11 23.32 GOBIERNO DEMOCRATICO 241,341,919.96 239,975,603.78 (0.57) (5.75) LEGISLAR 30,249,934.74 34,825,962.98 15.13 9.13 IMPARTIR JUSTICIA 39,497,639.01 34,987,626.00 (11.42) (16.04) DESARROLLO POLITICO 72,790,147.14 58,376,933.66 (19.80) (23.98) RELACIONES INSTITUCIONALES 46,511,080.44 53,880,176.58 15.84 9.80 DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,323,394.84 4,540,315.89 5.02 (0.46) MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,060,427.59 5,757,421.14 41.79 34.40 RENDICION DE CUENTAS 43,909,296.20 47,607,167.53 8.42 2.77 ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 119,056,272.85 129,945,206.21 9.15 3.46 SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y READAPTACION SOCIAL 104,631,484.44 121,641,817.02 16.26 10.20 PROTECCION CIVIL 10,962,849.61 4,114,319.68 (62.47) (64.43) ORDEN ADMINISTRATIVO 3,461,938.80 4,189,069.51 21.00 14.70 EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 805,440,833.52 987,614,292.86 22.62 16.23 EDUCACION 772,227,166.79 922,452,718.91 19.45 13.23 CULTURA 17,576,040.56 48,717,697.55 177.18 162.73 DEPORTE 15,637,626.17 16,443,876.40 5.16 (0.33) CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 407,687,839.30 529,301,609.00 29.83 23.06 DESARROLLO URBANO 78,929,661.98 3,202,616.86 (95.94) (96.15) VIVIENDA 13,237,582.28 2,997,024.13 (77.36) (78.54) SALUD PUBLICA 254,052,064.85 448,230,221.99 76.43 67.23 ASISTENCIA SOCIAL 53,447,151.36 68,177,390.80 27.56 20.91 EMPLEO 1,809,219.06 949,388.78 (47.52) (50.26) MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 6,212,159.77 5,744,966.44 (7.52) (12.34) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 140,913,139.30 154,062,596.20 9.33 3.63 SECTOR PRIMARIO 65,367,105.06 84,653,019.35 29.50 22.75 SECTOR SECUNDARIO 5,818,701.43 6,920,495.43 18.94 12.73 TURISMO 38,030,603.28 25,439,206.56 (33.11) (36.60) SECTOR TERCIARIO 1,696,729.53 1,549,874.86 (8.66) (13.42) PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,000,000.00 35,500,000.00 18.33 12.16 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 133,469,625.27 363,329,985.30 172.22 158.03 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 128,736,195.52 339,198,731.44 163.48 149.75 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 4,733,429.75 24,131,253.86 409.80 383.23 GASTO NO PROGRAMABLE 495,131,224.54 683,194,233.72 37.98 30.79 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 494,888,303.38 683,138,174.95 38.04 30.84 EROGACIONES ADICIONALES 242,921.16 56,058.77 (76.92) (78.13) TOTAL DE EGRESOS : 2,343,040,854.74 3,087,423,527.07 31.77 24.90 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

ANEXO III TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CLAVE/RAMO CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO (Pesos) CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000 TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO 33,062,958.98 33,062,958.98 02 PODER JUDICIAL 34,987,626.00 34,987,626.00 03 PODER EJECUTIVO 12,963,751.36 2,630,483.88 28,327,894.25 773,795.60 456,334.78 45,152,259.87 04 GOBIERNO 22,724,774.35 5,053,419.30 27,163,339.83 10,699,066.73 5,427,745.18 71,068,345.39 05 DESARROLLO SOCIAL 4,858,194.77 916,992.40 4,829,241.24 27,802.98 10,632,231.39 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 18,473,362.31 9,037,655.96 13,049,836.44 478,417.15 2,189,576.93 43,228,848.79 07 CONTRALORIA 4,147,318.73 1,163,037.70 645,329.32 1,284,960.00 71,669.13 7,312,314.88 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 3,207,283.32 345,592.58 3,978,633.87 8,000.00 7,539,509.77 09 DESARROLLO RURAL 7,587,157.83 1,038,440.87 5,463,480.79 11,351,645.15 32,322,767.83 57,763,492.47 10 PESCA 1,605,752.65 280,764.97 3,750,291.14 7,007,649.37 865,350.84 10,226,435.00 23,736,243.97 11 ECOLOGIA 1,044,097.22 160,707.56 2,085,860.73 212,336.77 702,000.00 4,205,002.28 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 33,515,067.53 973,324.48 2,397,132.52 1,792,151.90 68,946.70 15,431,065.00 54,177,688.13 13 SALUD 16,402,715.59 1,175,739.22 3,326,949.17 1,073,587.29 14,314,082.72 36,293,073.99 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 12,780,033.64 2,171,539.95 13,591,866.26 149,945.80 1,429,732.09 119,657,962.74 149,781,080.48 15 TURISMO 2,992,274.68 537,189.67 10,679,819.33 497,164.39-1,467.90 1,025,259.79 15,730,239.96 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 18,370,801.18 8,719,698.81 2,989,968.47 222,188.80 372,838.59 30,675,495.85 17 DE SEGURIDAD PUBLICA 23,780,462.65 3,662,922.84 1,127,388.61 12,000.00 28,582,774.10 18 ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS 17,440,402.94 17,440,402.94 19 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 385,223,140.07 385,223,140.07 20 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 50,557,289.85 423,872,826.44 474,430,116.29 21 FONDO CAMPECHE 35,500,000.00 35,500,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 56,058.77 56,058.77 23 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - TOTAL : 184,453,047.81 37,867,510.19 123,463,090.74 506,304,839.92 5,080,142.57 285,537,446.70 423,872,826.44-1,566,578,904.37

ANEXO IV TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS ENTIDADES CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD (Pesos) CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 13,080,447.59 1,975,369.73 2,383,108.45 2,895,882.92 5,365,257.98 4,033,733.14 29,733,799.81 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social del Estado de Campeche 1,156,726.69 308,802.00 2,279,856.00 3,745,384.69 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,670,732.54 652,132.00 1,990,465.16 7,171,809.00 4,958,737.70 16,443,876.40 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,875,874.35 73,044.00 38,370,339.53 1,485,978.00 1,550,000.00 43,355,235.88 05 Hospital Dr. Manuel Campos 22,221,583.67 42,473,249.81 5,939,146.11 1,000,000.00 1,378,991.80 73,012,971.39 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 4,746,613.46 2,598,911.63 412,579.53 16,358.10 7,774,462.72 07 Instituto Campechano 17,716,921.62 17,716,921.62 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche 1,954,958.63 141,710.00 399,671.00 15,969,676.41 18,466,016.04 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 2,602,472.41 241,532.52 818,591.32 509,288.41 4,171,884.66 10 Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche 841,382.52 1,262,295.50 2,103,678.02 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 337,977.14 16,255.00 60,989.00 415,221.14 12 Consejo Estatal de Población de Campeche 600,823.39 22,276.00 278,841.78 901,941.17 13 Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche - 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 671,583.73 146,919.00 322,135.69 1,140,638.42 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 720,175.32 52,806.00 63,875.00 836,856.32 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena maya y otras etnias asentadas en el Estado de Campeche 214,469.87 18,480.00 26,400.00 259,349.87 17 Coordinación General de Seguridad Pública Vialidad y Transporte del Estado 7,827,319.68 3,325,262.00 810,699.78 80,600.00 1,926,968.78 13,970,850.24 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 9,328,080.00 9,328,080.00 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 3,365,489.90 3,365,489.90 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 23,793,445.00 23,793,445.00 21 Universidad Autónoma de Campeche 32,860,831.00 32,860,831.00 22 Universidad Autónoma del Carmen 22,355,943.00 22,355,943.00 23 Universidad Tecnológica de Campeche - 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 8,931,780.88 8,931,780.88 25 Centro Estatal de Emergencias 1,376,915.55 842,376.00 705,143.62 1,189,884.51 4,114,319.68 26 Coordinación Estatal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 1,240,073.59 106,035.00 54,300.00 3,823,897.97 5,224,306.56 27 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas del Estado de Campeche 1,616,009.11 178,292.00 209,445.00 9,370.08 4,439,227.93 6,452,344.12 28 Fundación Pablo Garcia 642,009.14 31,910.00 669,158.50 2,881,974.48 4,225,052.12 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 273,172.75 27,402.00 41,286.00 341,860.75 30 Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 891,335.10 148,409.00 561,641.98 1,601,386.08 31 Instituto de la Juventud 758,780.21 195,147.00 1,037,295.36 1,991,222.57 33 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 1,501,251.00 1,501,251.00 34 Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche 3,547,452.00 3,547,452.00 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 4,245,838.00 4,245,838.00 36 Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche 1,225,564.85 199,884.06 1,682,763.53 338,411.40 431,944.05 3,878,567.89 37 Casa de Artesanias Tukulná 583,084.57 53,000.00 250,176.00 886,260.57 38 Sistema de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 2,323,891.74 462,055.00 439,591.00 24,999.00 3,250,536.74 39 Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche 2,990,917.57 993,000.00 710,464.00 4,694,381.57 40 Promotora de la Vivienda del Estado de Campeche 761,020.77 82,557.00 365,770.00 1,209,347.77 41 Instituto Tecnológico Superior de Escárcega 1,638,978.00 1,638,978.00 42 Instituto Tecnologico Superior de Champotón 1,178,832.00 1,178,832.00 43 Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 244,098.95 73,743.00 224,163.33 14,539.20 556,544.48 TOTAL : 92,325,553.99 55,440,559.75 61,107,896.67 26,866,611.99 7,701,840.34 141,780,677.33 385,223,140.07

ANEXO V TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DE 2008 PROGRAMAS DE FEDERALIZACION CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO (Pesos) CONCEPTO CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 639,097,704.87 3,711,727.23 10,974,887.19 2,264,504.68 64,060.23 656,112,884.20 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 140,850,693.29 12,289,233.00 15,308,706.00 987,129.00 564,942.00 170,000,703.29 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 110,383,745.42 110,383,745.42 ESTATAL 12,677,393.42 12,677,393.42 MUNICIPAL 97,706,352.00 97,706,352.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 72,189,774.00 72,189,774.00 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 49,906,324.27 49,906,324.27 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 32,697,435.52 32,697,435.52 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2,484,216.75 2,484,216.75 ASISTENCIA SOCIAL 14,724,672.00 14,724,672.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 16,445,636.00 16,445,636.00 EDUCACION TECNOLOGICA 7,713,167.00 7,713,167.00 EDUCACION DE ADULTOS 8,732,469.00 8,732,469.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 28,415,609.12 28,415,609.12 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 44,852,850.02 44,852,850.02 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 368,101,989.41 368,101,989.41 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2,509,296.07 2,509,296.07 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 1,925,810.90 1,925,810.90 TOTAL : 779,948,398.16 16,000,960.23 26,283,593.19 3,251,633.68 629,002.23 694,731,035.21 1,520,844,622.70

ANEXO VI TERCER INFORME TRIMESTRAL Al 30 de Septiembre 2008 PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCION IMPORTE 303 PODER EJECUTIVO 158 304 SECRETARIA DE GOBIERNO 849 305 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 132 306 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 529 307 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 93 308 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 53 309 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 198 310 SECRETARIA DE PESCA 33 311 SECRETARIA DE ECOLOGIA 19 312 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 879 313 SECRETARIA DE SALUD 249 314 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 393 315 SECRETARIA DE TURISMO 70 316 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 543 317 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 625 SUBTOTAL: 4,823 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 418-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 51 519-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.) 540 519-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL DEL ESTADO DE CAMP. 25 519-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 73 519-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 69 519-05 HOSPITAL DR. MANUEL CAMPOS 199 519-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 92 519-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO DE CAMP. 53 519-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 67 519-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVICAM) 80 519-11 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO 8 519-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DE CAMPECHE (COESPO) 16 519-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 10 519-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 10 519-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 3 519-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 303 519-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS 33 519-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO C 9 519-27 COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE 36 519-28 FUNDACION PABLO GARCIA 11 519-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 5 519-30 INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE 13 519-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 16 519-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 18 519-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 24 519-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 78 519-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECH 57 519-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE 8 519-43 CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TEC. 5 SUBTOTAL: 1,912 TOTAL GENERAL: 6,735

ANEXO VII TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE PARTICIPACION A MUNICIPIOS (Pesos) MUNICIPIO 2007 2008 VARIACION % NOMINAL REAL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CALAKMUL 12,052,200.00 17,342,406.00 43.89 36.39 CALKINI 18,607,800.00 25,110,497.00 34.95 27.91 CAMPECHE 73,073,911.00 96,068,663.00 31.47 24.61 CANDELARIA 16,198,184.00 23,159,426.00 42.98 35.52 CARMEN 66,865,111.00 87,018,632.00 30.14 23.36 CHAMPOTON 25,408,497.00 34,439,416.00 35.54 28.48 ESCARCEGA 21,525,169.00 28,725,481.00 33.45 26.49 HECELCHAKAN 13,975,064.00 18,418,578.00 31.80 24.93 HOPELCHEN 15,396,955.00 20,318,127.00 31.96 25.08 PALIZADA 11,281,960.00 16,740,115.00 48.38 40.64 TENABO 11,607,033.00 14,696,883.00 26.62 20.02 SUBTOTAL 285,991,884.00 382,038,224.00 33.58 26.62 APOYOS EXTRAORDINARIOS 42,543,777.41 41,834,602.44 (1.67) (6.79) TOTAL : 328,535,661.41 423,872,826.44 29.02 22.29 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION INFORME DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN PERIODO DE AMORTIZACION (EN PESOS) LINEA DE MONTO SALDO FECHA DEUDA ACREEDOR CREDITO REVOLVENTE ORIGINAL INSOLUTO VENCIMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE DIRECTA BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 INDIRECTA CON AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 BANCA DE DESARROLLO CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 30,000,000.00 30,000,000.00 15,789,473.67 14-Jul-09 CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 15,000,000.00 8,571,428.61 14-Sep-09 CARMEN BANOBRAS, S. N. C. 50,000,000.00 * 0.00 12,124,598.82 14-Sep-09 SUMAS: 95,000,000.00 45,000,000.00 36,485,501.10 CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 3,005,175.00 500,862.50 14-Nov-08 CHAMPOTON BANOBRAS, S. N. C. 4,006,899.96 1,335,633.36 15-Ene-09 SUMAS: 0.00 7,012,074.96 1,836,495.86 PALIZADA BANOBRAS, S. N. C. 500,862.50 0.00 19-Ago-08 SUMAS: 0.00 500,862.50 0.00 TENABO BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 1,302,242.52 759,641.45 15-Abr-09 TENABO BANOBRAS, S. N. C. 1,692,915.24 1,128,610.17 07-May-09 SUMAS: 3,000,000.00 2,995,157.76 1,888,251.62 CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 3,000,000.00 717,077.50 119,512.90 30-Oct-08 CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 701,207.52 116,867.90 27-Nov-08 CANDELARIA BANOBRAS, S. N. C. 1,202,070.00 300,517.50 19-Dic-08 3,000,000.00 2,620,355.02 536,898.30 CAMPECHE BANOBRAS, S. N. C. 15,000,000.00 4,588,837.50 0.00 SUMAS: 15,000,000.00 4,588,837.50 0.00 TOTAL 116,000,000.00 62,717,287.74 40,747,146.88 CONSOLIDADO 116,000,000.00 62,717,287.74 40,747,146.88 * 5 meses de período de gracia; con disposiciones Fuente: Banobras, S. N. C.