Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 13/11/2015 1

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 13/11/2015 1

Evolución PIB % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (a) Prev. 2015 Prev. 2016 ALAVA -5,7 1,2 0,8-2,4-1,7 1,6 2,7 2,5 CAPV -4,0 0,6 0,2-2,0-1,8 1,4 2,7 2,5 ESPAÑA -3,6 0,0-1,0-2,6-1,7 1,4 3,3 3,0 (a) avance. Fuente: INE y EUSTAT. SEC 2010 4 2 0-2 -4-6 -8 ALAVA CAPV ESPAÑA 13/11/2015 2

Evolución histórica recaudación Millones 2.200,0 2.100,0 2.104,4 2.000,0 1.900,0 1.915,3 2.011,2 1.800,0 1.700,0 1.748,8 1.831,0 1.781,2 1.797,4 1.900,5 1.600,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prev.2015 Prev. 2016 13/11/2015 3

Miles de 3.100.000,00 2.900.000,00 2.700.000,00 2.500.000,00 2.300.000,00 2.100.000,00 1.900.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 Evolución Presupuesto Total 2.538.311,69 2.497.505,35 2.204.538,57 2.270.075,94 2.159.759,35 2008 2009 2010 2011 2012 Prórroga 2013 2.002.688,21 2.070.006,85 2.216.660,53 2014 Prórroga 2015 2.282.466,77 Proyecto 2016 5,00% -5,00% -15,00% Variación interanual 7,08% 2,97% -1,61% -4,86% 3,36% 2,97% -11,73% -7,27% 2009 2010 2011 2012 Prórroga 2013 2014 Prórroga 2015 Proyecto 2016 13/11/2015 4

Miles de 600.000,00 500.000,00 400.000,00 Evolución Presupuesto Propio 524.388,91 437.052,05 412.433,19 425.259,36 438.194,01 392.498,84 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 2011 2012 Prórroga 2013 2014 Prórroga 2015 Proyecto 2016 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% Variación interanual 3,11% 5,08% 3,04% -16,65% -10,19% 2012 Prórroga 2013 2014 Prórroga 2015 Proyecto 2016 13/11/2015 5

Presupuesto Total y Presupuesto Propio Miles de 2011 2012 Prórroga 2013 2014 Prórroga 2015 Proyecto 2016 PRESUPUESTO TOTAL 2.270.075,94 2.159.759,35 2.002.688,21 2.070.006,85 2.216.600,53 2.282.466,77 PRESUPUESTO PROPIO 524.388,91 437.052,05 392.498,84 412.433,19 425.259,36 438.194,01 Ppto. Propio / Ppto.total 23,10% 20,24% 19,60% 19,92% 19,19% 19,20% ENDEUDAMIENTO 64.805,10 118.060,46 63.500,00 59.803,70 52.303,70 45.873,21 PPTO.PROPIO SIN ENDEUDAMIENTO FINANCIADO CON DEUDA 459.583,81 318.991,59 328.998,84 352.629,49 372.955,66 392.320,80 12,36% 27,01% 16,18% 14,50% 12,30% 10,47% 13/11/2015 6

Evolución del Presupuesto Propio Miles de Prórroga 2015 Proyecto 2016 Variación Var. % GASTO FUNCIONAMIENTO 106.146,87 108.987,15 2.840,28 2,68% INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 93.530,97 96.940,34 3.409,39 3,65% GASTOS FINANCIEROS 52.730,09 54.066,69 1.336,60 2,53% TRANSFERENCIAS SOCIALES 172.851,44 178.199,83 5.348,39 3,09% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 425.259,36 438.194,01 12.934,66 3,04% 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Prórroga 2015 Proyecto 2016 Proyecto 2016 24,87% 40,67% 22,12% 12,34% GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN EN EL TERRITORIO GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS SOCIALES 13/11/2015 7

Evolución del Endeudamiento Millones de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO 64,81 118,10 68,58 59,80 52,30 45,87 AMORTIZACIÓN TOTAL EJERCICIO -50,1-34,06-36,05-37,91-35,94-39,52 ENDEUDAMIENTO NETO 14,71 84,04 32,53 21,89 16,36 6,35 13/11/2015 8

Financiación Institucional Entidades Locales Miles de FINANCIACIÓN INCONDICIONADA (FOFEL) Prórroga 2015 Proyecto 2016 Variación Var. % 189.587,81 197.956,00 8.368,19 4,41% TOTAL PLAN FORAL 14.827,75 17.008,24 2.180,49 14,71% PLAN FORAL AÑO 13.200,02 14.004,54 804,52 6,09% PLAN FORAL-DOTACION COMPLEMENTARIA 1.627,73 3.003,70 1.375,97 84,53% RESTO FINANCIACIÓN MUNICIPAL 11.827,55 13.118,63 1.291,08 10,92% TOTAL FINANCIACIÓN MUNICIPAL 216.243,11 228.082,87 11.839,76 5,48% 13/11/2015 9

Estructura del Gasto (Capítulos-Variación) Miles de Proyecto 2016 Var.S/ Prórroga15 1.- GASTOS DE PERSONAL 62.545,81 2,34% 2.- GASTOS CORRIENTES 46.441,34 3,13% 3.- GASTOS FINANCIEROS 14.543,48-13,38% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES 178.199,83 3,09% 6.- INVERSIONES REALES 39.248,68 4,43% 7,- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL 42.616,79 4,92% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 15.074,87-1,66% 9.- PASIVOS FINANCIEROS 39.523,21 9,97% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 438.194,01 3,04% Presupuesto Propio DFA 13/11/2015 10

Estructura del Gasto (Departamentos) Miles de Proyecto 2016 %S/Total JUNTAS GENERALES 5.900,00 1,35% DIPUTADO GENERAL 9.664,57 2,21% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 49.988,51 11,41% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 76.325,50 17,42% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIOY TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL 45.611,12 10,41% AGRICULTURA 24.936,65 5,69% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 35.475,50 8,10% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 17.398,90 3,97% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 21.448,08 4,89% SERVICIOS SOCIALES 150.947,08 34,45% OTROS 498,10 0,11% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 438.194,01 100,00% Presupuesto Propio DFA 13/11/2015 11

Proyecto Presupuesto 2016 (Soc. Públicas) Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Miles de Transferencia de DFA (Cap. IV, VII y VIII) ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO 9.244,01 9.519,97 CENTRO DE CÁLCULO DE ALAVA 10.623,58 0,00 NATURGOLF 978,17 40,46 ARABAKO LANAK 1.194,31 600,00 ARABAT-VIAS DE ALAVA 9.800,28 3.375,17 ALDALUR ARABA 6,93 0,00 INDESA 2010 16.474,71 422,22 7.277,50 6.623,58 360,00 1.194,00 2.500,00 4,88 1.834,90 Nota: se equilibran los presupuestos (sin pérdidas) 13/11/2015 12

Proyecto Presupuesto 2016 (OO.AA. y Consorcio de Ayala) Miles de Gasto de Personal (I) Gasto Corriente (II y IV) Gasto de Capital (VI y VII) Transferencia de DFA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL 65.491,51 117.054,48 1.436,12 144.996,72 INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 2.474,52 3.286,25 75,00 3.982,78 CONSORCIO DE AYALA 1.886,25 88,99 15,74 1.983,10 13/11/2015 13

Proyecto Presupuesto 2016 (Fundaciones) Miles de Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Transferencia de DFA ARTIUM 5.169,45 105,00 1.800,00 ALVIDE 432,16 0,00 347,65 CATEDRAL SANTA MARIA 1.759,40 829,40 714,00 VALLE SALADO 1.456,00 728,50 561,00 13/11/2015 14

Prioridades de Actuación del Gobierno 1. Recuperación Económica 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales 3. Mejora del Equilibrio Territorial 13/11/2015 15

Actuaciones más destacadas 1. Recuperación Económica Euros Suelo, Infraestructura Industrial y Energía 6.532.504 Eje ARASUR-JUNDIZ-FORONDA 3.158.953 Innovación y Mejora de la Competitividad 2.951.000 Programa Emprender en Álava 950.000 Ayudas a la Formación 788.000 Apoyo al Turismo 780.000 13/11/2015 16

Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Bienestar Social (área general) 130.897.953 Desarrollo de la Ley de Dependencia 20.817.840 Tejido Asociaciones del tercer sector 20.462.137 Prevención y Extinción de Incendios 8.771.000 Juventud 5.847.763 Patrimonio Histórico Artístico 3.489.778 Plan Museístico 2.607.975 13/11/2015 17

Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Parque de Lamuza en Llodio 2.000.000 Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 1.783.460 Plan estratégico de Euskera 1.261.000 Cooperación al desarrollo 1.140.181 Plan Contra la Violencia de Género 1.051.983 Promoción Social e Igualdad 714.451 13/11/2015 18

Actuaciones más destacadas 3. Equilibrio Territorial Euros FOFEL 197.956.000 Infraestructura Viaria 24.494.468 Plan Foral 17.008.237 Empleo en el Sector Primario 5.237.500 Ciclo Integral del Agua 4.578.832 Gestión de Residuos 4.047.156 Infraestructuras Agrarias (Redes regadíos Valles Zonas IV, V y VII) 3.125.711 Parques Naturales 2.013.514 Plan transporte Interurbano de Álava 494.708 13/11/2015 19