Programa Operativo Anual 2014 Fecha Del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 Responsable coordinador del POA Nombre Cargo Teléfono Cisco Celular Correo electrónico Ing. Juan Carlos Córdova Estrada Gerente de Planeación (314) 331 1400 71307 3141062368 gplaneacion@puertomanzanillo.com.mx
2a. Inversiones a cargo de la API Obra Clave de cartera Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Recursos propios Recursos fiscales Primer Segundo Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Tercer Total 832,982,475-20,000,000-3,859,168 171,517,500-132,669,779 293,223,725-64,377,916 348,241,250-297,633,399 Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal 0809J3B0001 1209J3B0006 Construcción de tablestacado en los muelles 1309J3B0002 de las Bandas C y D. Modernización de la red hidraulica Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. 1309J3B0004 1309J3B0005 Dragado de Construcción 2014 Programa de adquisiciones 2014 Programa de adquisiciones de equipo de protección y seguridad Obras compensatorias de la obra del Tunel ferrioviario Estudios de preinversión 2014 Ruta de transferencia CONTECON Reavilitación de los muelles de la terminal pesquera Modernización de la red de alumbrado..... 57,000,000 517,500 28,241,250 28,241,250 2,399,509 116,500,000 45,000,000 14,813,671 41,500,000 25,515,994 30,000,000 29,689,022 237,004,146 20,000,000 3,859,168 65,000,000 117,856,109 87,004,146 16,300,408 65,000,000 9,502,494 14,478,329 6,000,000 5,478,329 16,300,408 3,000,000 444,249 45,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 48,000,000 24,000,000 24,000,000 95,907,165 25,000,000 12,000,000 13,000,000 50,000,000 20,000,000 30,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 119,384,028 30,000,000 20,000,000 10,000,000 24,580,911 15,000,000 15,000,000 25,000,000 6,261,106 25,000,000 15,726,022 20,000,000 20,000,000
2b. Inversiones a cargo de cesionarios Cesionario Obra Primer Segundo Tercer Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 1,264,989,737 305,531,260 95,757,306 350,435,869 95,162,753 384,249,853 302,890,566 224,772,755 114,282,158 OCUPA Patios $11,300,000.00 $494,750.00 $7,000,000.00 $547,430.00 $4,300,000.00 $337,610.00 $321,650.65 OCUPA Oficinas $500,000.00 $500,000.00 $0.00 OCUPA OCUPA Unificación de subestación E1 y E2 Rehabilitación de fosa de derrames $2,500,000.00 $1,139,310.00 $2,500,000.00 $1,006,960.00 $97,760.00 $81,926.07 $800,000.00 $800,000.00 $ - $ 522,370.00 $242,228.47 OCUPA Techados $1,900,000.00 $9,100.00 $1,700,000.00 $1,005,590.00 $200,000.00 $748,580.00 $1,744,751.11 FRIMAN Construcción Oficina Recinto - Facturación $39,800,000.00 $16,000,000.00 $ - $16,000,000.00 $ - $7,800,000.00 657,586 FRIMAN Oficinas Administrativas $549,980.00 $22,220.00 $351,880.00 $266,660.00 $4,036.00 $216,660.00 $1,732,300.00 $44,440.00 $810,805.00 FRIMAN Construcción Espuela FC $2,700,000.00 $1,620,000.00 $ - $1,080,000.00 - Muelle 10 y 11 vibrocompactación Reparación pilotes muelle 13 Reparación pilotes muelle 12 $17,290,000.00 $4,322,500.00 $5,187,000.00 $0.00 $5,187,000.00 $ - $2,593,500.00 $0.00 $4,550,000.00 $1,137,500.00 $1,365,000.00 $ 136,780.00 $1,365,000.00 $ 1,813,060.00 $682,500.00 501,721 $4,550,000.00 $1,137,500.00 $151,990.00 $1,365,000.00 $0.00 $1,365,000.00 $ - $682,500.00 $0.00 Ampliación bodegas $6,078,780.00 $911,820.00 $1,641,270.00 $ 411,430.00 $1,641,270.00 $ 524,260.00 $1,884,420.00 886,295 Programa de alivio muelles 12 y 13 Mantenimiento y modificación de Equipo de manejo y operaciones Rehabilitación de tanques de almacenamiento Adquisición de materiales, herramientas y equipo de equipo de protección personal (ropa de trabajo) Moviliario y equipo de oficina $10,920,000.00 $4,146,780.00 $4,368,000.00 $3,232,040.00 $3,276,000.00 $21,033,420.00 $3,276,000.00 $10,555,168.17 $855,000.00 $428,000.00 $ 500,000.00 $427,000.00 $ 80,000.00 - $2,360,000.00 $1,180,000.00 $1,180,000.00 $865,000.00 $865,000.00 $315,000.00 $782,000.00 $0.00 $20,000,000.00 $5,000,000.00 $ - $15,000,000.00 $ - - $57,510.00 $11,370.00 $11,370.00 $20,720.00 $20,720.00 $11,120.00 $11,120.00 $14,300.00 $14,300.00 $50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $66,190.00 $10,760.00 $10,760.00 $17,930.00 $17,930.00 $17,440.00 $17,440.00 $20,060.00 $20,060.00
2b. Inversiones a cargo de cesionarios Cesionario Obra Primer Segundo Tercer GRANELERA MANZANILLO GRANELERA MANZANILLO CONTECON Construcción de silo de almacenamiento para granel Construcción de peine de vías en antemuelledel tramo INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 9,000,000 - $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 - $3,000,000.00 - $ 248,376,600.00 $ 62,094,150.00 $ 5,812,450.28 $ 62,094,150.00 $ 12,280,219.74 $ 62,094,150.00 $ 150,484,832.00 $ 62,094,150.00 $ 6,406,585.76 CONTECON ZONA $ 34,959,000.00 $ 8,739,750.00 $ 2,649,301.88 $ 8,739,750.00 $ - $ 8,739,750.00 $ - $ 8,739,750.00 $ - CONTECON QUAY CRANE $ 122,907,949.20 $ 30,726,987.30 $ - $ 30,726,987.30 $ - $ 30,726,987.30 $ - $ 30,726,987.30 $ - CONTECON RTGC $ 135,684,444.60 $ 33,921,111.15 $ - $ 33,921,111.15 $ - $ 33,921,111.15 $ - $ 33,921,111.15 $ - CONTECON HANDLING EQUIPMENT $ 4,321,500.00 $ 1,080,375.00 $ - $ 1,080,375.00 $ 1,117,584.59 $ 1,080,375.00 $ - $ 1,080,375.00 $ - CONTECON MAINTENANCE VEHICLES $ 1,050,000.00 $ 262,500.00 $ - $ 262,500.00 $ - $ 262,500.00 $ - $ 262,500.00 $ - CONTECON SERVICE VEHICLES $ 3,999,000.00 $ 999,750.00 $ 1,511,132.69 $ 999,750.00 $ 1,484,407.97 $ 999,750.00 $ 335,258.62 $ 999,750.00 $ - CONTECON WORKSHOP EQUIPMENT $ 850,500.00 $ 212,625.00 $ 257,946.69 $ 212,625.00 $ - $ 212,625.00 $ - $ 212,625.00 $ 330,285.00 CONTECON LOCKER ROOM EQUIPMENT $ 87,000.00 $ 21,750.00 $ 16,026.20 $ 21,750.00 $ 225,297.85 $ 21,750.00 $ - $ 21,750.00 $ - CONTECON WEREHOUSE EQUIPMENT $ 246,000.00 $ 61,500.00 $ 281,194.66 $ 61,500.00 $ 54,546.89 $ 61,500.00 $ 282,991.38 $ 61,500.00 $ - CONTECON SECURITY & SAFETY EQUIPMENT $ 99,949,200.00 $ 24,987,300.00 $ 259,794.39 $ 24,987,300.00 $ 649,995.01 $ 24,987,300.00 $ 9,068,131.40 $ 24,987,300.00 $ 574,955.32 HAZESA MUELLE $ 135,583,018.00 $ 40,674,905.40 $ 40,674,905.40 $ 40,674,905.40 $ 27,116,603.60 $ 40,674,905.40 $ 29,692,680.94 HAZESA MEJORAMIENTO DE SUELOS $13,558,301.80 $ 23,049,113.06 $ 68,389,314.00 $ 20,516,794.20 $ 20,516,794.20 $ 20,516,794.20 $ 10,258,397.10 $ 20,516,794.20 $ 15,715,864.36 $ 6,838,931.40 $ 17,439,275.07 HAZESA EDIFICACIONES $ 84,679,125.43 $ 21,169,781.36 $ - $ 31,754,672.04 $ 10,584,890.68 $ 31,754,672.04 $ 38,850,782.75 $ 24,387,588.12 HAZESA MECANIZACION $ 70,184,663.57 $ 21,055,399.07 $ - $ 21,055,399.07 $ 6,838,931.40 $ 21,055,399.07 $ 30,825,104.24 $ 7,018,466.36 $ 18,121,680.13 HAZESA OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 27,087,278.00 $ 10,834,911.20 $ 6,771,819.50 $ 8,126,183.40 $ 6,128,193.50 $ 8,126,183.40 $ - $ 8,126,183.40 HAZESA EQUIPO Y MAQUINARIA $ 80,807,684.00 $ 16,161,536.80 $ 8,080,768.40 $ 48,484,610.40 $ - $ 16,161,536.80 $ -
3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API Mantenimiento Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Recursos propios Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 113,842,000-9,000,000-720,588 93,092,000-7,869,637 5,250,000-14,893,349 6,500,000-78,974,993 Mantenimiento de vialidades. 5,000,000 2,000,000-3,000,000 1,667,275 Mantenimiento general de instalaciones de API. 6,000,000 1,500,000-1,500,000 3,087,014 1,500,000 764,369 1,500,000 12,266,534 Mantenimiento general al señalamiento maritimo 1,500,000-1,500,000 - Mantenimiento a instalaciones eléctricas (alumbrado vial, subestaciones, etc.) Mantenimiento a cercas perimetrales Mantenimiento a redes de agua potable y drenaje Mantenimiento dezasove de drenes pluviales, bocas de tormenta y pozos de visita. Mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical Mantenimiento a muelles Mantenimiento a Instalaciones de Aduana 2,000,000 1,000,000 53,965 1,000,000 2,000,000 500,000-1,000,000-500,000 2,000,000 500,000 35,298 500,000-500,000 500,000 6,000,000 3,000,000 631,325 3,115,348 1,931,822 3,000,000 7,118,792 3,000,000 250,000-1,000,000-1,000,000 633,148 750,000 1,577,344 1,500,000-500,000-500,000 50,372 500,000 19,405,132 1,000,000 250,000-250,000-250,000 250,000
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Primer Segundo Tercer Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 853,461,838 209,332,526 242,024,919 219,447,122 305,856,041 211,753,813 298,277,615 212,928,377 302,637,703 OCUPA Instalaciones $404,000.00 $114,000.00 $17,990.00 $290,000.00 $115,520.00 $143,320.00 196,371 OCUPA Mantto. Preventivo y correctivo $235,000.00 $25,000.00 $129,220.00 $190,000.00 $18,260.00 $15,000.00 $32,060.00 $5,000.00 268,931 FRIMAN Instalaciones $4,200,000.00 $400,000.00 $368,460.00 $1,700,000.00 $519,890.00 $1,700,000.00 $285,050.00 $400,000.00 1,186,870 TIMSA TIMSA TIMSA TIMSA Mantenimiento patios y muelles Reparacionesm refacciones para grúas bardella, paceco, Impsa, Konecranes, montacargas, compra de llentas, pintura, etc. Mantenimiento equipo de transporte Mantenimiento oficinas administrativas Mantenimiento general de la terminal Mantenimiento a equipo (maquinaria y equipo menor) Mantenimiento a equipo de computo y comunicaciones $6,420,960.00 $1,605,240.00 $659,700.00 $1,605,240.00 $661,861.00 $1,605,240.00 $1,083,100.00 $1,605,240.00 960,599 $79,586,100.00 $17,586,750.00 $69,851,090.00 $24,409,930.00 $110,707,000.00 $18,803,680.00 $74,134,020.00 $18,785,740.00 71,429,243 $3,363,760.00 $1,009,130.00 $0.00 $3,598,950.00 $2,354,630.00 - $884,480.00 $246,300.00 $214,910.00 $234,750.00 $288,990.00 $216,300.00 $248,390.00 $187,130.00 301,980 $1,563,220.00 $203,320.00 $761,650.00 $658,640.00 $1,150,380.00 $308,320.00 $2,198,060.00 $392,940.00 1,346,200 $5,644,080.00 $1,403,140.00 $2,474,670.00 $1,400,020.00 $3,108,330.00 $1,416,000.00 $5,282,140.00 $1,424,920.00 1,659,590 $1,051,050.00 $222,220.00 $241,880.00 $255,630.00 $457,630.00 $356,070.00 $640,640.00 $217,130.00 209,920 CONTECON Infraestructura y Equipo $743,085,875.30 $185,771,468.82 $165,686,933.12 $185,771,468.82 $187,495,544.52 $185,771,468.82 $209,123,565.00 $185,771,468.82 222,866,145 Mantenimiento patio de maniobras $250,000.00 $125,000.00 $75,000.00 $125,000.00 $35,000.00 - Cambio de malla perimetral $180,000.00 $90,000.00 $10,000.00 $90,000.00 $0.00 - Mantenimiento en equipo de refrigeración $750,000.00 $187,500.00 $195,000.00 $187,500.00 $192,500.00 $187,500.00 $191,200.00 $187,500.00 333,480
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios Cesionario Mantenimiento Primer Segundo Tercer Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido APASCO Mantenimiento equipo de manejo y maniobra Reparación, conservación y mantenimiento de bienes inmuebles Reparación, conservación y mantenimiento de instalaciones marinas Reparación, conservacion y mantenimiento. Vehículos Reparación, conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo Mantto. por terceros a equipos, material de mantto. Y refacciones $1,050,000.00 $318,750.00 $298,000.00 $262,500.00 $175,000.00 $262,500.00 $164,200.00 $206,250.00 91,220 $175,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $40,000.00 30,000 $965,750.00 $100,000.00 $100,000.00 $150,400.00 $104,400.00 $95,000.00 $141,000.00 $620,350.00 600,350 $72,300.00 $13,980.00 $13,980.00 $28,200.00 $11,700.00 $17,700.00 $34,200.00 $12,420.00 12,420 $160,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $95,000.00 $95,000.00 $15,000.00 10,000 $1,280,262.90 $324,857.40 $331,435.52 $383,713.05 $149,035.00 $289,034.55 $297,720.35 $282,657.90 659,383 GRANELERA MANZANILLO Vías de ferrocarril $180,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $30,000.00 $60,000.00 $30,000.00 30,000 GRANELERA MANZANILLO Mantenimiento a edificios $60,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 15,000 GRANELERA MANZANILLO Mantenimiento eléctrico, subestación, centro de control de motores y alumbrado $120,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 30,000 GRANELERA MANZANILLO Basculas de FFCC y de camión $100,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 - GRANELERA MANZANILLO Maquinaria pesada $1,500,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $325,000.00 350,000 GRANELERA MANZANILLO Bandas y transportadores $180,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 50,000
4. Movimiento portuario Concepto Unidad de medida Primer Segundo Tercer Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 1,430,775 327,442 368,862 323,117 415,627 337,773 411,099 442,443 411,350 Carga general contenerizada 22,846,914 5,188,371 4,203,297 6,331,246 4,556,209 5,884,670 4,688,910 5,442,627 4,611,217 Granel agrícola toneladas 1,199,251 285,278 208,692 299,524 343,035 257,476 275,514 356,973 298,270 Granel mineral 6,466,387 935,762 971,435 1,360,697 1,591,168 2,076,371 1,341,160 2,093,557 1,159,302 Fluidos no petroleros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Carga general suelta 243 55 56 60 61 59 66 69 71 Carga general contenerizada 1,412 343 295 361 306 359 336 349 321 Granel agrícola arribos 38 10 6 11 10 7 8 11 8 Granel mineral 224 53 38 57 53 55 49 59 42 Fluidos no petroleros 0 - - - - - - - - Petróleo y derivados Vehículos toneladas toneladas 2,280,812 20,741 489,549 5,098 641,961 1,768 567,132 7,647 699,270 454,030 4,787 588,187 5,072 770,100 3,209 770,639 arribos unidades 150 15,312 42 3,764 45 754 41 5,646 48 3,533 34 3,534 48 4,098 33 2,369 65 3,868 Contenedores TEU's 2,257,853 489,907 552,143 603,034 591,671 602,220 621,572 562,693 605,476 Cruceros arribos 17 8 2 1 1 - - 8 2 Pasajeros de cruceros personas 28,711 14,048 1,243 2,179 1,134 - - 12,483 3,100
5. Indicadores de productividad Concepto Índice Primer Segundo Tercer Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 100 100 135 100 178 100 144 100 109 Carga general contenerizada - - - - - - - - Granel agrícola THBO 350 350 624 350 466 350 462 350 415 Granel mineral 400 400 1,000 400 873 400 690 400 768 Fluidos no petroleros - - - - - - - - Carga general suelta 76 76 60 76 52 76 45 76 40 Carga general contenerizada - - - - - - - - Granel agrícola THBM 195 195 450 195 362 195 311 195 342 Granel mineral 340 340 879 340 705 340 565 340 594 Fluidos no petroleros - - - - - - - Vehículos UHBO 120 120 61 120 59 120 74 120 71 Vehículos UHBM 50 50 27 50 29 50 37 50 31 Contenedores CHBO 75 75 54 75 58 75 62 75 64 Contenedores CHBM 51 51 48 51 50 51 53 51 53 Cruceros Turismo náutico Ocupación de muelles C Ocupación de muelles TN 0.97% 1.85% 0.44% 0.22% 0.41% - - 1.81% 0