Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008 RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Junio de 2008
Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF 2008), asciende a 814 mil 713.1 millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil 081.8 millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil 211.3 millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF 2008, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil 107.1 millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2
motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3
Recursos del PEF 2008 aprobados para el Estado de Guanajuato: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato por 28 mil 111.4 millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil 691.3 millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 30 mil 802.7 millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de 642.4 millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.3 por ciento con respecto al aprobado en el 2007. Así como por un incremento de 2 mil 048.9 millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 22.9 por ciento con respecto al 2007. El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Gasto Federal Identificado para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos y variaciones) Conceptos 2007 (A) 2008 Proyecto (B) 2008 (C) 2008 (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % 2008 / 2007 Gasto Federalizado 25,726.9 28,111.4 30,802.7 2,691.3 9.6 15.7 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 13,548.2 14,675.4 15,317.8 642.4 4.4 9.3 Educación Básica y Normal (FAEB) 7,449.8 8,089.3 8,210.8 121.5 1.5 6.5 Aportaciones para Salud (FASSA) 1,527.2 1,583.8 1,583.8 0.0 0.0 0.2 Infraestructura Social (FAIS) 1,607.7 1,757.2 1,929.7 172.5 9.8 16.0 Aportaciones Múltiples (FAM) 407.2 473.8 506.3 1 32.5 6.9 20.2 FORTAMUNDF 1,551.1 1,689.7 1,853.7 164.0 9.7 15.5 Seguridad Pública (FASP) 180.9 180.9 217.6 36.7 20.3 16.3 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 156.2 170.1 170.1 0.0 0.0 5.2 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 668.1 730.6 845.8 115.2 15.8 22.3 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12,178.7 13,436.0 15,484.9 2,048.9 15.2 22.9 1 Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y 2008, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de 2008. 4
Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Guanajuato registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil 368.5 millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2008 Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1,918.9 1,023.5 3,392.0 2,368.5 70.8 Alianza para el Campo - - 424.3 424.3 - Construcción y Modernización de Carreteras 482.7 175.8 624.3 448.5 25.0 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 106.3 0.9 73.9 73.0-32.8 Conservación y Mantenimiento Carretero 326.5 214.0 382.7 168.7 13.3 Programa de Empleo Temporal 19.5 13.0 21.0 8.0 4.1 Programa Hidráulico 314.4-600.7 600.7 84.6 Ampliaciones a Universidades 576.5 619.8 706.0 86.2 18.3 Ampliaciones a Cultura - - 54.1 54.10 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.5 2.5 - Infraestructura en Salud 93.0-193.0 193.0 100.5 Ampliaciones a Turismo - - 9.6 9.6 - Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008 Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos) Zona Metropolitana de la Ciudad de León - - 300.00 300.00-1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. Conceptos Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. 5
Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Guanajuato también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil 333.5 millones de pesos a 2 mil 037.0 millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Gasto Identificado para el Estado de Guanajuato por Delegaciones Federales (Millones de pesos) 2008 Proyecto Ampliaciones o Reasignaciones 2008 Total 1,333.5 703.5 2,037.0 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 71.1-1.1 70.0 Comunicaciones y Transportes 753.2 698.2 1,451.4 Secretaría de Economía 9.5-0.6 8.9 Delegación en Guanajuato 6.7-0.4 6.3 Subdelegación en Celaya 2.7-0.2 2.6 Educación Pública 4.0-0.1 3.9 Trabajo y Previsión Social 10.2-0.9 9.4 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13.9-0.9 13.0 Procuraduría General de la República 29.3-2.6 26.6 Desarrollo Social 147.5-1.2 146.3 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 21.1-2.0 19.1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 273.7 14.7 288.4 Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 93.6 15.7 109.3 CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 77.1-0.4 76.7 Centro de Investigación en Óptica, A. C. 103.0-0.5 102.5 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 y los respectivos anexos. 6
ANEXO 7
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008 Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos) Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2008 Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Total Sectores 1,918.9 1,023.5 3,392.0 2,368.5 70.8 Alianza para el Campo - - 424.3 424.3 - Construcción y Modernización de Carreteras 482.7 175.8 624.3 448.5 25.0 León - Aguascalientes, Tr. León - Lagos de Moreno 30.0 - - - - Libramiento de Guanajuato 50.0 - - - - Celaya - Salvatierra 150.0 - - - - San Felipe - Entr. Carretera 57 139.0-50.0 50.0-65.2 Libramiento de Guanajuato (Norponiente) - - 33.5 33.5 - Celaya - Salvatierra - 50.0 270.0 220.0 - Salvatierra - Acámbaro - - 50.0 50.0 - Irapuato - León 113.7 110.0 200.0 90.0 70.0 Dolores Hidalgo - San Miguel Allende (Estudios y Proyectos) - - 5.0 5.0 - Gastos asociados a inversión - 15.8 15.8 - - Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 106.3 0.9 73.9 73.0-32.8 San José de Guanajuato Ent. Autopista de San Antonio Morales 10.0 - - - - San Luis de la Paz - Río Verde (Tr. Chupadero - Mesas de Jesús - El Realito) 11.0 - - - - Acceso Santiago Maravatío 6.8 - - - - Pueblo Nuevo - Irapuato. (Modernización del Km. 1 + 076-15 + 680) 17.0 - - - - San Miguel Octopan-Celaya 17.0 - - - - Principes - Cabras - - 5.0 5.0 - Mesa de San Agustín - El Borrego - - 6.3 6.3 - Lagunillas - Mezquite de Luna - - 2.0 2.0 - Atotonilco - Cruz del Palmar. E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende), (Camino que bordea la Presa Ignacio Allende) - - 23.0 23.0 - San Miguel Actopan - San Ramón - - 14.2 14.2 - La Barranca - Candelas - - 5.0 5.0 - Puente Vehícular S/Río Lerma "Pastor Ortíz" - - 13.5 13.5 - Tarimoro - La Montada - - 4.0 4.0 - Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF 44.5 - - - - Gastos asociados a inversión - 0.9 0.9 - - Conservación y Mantenimiento Carretero 326.5 214.0 382.7 168.7 13.3 Programa de Empleo Temporal 19.5 13.0 21.0 8.0 4.1 Continúa 8
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008 Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos) Conceptos 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos 2008 Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Programa Hidráulico 314.4 0.0 600.7 600.7 84.6 Programa de Cultura del Agua 0.3 - - - - Programa de Agua Limpia 0.3 - - - - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 76.4 - - - - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 46.8 - - - - Rurales (PROSSAPyS) Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población (PCP) 1.7 - - - - Conservación y Operación de Distritos de Riego 1.0 - - - - Operación y Rehabilitación de Presas y Estructuras de Cabeza 1.7 - - - - Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento 1.4 - - - - Ampliación de Distritos de Riego (Estudios y Proyectos) 2.0 - - - - Cuenca Lerma Chapala 22.3 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (Programa Directo) 1.1 - - - - Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) 132.7 - - - - Programa de Desarrollo Parcelario 7.4 - - - - Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 3.4 - - - - Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 2.8 - - - - Adquisición de Terrenos 4.9 - - - - Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y 0.1 - - - - Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones 0.6 - - - - Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - - 262.5 262.5 - Programas de Infraestructura Hidroagrícola - - 164.5 164.5 - Administración y Preservación de las Aguas Nacionales - - 63.6 63.6 - Gasto Corriente 7.4-110.2 110.2 1,338.9 Ampliaciones a Universidades 576.5 619.8 706.0 86.2 18.3 Universidades: 527.0 - - - - Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * U. de Guanajuato 24.4-24.4 24.4-3.4 U. Politécnica de Guanajuato 0.3-0.3 0.3-3.4 Ampliaciones a Educación U. de Guanajuato 24.4-60.8 60.8 140.5 U. Politécnica de Guanajuato 0.3-0.7 0.7 93.3 Continúa 9
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008 Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Guanajuato (Millones de pesos) Concluye 2007 2008 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real Conceptos rubros y la disminución en otros) % Proyecto 1 C/A C-B A B C Ampliaciones a Cultura - - 54.1 54.1 - Museo de Historia de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 0.9 0.9 - Museo de Arte Octavio Ocampo / Ayuntamiento de Celaya, Gto. - - 1.5 1.5 - Museo de Historia Natural de Celaya / Ayuntamiento de Celaya, Gto. Restauración del Templo del Corazón de María / Ayuntamiento de Celaya, Gto. Remodelación Teatro de La Ciudad / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. Restauración y Mantenimiento de La Antigua Fábrica El Anillo de Hierro / Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto. Orquesta Sinfónica Juvenil "Silvestre Revueltas" / Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C. ( Actividades Culturales) Establecimiento del Centro Cultural y Documentación Teatral Enrique Ruelas / Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas. A.C. Forum Cultural Guanajuato, Fomento y Difusión de Las Artes Plásticas y Escénicas / Gobierno del Estado de Guanuajuato Forum Cultural de Guanajuato, Equipamiento del Museo de Arte e Historia de Guanajuato/ Gobierno del Estado de Guanuajuato Orquesta Sinfónica de La Universidad de Guanajuato / Universidad Autónoma de Guanajuato Centro Cultural de Irapuato Terminación Proyecto Ejecutivo / Gobierno del Estado de Guanuajuato Parque Temático Minero "Mineral de la Luz" / Gobierno del Estado de Guanajuato - - 5.0 5.0 - - - 4.0 4.0 - - - 1.0 1.0 - - - 2.5 2.5 - - - 2.0 2.0 - - - 2.2 2.2 - - - 5.0 5.0 - - - 5.0 5.0 - - - 10.0 10.0 - - - 6.0 6.0 - - - 5.0 5.0 - - - 4.0 4.0 - Ampliaciones a Juventud y Deporte - - 2.5 2.5 - Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el Municipio de León - - 2.5 2.5 - Infraestructura en Salud 93.0-193.0 193.0 100.5 Hospital General de Salamanca 29.0-24.0 24.0-20.0 Hospital General de Silao 19.0-26.0 26.0 32.2 Hospital Comunitario de Jaral del Progreso 25.0-24.0 24.0-7.2 Hospital Comunitario de Manuel Doblado 20.0-22.0 22.0 6.3 Hospital General de Apaseo El Alto - - 21.0 21.0 - Hospital General de Valle de Santiago - - 27.0 27.0 - Hospital Comunitario de Abasolo - - 29.0 29.0 - Fortalecimiento del Sistema de la Red de Urgencias - - 20.0 20.0 - Ampliaciones a Turismo - - 10 10 - Grutas Turísticas del Estado de Guanajuato - - 9.6 9.6 - Fondo Metropolitano ( Ramo 23) - - 300.0 300.0 - Zona Metropolitana de la Ciudad de León - - 300.0 300.0 - * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007. 10
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Junio de 2008 www.cefp.gob.mx Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez correo racosta@ns.cefp.gob.mx Ext 56001 11