Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Transcripción

1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA Marzo de

2 Presentación El Gasto Federal Descentralizado; también denominado Gasto Federalizado que tiene como destino las Entidades Federativas y Municipios aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF ), asciende a 814 mil millones de pesos, cifra que muestra un aumento nominal de 53 mil millones de pesos con respecto al Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, es superior en 118 mil millones de pesos con relación al aprobado para el ejercicio 2007, este incremento se encuentra asociado al impacto de la Reforma Fiscal, de manera específica por las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas por Decreto en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como por la revisión a las cifras contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo Federal. Un segundo grupo de gasto para Entidades Federativas por ejercer a través de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, es el denominado gasto por Sectores contenido en el Anexo del Decreto del PEF, también registró importantes modificaciones derivadas de la Reforma Fiscal, lo que se tradujo en ampliaciones netas por 73 mil millones de pesos y un incremento de 71.7 por ciento en términos reales con respecto al aprobado para el ejercicio 2007, destacando el incremento en recursos para el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el aeroportuario, ferroviario y portuario, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística. El tercer grupo de gasto que también se ejerce por la Administración Pública Centralizada a través de las Delegaciones Federales con sede en las Entidades Federativas; registró asimismo, una importante modificación al alza tanto con 2

3 motivo de la Reforma Fiscal, como por las deliberaciones de la Cámara de Diputados previas a la aprobación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, lo cual redundó en mayores recursos destinados a las Entidades Federativas al haberse registrado una ampliación total por 26 mil 076 millones de pesos. Es importante mencionar que dentro del Gasto Federalizado, las cifras que se presentan en este documento en los Ramos 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, corresponden a la información publicada los días 7, 11 y 17 de enero de en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo la totalidad de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, no ha concluido su calendarización y distribución por Entidad Federativa de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las cifras que conforman dicho rubro son estimaciones preliminares. Finalmente, es pertinente tomar en consideración que los montos correspondientes al presupuesto identificado para cada Entidad Federativa pueden registrar modificaciones, considerando que aún falta que se publique la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, a la vez que, en el caso de las cifras del Ramo 28, aunque se incluye la distribución estimada por la SHCP; las cifras se encuentran directamente vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP) y ésta a su vez depende de la recaudación tributaria que se realice durante el ejercicio derivada del comportamiento que registre la economía durante el año. 3

4 Recursos del PEF aprobados para el Estado de Puebla: Gasto Federalizado El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Poder Ejecutivo el 8 de septiembre del 2007, consideró recursos por concepto de Gasto Federalizado para el Estado de Puebla por 31 mil millones de pesos. Derivado del proceso de análisis y discusión, la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones por 2 mil millones de pesos para dicha Entidad Federativa, para dar un total en este grupo, de 34 mil millones de pesos, las ampliaciones se integran por: Un aumento de millones de pesos para el Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, en términos reales muestra una tasa de crecimiento de 9.6 por ciento con respecto al aprobado en el Así como por un incremento de 1 mil millones de pesos en el Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas, con una tasa de crecimiento real del 21.8 por ciento con respecto al El origen de estos incrementos se explica principalmente por el impacto de la Reforma Fiscal y por el aumento en la estimación de la RFP. Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Federal Identificado para el Estado de Puebla (Millones de pesos y variaciones) 2007 (A) Proyecto (B) (C) (C-B) Ampliaciones Monto % Variación real % / 2007 Gasto Federalizado 28, , , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 15, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 8, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) 2, , , Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) , Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12, , , , Sólo en el caso del Fondo para Infraestructura Educativa del FAM se estimó con base en la estructura porcentual del 2007, es preliminar, debido a que aún no se publican los calendarios para la ministración de estos recursos para los Estados por la SHCP conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Fuente: Elaborado por el Centro de las Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y, el Diario Oficial de la Federación del 19 y 25 de enero, 5 de marzo, 9 de octubre del 2007, del 7, 11 y 17 de enero de. 4

5 Gasto por Sectores El otro rubro de gasto es el denominado por Sectores es el referente a los recursos aprobados para Infraestructura por Sectores en diferentes Ramos y en diferentes Programas, con motivo de la Reforma Fiscal los recursos para el Estado de Puebla registraron Ampliaciones Netas por un total de 2 mil millones de pesos, en diferentes rubros como el programa Alianza para el Campo, el programa carretero, el programa hidráulico, para cultura, universidades e instituciones de enseñanza superior, para juventud y deporte, infraestructura hospitalaria, así como las ampliaciones para infraestructura turística, como se aprecia en el cuadro siguiente y en forma más detallada se presenta en el anexo de este documento. Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla (Millones de pesos) Conceptos 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % A Proyecto B 1 C C-B C/A Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Ampliaciones a Universidades 1, , , Ampliaciones a Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura en Salud Ampliaciones a Turismo Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de Puebla Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. 1 Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de

6 Gasto de las Delegaciones Federales El gasto de las Delegaciones Federales con sede en el Estado de Puebla también resultó favorecido con motivo de las Ampliaciones y Reasignaciones, al pasar de 1 mil millones de pesos a 1 mil millones de pesos en diferentes Ramos como se aprecia en el cuadro siguiente. RAMOS Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para el Estado de Puebla por Delegaciones Federales (Millones de pesos) Proyecto Ampliaciones Total 1, ,971.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes ,311.7 Secretaría de Economía Educación Pública Trabajo y Previsión Social Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Desarrollo Social Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con cifras del Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para y los respectivos anexos. 6

7 ANEXO 7

8 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla (Millones de pesos) 2007 A Proyecto B 1 C Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) C-B Var. Real % Total Sectores 3, , , , Alianza para el Campo Construcción y Modernización de Carreteras Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León Izucar de Matamoros Límite de Morelos Cuautla Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México Huejotzingo - San Martín Texmelucan Autopista Federal Puebla-Orizaba (Construcción del arco oriente de la ciudad de Puebla) Distribuidor Vial Arco Oriente Carretera Federal (Puebla- Tehuacán), Construcción del Arco Oriente en la Ciudad de Puebla Distribuidor Vial Carretera Federal Puebla Tehuacán Interestatal Puebla - Nahutla Libramiento Teziutlán (Puebla - Nautla) Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras San Pedro Tetitlán - San Gabriel Chilac Zacatlán - Tlatempa Zacatlán - Hueyapán Caxhuacán - Zapotitlán E.C. Km Carr. (Tecamachalco-Cañada) - Tlacotepec de Juárez Texcapa - Tlapacoya La Unión Patla Chicontla Pahuatlan - Tlacuilotepec Santo Tomás Hueyotlipan - E.C. (Puebla - Tehuacán) Tehuitzingo - La Noria Hidalgo San Lucas El Grande - San Salvador El Verde Guadalupe Calderón - Tepeaca Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba Chapultepec - Ahuacatlán Parque Industrial Chachapa - E.C. (Puebla - Tehuacan) Chiautzingo - E.C.(Teotlalcingo - El Verde) Tepeyahualco - E.C.(Puebla - Xalapa) San Francisco Cuautlancingo - Canoas Altas Cuetzalán - Mazatepec Tepetzintla - E.C. Zacatlán - Ahuacatlán Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán Huitlapan - Cuatro Caminos Libramiento Chiahutla de Tapia (Estudio) Tonahuiztla.E.C Principal - Segunda Etapa (Pavimentación y Modernización del Camino) Ramal a Tejalpa Izucar de Matamoros San Juan Epatlán (2da.Etapa) Ramal a Hermenegildo Galeana - Rancho Nuevo C/A Continúa 8

9 Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla (Millones de pesos) 2007 Ampliaciones (Netas, por aumento en unos rubros y la disminución en otros) Var. Real % Proyecto 1 A B C C-B C/A Arco Norte de la Zona Metropolitana de la Cd. de México San Jerónimo - Xayacatlán - Gabino Barreda Xicotlán - Chila de la Sal Puente Vehícular Sobre Río Tizac - Gabino Barreda Xochitepec - Mitepec Buena Vista Chinantla Salitrillo - Ibarra Ramos (Carretera Panamericana, 2da.Etapa) Ahuatempan - Acatlán Elaboración de Proyecto 2da. Etapa Santa Cruz el Organal - Puente Márquez Ayoxuztla de Zapata - Coetzala (2da.Etapa) Tulancingo - San Miguel - Tlalpexi - Xixingo de Reyes (2da.Etapa) Lagunillas de Rayón - San José los Laureles - San José Chietla - Zompahuacán - Cuayuca Olomatlán - Yetla - El Progreso Libramiento de Atlixco Chichiquila - Yalotepec Guadalupe Vicitoria - Maravillas - González Ortega Guadalupe Sarabia - La Garita (Carretera Tepeyahualco) La Cumbre - Acocomotla Alta Luz - El Triunfo Guadalupe Victoria - Cuauhtémoc Esperanza - San José Cuayachapa (Modernización y Ampliación Esperanza - San Jóse Cuayichapa) Avalos - Llano Grande - Tlachichuca Palmarito - Guadalupe Enrriquez E.C. km (Cuacnopalan - Santa Catarina Los Reyes) - Bellavista Proyecto(s) no identificados en el Tomo VII del PEF Gastos asociados a inversión Conservación y Mantenimiento Carretero Programa de Empleo Temporal Programa Hidráulico Programa de Cultura del Agua Programa de Agua Limpia Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS) Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (PAC) Programa de Desarrollo Parcelario Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica Programa de Ampliación de Unidades de Riego Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola Otras Actividades Sustantivas (Gasto de operación de la SGIH y Gasto de operación Gerencias Regionales y Estatales) Programa de Protección de Áreas Productivas Contra Inundaciones Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Programas de Infraestructura Hidroagrícola Administración y Preservación de las Aguas Nacionales Gasto Corriente ,709.2 Continúa 9

10 2007 A Ampliaciones (Netas, por aumento en unos Var. Real rubros y la disminución % en otros) Proyecto 1 C/A C-B B C Ampliaciones a Universidades 1, , , Universidades: 1,539.6 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS * Benemérita U. A. de Puebla U. de la Sierra U. Politécnica de Puebla U. Intercultural de Puebla U. Interserrana del Edo. de Puebla Ampliaciones a Educación Benemérita U. A. de Puebla U. de la Sierra U. Politécnica de Puebla U. Intercultural de Puebla U. Interserrana del Edo. de Puebla U. de Oriente Ampliaciones a Cultura Complejo Cultural Palafoxiano, "Biblioteca Palafoxiana" / Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Museo Casa de Alfeñique Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla Cartografia Cultural del Estado. Secretaría de Cultura de Puebla Rescate Arquitectónico Museo de Arte San Pedro, Centro Cultural Santa Rosa, Museo Erasto Cortéz /Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Templo de San Francisco de Asís/ Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Cultura Ampliaciones a Juventud y Deporte a. etapa de Velódromo Techado en el Municipio de Cuautlancingo Construcción de Unidad Deportiva en el Municipio de Chiautla de Tapia Infraestructura en Salud Hospitales, Operación Terminación del Hospital General de 45 camas de Zacatlán Fortalecimiento del Hospital de la comunidad de 12 camas de Zapotitlán Obra Nueva del Hospital General de Izúcar de Matamoros Hospital General Zona Norte, Puebla Ampliaciones a Turismo Mejoramiento de la Imagen Urbana de Zacatlán 2a. Etapa, Puebla Museo de Sitio en la Zona Arquelógica de "Cantona" 1a. Etapa. Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla Desarrollo Turístico de "Cuetzalan Pueblo Mágico", 5a. Etapa, Cuetzalan del Progreso Puebla Espectáculo de Luz y Sonido en la "Zona Arqueológica de Cholula", San Ándres Cholula Puebla Mejoramiento de la Plataforma Ceremonial, Escalinatas de Acceso, Gradería y Adquisición del Toldo Desmontable, Municipio de Atlixco, Puebla Iluminación del Centro Histórico de la Cd. de Puebla Fondo Metropolitano ( Ramo 23) Zona Metropolitana de Puebla Cifras derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Conceptos Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado por Sectores para el Estado de Puebla (Millones de pesos) * UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Nota: Como complemento del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y para efecto de atender de manera integral a la zonas de mayor marginación se destinarán a la Zona Mixteca de Puebla 150 mdp y para los municipios del Oriente del Estado de Morelos, se destinarán 50 millones de pesos. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de Concluye 10

11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Junio de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez correo Ext