2 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,430,850,379.00 21 CONCEJO 229,076,614.00 211 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 229,076,614.00 2111 GASTOS DE PERSONAL 204,301,076.00 21111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 65,984,708.47 21111 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 44,621,990.40 21111 11 SUB DE ALIMENT.OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMIN 1,614,600.00 21111 9 DOTACION DE PERSONAL 6,000,000.00 211114 PRIMAS LEGALES 13,748,118.07 211114 1 PRIMA DE SERVICIOS 3,718,499.20 211114 2 PRIMA DE NAVIDAD 4,203,969.93 211114 3 VACACIONES 3,718,499.39 211114 4 PRIMA VACACIONAL 2,107,149.55 21113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 117,800,000.00 21113 2 HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 115,000,000.00 21113 5 BONIFICACION OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,800,000.00 21114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 20,516,367.53 211141 AL SECTOR P?BLICO 5,000,000.00 2111411 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 5,000,000.00 21114114 APORTES PARA CESANT?AS 5,000,000.00 21114114 1 CESANTIAS DE FUNCIONARIOS 5,000,000.00 211142 AL SECTOR PRIVADO 10,263,057.79 2111421 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 10,263,057.79 21114211 APORTES PARA SALUD 4,462,199.04 21114211 1 DE FUNCIONARIOS 4,462,199.04 21114212 APORTES PARA PENSI?N 5,354,638.85 21114212 1 DE FUNCIONARIOS 5,354,638.85 21114213 APORTES ARP 446,219.90 21114213 1 DE FUNCIONARIOS 446,219.90 211143 APORTES PARAFISCALES 5,253,309.74 2111431 SENA 291,850.54 2111431 1 DE FUNCIONARIOS 291,850.54 2111432 ICBF 1,751,103.25 2111432 1 DE FUNCIONARIOS 1,751,103.25 2111433 ESAP 291,850.54 2111433 1 DE FUNCIONARIOS 291,850.54 2111434 CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,334,804.33 2111434 1 DE FUNCIONARIOS 2,334,804.33 2111435 DE FUNCIONARIOS 583,701.08 2111435 1 INSTITUTOS TÉCNICOS 583,701.08 2112 GASTOS GENERALES 19,205,000.00 21121 ADQUISICI?N DE BIENES 21121 1 COMPRA DE EQUIPOS 4,000,000.00 21121 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000,000.00 21122 ADQUISICI?N DE SERVICIOS 9,205,000.00 2112210 OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 5,005,000.00 2112210 1 OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 5,005,000.00 2112211 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,000,000.00 1
2112211 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,000,000.00 211223 SEGUROS 200,000.00 2112234 OTROS SEGUROS 200,000.00 2112234 1 OTROS SEGUROS 200,000.00 2113 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,570,538.00 211319 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,570,538.00 211319 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,570,538.00 22 PERSONERIA 85,005,000.00 221 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 85,005,000.00 2211 GASTOS DE PERSONAL 85,005,000.00 22111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 62,441,883.00 22111 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 47,600,367.00 221114 PRIMAS LEGALES 14,841,516.00 221114 1 PRIMA DE SERVICIOS 4,243,837.00 221114 2 PRIMA DE NAVIDAD 4,797,837.00 221114 3 VACACIONES 3,395,030.00 221114 4 PRIMA VACACIONAL 2,404,812.00 22114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 22,563,117.00 22142 AL SECTOR PRIVADO 16,644,097.00 22114211 APORTES PARA SALUD 5,092,500.00 22114211 1 DE FUNCIONARIOS 5,092,500.00 22114212 APORTES PARA PENSI?N 6,111,054.00 22114212 1 DE FUNCIONARIOS 6,111,054.00 22114213 APORTES ARP 1,240,543.00 22114213 1 DE FUNCIONARIOS 1,240,543.00 22114214 APORTES PARA CESANT?AS 4,200,000.00 22114214 1 DE FUNCIONARIOS 4,200,000.00 221143 APORTES PARAFISCALES 5,919,020.00 2211431 SENA 328,834.00 2211431 1 DE FUNCIONARIOS 328,834.00 2211432 ICBF 1,973,007.00 2211432 1 DE FUNCIONARIOS 1,973,007.00 2211433 ESAP 328,834.00 2211433 1 DE FUNCIONARIOS 328,834.00 2211434 CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,630,676.00 2211434 1 DE FUNCIONARIOS 2,630,676.00 2211435 INSTITUTOS TÉCNICOS 657,669.00 2211435 1 DE FUNCIONARIOS 657,669.00 24 ALCALDIA Y DEMAS DEPENDENCIAS SIN SALUD Y EDUCACION 4,928,679,433.00 241 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,928,679,433.00 2411 GASTOS DE PERSONAL 2,584,841,690.00 24111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,768,794,928.00 24111 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,139,861,905.00 24111 10 PAGOS DIRECTOS DE CESANT?AS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 142,000,000.00 SUB. ALIMENT. OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A 24111 11 LA N?MINA 71,211,200.00 2
24111 3 OTROS GASTOS ASOC. A AL NOM.HORAS EXTRAS Y D?AS FESTIVOS 50,000,000.00 24111 6 BONIFICACI?N DE DIRECCI?N 24,000,000.00 24111 9 DOTACI?N DE PERSONAL 36,650,000.00 241114 PRIMAS LEGALES 305,071,823.00 241114 1 PRIMA DE SERVICIOS 100,060,159.00 241114 2 PRIMA DE NAVIDAD 101,588,526.00 241114 3 VACACIONES 54,943,542.00 241114 4 PRIMA VACACIONAL 48,479,596.00 24113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 314,008,685.00 24113 1 HONORARIOS 194,720,807.00 24113 4 PRESTACION DE SERVICIOS 119,287,878.00 24114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 502,038,077.00 241142 AL SECTOR PRIVADO 368,983,919.00 2411421 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 368,983,919.00 24114211 APORTES PARA SALUD 164,000,000.00 24114211 1 DE FUNCIONARIOS 150,000,000.00 24114211 2 DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGOR?A 4, 5 Y 6, A PARTIR DE 14,000,000.00 24114212 APORTES PARA PENSI?N 190,983,919.00 24114212 1 PENSION DE FUNCIONARIOS 190,983,919.00 24114213 APORTES ARP 14,000,000.00 24114213 1 ARP DE FUNCIONARIOS 14,000,000.00 241143 APORTES PARAFISCALES 133,054,158.00 2411431 SENA 7,347,613.00 2411431 1 SENA DE FUNCIONARIOS 7,347,613.00 2411432 ICBF 44,114,678.00 2411432 1 ICBF DE FUNCIONARIOS 44,114,678.00 2411433 ESAP 7,347,613.00 2411433 1 ESAP DE FUNCIONARIOS 7,347,613.00 2411434 CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 59,079,048.00 2411434 1 CAJAS DE FUNCIONARIOS 59,079,048.00 2411435 INSTITUTOS TÉCNICOS 15,165,206.00 2411435 1 INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 15,165,206.00 2412 GASTOS GENERALES 1,260,000,000.00 24121 ADQUISICI?N DE BIENES 2 24121 1 COMPRA DE EQUIPOS 40,000,000.00 24121 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000,000.00 24121 3 OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE BIENES 60,000,000.00 24121 4 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 80,000,000.00 24122 ADQUISICI?N DE SERVICIOS 862,000,000.00 24122 1 CAPACITACI?N PERSONAL ADMINISTRATIVO 30,000,000.00 2412201 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 43,000,000.00 2412201 1 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22,000,000.00 2412201 2 SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2412201 3 FOTOCOPIAS 1 2412211 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,000,000.00 2412211 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40,000,000.00 2412212 GASTOS FINANCIEROS 5,000,000.00 3
2412212 3 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,000,000.00 2412219 OTROS GASTOS ADQUISICI?N DE SERVICIOS 50,000,000.00 2412219 1 COMUNICACI?N Y TRANSPORTE 2412219 2 OTROS SERVICIOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES 30,000,000.00 241223 SEGUROS 67,000,000.00 241223 1 SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000,000.00 2412232 SEGUROS DE VIDA 32,000,000.00 2412232 1 OTROS SEGUROS DE VIDA 18,000,000.00 2412232 2 DEL GOBERNADOR O ALCALDE 2,000,000.00 2412232 3 DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGOR?A 4, 5 Y 6, A PARTI 12,000,000.00 2412234 OTROS SEGUROS 2412234 1 OTROS SEGUROS 241224 CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS 241224 1 CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS 241225 ARRENDAMIENTOS 24,000,000.00 241225 1 ARRENDAMIENTOS 24,000,000.00 241226 SERVICIOS P?BLICOS 553,000,000.00 241226 1 ENERG?A 500,000,000.00 241226 2 TELECOMUNICACIONES 40,000,000.00 241226 3 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 12,000,000.00 241226 5 OTROS SERVICIOS P?BLICOS 241228 VI?TICOS Y GASTOS DE VIAJE 40,000,000.00 241228 1 VI?TICOS Y GASTOS DE VIAJE 40,000,000.00 24124 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 68,000,000.00 24124 1 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 68,000,000.00 24129 OTROS GASTOS GENERALES 1 24129 3 INHUMACION Y EXHUMACION DE CADAVERES 40,000,000.00 24129 6 Apoyo al desarrollo Comunitario 45,000,000.00 24129 8 Pago cuotas Federación y asociación de Municipios 24129 9 vertimientos liquidos 5,000,000.00 2413 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,837,743.00 2413 1 MESADAS PENSIONALES 3 2413 2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 35,000,000.00 TRANSFERENCIA POR SOBRETASA PARA INVERSI?N EN 241311 CEDELCA (SOLO 25,000,000.00 TRANSFERENCIA POR SOBRETASA PARA INVERSI?N EN 241311 1 CEDELCA (SOLO 25,000,000.00 241315 TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 60,000,000.00 241315 1 TRANSFERENCIA CUERPOS DE BOMBEROS 60,000,000.00 241319 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500,000,000.00 241319 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500,000,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ESTABLECIMIENTOS P? 24136 BLICOS Y ENTID 157,837,743.00 241365 A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 157,837,743.00 241365 2 FONDO DE VIVIENDA 80,000,000.00 241365 3 FONDO DEL DEPORTE 77,837,743.00 SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUT?NOMAS 24138 REGIONALES 275,000,000.00 4
SOBRETASA AMBIENTAL -CORPORACIONES AUT?NOMAS 24138 1 REGIONALES 275,000,000.00 25 SALUD 123,851,784.00 251 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 123,851,784.00 2511 GASTOS DE PERSONAL 123,851,784.00 25111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 94,539,053.00 25111 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 73,773,437.00 OTROS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA SUB- 25111 11 ALIMENTACION 1,076,400.00 25111 9 DOTACI?N DE PERSONAL 900,000.00 251114 PRIMAS LEGALES 18,789,216.00 251114 1 PRIMA DE SERVICIOS 6,237,486.00 251114 2 PRIMA DE NAVIDAD 6,403,944.00 251114 3 VACACIONES 3,073,893.00 251114 4 PRIMA VACACIONAL 3,073,893.00 25114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 29,312,731.00 251142 AL SECTOR PRIVADO 22,673,123.00 2511421 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 22,673,123.00 25114211 APORTES PARA SALUD 9,221,680.00 25114211 1 SALUD DE FUNCIONARIOS 9,221,680.00 25114212 APORTES PARA PENSI?N 11,975,974.00 25114212 1 PENSION DE FUNCIONARIOS 11,975,974.00 25114213 APORTES ARP 1,475,469.00 25114213 1 ARP DE FUNCIONARIOS 1,475,469.00 251143 APORTES PARAFISCALES 6,639,608.00 2511431 SENA 368,867.00 2511431 1 SENA DE FUNCIONARIOS 368,867.00 2511432 ICBF 2,213,203.00 2511432 1 ICBF DE FUNCIONARIOS 2,213,203.00 2511433 ESAP 368,867.00 2511433 1 ESAP DE FUNCIONARIOS 368,867.00 2511434 CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 2,950,937.00 2511434 1 CAJAS DE FUNCIONARIOS 2,950,937.00 2511435 INSTITUTOS TÉCNICOS 737,734.00 2511435 1 INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 737,734.00 26 EDUCACION 64,237,548.00 261 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 64,237,548.00 2611 GASTOS DE PERSONAL 64,237,548.00 26111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 49,027,204.00 26111 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 38,288,964.00 26111 11 OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA 538,200.00 26111 9 DOTACI?N DE PERSONAL 450,000.00 261114 PRIMAS LEGALES 9,750,040.00 261114 1 PRIMA DE SERVICIOS 3,235,597.00 261114 2 PRIMA DE NAVIDAD 3,323,695.00 261114 3 VACACIONES 1,595,374.00 261114 4 PRIMA VACACIONAL 1,595,374.00 26114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 15,210,344.00 261142 AL SECTOR PRIVADO 11,764,336.00 5
2611421 APORTES DE PREVISI?N SOCIAL 11,764,336.00 26114211 APORTES PARA SALUD 4,786,121.00 26114211 1 SALUD DE FUNCIONARIOS 4,786,121.00 26114212 APORTES PARA PENSI?N 6,212,436.00 26114212 1 PENSION DE FUNCIONARIOS 6,212,436.00 26114213 APORTES ARP 765,779.00 26114213 1 ARP DE FUNCIONARIOS 765,779.00 261143 APORTES PARAFISCALES 3,446,008.00 2611431 SENA 191,445.00 2611431 1 SENA DE FUNCIONARIOS 191,445.00 2611432 ICBF 1,148,669.00 2611432 1 ICBF DE FUNCIONARIOS 1,148,669.00 2611433 ESAP 191,445.00 2611433 1 ESAP DE FUNCIONARIOS 191,445.00 2611434 CAJAS DE COMPENSACI?N FAMILIAR 1,531,559.00 2611434 1 CAJAS DE FUNCIONARIOS 1,531,559.00 2611435 INSTITUTOS TÉCNICOS 382,890.00 2611435 1 INSTITUTOS TEC.DE FUNCIONARIOS 382,890.00 3 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 17,007,508,428.38 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,087,579,544.00 3101 EDUCACI?N 1,344,050,356.00 31014 CALIDAD 1,344,050,356.00 3101410 ALIMENTACI?N ESCOLAR 91,200,160.00 3101410 1 COMPRA DE ALIMENTOS 72,960,128.00 3101410 2 CONTRATACI?N DE PERSONAL PARA LA PREPARACI?N DE ALIMENTOS 14,490,000.00 3101410 3 MENAJE, DOTACION Y SU REPOSICION PARA PRESTACION DEL SERVICI 3,750,032.00 3101411 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI?N ACADÉMICA ENMARCADAS 551,245,140.00 3101411 1 PAGO DE MATRICULA A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA, SECUNDA 551,245,140.00 CONSTRUCCI?N AMPLIACI?N Y ADECUACI?N DE 310142 INFRAESTRUCTURA EDUC 200,000,000.00 310142 1 CONSTRUCCI?N, AMPLIACI?NY ADECUACI?N DE LOS CENTROS EDUCATI 90,000,000.00 CONSTRUCCI?N, AMPLIACI?NY ADECUACI?N DE LAS 310142 2 INSTITUCIONES E 1 310143 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 200,000,000.00 MANTENIMIENTO Y ADECUACI?N DE LOS CENTROS 310143 1 EDUCATIVOS RURALE 90,000,000.00 310143 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACI?N DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 310144 DOTACI?N DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO, EQUIPOS D DOTACI?N DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS 310144 1 INSTITUCIONES Y DOTACI?N DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAG?GICOS PARA EL 310145 APRENDIZAJ 51,105,056.00 6
310145 1 DOTACI?N DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJ 51,105,056.00 310146 PAGO DE SERVICIOS P?BLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 71,500,000.00 310146 1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 11,500,000.00 310146 2 ENERG?A 60,000,000.00 310148 TRANSPORTE ESCOLAR 79,000,000.00 310148 1 TRANSPORTE ESCOLAR 79,000,000.00 3102 SALUD 4,729,387,365.00 31021 RÉGIMEN SUBSIDIADO 4,452,112,232.00 310211 AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 4,452,112,232.00 310211 1 CONTINUIDAD DE LA POBLACION BENEFICIARIA REGIMEN SUBSIDI 4,452,112,232.00 31022 SALUD P?BLICA 277,275,133.00 310221 SALUD INFANTIL 80,275,133.00 310221 1 CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DE ESTADO 80,275,133.00 310224 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 70,000,000.00 SALUD MATERNA CONTRATACION CON LA EMPRESAS 310224 1 SOCIALES DEL ESTA 310224 2 VIH SIDA, E INFECCIONES DE TRANSM, SEXUAL CONTR. EMPRES. SOC EN ADOLECENTES CONTRATACION CON LA EMPRESAS 310224 3 SOCIALES DEL EST 310224 4 OTROS PROGRAMAS DE SALUD SEX. CONTRAT. EMPRESA DEL ESTADO 310225 SALUD ORAL 310225 1 SALUD ORAL CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DE ESTADO 310226 SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 35,000,000.00 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONTRATACION EMPRESAS 310226 1 SOCIALES DEL E 15,000,000.00 310226 2 OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEG. CONTRATA. EMPRESAS DEL ESTADO 310227 LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS 12,000,000.00 TUBERCULOSIAS CONTRATACION CON LAS EMPRESAS 310227 1 SOCIALES DEL EST 5,000,000.00 310227 2 LEPRA CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 4,000,000.00 310227 5 OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIB 3,000,000.00 310228 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 40,000,000.00 310228 1 CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 40,000,000.00 310229 NUTRICION 30,000,000.00 310229 1 CONTRATACION CON LA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 30,000,000.00 3103 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062,264.00 31031 SERVICIO DE ACUEDUCTO 332,068,887.00 31031 1 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCI?N DEL INGRES 162,068,887.00 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA AMPLIACION Y 31031 2 REHABILITACION 30,000,000.00 7
CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS DE 31031 3 PROYECTOS DE AM 40,000,000.00 31031 4 REHABILITACI?N DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO 31032 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 243,360,488.00 31032 1 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCI?N DEL INGRES 60,063,551.00 CONSTRU.Y MEHABILITACION DEL SISTEMAS DE 31032 11 ALCANTARILLA ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA AMPLIACION Y 31032 2 REHABILITACION 23,296,937.00 INTERVENTORIAS DE PROYECTOS DE AMPLIACION, 31032 3 MEJORAMIENTO, A REHABILITACI?N DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 31032 5 SANITARIO (COOF 50,000,000.00 31033 SERVICIO DE ASEO 148,632,889.00 31033 1 DISEÑO E IMPLANTACI?N DE ESQUEMAS ORGANIZACIONALES PARA LA A 148,632,889.00 31035 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B? SICO 408,000,000.00 31035 1 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B? SICO 408,000,000.00 3104 DEPORTE Y RECREACI?N 89,669,240.00 31041 TRANSFERENCIA AL IMDER, APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVO 89,669,240.00 31041 1 TRANSFERENCIA AL IMDER 89,669,240.00 3105 CULTURA 67,179,153.00 31051 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FOMENTO, AP 67,179,153.00 31051 1 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 67,179,153.00 SERVICIOS P?BLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 3106 ALCANTARILLADO Y A 30,000,000.00 31061 PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERG?A EL?CT 30,000,000.00 PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA EL 31061 1 MANTENIMIENTO, SUMINIS 30,000,000.00 3108 AGROPECUARIO 50,000,000.00 3108 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO 50,000,000.00 3109 TRANSPORTE 3109 2 REHABILITACI?N DE V?AS 60,000,000.00 3109 3 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE V?AS 30,000,000.00 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSI?N EN 3109 4 INFRAESTRUCTURA DE TR 3110 AMBIENTAL 30,000,000.00 3110 2 CONSERVACI?N DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PRO 15,000,000.00 3110 6 EDUCACION AMBIENTAL 15,000,000.00 3111 CENTROS DE RECLUSI?N 3111 3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA ( 8
GESTION DEL RIESGO (PREVENCI?N Y ATENCI?N DE 3112 DESASTRES) 60,000,000.00 3112 4 ADQUISICI?N DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCI?N DE LA POBLA 3112 5 ATENCI?N DE DESASTRES 40,000,000.00 3113 PROMOCI?N DEL DESARROLLO 15,000,000.00 FORTALECIMIENTO DE LAS MYPIMES, EMPRESAS 3113 3 ARTESANALES Y EMPRE 15,000,000.00 3114 ATENCI?N A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCI?N SOCIAL 196,000,000.00 3114 1 PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA 30,000,000.00 3114 11 ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N CON DISCAPACIDAD 3114 17 PROTECCION INTEGRAL A LA LA JUVENTUD 15,000,000.00 PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACI?N DE LA 3114 2 POBREZA EXTRE 56,500,000.00 3114 22 ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA "FORMACION DE TALENTO HUM 3114 24 JORNADA DE IDENTIFICACION 3,500,000.00 3114 3 RUTAS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DEL MALTRATO INFANTIL 5,000,000.00 3114 4 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA(OTRAS INVERSIONES) 5,000,000.00 3114 5 PROTECCI?N INTEGRAL A INFANCIA (NI?EZ) 15,000,000.00 3114 6 ATENCI?N Y APOYO AL ADULTO MAYOR 3114 7 ATENCI?N Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR Y EQUIDAD 3114 8 ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 15,000,000.00 3115 EQUIPAMIENTO 70,000,000.00 PREINVERSI?N DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO 3115 1 MUNICIPAL 3115 3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADERO, 50,000,000.00 3116 DESARROLLO COMUNITARIO 3116 1 PROGRAMAS DE CAPACITACI?N, ASESOR?A Y ASISTENCIA TÉCNICA PAR 3117 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 37,831,166.00 PROGRAMAS DE CAPACITACI?N Y ASISTENCIA TÉCNICA 3117 1 ORIENTADOS AL 3117 3 COMUNICACI?N INSTITUCIONAL 9,831,166.00 3117 5 ACTUALIZACI?N DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5,000,000.00 3117 6 ESTRATIFICACI?N SOCIOECON?MICA 3117 7 ACTUALIZACI?N DEL SISBEN 3,000,000.00 3118 JUSTICIA 106,400,000.00 3118 1 PAGO DE INSPECTORES DE POLIC?A 35,000,000.00 PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, PSIC?LOGOS Y 3118 2 TRABAJADORES SOC 71,400,000.00 32 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1,866,123,908.00 3201 EDUCACI?N 104,940,579.00 32014 CALIDAD 104,940,579.00 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI?N ACADÉMICA 3201411 ENMARCADAS 89,940,579.00 9
3201411 6 PAGO DE MATRICULA A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA, SECUNDA 54,940,579.00 3201411 7 FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL 35,000,000.00 320148 CAPACITACION DE DOCENTES 15,000,000.00 320148 1 CAPACITACION DOCENTES 15,000,000.00 3202 SALUD 48,500,000.00 32022 SALUD P?BLICA 48,500,000.00 320223 EJECUCI?N DEL PLAN DE SALUD P?BLICA DE INTERVENCIONES COLECT 8,500,000.00 320223 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACI?N POBRE NO 8,500,000.00 320227 LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS 40,000,000.00 320227 1 DESRRATIZACION 15,000,000.00 320227 2 ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS 15,000,000.00 320227 3 RECOLECCION DE INSERVIBLES 3204 DEPORTE Y RECREACI?N 80,000,000.00 32041 TRANSFERENCIA AL IMDER, APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVO 40,000,000.00 32041 4 TRANSFERENCIA INDER ESTASPILLA 40,000,000.00 32042 CONSTRUCCI?N, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LOS ESCENARIOS 40,000,000.00 32042 1 CONSTRUCCI?N DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURIST 40,000,000.00 3205 CULTURA 101,823,539.00 32051 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FOMENTO, AP 40,000,000.00 32051 4 ESTAMPILLA PRO CULTURA 40,000,000.00 32057 DOTACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA ART?STICA Y CULTURAL 61,823,539.00 32057 1 DOTACION CASAS DE LA CULTURAL DEL MUNICIPO 61,823,539.00 SERVICIOS P?BLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 3206 ALCANTARILLADO Y A 318,000,000.00 32061 PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERG?A EL?CT 318,000,000.00 PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA EL 32061 1 MANTENIMIENTO, SUMINIS 318,000,000.00 3207 VIVIENDA 592,522,047.00 3207 1 TRANSFERENCIA FONDO DE VIVIENDA 309,188,714.00 3207 5 COMPRA DE LOTE PARA PLA DE VIVIENDA 283,333,333.00 3209 TRANSPORTE 153,500,000.00 3209 2 PLANES DE TR?NSITO, EDUCACI?N, DOTACI?N DE EQUIPOS Y SEGURID 64,000,000.00 3209 3 REHABILITACION DE VIAS 45,000,000.00 3209 5 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS 15,000,000.00 3209 6 MEJORAMIENTO DE V?AS 29,500,000.00 3210 AMBIENTAL 77,837,743.00 3210 1 ADQUISICI?N DE AREAS DE INTERES PARA EL ACUEDUCTO DE R 77,837,743.00 3211 CENTROS DE RECLUSI?N PAGO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA PENITENCIARIA Y 3211 4 CONVENIOS 10
3213 PROMOCI?N DEL DESARROLLO 60,000,000.00 3213 6 FONDOS DESTINADOS A BECAS, SUBSIDIOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS U 60,000,000.00 3214 ATENCI?N A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCI?N SOCIAL 139,000,000.00 3214 1 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 3214 11 ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N CON DISCAPACIDAD 24,000,000.00 3214 8 ATENCI?N Y APOYO A LA POBLACI?N DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 15,000,000.00 3217 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3217 8 FONDO TERRITORIAL DE PLANEACION 3218 JUSTICIA 160,000,000.00 3218 2 CONTRATACI?N DE SERVICIOS ESPECIALES DE POLIC?A EN CONVENIO 35,000,000.00 32184 FONDO DE SEURIDAD 125,000,000.00 32184 1 DOTACI?N Y MATERIAL DE APOYO LOGISTICO, COBERTURA Y EFICIE 32184 2 IMPLEMENTACI?N DE POLICIAS BACHILLERES 25,000,000.00 33 OTRAS FUENTES 7,053,804,976.38 3301 EDUCACION 1,500,000.00 33013 RECURSOS DE CAPITAL 1,500,000.00 33013 1 ESTUDIOS Y DISE?OS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AMPLIA 330131 ALIMENTACION ESCOLAR 500,000.00 330131 2 MENAJE, DOTACI?N Y SU REPOSICI?N PARA LA PRESTACI?N DEL SERV 500,000.00 3302 SALUD 6,954,727,506.38 33021 FOSYGA 6,750,227,506.38 330211 RÉGIMEN SUBSIDIADO 6,750,227,506.38 3302111 AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 6,750,227,506.38 3302111 1 CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN SUBSIDI 6,750,227,506.38 33022 ETESA 330221 RÉGIMEN SUBSIDIADO 3302211 AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 3302211 1 CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN SUBSIDI 33023 CON RECURSOS DE CAPITAL 1,500,000.00 330231 REGIMEN SUBSIDIADO 1,500,000.00 3302312 REGIMEN SUBSIDIADO 1,500,000.00 3302312 1 REGIMEN SUBSIDIADO 1,500,000.00 33024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO 103,000,000.00 330241 RÉGIMEN SUBSIDIADO 103,000,000.00 3302411 AFILIACI?N AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD 103,000,000.00 CONTINUIDAD DE LA POBLACI?N BENEFICIARIA DEL REGIMEN 3302411 1 SUBSIDI 103,000,000.00 3303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 500,000.00 33032 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 500,000.00 330322 RECURSOS DE CAPITAL 500,000.00 330322 1 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALANTARILLADO 500,000.00 3309 TRANSPORTE 1,500,000.00 11
33091 RECURSOS DE CAPITAL 1,500,000.00 ESTUDIOS Y DISE?OS DE PREINVERSI?N EN 330911 INFRAESTRUCTURA DE TR 1,500,000.00 ESTUDIOS Y DISE?OS DE PREINVERSI?N EN 330911 1 INFRAESTRUCTURA DE TR 1,500,000.00 3319 REGALIAS 3319 GASTOS ESPEC?FICOS DE REGAL?AS Y COMPENSACIONES 0.00 3319 1 GASTOS DE OPERACI?N Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS FINA 0.00 3319 2 vig. ant. GASTOS DE OPERACI?N Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROY 0.00 33191 RECURSOS DE CAPITAL 331911 GASTOS ESPECIFICOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES 331911 1 GASTOS DE OPERACIONES Y PUSTA EN MARCHA PROY. FIN. REGALIAS 3320 FONPET 94,577,470.00 3320 1 FONPET 94,577,470.00 49 SERVICIO DE LA DEUDA 1,125,000,000.00 4901 DEUDA INTERNA 1,125,000,000.00 49011 CON RECURSOS PROPIOS 439,732,821.00 49011 1 CAPITAL 4 49011 2 INTERESES 19,732,821.00 SGP: LIBRE DESTINACION DE PARTICIPACION DE PROPOSITO 49012 GENERAL 685,267,179.00 49012 1 CAPITAL 4 49012 2 INTERESES 265,267,179.00 12
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre 1 INGRESOS TOTALES 23,563,358,807.00 11 INGRESOS CORRIENTES 23,557,358,807.00 111 TRIBUTARIOS 7,527,000,000.00 1111 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVIC 140,000,000.00 IMP. CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE 1111 1 VEHICULOS V. ACT 1 IMP. CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE 1111 2 VEHICULOS V. ANT 30,000,000.00 11123 DEGUELLO DE GANADO MENOR 103,000,000.00 11123 1 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 3,000,000.00 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE 111230 OBRAS PUBLICAS CONTRIBUCI?N SOBRE CONTRATOS DE 111230 1 OBRAS P?BLICAS 11125 SOBRETASA BOMBERIL 60,000,000.00 11125 1 SOBRETASA BOMBERIL 60,000,000.00 11126 SOBRETASA A LA GASOLINA 860,000,000.00 11126 1 SOBRETASA A LA GASOLINA 860,000,000.00 11128 ESTAMPILLAS 80,000,000.00 11128 1 PRO CULTURA 40,000,000.00 11128 2 DEPORTE 40,000,000.00 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 11129 ALUMBRADO PUBLICO IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE 11129 1 ALUMBRADO P?BLICO 1113 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,800,000,000.00 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 1113 1 ACTUAL 1,500,000,000.00 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA 1113 2 ANTERIORES 300,000,000.00 1114 SOBRETASA AMBIENTAL 275,000,000.00 11141 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL 200,000,000.00 11141 1 CON DESTINO A LA CORPORACI?N AMBIENTAL (S?LO MUNICIPIOS QUE 200,000,000.00 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS 11142 ANTERIORES 75,000,000.00 11142 1 CON DESTINO A LA CORPORACI?N AMBIENTAL (S?LO MUNICIPIOS QUE 50,000,000.00 11142 2 SOBRETASA PARA INVERSI?N EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEP 25,000,000.00 1115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,072,000,000.00 1115 1 IMP. IND. Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 4,000,000,000.00 IMP. IND. Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 1115 2 ANTERIOR 72,000,000.00 1116 AVISOS Y TABLEROS 8 1116 1 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 80,000,000.00 1116 2 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES 1117 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 5,000,000.00 1117 1 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 5,000,000.00 1118 IMPUESTO DE DELINEACION 50,000,000.00 1118 1 IMPUESTO DE DELINEACI?N 50,000,000.00 13
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre 112 NO TRIBUTARIOS 16,030,358,807.00 1121 TASAS Y DERECHOS 12,200,000.00 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE 112111 SUERTE Y AZAR 2,000,000.00 112111 1 RIFAS 2,000,000.00 112112 OTRAS TASAS (DESAGREGAR O ESPECIFICAR) 112112 1 OTRAS TASAS TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE 11213 LAS VIA PUBLICAS 200,000.00 TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE 11213 1 LAS VIAS PUB 200,000.00 1122 MULTAS Y SANCIONES 11221 TRANSITO Y TRANSPORTE 50,000,000.00 11221 1 TRANSITO Y TRANSPORTE (MULTAS) 50,000,000.00 11224 MULTAS DE GOBIERNO 4,000,000.00 11224 1 MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 2,000,000.00 11224 2 SANCIONES URBAN?STICAS 2,000,000.00 11225 INTERESES MORATORIOS 45,000,000.00 11225 1 INTERESES IMPUESTO PREDIAL 40,000,000.00 11225 2 INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000,000.00 11226 SANCIONES TRIBUTARIAS 11226 1 INDUSTRIA Y COMERCIO 1124 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57,000,000.00 1124 1 PLAZA DE MERCADO 7,000,000.00 1124 2 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE 50,000,000.00 1125 RENTAS CONTRACTUALES 40,000,000.00 1125 1 ARRENDAMIENTOS 40,000,000.00 1126 TRASFERENCIAS 15,726,581,337.00 11261 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 684,774,287.00 112611 DEL NIVEL NACIONAL 684,774,287.00 SGP: LIBRE DESTINACI?N DE PARTICIPACI?N 1126111 DE PROP?SITO GENERAL 684,774,287.00 SGP: LIBRE DESTINACI?N DE PARTICIPACI?N 1126111 1 DE PROP?SITO GENERAL 684,774,287.00 11262 TRASFERENCIAS PARA INVERSI?N 15,136,384,520.00 112621 DEL NIVEL NACIONAL 15,033,384,520.00 1126211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,182,157,014.00 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 11262112 -SALUD- 4,452,112,232.00 S G P SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO 112621121 CONTINUIDAD 4,452,112,232.00 11262113 S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA 277,275,133.00 112621131 SALUD PUBLICA 277,275,133.00 11262114 S. G. P. EDUCACI?N -RECURSOS DE CALIDAD 1,252,850,196.00 112621141 CALIDAd POR MATRICULA 701,605,056.00 112621142 CALIDAD POR GRATUIDAD 551,245,140.00 PARTICIPACI?N PARA AGUA POTABLE Y 11262115 SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062,264.00 PARTICIPACI?N PARA AGUA POTABLE Y 112621151 SANEAMIENTO B?SICO 1,132,062,264.00 11262116 S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOM?A 14
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESO AÑO 2013 nivel art nombre 112621161 PRIMERA INFANCIA 11262117 SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSI?N DE PARTICIPACI?N PROP?SITO 975,657,029.00 112621171 DEPORTE Y RECREACI?N 89,669,240.00 112621172 CULTURA 67,179,153.00 112621173 RESTO LIBRE INVERSI?N (OTROS SECTORES) 724,231,166.00 112621174 FONPET 94,577,470.00 11262118 S.G.P - ALIMENTACION ESCOLAR 91,200,160.00 112621181 S.G.P - ALIMENTACION ESCOLAR 91,200,160.00 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT?AS 1126213 -FOSYGA- 6,750,227,506.00 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANT?AS 1126213 1 -FOSYGA- 6,750,227,506.00 EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD 1126214 -ETESA -75 % - INVERSI?N E EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD 1126214 1 -ETESA -75 % - INVERSI?N E 1126217 REGAL?AS Y COMPENSACIONES 1126217 1 REGAL?AS POR CALIZAS, YESOS, ARCILLAS, GRAVAS, MINERALES NO 112622 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 103,000,000.00 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL( REN. 112622 1 FINANCIEROS DEL DPTO ) 103,000,000.00 12 INGRESOS DE CAPITAL 6,000,000.00 127 VENTA DE ACTIVOS 127 1 AL SECTOR PRIVADO RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 128 FINANCIERAS 5,000,000.00 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE 1281 DESTINACI?N PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE 1281 1 DESTINACI?N PROVENIENTES DE RECURSOS CON 1282 DESTINACI?N ESPECIFICA 3,000,000.00 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON 12821 DESTINACI?N ESPECIFICA 2,500,000.00 12821 1 S G P DESTI. ESPEC EDUCACION PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON 128213 DESTINACI?N ESPECIFICA - AL 500,000.00 128213 1 S G P CON DESTI. ESPEC. ALIMENATCION ESCOLAR 500,000.00 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON 128215 DESTINACI?N ESPECIFICA - AG 500,000.00 128215 1 S G P CON DESTI. ESPEC. AGUA POTABLE 500,000.00 128217 SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSI?N DE PARTICIPACI?N PROP?SITO 500,000.00 128217 1 S G FORZOSA INVERSION PARTI. PROP. GEN. 500,000.00 12823 OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA 500,000.00 OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON 12823 1 DESTINACION 500,000.00 1284 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1284 1 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 15