112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

PP- 112-001 112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo. POLITICAS: 2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas y Transportes. 2.4.02. Promover la participación privada en Obras y Servicios de concesión pública viales, ferroviarias y portuarias. 2.4.04. Mejorar la eficiencia portuaria. 2.4.06. Construcción y conservación de Obras Públicas viales. 2.4.07. Construcción y conservación vecinales y rurales, en forma descentralizada con apoyo del MOPT. 2.4.08. Contribuir en la mitigación, prevención y atención de eventos ocasionados por fenómenos naturales. 2.4.12. Implementación de acciones preventivas que garanticen una protección efectiva al usuario de las vías. 2.4.13. Mantener eficientemente los sistemas y servicios de transporte por agua. 2.4.14. Desarrollo de Edificaciones Nacionales. 4.1.09. Contribuir a la disminución del número de muertes producto de los accidentes de tránsito. 4.1.11. Mantener la cartografía adecuada. 4.1.12. Programar y ejecutar los trabajos topográficos que garanticen la adecuada demarcación territorial. 4.1.13. Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y la división territorial del país. 4.1.14. Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental para contribuir al desarrollo económico sostenible del país. 5.2.01. Programar y ejecutar los trabajos geodésicos y cartográficos con tecnología adecuada. ACCIONES ESTRATEGICAS: 2.4.01.01. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes. 2.4.01.02. Formular y evaluar políticas, planes y proyectos relativos al tránsito y la seguridad vial así como realizar una coordinación efectiva de sus diferentes dependencias. 2.4.01.03. Diseñar, supervisar y asesorar en materia de señalamiento vertical y horizontal. 2.4.01.04. Brindar la asesoría técnica a las Municipalidades en

PP- 112-002 materia de infraestructura vial cantonal. 2.4.01.05. Mejorar y ampliar la participación de la dirección de Edificaciones Nacionales, como ente rector. 2.4.01.06. Diseñar, fiscalizar y suspervisar obras de infraestructura portuarias. 2.4.01.07. Regulación y fiscalización de servicios concesionados. 2.4.02.08. Concesión de la construcción de la Terminal Granelera. 2.4.02.09. Concesión de los servicios de la Terminal Caldera(carga general, contenedores). 2.4.02.10. Concesión de servicios de remolcadores. 2.4.04.03. Dragado de Puerto Caldera. 2.4.04.09. Construcción Capitanía de Puertos. 2.4.06.05. Corredor Pacífico Barranca-Caldera (puente), Pozón-Parrita (recarpeteo y rehabilitación de puente), Parrita-Quepos (asfaltado y puentes) y Quepos-Barú (construcción de carreteras y puentes). 2.4.06.24. Planificar y ejecutar las políticas de embellecimiento de las carreteras nacionales del país. 2.4.07.01. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la red cantonal en lastre por tres años. 2.4.07.02. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la red vial cantonal. 2.4.07.03. Programa de rehabilitación de la red vial cantonal en lastre por cinco años. 2.4.08.01. Formulación de planes de mitigación, prevención y atención de emergencias en la red vial del país. 2.4.08.02. Programa de gestión de cuencas y ejecución de obras fluviales. 2.4.12.01. Señalamiento horizontal, vertical y semafórico conforme a la normativa vigente. 2.4.12.02. Automatización del sistema de semáforos. 2.4.12.03. Programa para la modernización del sistema de licencias. 2.4.12.04. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de la ciudadanía. 2.4.13.01. Realizar controles aleatorios a la flota marítima. 2.4.13.02. Dotar de señalamiento al transporte por agua. 2.4.14.01. Incrementar la participación del MOPT en el proceso de construcción, mantenimiento o aporte de materiales para las edificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentes involucrados, según la normativa vigente. 4.1.09.01. Realizar acciones preventivas y sancionatorias para disminuir el congestamiento vial y la contaminación vial en la Gran Área Metropolitana. 4.1.09.02. Mitigar el congestionamiento vial, producto de los accidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en la atención de los mismos. 4.1.11.01. Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficial de Costa Rica. 4.1.12.01. Proporcionar el servicio de demarcación, planos e

PP- 112-003 inspección técnicos en los litorales. 4.1.13.01. Atender la Comisión Nacional de División Territorial e investigar permanentemente la evolución de la División Territorial. 4.1.13.02. Investigar permanentemente la evolución de la División Territorial según la normativa vigente del país. 4.1.14.01. Elaborar estudios e informes técnicos de aspectos geográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales. 5.2.01.01. Determinación fronteriza mediante la densificación de hitos en las fronteras norte y sur. 5.2.01.02. Asesorar y participar en las comisiones que requiera la Cancillería. 5.2.01.03. Preparación de un mapa de la zona Económica Exclusiva.

T O T A L PP- 112-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 SERVICIOS GENERALES 4,150,507,977 4,910,627,000 416,841,699 10 ADMINISTRACION GENERAL 3,869,799,464 4,545,700,000 0 15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 280,708,513 364,927,000 416,841,699 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 998,059,414 2,898,788,797 2,992,044,638 20 EDUCACION 989,583,807 2,898,788,797 2,532,534,697 27 DESARROLLO COMUNAL 8,475,607 0 459,509,941 SERVICIOS ECONOMICOS 40,201,724,077 60,210,352,668 75,279,519,704 47 TRANSPORTES 40,201,724,077 60,210,352,668 75,279,519,704 SERVICIOS FINANCIEROS 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 1 GASTOS CORRIENTES 8,515,495,921 14,226,651,000 11,048,631,086 11 GASTO DE CONSUMO 6,308,093,757 7,809,968,001 8,344,637,485 111 SUELDOS Y SALARIOS 4,372,500,501 5,581,835,000 6,127,774,565 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,935,593,256 2,228,133,001 2,216,862,920 12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 38,660,000 64,541,000 37,330,268 121 DEUDA INTERNA 38,660,000 64,541,000 37,330,268 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333 131 AL SECTOR PRIVADO 196,878,000 128,209,000 220,000,500 132 AL SECTOR PUBLICO 1,957,624,164 6,211,432,999 2,403,466,833 133 AL EXTERIOR 14,240,000 12,500,000 43,196,000 2 GASTOS DE CAPITAL 37,683,778,323 55,340,461,800 68,477,799,821 21 FORMACION DE CAPITAL 8,509,679,209 13,346,174,465 14,563,678,977 211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 924,361,101 2,771,653,797 2,868,226,648 212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,585,318,108 10,574,520,668 11,695,452,329 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439,720 351,290,000 2,232,002,315 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439,720 351,290,000 2,232,002,315 23 INVERSION FINANCIERA 12,000,000 2,215,000 0 231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 12,000,000 2,215,000 0 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423,931

PP- 112-005 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 241 AL SECTOR PRIVADO 5,000,000 150,000 0 242 AL SECTOR PUBLICO 28,245,336,618 40,157,829,000 50,881,423,931 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 810,322,776 1,482,803,335 800,694,598 251 DEUDA INTERNA 810,322,776 1,482,803,335 800,694,598 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887 01 INGRESOS CORRIENTES 4,374,359,925 5,581,835,000 6,127,774,565 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,855,501,987 5,703,693,270 5,899,831,322 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 4,228,430,136 01 INGRESOS CORRIENTES 1,557,513,442 1,578,846,267 1,523,952,588 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,764,815,204 2,464,473,200 2,704,477,548 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 6,114,643,727 01 INGRESOS CORRIENTES 386,555,421 702,654,259 692,410,332 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,368,956,160 4,624,413,673 5,422,233,395 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439,720 351,290,000 2,250,039,027 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 101,439,720 351,290,000 2,250,039,027 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,000,000 2,215,000 0 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 510,070,827 500,226,797 519,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333 01 INGRESOS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423,931 01 INGRESOS CORRIENTES 28,075,054,709 40,035,950,000 32,533,300,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 175,281,909 122,029,000 18,348,123,931 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866

PP- 112-006 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 01 INGRESOS CORRIENTES 53,560,000 632,541,000 37,330,268 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 795,422,776 914,803,335 800,694,598 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000 01 INGRESOS CORRIENTES 0 0 500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,393,070,464 5,322,452,000 5,645,477,447 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 7,702,323,759 10,644,513,800 13,042,821,346 328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 989,833,058 1,057,570,000 1,046,385,570 329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,038,414,414 2,906,606,000 3,010,916,378 330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 280,708,513 364,927,000 416,841,699 331 TRANSPORTE TERRESTRE 3,099,360,993 4,321,394,000 4,650,964,965 01 TRANSPORTE TERRESTRE 0 4,146,743,000 4,444,004,181 02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 0 174,651,000 206,960,784 332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 28,695,563,043 44,949,650,000 51,163,296,000 333 PROYECTO MOPT-KFW 0 0 549,727,502

PP- 112-007 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3,842 0 3,842 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO 4 0 4 10 0 10 385 0 385 499 0 499 1,754 0 1,754 1 0 1 1,189 0 1,189 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 7,602,702,875 4,424,903,012 12,027,605,887 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,777,594,988 4,424,903,012 10,202,498,000 030 SUELDO ADICIONAL 925,183,137 0 925,183,137 031 SALARIO ESCOLAR 776,249,000 0 776,249,000 040 DIETAS 1,000,000 0 1,000,000 060 SOBRESUELDOS 120,330,750 0 120,330,750 070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 0 2,345,000

PP- 112-008 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 RECURSOS INTERNOS 46,199,274,244 69,567,112,800 79,526,430,907 INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 43,581,931,086 01 INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 43,581,931,086 TITULOS VALORES 9,583,488,583 14,683,144,275 35,944,499,821 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,583,488,583 14,683,144,275 35,944,499,821 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 46,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,857,457,743 9,620,729,000 10,202,498,000 030 SUELDO ADICIONAL 710,104,074 858,180,000 925,183,137 031 SALARIO ESCOLAR 566,500,958 683,429,270 776,249,000 040 DIETAS 0 1,000,000 1,000,000 060 SOBRESUELDOS 91,528,633 119,845,000 120,330,750 070 GASTOS DE REPRESENTACION 4,270,504 2,345,000 2,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 4,228,430,136 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 67,685,568 65,800,000 61,635,000 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 287,130,000 347,125,000 333,334,575 106 OTROS ALQUILERES 685,915,424 682,080,000 1,289,670,988 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 38,163,002 38,116,204 30,806,039 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 12,718,242 14,377,000 14,023,523 122 TELECOMUNICACIONES 130,299,738 150,157,000 150,894,086 124 SERVICIO DE CORREOS 3,285,000 4,108,000 2,648,473 126 ENERGIA ELECTRICA 150,691,655 196,700,000 187,817,762 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,316,141 40,211,129 42,799,214 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,000,000 11,250,000 12,792,000

PP- 112-009 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 384,027,075 438,903,000 415,830,478 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 8,000,000 10,000,000 11,305,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 16,883,083 23,460,898 24,218,144 150 SEGUROS 493,387,415 499,400,000 391,652,617 162 CONSULTORIAS 25,000,000 87,930,000 76,976,000 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 146,056,300 179,250,000 178,332,980 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,011,787 680,581,509 540,376,988 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 113,292,822 177,745,281 129,750,000 184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 168,460,242 219,500,000 140,000,000 190 SERVICIOS ADUANEROS 550,000 550,000 450,000 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 116,455,152 176,074,446 193,116,269 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 6,114,643,727 202 GASOLINA. 230,712,000 365,915,000 369,576,383 204 DIESEL 331,733,999 690,557,000 660,049,133 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 48,033,379 87,459,000 86,799,374 212 MEDICINAS 4,734,010 4,171,964 262,815 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 40,375,275 56,995,135 53,570,439 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 21,640,784 78,434,000 111,022,238 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 35,473,817 46,326,388 41,719,006 234 IMPRESOS Y OTROS 24,118,274 20,104,420 22,237,990 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,853,180 2,254,270 1,889,169 252 CEMENTO 126,729,495 550,494,000 645,092,541 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 122,197,966 906,029,311 881,114,626 256 ASFALTO 170,000,000 460,200,000 480,000,000 258 MADERA 16,357,927 219,347,000 437,650,616 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 109,580,390 1,012,984,000 1,759,394,478 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 15,884,575 10,231,712 12,704,316 270 REPUESTOS 399,668,101 695,964,872 407,001,076 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,944,752 19,234,824 22,545,631 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 6,747,828 6,324,000 8,219,276 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 17,521,784 80,209,036 70,517,574 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,954,935 4,310,000 3,821,430 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,249,110 9,522,000 39,455,616 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439,720 351,290,000 2,250,039,027 300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 2,518,356 535,000 19,575,000 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 43,063,322 142,558,333 154,659,393 320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,879,390 10,035,000 39,371,500 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,946,886 115,000,000 140,062,500 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,562,223 15,044,480 11,389,799

PP- 112-010 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE 2004 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,233,224 4,563,520 6,812,000 360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,022,641 1,426,000 5,331,728 370 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 0 1,813,475,000 390 EQUIPOS VARIOS 7,213,678 62,127,667 59,362,107 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0 400 ADQUISICION DE TERRENOS 12,000,000 2,215,000 0 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000 504 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 392,000,000 413,868,000 450,000,000 510 EDIFICIOS 118,070,827 86,358,797 69,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333 602 PRESTACIONES LEGALES 150,000,000 113,374,000 175,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 14,268,000 9,235,000 12,060,500 604 BECAS 8,610,000 5,600,000 7,940,000 609 INDEMNIZACIONES. 20,000,000 0 25,000,000 636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 4,000,000 0 0 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,080,810,191 1,453,945,000 791,786,088 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,718,724 52,034,000 28,278,074 664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 584,568,334 4,263,200,000 1,328,900,000 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 109,791,655 156,089,000 84,834,224 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 138,735,260 286,164,999 169,668,447 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 5,500,100 2,500,000 8,500,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,739,900 10,000,000 34,696,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423,931 702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 5,000,000 150,000 0 730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 3,735,754,709 6,068,800,000 11,300,000,000 731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 24,467,967,647 34,037,000,000 39,525,916,474 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 41,614,262 52,029,000 55,507,457 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 694,082,776 1,306,489,335 647,521,740 819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 116,240,000 176,314,000 153,172,858 829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 36,460,000 59,541,000 37,330,268 831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 2,200,000 5,000,000 0 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000 900 IMPREVISTOS 0 0 500,000

PP- 112-011 112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase 000 - RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 5,777,594,988 9544 1MINISTRO (e)... 712,650 8,551,800 16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e)... 1,368,100 16,417,200 9459 2MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e)... 977,200 11,726,400 11193 1PRESIDENTE (e)... 488,600 5,863,200 7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 (e)... 435,000 5,220,000 2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e)... 378,750 4,545,000 1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u (e) 1,102,200 13,226,400 10428 1OFICIAL MAYOR (e)... 348,950 4,187,400 13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)... 336,850 4,042,200 4896 1DIR.GRAL.DIV.MARIT.PORTUARIA (e)... 296,650 3,559,800 4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u... 889,950 10,679,400 9204 1MEDICO JEFE G-3... 290,961 3,491,532 7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4... 286,650 3,439,800 4898 9DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u... 2,536,650 30,439,800 9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260 548,520 6,582,240 Cls c/u... 9855 1ODONTOLOGO 2 O-2... 269,935 3,239,220 7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3... 269,450 3,233,400 1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e)... 256,200 3,074,400 12352 1PSICOLOGO CLINICO 1... 252,933 3,035,196 7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 250,350 500,700 6,008,400 Cls c/u... 11623 15PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u... 3,737,250 44,847,000 7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 239,350 718,050 8,616,600 Cls c/u... 3584 4CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e)... 947,400 11,368,800 7611 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 236,350 709,050 8,508,600 Cls c/u... 11612 40PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u... 9,434,000 113,208,000 11601 49PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u... 11,091,150 133,093,800 7610 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 224,850 674,550 8,094,600 Cls c/u... 11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 213,250 639,750 7,677,000 Cls c/u... 11464 77PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u... 16,320,150 195,841,800 11443 100PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u... 20,095,000 241,140,000 755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 199,950 1,599,600 19,195,200 Cls c/u... 9712 1NOTIFICADOR 1 (e)... 199,000 2,388,000 11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198,750 397,500 4,770,000 Cls c/u... 8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e)... 192,650 2,311,800 5521 1ENFERMERA 1... 192,350 2,308,200 11432 71PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u... 13,585,850 163,030,200 750 5ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 190,150 950,750 11,409,000 Cls c/u... 11511 4PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150 744,600 8,935,200

PP- 112-012 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual Cls c/u... 1163 1ASISTENTE 3 (e)... 185,050 2,220,600 745 6ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150 Cls c/u... 1,086,900 13,042,800 8350 26JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 174,650 Cls c/u (e)... 8325 12JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 166,750 Cls c/u (e)... 4,540,900 54,490,800 2,001,000 24,012,000 11421 84PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u... 13,998,600 167,983,200 12063 5PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 163,550 817,750 9,813,000 Cls c/u... 8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 161,250 Cls c/u (e)... 8318 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 160,250 Cls c/u (e)... 14810 14TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 158,950 Cls c/u (e)... 2,741,250 32,895,000 801,250 9,615,000 2,225,300 26,703,600 3690 1CONTADOR 4... 156,550 1,878,600 15785 73TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls 11,428,150 137,137,800 c/u... 8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e)... 155,050 1,860,600 8313 16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 2,476,000 29,712,000 154,750 Cls c/u (e)... 14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 153,350 Cls c/u (e)... 14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 152,150 Cls c/u (e)... 15324 12TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls c/u... 613,400 7,360,800 760,750 9,129,000 1,821,000 21,852,000 10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3... 151,250 1,815,000 12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150 604,600 7,255,200 Cls c/u... 8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 149,950 Cls c/u (e)... 8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 148,650 Cls c/u (e)... 449,850 5,398,200 445,950 5,351,400 3685 6CONTADOR 3 a 148,450 Cls c/u... 890,700 10,688,400 15780 33TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls 4,872,450 58,469,400 c/u... 14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C... 147,550 1,770,600 14800 17TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 2,508,350 30,100,200 147,550 Cls c/u (e)... 14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 146,550 Cls c/u (e)... 439,650 5,275,800 6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E... 145,350 1,744,200 3680 3CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u... 433,950 5,207,400 15317 16TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls c/u... 2,311,200 27,734,400 1583 1ASISTENTE DE SALUD 2... 143,650 1,723,800 3675 2CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u... 287,300 3,447,600 15775 70TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls c/u... 10,055,500 120,666,000 6642 2INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B a 143,250 Cls c/u... 286,500 3,438,000

PP- 112-013 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D... 143,250 1,719,000 12041 12PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 143,050 1,716,600 20,599,200 Cls c/u... 8303 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A... 142,850 1,714,200 8303 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 714,250 8,571,000 142,850 Cls c/u (e)... 14795 2TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B a 141,950 Cls c/u (e)... 283,900 3,406,800 6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C... 141,550 1,698,600 14775 35TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 4,940,250 59,283,000 141,150 Cls c/u (e)... 10739 5OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 139,550 Cls c/u... 697,750 8,373,000 14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A... 136,850 1,642,200 14790 50TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 6,842,500 82,110,000 136,850 Cls c/u (e)... 14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e)... 135,450 1,625,400 1180 4ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e)... 540,600 6,487,200 12842 1SECRETARIA MINISTRO (e)... 135,150 1,621,800 14765 124TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 130,650 Cls c/u (e)... 16,200,600 194,407,200 15640 2TECNICO JEFE 3 a 130,650 Cls c/u... 261,300 3,135,600 16082 41TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 5,270,550 63,246,600 128,550 Cls c/u... 15312 67TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls c/u... 15415 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a 128,350 Cls c/u... 8,599,450 103,193,400 256,700 3,080,400 7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2... 126,250 1,515,000 2377 1AUXILIAR DE ENFERMERIA... 125,750 1,509,000 15635 4TECNICO JEFE 2 a 124,550 Cls c/u... 498,200 5,978,400 16077 29TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 124,550 Cls c/u... 3,611,950 43,343,400 3145 1CHOFER DE MINISTRO (e)... 124,150 1,489,800 15630 12TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u... 1,464,600 17,575,200 16072 88TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 121,150 Cls c/u... 10,661,200 127,934,400 165 5ADMINISTRADOR 3 a 119,950 Cls c/u... 599,750 7,197,000 12961 1SECRETARIO BILINGUE... 117,150 1,405,800 16013 4TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 117,150 Cls c/u... 468,600 5,623,200 14714 57TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u... 6,654,750 79,857,000 160 5ADMINISTRADOR 2 a 116,050 Cls c/u... 580,250 6,963,000 13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 348,150 4,177,800 15307 20TECNICO EN INFORMATICA 1 a 115,550 Cls c/u... 2,311,000 27,732,000 2331 11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450 Cls c/u... 1,258,950 15,107,400 155 7ADMINISTRADOR 1 a 111,650 Cls c/u... 781,550 9,378,600 12876 32SECRETARIO a 111,650 Cls c/u... 3,572,800 42,873,600 14703 71TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u... 7,927,150 95,125,800 16155 101TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650 Cls c/u... 11,276,650 135,319,800 1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1... 110,350 1,324,200

PP- 112-014 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4... 109,750 1,317,000 10613 30OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u... 3,280,500 39,366,000 2326 7AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 107,350 Cls c/u... 751,450 9,017,400 14692 36TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u... 3,864,600 46,375,200 8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1... 106,950 1,283,400 10829 273OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 106,850 Cls c/u... 29,170,050 350,040,600 16150 82TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350 Cls c/u... 8,720,700 104,648,400 6320 1INSPECTOR 3... 105,650 1,267,800 10608 103OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u... 10,871,650 130,459,800 365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 104,350 Cls c/u... 417,400 5,008,800 14681 39TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u... 4,034,550 48,414,600 10824 193OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050 19,888,650 238,663,800 Cls c/u... 360 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 101,850 Cls c/u... 2569 36AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 101,850 Cls c/u... 305,550 3,666,600 3,666,600 43,999,200 10603 84OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u... 8,555,400 102,664,800 16145 138TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050 13,944,900 167,338,800 Cls c/u... 16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 99,850 Cls c/u... 10819 145OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls c/u... 354 171AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550 Cls c/u... 2564 21AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550 Cls c/u... 599,100 7,189,200 14,405,750 172,869,000 16,852,050 202,224,600 2,069,550 24,834,600 10598 57OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u... 5,617,350 67,408,200 16140 337TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls 32,874,350 394,492,200 c/u... 16355 38TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 3,706,900 44,482,800 16350 178TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 16,901,100 202,813,200 16344 175TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 16,108,750 193,305,000 9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS 2,210,278 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.) 1,501,509 63,304,800 500,000 5,250,000 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 311,150,625

PP- 112-015 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE 25-04-90. 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94. 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA. 180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASI COMO REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO EJECUT.) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 118,000,000 247,800,000 356,500,000 174,500,000 27,000,000 29,000,000 494,400,000 50,000,000 2,426,000,000 10,700,000 85,785,800 15,500,000

PP- 112-016 Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 210SOBRESUELDO PARA RECONOCER DERECHOS LABORALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA MOPT-FERRY TEMPISQUE SEGUN DECRETO Nº29347-MOPT 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL 23-03-2001. 1,400,000 4,400,000 TOTAL TITULO: 10,202,498,000

PP- 112-017 112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISION: Brindar la dirección política, planificación, control y fiscalización en materia de infraestructura y servicios asociados al Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico, tecnológico y logístico requerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la División. EJES DE DESARROLLO: 2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo. ÁREAS TEMÁTICAS: 2.4 Infraestructura y Transportes. POLÍTICAS: 2.4.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes. 2.4.6. Construcción y Conservación de Obras Públicas Viales. ACCIONES ESTRATÉGICAS: 2.4.1.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes. OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS: 2.4.1.1.1. Coordinar e implementar eficientemente las políticas establecidas por las autoridades del país. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual

PP- 112-018 0.0.0.0.0.01. Asuntos Jurídicos Informes técnicos y legales 1,820.00 3,640.00 0.0.0.0.0.02. Auditoría Informes 33.00 65.00 2.4.1.1.1.03. Documentos de políticas sectoriales Documentos 25.00 50.00 2.4.1.1.1.04. Planes Informes 4.00 7.00 2.4.1.1.1.05. Recomendaciones técnicas Informes 7.00 15.00 2.4.1.1.1.06. Informes finales de evaluación Informes 3,273.00 6,546.00 2.4.1.1.1.07. Documentos Memorias, revistas, reportes, afiches 4.00 9.00 2.4.6.2.4.08. Metros atendidos Metros cuadrados 25,000.00 53,108.00 2.4.6.2.4.09. Árboles y plantas sembrados Unidades 12,000.00 20,000.00 0.0.0.0.0.10. Servicios administrativos y financieros Documentos e informes 26,722.00 61,832.00 0.0.0.0.0.11. Sistemas, instalación de redes, aplicación de plan informático, apoyo logístico institucional Servicios 4,500.00 8,408.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 0.0.0.0.0.01.1. Asesoría Jurídica Institucional, Refrendo de contratos y avalúos de conformidad con el ordenamiento. 0.0.0.0.0.02.1. Fortalecer la gestión contralora de la Unidad, representada con el compromiso de emitir informes que evalúen la suficiencia y validez del control interno y que sirvan de soporte para la toma de decisiones por parte de la Administración, contando para ello con personal idóneo y capacitado en el uso de técnicas, métodos y herramientas existentes, considerando dentro de éstas, como elemento fundamental la evaluación del riesgo, de manera que garantice el mejoramiento de la Institución ( uso eficiente, económico y eficaz de los recursos ) y una cobertura eficiente y oportuna en términos de control de las áreas críticas institucionales de conformidad con los lineamientos y estrategias establecidads por la Administración y la normativa general definida sobre la actividad. 2.4.1.1.1.03.1. Seguimiento de políticas a nivel nacional, atención de gestiones tanto internas como externas a nivel de obras públicas y transportes que permitan el desarrollo armónico del sector. 2.4.1.1.1.04.1. Mejorar la coordinación con los entes adscritos e

PP- 112-019 instituciones del sector Obras Públicas y Transporte,como apoyo a la Rectoría, que permita un uso eficiente de los recursos humanos y económicos. 2.4.1.1.1.05.1. Formular la emisión de las recomendaciones de priorización de caminos, mediante el uso de metodologías apropiadas y del recurso humano capacitado, para lograr un mayor impacto económico nacional con la apertura de caminos y mejoras de los anteriores. 2.4.1.1.1.06.1. Elaboración de informes que apoyen la evaluación institucional y la toma de decisiones. 2.4.1.1.1.06.2. Seguimiento de políticas a nivel nacional, atención de gestiones tanto internas como externas a nivel de Obras Públicas y Transportes. 2.4.1.1.1.07.1. Atención de solicitudes de información tanto a nivel interno como externo a la institución. 2.4.6.2.4.08.1. Mantenimiento y embellecimiento de jardines en derechos de vía en obras del MOPT. 2.4.6.2.4.09.1. Siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de las rutas nacionales. 0.0.0.0.0.10.1. Mejorar la comunicación infraextra dependencias del MOPT, para fortalecer la coordinación y la consecución de los objetivos de los otros órganos institucionales. 0.0.0.0.0.10.2. Procurar la actualización de los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos. 0.0.0.0.0.10.3. Gestionar el desarrollo de la plataforma de alta tecnología que permita la divulgación oportuna de la información contenida en los manuales. 0.0.0.0.0.10.4. Garantizar al Ministerio un proyecto de Presupuesto elaborado de conformidad con los lineamientos al respecto, así como, gestionar el pago eficiente y oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la institución, mantener registros y controles actualizados de las transacciones que se efectúen y realizar los estudios financieros que se requieren. 0.0.0.0.0.10.5. Gestionar la adquisición de bienes y servicios en contrataciones ministeriales según objeto del gasto. 0.0.0.0.0.10.6. Desarrollar el potencial del recurso humano dentro de la institución por medio de capacitación y formación conforme a la globalización actual en los campos tecnológicos, gerencia administrativa y servicios. 0.0.0.0.0.10.7. Mejorar la cobertura de capacitación en las diferentes Sedes del MOPT y Municipalidades contempladas dentro del Convenio MOPT-KFW. 0.0.0.0.0.10.8. Procurar la contratación de servicios de vigilancia y monitoreo en un 100%. 0.0.0.0.0.10.9. Atender en un 100% los servicios de limpieza. 0.0.0.0.0.11.1. Desarrollo e implementación de sistemas de información que sirvan de apoyo técnico y administrativo para el Ministerio; así como, gestionar el desarrollo y actualización de servicios y medios de comunicación electrónicos para el apoyo de las funciones institucionales y la atención de los usuarios.

PP- 112-020 METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: 0.0.0.0.0.01.1.1. Emitir criterios y resoluciones. 0.0.0.0.0.01.1.2. Confección y refrendo de contratos. 0.0.0.0.0.01.1.3. Adquisición e inscripción de bienes inmuebles. 0.0.0.0.0.02.1.1. Asesorar a la Administración en el contexto de su estructura estratégica y programática y en función del cumplimiento de los objetivos institucionales en el desarrollo de los instrumentos y metodologías para la determinación de las áreas críticas; así como la medición del riesgo aplicables a las mismas. 0.0.0.0.0.02.1.2. Efectuar el análisis de la gestión realizada por aquellas áreas prioritarias, en procura de validar los criterios de valoración del riesgo, introducir mejoras en el sistema de control interno y garantizar la sana y eficiente administración de los recursos correspondientes. 2.4.1.1.1.03.1.1. Evaluar los avances de las políticas a nivel nacional, así como atender las gestiones propias. 2.4.1.1.1.03.1.2. Evaluar avance de política a nivel sectorial de las Obras Públicas. 2.4.1.1.1.03.1.3. Evaluar los avances reales establecidos en cuanto a transportes. 2.4.1.1.1.03.1.4. Establecer políticas de apoyo a la oficina del ministro, así como las gestiones administrativas propias. 2.4.1.1.1.04.1.1. Elaborar planes que involucren a todos los entes del sector, con el fin de reforzar la función rectora del Ministerio. 2.4.1.1.1.05.1.1. Verificar que cada informe preparado sea puntual, aplicando el recurso humano y tecnológico adecuado. 2.4.1.1.1.06.1.1. Evaluar los avances que permitan detectar las variaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones. 2.4.1.1.1.06.2.1. Evaluar los avances que permitan detectar las variaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones. 2.4.1.1.1.07.1.1. Elaborar documentos de sencilla comprensión que permitan de forma rápida entregar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, de forma impresa y en archivos magnéticos. 2.4.6.2.4.08.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual de jardines en derechos de vía de las carreteras nacionales. 2.4.6.2.4.09.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual para la siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de las carreteras nacionales. 0.0.0.0.0.10.1.1. Efectuar al menos una reunión trimestral(16 anual) con los Directores de la División y de órganos asesores, con una minuta que defina todos los compromisos. 0.0.0.0.0.10.1.2. Realizar 4 reuniones anuales (Directores Generales de la División) de análisis acerca de los problemas específicos generados en las reuniones trimestrales. 0.0.0.0.0.10.2.1. Actualizar 20 Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos.

PP- 112-021 0.0.0.0.0.10.3.1. Incluir 40 Manuales en el Sistema Informático. 0.0.0.0.0.10.4.1. Elaborar 4 Cuadros de Programación de la Ejecución Presupuestaria. 0.0.0.0.0.10.4.2. Elaborar 4 Cuadros de Gasto Efectivo. 0.0.0.0.0.10.5.1. Gestionar 114 Contrataciones Administrativas. 0.0.0.0.0.10.6.1. Tramitar 42.000 documentos. 0.0.0.0.0.10.7.1. Realizar 230 Acciones de Capacitación. 0.0.0.0.0.10.7.2. Atender 21 Sedes Regionales durante el año. 0.0.0.0.0.10.8.1. Vigilar 12.3357, 800m2 durante el año. 0.0.0.0.0.10.9.1. Atender 6.000 solicitudes de Servicios Generales durante el año. 0.0.0.0.0.11.1.1. 24 sistemas de información, soporte a usuarios en comunicación y acceso a los servicios. 0.0.0.0.0.11.1.2. 125 licencias de windows y 125 licencias de office. 0.0.0.0.0.11.1.3. Inventariado y evaluación del recurso técnico, definición de normas y gestión de contrataciones en materia de Tecnología de Información. 0.0.0.0.0.11.1.4. Adquisición de 100 microcomputadoras, 25 impresoras, 20 switches, 13 routers. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 0.0.0.0.0.01.1.1.1. Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 2,500.00 2,700.00 3,000.00 0.0.0.0.0.01.1.2.1 Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 150.00 200.00 240.00 0.0.0.0.0.01.1.3.1 Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 300.00 350.00 400.00 0.0.0.0.0.02.1.1.1 Eficacia Cantidad de informes de fiscalización y asesoramiento emitidos / Nº de solicitudes programadas *100 0.00 0.00 65.00 0.0.0.0.0.02.1.2.1 Eficacia Cantidad de informes de fiscalización y asesoramiento emitidos / Nº de estudios incluidos en el Plan Anual *100 0.00 0.00 0.00 2.4.1.1.1.03.1.1.1 Eficacia Documentos realizados / Documentos programados 0.00 0.00 50.00

PP- 112-022 2.4.1.1.1.03.1.2.1 Eficacia Documentos realizados / Documentos programados 0.00 0.00 0.00 2.4.1.1.1.03.1.3.1 Eficacia Documentos realizados / Documentos programados 0.00 0.00 0.00 2.4.1.1.1.03.1.4.1 Eficacia Documentos realizados / Documentos programados 0.00 0.00 0.00 2.4.1.1.1.04.1.1.1 Eficacia Planes realizados / Planes programados *100 7.00 7.00 7.00 2.4.1.1.1.05.1.1.1 Eficacia Informes aprobados / Informes propuestos *100 15.00 15.00 15.00 2.4.1.1.1.06.1.1.1 Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 0.00 0.00 6,546.00 2.4.1.1.1.06.2.1.1 Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 0.00 0.00 0.00 2.4.1.1.1.07.1.1.1 Eficacia Nº documentos elaborados / Nº documentos programados *100 9.00 9.00 9.00 2.4.6.2.4.08.1.1.1 Eficacia Nº metros cuadrados atendidas / Nº metros cuadrados programados *100 53,108.00 53,108.00 53,108.00 2.4.6.2.4.09.1.1.1 Eficacia Nº plantas y árboles sembradas / Nº plantas y árboles programados *100 17,000.00 20,000.00 20,000.00 0.0.0.0.0.10.1.1.1 Eficacia Reuniones realizadas / Reuniones programadas ( 16 ) 0.00 16.00 16.00 0.0.0.0.0.10.1.2.1 Eficacia Reuniones realizadas / Reuniones programadas ( 4 ) 0.00 0.00 4.00 0.0.0.0.0.10.2.1.1 Eficacia Manuales actualizados / Total de manuales 0.00 20.00 20.00 0.0.0.0.0.10.3.1.1 Eficacia Manuales incluidos en el Sistema Informático / Total de Manuales 0.00 40.00 54.00

PP- 112-023 0.0.0.0.0.10.4.1.1 Eficacia Cuadros de la programación de la ejecución presupuestaria elaborados / Cuadros programados (4) 0.00 4.00 4.00 0.0.0.0.0.10.4.2.1 Eficacia Cuadros de gasto efectivo elaborados / Cuadros programados (12) 0.00 12.00 12.00 0.0.0.0.0.10.5.1.1 Eficacia Contrataciones terminadas de la Proveeduría Institucional / Cantidad de Contrataciones del Plan de Compras 624.00 500.00 114.00 0.0.0.0.0.10.6.1.1 Eficacia Documentos tramitados / Documentos recibidos 31,500.00 42,000.00 42,000.00 0.0.0.0.0.10.7.1.1 Eficacia Acciones de capacitación planeadas / Acciones de capacitación ejecutadas 220.00 120.00 138.00 0.0.0.0.0.10.7.2.1 Eficacia Sedes atendidas /Total de sedes 0.00 0.00 21.00 0.0.0.0.0.10.8.1.1 Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes (m2) 0.00 0.00 13,357.00 0.0.0.0.0.10.9.1.1 Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes 1,650.00 6,000.00 6,000.00 0.0.0.0.0.11.1.1.1 Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes planeadas 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.0.0.0.0.11.1.2.1 Eficacia Licencias contratadas / Licencias programadas (125)*100 50.00 50.00 250.00 0.0.0.0.0.11.1.3.1 Eficacia N.A. 0.00 0.00 0.00 0.0.0.0.0.11.1.4.1 Eficacia Equipo comprado / Equipo planificado (158)*100 50.00 60.00 158.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Dirección y Coordinación Sectorial 1,524,278,910 Dir. y Coord. Sectorial 2 Planificación Sectorial 3 Auditoría Interna 4 Asesoría Jurídica 5 Área Administrativa y Financiera 6 Servicios Informáticos 338,728,646 Planificación Sectorial 112,909,548 Auditoría Interna 225,819,097 Asesoría Jurídica 2,484,010,076 Area Adm. Financiera 959,731,165 Servicios Informáticos Total del Programa 326 5,645,477,447 PP- 112-024

Registro Contable: 112-326-00 PP- 112-025 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 5,645,477,447 01 INGRESOS CORRIENTES 4,813,142,328 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 832,335,119 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 746 0 746 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 3 0 3 3 0 3 129 0 129 221 0 221 218 0 218 172 0 172 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 5,645,477,447 0 SERVICIOS PERSONALES 2,813,798,935 000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,390,703,000 030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 216,307,085 031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 173,149,000 060 01 111 47 SOBRESUELDOS 31,294,850 070 01 111 47 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,108,926,101 104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 333,334,575 106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 11,777,282 112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 19,342,090 114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,551,169 122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 71,494,114 124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 1,590,393 126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 48,472,104 128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,691,800 132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,972,000 134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,675,402 142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,455,000 144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,155,405 150 01 112 47 SEGUROS 232,900,000 162 01 112 47 CONSULTORIAS (CONTRATACION DE CONSULTORÍAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO Y EN LA AUDITORÍA.) 6,240,000

Registro Contable: 112-326-00 PP- 112-026 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 154,168,001 174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,662,297 182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,500,000 190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 50,000 199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 95,894,469 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,046,368 202 01 112 47 GASOLINA. 58,095,136 204 01 112 47 DIESEL 19,828,690 206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,050,458 212 01 112 47 MEDICINAS 72,406 214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,243,995 220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,803,056 232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,730,049 234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 6,209,125 240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,630,169 252 01 112 47 CEMENTO 272,600 254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,177,614 258 01 112 47 MADERA 1,023,435 259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,420,453 260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,537,311 270 01 112 47 REPUESTOS 15,968,444 282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11,345,851 284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,806,124 286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,101,194 290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,214,192 299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,516,066 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,355,095 300 27 221 47 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 19,575,000 310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 48,165,068 320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,321,500 330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,312,500 340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,583,728 350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,580,000 390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 8,817,299 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6,100,000 510 27 211 47 EDIFICIOS (MEJORAS DE CARACTER URGENTE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y MEJORAS EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES) 6,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699,870,924 602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 175,000,000 603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,950,000

Registro Contable: 112-326-00 PP- 112-027 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 604 01 131 47 BECAS 1,680,000 609 01 131 47 INDEMNIZACIONES. 25,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 363,440,681 660 01 132 47 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,310,231 660 01 132 47 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,130,450 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 12,980,024 661 01 132 47 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012 661 01 132 47 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 38,940,073 667 01 132 47 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,940,073 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 77,880,146 668 01 132 47 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,880,146 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,980,024 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 12,980,024 733 27 242 47 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,980,024 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 711,900,000 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 617,400,000 819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES (PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 76,500,000 829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. (PARA PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 18,000,000

Registro Contable: 112-326-00 PP- 112-028 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000 900 01 112 47 IMPREVISTOS (PARA ATENDER IMPREVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS -ASECAN-). 500,000

PP- 112-029 112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL UNIDAD EJECUTORA AREA DE OBRAS PUBLICAS MISION: Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a través de la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicas así como ejecutar proyectos para coadyuvar con las municipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservación vial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias y desastres naturales en todo el país y la canalización de cauces y protección de riberas. EJES DE DESARROLLO: 2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo. ÁREAS TEMÁTICAS: 2.4 Infraestructura y Transporte. POLÍTICAS: 2.4.1 Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas y Transportes. 2.4.7 Construcción y conservación de obras vecinales y rurales, en forma descentralizada con apoyo del MOPT. 2.4.8 Contribuir en la mitigación, prevención y atención de eventos ocasionados por fenómenos naturales. ACCIONES ESTRATÉGICAS: 2.4.1.4 Brindar asesoría técnica a las Municipalidades en materia de infraestructura vial cantonal. 2.4.7.1 Programa de rehabilitación de la red cantonal en lastre por tres años. 2.4.7.2 Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Cantonal. 2.4.7.3 Programa de rehabilitación de la Red Cantonal en Lastre por seis años. 2.4.8.1 Formulación de planes de mitigación prevención y atención de emergencias en la red vial del país. 2.4.8.2 Programa de gestión de cuencas y ejecución de obra fluvial.