Código: SGC-FR-29 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Página: 1 de 1 Versión: 2 Vigencia a partir de: 11/05/2010 Objetivo del Plan: Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Normas NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008, en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño. Alcance del Plan: Aplica para los quince procesos del Sistema Integrado de Calidad la Universidad de Nariño, es decir estratégicos, apoyo, misionales y de control y evaluación. Criterios: - Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 - Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 - Norma ISO 17025 Auditor Líder: Dr. Guerra Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Apertura: 07 ; 8:30a.m ; Auditorio FACEA (Economía) Equipo Auditor : Jefe de Control Interno Dr. Auditores Internos de Calidad: - Diana Mariela Molano Rodriguez - Eraso - Cuellar Fecha, Hora y Lugar de la Reunión de Cierre: 30 ; 2:00 pm; Auditorio FACEA (Economía) PROCESOS AUDITADO DEPENDENCIAS A AUDITAR (RESPONSABLES) FECHA HORA AUDITOR AUDITOR ACOMPAÑANTE ACTIVIDAD Y/O REQUISITO OBSERVACIONES Rectoría 10:00 a.m Guerra Cuellar 5 Responsabilidad de la Dirección; 5.1 Compromiso de la Dirección; 5.2 enfoque del cliente; 5.4 planificación; 5.4.4.1 Objetivos de Calidad; 5.4.2 Planificación del Sistema; 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación; 5.5.1 responsabilidad y autoridad; 5.5.2 Representante de la Dirección; 5.5.3 Comunicación interna; 5.6 Revisión por la Dirección; 6.4 Ambiente de Trabajo Direccionamiento Estratégico Oficina de Planeación y Desarrollo 5.2 enfoque del cliente; 5.4 planificación; 5.4.4.1 Objetivos de Calidad; 5.4.2 Planificación del Sistema; 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación; 5.5.1 responsabilidad y autoridad; 5.5.2 Representante de la Dirección; 6.4 Ambiente de Trabajo; 8.2 Seguimiento y Medición;6.4 Ambiente de Trabajo Secretaria General Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación. Julio Garzón 5.5.3 Comunicación Interna; 4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo 4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo;6.4 Ambiente de Trabajo Gestión de Información y Tecnología Centro de Informática Gloria Ortiz 6.3 Infraestructura Literal b.) 6.4 Ambiente de Trabajo
Gestión Jurídica Oficina Jurídica Rodríguez 4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo Bienestar Universitario Bienestar Universitario Elena Quiñonez Liliana Arevalo Carol Nayibe 6.4 Ambiente de Trabajo; 7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2.3 comunicación con el cliente; 7.5 Prestación del Servicio; 8.2.4; 8.2 seguimiento y medición; 8.3 servicio no conforme; 6.4 Ambiente de Trabajo Gestión de Recursos Físicos Almacén y Suministros Servicios Generales 6.3 Infraestructura; 7.2.3 Comunicación con el Cliente; 6.4 Ambiente de Trabajo;7.4 adquisición de bienes y servicios Gestión de Comunicaciones Unidad de Televisión Radio Centro de Publicaciones Web Master Gestión Documental Archivo y Correspondencia Miercoles, 9 Gestión Humana Control y Evaluación Control y Evaluación Gestión Financiera Recursos Humanos Salud Ocupacional Control y Evaluación Control Interno Disciplinario Contabilidad Tesorería Presupuesto Revisoría de Cuentas Miercoles, 9 Jueves, 10 Jueves, 10 Jueves, 10 Rodríguez Carola Botina 5.5.3 Comunicación Interna; 6.4 Ambiente de Trabajo Amanda Paz 4.2 Gestión Documental; 4.2.3 Control de Documentos ; 4.2.4 Control de Registros; 6.4 Ambiente de Trabajo Guerra Rodríguez Cuellar Luis Fernando Vega Hernando Meneses 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia, 6.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoria Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo 4.2 Gestión Documental; 6.4 Ambiente de Trabajo 6.1 Provisión de Recursos; 7.4 adquisición de bienes y servicios; 6.4 Ambiente de Trabajo Soporte a Procesos Misionales Laboratorios Especializados Viernes, 11 Laboratorios : 7.1 Planificación para la prestación del Servicio; En esta auditoría se hará énfasis en los dos procesos que apoya Laboratorios: soporte a procesos misionales y proyección social. Aula de Informática Viernes, 11 Aula de Informática: María Angélica Insuasty 7.1 Planificación para la prestación del Servicio;
Gestión de Calidad Biblioteca Viernes, 11 Biblioteca: Granjas Viernes, 11 Oficina de Planeación y Desarrollo- Equipo de Calidad Martes, 15 Granjas: 08:00 a.m 7.1 Planificación para la prestación del Servicio; 4.2.1 d) Manual de Calidad, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 6.4 Ambiente de Trabajo, 7.1 Planificación para la prestación del Servicio, 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.2.3 comunicación con el cliente; 8.2 Seguimiento y Medición; 8.2.1 Satisfacción del Cliente; 8.2.2 Auditoria Interna; 8.5.3 Acciones Preventivas; 8.5.1 Mejora Continua; 8.5.2 Acciones correctiva; 6.4 Ambiente de Trabajo En esta auditoría se hará énfasis en los dos procesos que apoya granjas: soporte a procesos misionales y proyección social. Agrícolas Ingeniería Agronómica Ingeniería Agroforestal Ingeniería Ambiental Martes, 15 02:00 p.m Elena Quiñonez Mary Luz Valencia de Ingeniería Ingeniería de Sistemas Tecnología en Computación Ingeniería Civil Ingeniería Electrónica Miércoles, 16 Raquel Enciso Exactas y Naturales Biología Química Física Licenciatura en Matemáticas Licenciatura en Informática Jueves, 17 Jenny Mera de Educación Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura Licenciatura en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental Viernes, 18 Maura Coral
de Derecho Derecho Viernes, 18 C de la Salud Medicina Tecnología en Promoción de la Salud Viernes, 18 Diana Mariela Molano Económicas, Administrativas y Contables Economía Comercio Internacional Mercadeo Administración de Empresas Contaduría Pública Lunes, 21 Amanda Paz Ana Lucia Moreno Facultad de Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Agroindustrial Lunes, 21 Maura Coral Alba Lucy Enriquez de Artes Maestría en Artes Visuales Licenciatura en Artes Visuales Arquitectura Diseño Grafico y Diseño Industrial Licenciatura en Música Martes, 22 Juan Rosero Carolina Herrera
Humanas Psicología, Licenciatura en Ciencias Sociales, Sociología,Licenciatura en Filosofía, Miércoles, 23 Geografía, Licenciatura en Ingles Francés, Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, Sandra Espinoza Pecuarias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria Académica Facultad Pecuarias: Zootecnia Ingeniería en Producción Acuícola Medicina Veterinaria Jueves, 24 Oswaldo Arcos Académica OCARA Jueves, 24 Elena Quiñonez Vicerrectoria Académica Jueves, 24 Proceso: Investigación Proceso: Investigación Viernes, 25 María del Rosario Carreño. 7.1(planificación de la prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 7.5 (prestación del servicio), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme)
Centro de Idiomas Viernes, 25 Gloria Tumal prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4, 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias), 8.5.1 (mejora continua) Proceso: Proyección Social Consultorios Jurídicos: Viernes, 25 prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4, 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias), 8.5.1 (mejora continua) Clinica Veterinaria Viernes, 25 Observaciones: Jairo España Raquel Enciso prestación del servicio),7.2(procesos relacionados con el usuario), 8.2.1(satisfacción del usuario), 8.2.4(seguimiento y medición del servicio), 8.3 (control del servicio no conforme), 8,4, 7.2.3 Comunicación con el cliente literal c (quejas, reclamos y sugerencias), 8.5.1 (mejora continua) * En cada proceso se verificará la aplicación de los siguientes requisitos enunciados en las normas NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, 6.3 Infraestructura, 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas. * Se realizará una auditoria integral entre la Oficina de Calidad y la Oficina de Control Interno CARGO: ELABORADO POR: Asesora Administrativa y de Calidad REVISADO POR: Equipo de Calidad APROBADO POR: Director Oficina de Planeación y Desarrollo NOMBRE: Cuellar Rodríguez - Eraso Raúl Aberto Quijano Melo FIRMA: ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO FECHA: 2013-08-30 2013-08-30 2013-08-30