AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2016 INICIAL 2017 ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV Alejandra Huaylla Vargas Directora Ejecutiva de la EEC-GNV
ANTECEDENTES DS. 675 Creación de la EEC-GNV 20-10-2010 DS. 29629 Reglamenta el régimen de precios del GNV Ley 3058 Se reglamenta el funcionamiento del: 1. Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. 2. Fondo de Conversión de vehículos a GNV D.S. 2782 Se modifica la distribución en el fondo de conversión( de 0,18 ctvs a 0,15 ctvs) y fondo de recalificación (0,02ctvs a 0,05ctvs)
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Programa de Conversión a GNV del parque Automotor Público, Privado y Estatal Programa de Mantenimiento, Recalificación y/o Reposición de cilindros a GNV
PROGRAMA DE CONVERSION VEHÍCULAR 2010-2016 Numero de Conversiones por Departamento y Gestión 30.477 34.359 27.141 13.390 16.586 10.537 3450 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Potosí - - 349 1.197 740 604 443 Chuquisaca 428 690 2.171 2.776 1.732 1.069 738 Oruro 163 1.622 2.441 2.161 1.523 893 610 Cochabamba 811 1.525 4.761 6.258 6.756 4.437 2.190 Santa Cruz 287 2.761 9.558 10.498 8.280 5.241 3.691 La Paz 1.761 6.792 11.197 11.469 8.110 4.342 2.865 Conversiones ejecutadas al 31 diciembre de 2016 135.940 CONVERSIONES
EJECUCIÓN FISICA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV Oruro 6% Chuquisaca 7% Potosí 4% La Paz 27% DEPARTAMENTO 2016 La Paz 2.865 Santa Cruz 3.691 Cochabamba 2.190 Cochabamba 21% Oruro 610 Chuquisaca 738 Potosí 443 Santa Cruz 35% TOTAL 10.537 Detalle Meta Física Programado 20.000 Ejecutado 10.537 % de Ejecución 52.7% 52.7% Ejecución Física
EJECUCIÓN FINANCIERA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV 60.317.056 57.578.168 1% 37.864.540 29% 15.516.819 70% 1.979.104 799.290 PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV Presupuesto Vigente Bs. OTROS GASTOS RELACIONADOS A LA CONVERSION Ejecutado Bs. pago mano de obra compra de kits cilindros otros gastos 119MMBs Total Presupuesto 2016 54.18 MM Bs (45%) Total Ejecutado 2016
PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS 2010-2016 Numero de Conversiones por gestión y departamento 31.412 10.692 15.093 404 600 4.923 NOTA: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tarija - - 340 1.430 1.639 1.939 Potosí - - - - - 92 Chuquisaca - - 274 973 933 2.495 Oruro - - - - 76 698 Cochabamba 404 415 2.265 3.222 6.120 14.507 Santa Cruz - - - 834 2.938 6.314 La Paz - 185 2.044 4.233 3.387 5.367 SE INCREMENTARON LAS RECALIFICACIONES DE CILINDROS VELANDO POR LA SEGURIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA. 63.124 Recalificaciones
EJECUCIÓN FISICA GESTION 2016 PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS Chuquisaca 8% Oruro 2% Cochabamba 46% Detalle Potosí 1% Tarija 6% Meta Fisica Programación Inicial 20.000 Programación Vigente 33.000 Ejecutado 31.412 % de Ejecución 95.2% La Paz 17% Santa Cruz 20% Departamento 2016 La Paz 5.367 Santa Cruz 6.314 Cochabamba 14.507 Oruro 698 Chuquisaca 2.495 Potosí 92 Tarija 1.939 TOTAL 31.412 95% Ejecución Física
EJECUCIÓN FINANCIERA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV Presupuesto Bs. 16.657.660 Ejecutado Bs. 9.532.925 83 % 47.5% 3.425.207 17 % 0 PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV 20 MMBs Total Presupuesto 2016 Recalificación y Reposición 47.5% Total Ejecutado 2016
INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV EN Bs 2010-2016 El mantenimiento de equipos para GNV del transporte público nacional es financiado por el Fondo de Conversión FCV-GNV 8.089.274 29.324 Servicios Mantenimiento Gestión 2016 10.934.638 29.265.352 4.913.154 403.192 598.800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 61.036 Servicios en Mantenimiento 2010-2016
100% FT. 42 95% FT. 42 97% FT. 11 5% FT.11 3% PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016 92,4% Ejecución Gasto Corriente En MMBs 119.87 45% Ejecución Inversión Pública en MMBs. 45% Ejecución EEC-GNV MMBs. 20.08 156.27 8.7 8.05 92,4% Funcionamiento EECGNV 45,2% Programa de Conversión Parque Automotor Privado y Publico 9.53 47,5% Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros 0.31 0.04 FT.42 100% 13,2% Programa de Conversión Parque Automotor Estatal 72.33 Presupuesto TOTAL EECGNV
GESTION 2017
Programación Física Fuente 42 Fuente 11 Programación Financiera FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL 126 MM Bs. 122.1 MM Bs. 54 % PAGO DE MANO DE OBRA 3.87 MM Bs. 44 % COMPRA DE KITS Y CILINDROS 2 % OTROS GASTOS DE CONVERSION 19.700 Vehículos a Convertir 36.672 Mantenimiento de Vehículos Total 56.372 Servicios
Programación Física Programación Financiera Fuente 42 FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL 518 M Bs. 518 M Bs. 100 % PAGO DE MANO DE OBRA 300 Vehículos a Convertir Total 300 Servicios
Programación Física Fuente 42 Fuente 11 Programación Financiera FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, RECALIFICACION Y REPOSICION DE CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL 31.8 MM Bs. 30.9 MM Bs. 62 % PAGO DE MANO DE OBRA 0.89 Bs. 38 % COMPRA DE KITS Y CILINDROS 36.672 Montaje y Desmontaje de Cilindros 36.672 Recalificaciones de Cilindros Total 73.344 Servicios
FT.11 100% FT. 42 95% FT. 42 97% FT. 11 5% FT.11 3% PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016 8.7 MM Bs. Gasto Corriente 158.3 MM BS. Inversión Pública 126.013.136 Bs. 167 MM Bs. 31.809.277 Bs. Presupuesto TOTAL EECGNV 8.738.313 Bs. 518.100 Bs. Gasto Corriente Funcionamiento EECGNV Programa de Conversión Parque Automotor Privado y Publico Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros FT.42 100% Programa de Conversión Parque Automotor Estatal
GRACIAS POR SU ATENCION