PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Indice 3
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PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INDICE 1 MEMORIA 9 1.1 Introducción.... 11 1.2 Presupuesto Inicial. Modificaciones Presupuestarias.... 14 1.3 Presupuesto de Ingresos: Derechos reconocidos en el ejercicio.... 18 1.4 Presupuesto de Gastos: Obligaciones reconocidas en el ejercicio.... 35 1.5 Liquidación del Presupuesto... 54 1.6 Remanente de Tesorería... 55 2 CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 57 Cuadro nº 1: Liquidación del Presupuesto de Ingresos.... 59 Cuadro nº 2: Comparación de los ingresos años 12/13.... 60 Cuadro nº 3: Liquidación del Presupuesto de Gastos.... 65 Cuadro nº 4: Comparación de los gastos años 12/13.... 66 Cuadro nº 5: Distribución gastos de personal por UFG... 70 Cuadro nº 6: Ejecución gastos descentralizados a Dptos.... 72 Cuadro nº 7: Ejecución gastos descentralizados a Centros.... 76 Cuadro nº 8: Ejecución gastos descentralizados a Institutos y o/u de Investigación... 78 Cuadro nº 9: Ejecución gastos descentralizados a Servicios Universitarios Comunes... 79 Cuadro nº 10: Ejecución gastos descentralizados a Rectorado, Vicerrectorados, Serv.Admtivos.Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario... 80 Cuadro nº 11: Ejecución gastos Centralizados UFG 89... 82 Cuadro nº 12: Distribución gastos de Proyectos y Convenios de Investigación.... 83 Cuadro nº 13: Títulos Propios: Distribución gastos por UFG.... 85 Cuadro nº 14: Detalle por UFG gasto en fondos bibliográficos adquiridos a través de la BUC...... 86 Cuadro nº 15: Retenciones para gastos generales de los Proy., Conv. y Cursos: detalle UFG..... 88 3 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN 91 Cuadro nº 16: Evolución Balance de Situación 2009/2013.... 93 5
Indice 4 INDICADORES SIIU 95 5 PASIVOS FINANCIEROS 107 6 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 123 7 ESTADÍSTICAS 133 1. Alumnos... 135 1.1. Evolución de la población (18 22) y del nº de alumnos matriculados en la UC.... 137 1.2. Relación Bachillerato Pruebas de Acceso Alumnos nuevo ingreso 2006/2013... 138 1.3. Evolución pruebas de acceso, preinscripción y matrícula 2006/07 2013/14... 139 1.4. Evolución nº de alumnos de nuevo ingreso por Planes de Estudio 2006/07 2013/14... 140 1.5. Evolución de la matrícula de nuevo ingreso por Centros: 2006/07 2013/14... 141 1.6. Evolución de la matrícula por Centros: 2006/07 2013/14... 142 1.7. Evolución de la matrícula por ramas de enseñanza: 2006/07 2013/14... 143 1.8. Matrícula total 1º y 2º ciclo por Planes de Estudio 2006/07 2013/14... 144 1.9. Matrícula total Grado por Planes de Estudio 2009/10 2013/14... 146 1.10.Datos sobre la evolución de los estudios de Doctorado 2010/11 2013/14... 147 1.11.Alumnos matriculados en Estudios de Doctorado 2013/14... 148 1.12.Evolución nº alumnos Estudios Propios de Postgrado 2007/08 2013/14... 149 1.13.Evolución nº alumnos de Master Oficial por ramas 2008/09 2013/14... 150 1.14.Evolución nº alumnos de Master Oficial por Centros 2008/09 2013/14... 152 2. Ingresos por matrículas... 155 2.1. Ingresos matrícula por fuentes de financiación 2006/07 2013/14... 157 2.2. Ingresos matrícula por Centros: 2006/07 2013/14... 158 2.3. Ingresos matrícula 1º y 2º ciclo por titulaciones: 2006/07 2013/14... 159 2.4. Ingresos matrícula de Grado por titulaciones 2009/10 2013/14.... 161 2.5. Ingresos matrícula de Master 2009/10 2013/14... 162 2.6. Distribución de la matrícula por Departamentos curso 2013/14 (estimación)... 163 3. Personal... 165 3.1. Evolución del personal de la UC 2003/2013... 167 3.2. Evolución del PDI 2003/2013... 168 3.3. Evolución PAS 2003/2013... 169 3.4. Incrementos anuales PDI 2003/2013... 170 3.5. Distribución PDI por categorías 2003/2013... 171 3.6. Incrementos anuales PAS 2003/2013... 172 3.7. Distribución PAS por categorías 2003/2013... 173 4. Resultados de investigación... 175 6
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 8 EVOLUCIÓN APORTACIÓN GOBIERNO DE CANTABRIA AL CONTRATO PROGRAMA 2006/2013 191 9 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 195 Balance de situación Cuenta de Resultados económico patrimonial Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Estado del Resultado Presupuestario Notas a los Estados Contables Presupuestarios 1. Organización 2. Bases de presentación 3. Aplicación del resultado del ejercicio 2013 4. Principios contables y normas de valorización 5. Diferencias entre criterios contables patrimoniales y presupuestarios 6. Remanente de Tesorería 7. Presupuestos del ejercicio 2013 8. Inmovilizaciones materiales 9. Inversiones financieras permanentes 10. Gastos a distribuir en varios ejercicios 11. Deudores 12. Fondos propios 13. Provisiones para riesgos y gastos 14. Otras deudas a corto y largo plazo 15. Administraciones Públicas, acreedoras 10 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 229 7
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PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - Memoria 9
1 - Memoria 10
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1 - INTRODUCCIÓN La liquidación del presupuesto del 2013 continúa mostrando la disminución de los gastos y, en menor medida, de los ingresos. Los ingresos, derechos reconocidos, ascendieron a 97.473.251 euros, un 0,93% menos que el año anterior, y un 25,5% menos que el 2009, año en el que los ingresos alcanzaron su importe máximo. En la ejecución de los ingresos es importante destacar: La aportación del Gobierno Regional a la UC, a través del Contrato Programa, fue de 63.807.210 euros, un 4% más que el año anterior. No obstante, en comparación al ejercicio 2009, los ingresos fueron inferiores en 10.876.131 euros, el 14,6%. La recaudación de los ingresos por servicios académicos de grado y máster, aumentaron en el 2,8%, lejos de las previsiones iniciales. Las causas fueron la disminución del número medio de créditos matriculados y en menor medida la pequeña disminución de los alumnos. Los ingresos procedentes de proyectos y convenios de investigación, Plan Nacional, Programa Marco Europeo y Convenios art.83 LOU fueron 11.306.456 euros, con un aumento del 1,6%. Hay que destacar que los ingresos del Programa Marco Europeo fueron superiores a los del Plan Nacional de Investigación. Los tres millones de endeudamiento bancario previstos en el presupuesto inicial para equilibrar el presupuesto no se utilizaron, compensándose con la suspensión del contrato con Gesvican para financiar la nueva residencia universitaria, con lo que la UC continúa sin endeudamiento bancario. Los gastos, obligaciones reconocidas, fueron 103.842.478 euros, con una disminución de 9.976.230, el 8,7%. En relación al año 2010, en el que los gastos alcanzaron su importe máximo, la disminución fue del 20,3%. 11
1 - Memoria En la ejecución de los gastos destaca: Los gastos por operaciones corrientes aumentaron un 0,9% y ascendieron a 80.417.299 euros. Los de operaciones de capital fueron 23.180.043 euros, con una disminución del 31,5%.. Los gastos de personal, capítulo 1, fueron 67.271.092 euros, con un aumento de 2.566.333, el 3,97%. Si eliminamos el efecto de la paga extra no abonada en diciembre de 2012, se produce una disminución del 1,1%. Los gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo 2, continuaron disminuyendo y alcanzaron 11.127.592 euros, un 11,25% menos, con lo que el ahorro respecto al año 2009 es del 31,14%. Las inversiones en obras y equipamientos fueron 5.340.000 euros, disminuyendo un 30,4%. Los gastos en todos los programas de investigación fueron 16.593.416 euros, un tercio menos que en el año 2012. La liquidación del presupuesto presenta un saldo presupuestario negativo de 6.369.227 euros, que descontando 3.740.909 euros, que corresponden a créditos financiados con remanente de tesorería incorporables y 2.827.682 que corresponde a las desviaciones negativas en gastos con financiación afectada, dan como resultado un superávit de financiación del ejercicio de 199.364 euros. El remanente de tesorería de libre disposición prácticamente se mantiene en la misma cifra 3.793.399 euros, por lo que no es necesario aplicar los mecanismos correctores establecidos en el art. 81.5 de la LOU, de acuerdo a la redacción establecida en el Real Decreto- Ley 14/2012 de 20 de abril. Las cuentas anuales figuran en un documento aparte de esta memoria, no obstante se acompaña un resumen de las mismas para tener una visión global y mantener la estructura de los años anteriores. 12
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN También se acompaña una serie de cuadros explicativos, la evolución de los Indicadores Económicos- Financieros del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y una serie de estadísticas que permiten una visión más amplia de nuestra actividad. Por último, las cuentas anuales se presentan auditadas por una empresa especializada (PriceWaterhourseCoopers Auditores, S.L.), tan como se señala en el art. 176.2 de los Estatutos de la UC, aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo. El informe de auditoría se ha realizado a la totalidad de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y a la Memoria, con el contenido que se establece en el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, de 29 de noviembre de 2000, que adapta el Plan General de Contabilidad Pública en España, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994). 13
1 - Memoria 2 PRESUPUESTO INICIAL. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2.1 - PRESUPUESTO INICIAL El Presupuesto inicial de la Universidad de Cantabria del ejercicio de 2013 fue aprobado por acuerdo del Consejo Social el 24-01- 13, a propuesta del Consejo de Gobierno celebrado el 22-01- 13. El importe inicial ascendió a 99.405.983. ESTADO DE INGRESOS INICIAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 21.352.410 Cap. 4 Transferencias Corrientes 64.902.489 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 646.000 Cap. 7 Transferencias de Capital 9.505.084 Cap. 9 Pasivos Financieros 3.000.000 T O T A L 99.405.983 ESTADO DE GASTOS INICIAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal 66.323.841 Cap. 2 Gtos. Ctes. Bienes y Serv. 11.782.024 Cap. 4 Transferencias Corrientes 823.764 Cap. 6 Inversiones Reales 20.314.773 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.581 T O T A L 99.405.983 2.2 - PRESUPUESTO DEFINITIVO La liquidación del presupuesto definitivo ascendió a 137.928.301. ESTADO DE INGRESOS FINAL IMPORTE Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 22.078.084 Cap. 4 Transferencias Corrientes 67.770.526 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 646.000 Cap. 7 Transferencias de Capital 11.636.979 Cap. 8 Activos Financieros 32.796.712 Cap. 9 Pasivos Financieros 3.000.000 T O T A L 137.928.301 14
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS FINAL IMPORTE Cap. 1 Gastos de Personal 68.146.841 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv. 13.444.021 Cap.3 Gastos Financieros 60.468 Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.201.085 Cap. 6 Inversiones Reales 53.817.879 Cap. 8 Activos Financieros 96.426 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.581 T O T A L 137.928.301 2.3 - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS La diferencia se debe a las distintas modificaciones presupuestarias autorizadas por los órganos competentes, por un importe de 38.522.318 El desglose de las modificaciones por el tipo de las mismas fue el siguiente: TIPO DE MODIFICACIÓN IMPORTE AMPLIACIONES DE CRÉDITO 1.823.000 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 0 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 0 INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO 31.273.392 CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 5.425.926 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (POSITIVAS) 16.291.258 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (NEGATIVAS) - 16.291.258 T O T A L 38.522.318 El porcentaje de modificaciones fue del 39% del Presupuesto Inicial, igual a las modificaciones del año 2012. 15
1 - Memoria Las modificaciones presupuestarias autorizadas a lo largo del ejercicio detalladas por capítulos fueron: MODIFICACIÓN PREVISIONES % Cap. 3 Tasas y Otros Ingresos 725.674 1,88 Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.868.037 7,45 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 0 0,00 Cap. 7 Transferencias de Capital 2.131.895 5,53 Cap. 8 Activos Financieros 32.796.712 85,14 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L 38.522.318 100,00 MODIFICACIÓN DOTACIONES % Cap. 1 Gastos de Personal 1.823.000 4,73 Cap. 2 Gtos.Ctes. Bienes y Serv. 1.661.997 4,31 Cap.3 Gastos Financieros 60.468 0,16 Cap. 4 Transferencias Corrientes 1.377.321 3,58 Cap. 6 Inversiones Reales 33.503.106 86,97 Cap. 7 Transferencias de Capital 0 0,00 Cap. 8 Activos Financieros 96.426 0,25 Cap. 9 Pasivos Financieros 0 0,00 T O T A L 38.522.318 100,00 Por capítulos de gastos, las modificaciones por su cuantía más significativas fueron las del capítulo 6 (Inversiones) que alcanzaron un importe de 33.503.106, el 87%. De ellas, un total de 29.509.271 corresponden a incorporaciones de créditos del año 2012. Por el tipo de modificación las más importantes fueron las INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO procedentes de la liquidación del Presupuesto de 2012 y que en cumplimiento de la normativa vigente son incorporables al ejercicio de 2013. 16
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE INCORPORACIÓN REMANENTES IMPORTE Programas específicos de investigación 14.985.731 Promoción de la investigación (PRIN) Proyectos Plan Nacional Proyectos Art. 83 LOU Programa Marco Europeo Programas V. Investigación Otros créditos de investigación 627.243 6.947.653 4.620.524 1.478.867 631.963 679.481 Equipamientos específicos de investigación 1.302.373 Titulaciones Propias 1.197.937 Inversiones específicas 11.777.860 Nueva Residencia Universitaria Edificio Tres Torres Mobiliario Plan Equipamiento Docente Plan de Obras RAM CCEI Otras 5.550.267 295.040 259.628 124.095 1.002.751 3.223.194 1.322.885 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.629.792 Becas y ayudas 37.903 Fondos de Biblioteca 245.370 Activos financieros 96.426 TOTAL 31.273.392 DETALLE AMPLIACIONES DE CRÉDITO IMPORTE Financiación complementos autonómicos del PDI 1.823.000 Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 26/09/2013. Los CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS, producidos por ingresos específicos no previstos inicialmente o superiores a las previsiones y que financian créditos específicos de gastos, fueron un total de 5.425.926, con el siguiente detalle: DETALLE GENÉRICO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS IMPORTE Programas específicos de Investigación 3.547.898 Becas de Colaboración y Formación 879.665 Campus de Excelencia Internacional 110.962 Otros Convenios 887.401 TOTAL 5.425.926 17
1 - Memoria 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 1 Y 2. (páginas 59 y 60) 3.1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS 3 Tasas y Otros Ingresos 21.352.410 725.674 22.078.084 19.808.284 15.475.413 4.332.871 4 Transferencias Corrientes 64.902.489 2.868.037 67.770.526 67.684.492 64.260.264 3.424.228 5 Ingresos Patrimoniales 646.000 0 646.000 814.500 760.045 54.455 Operaciones Corrientes 86.900.899 3.593.711 90.494.610 88.307.276 80.495.722 7.811.554 7 Transferencias de Capital 9.505.084 2.131.895 11.636.979 8.715.734 8.400.658 315.076 Operaciones de Capital 9.505.084 2.131.895 11.636.979 8.715.734 8.400.658 315.076 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 96.405.983 5.725.606 102.131.589 97.023.010 88.896.380 8.126.630 8 Activos Financieros 0 32.796.712 32.796.712 68.327 68.327 0 9 Pasivos Financieros 3.000.000 0 3.000.000 381.914 381.914 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 3.000.000 32.796.712 35.796.712 450.241 450.241 0 T O T A L PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES DE COBRO A 31/12 99.405.983 38.522.318 137.928.301 97.473.251 89.346.621 8.126.630 En los mismos se detallan con el máximo desglose todos los ingresos del año y se comparan con los del año 2012. 3.2 - DERECHOS RECONOCIDOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN DERECHOS PENDIENTES. DE COBRADOS RECONOCIDOS COBRO A 31/12 3 Tasas y Otros Ingresos 19.808.284 15.475.413 4.332.871 4 Transferencias Corrientes 67.684.492 64.260.264 3.424.228 5 Ingresos Patrimoniales 814.500 760.045 54.455 7 Transferencias de Capital 8.715.734 8.400.658 315.076 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 97.023.010 88.896.380 8.126.630 8 Activos Financieros 68.327 68.327 0 9 Pasivos Financieros 381.914 381.914 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 450.241 450.241 0 T O T A L 97.473.251 89.346.621 8.126.630 18
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Transferencias Corrientes 70% Tasas y Otros Ingresos 20% Ingresos Patrimoniales 1% Pasivos Financieros 0% Activos Financieros 0% Transferencias de Capital 8% La liquidación del presupuesto de ingresos muestra unos derechos reconocidos (DR) de 97.473.251, un 0,93% menos que en 2012. Los ingresos por operaciones no financieras aumentaron 1.902.391, un 2%, mientras que los de operaciones financieras disminuyeron un 86,23%. 3.3 - COMPARACIÓN EJERCICIOS 2012-2013 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS CAP. DENOMINACIÓN 2012 2013 INCREMENTO % 3 Tasas y Otros Ingresos 20.454.584 19.808.284-646.300-3,16 4 Transferencias Corrientes 65.567.911 67.684.492 2.116.581 3,23 5 Ingresos Patrimoniales 634.684 814.500 179.816 28,33 7 Transferencias de Capital 8.463.440 8.715.734 252.294 2,98 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 95.120.619 97.023.010 1.902.391 2,00 8 Activos Financieros 73.006 68.327-4.679-6,41 9 Pasivos Financieros 3.197.687 381.914-2.815.773-88,06 TOTAL OPER. FINANCIERAS 3.270.693 450.241-2.820.452-86,23 T O T A L 98.391.312 97.473.251-918.061-0,93 19
1 - Memoria 65.568 20.455 19.808 67.684 Tasas y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Ingresos Patrimoniales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros 8.463 8.716 3.198 635 73 815 68 382 2012 2013 3.4 - DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A 31-12- 13 se habían ingresado 89.346.621, el 91,66%. Los derechos pendientes de cobro eran 8.126.630. Se ha producido un aumento de los derechos pendientes de cobro de 3.198.502, el 64,90%. El detalle de los principales deudores es el siguiente: DETALLE DEUDORES PRESUPUESTO 2013 IMPORTE Gobierno de Cantabria 3.499.912 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2.342.913 Servicio Cántabro de Empleo 312.550 Fundación Leonardo Torres Quevedo 194.809 Fundación Marcelino Botín 139.269 Fundació Privada E.U. Gimbernat 122.728 Servicio Cántabro de Salud 104.540 Otros deudores 1.409.909 T O T A L 8.126.630 20
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.5 - ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS 3.5.1- TASAS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 21.352.410 100,00 PRESUPUESTO FINAL 22.078.084 103,40 DERECHOS LIQUIDADOS 19.808.284 89,72 RECAUDACIÓN 15.475.413 78,13 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 4.332.871 21,88 (en miles ) Pte. cobro a 31-12 4.333 Recaudación 15.475 Derechos liquidados Presupuesto Final Presupuesto Inicial 19.808 22.078 21.352 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Los principales ingresos a destacar del capítulo III son los siguientes: 3.4.1.1. MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO... 8.949.052 Los DR se incrementaron en 242.841 (un 2,79 %) respecto a 2012. Pero en cambio fueron 1.050.948, un 10,51%, inferiores a las previsiones iniciales. Las aportaciones de las matrículas financiadas por el MECD, (compensación de becarios y familias numerosas) fueron de 2.225.971, un 8,56% más. 21
1 - Memoria EVOLUCIÓN INGRESOS POR MATRÍCULA ANUALES 310 DENOMINACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incr. 12/13 00 GRADO 5.930 6.007 5.930 5.318 5.020 5.867 5.759-1,8 01 POSTGRADO 399 457 557 481 557 705 779 10,5 02 CENTROS ADSCRITOS 91 50 88 70 75 84 184 119,0 10 COMP.BECARIOS 1.382 1.684 1.711 2.002 2.312 1.684 1.864 10,7 11 COMP.Fª.NUMEROSA 341 344 360 307 342 366 363-0,8 TOTAL 8.143 8.542 8.646 8.178 8.306 8.706 8.949 2,8 Ver evolución de los ingresos por matrículas de 1º y 2º ciclo y grado de los últimos años, desglosados por cursos académicos, Centros, Titulaciones y fuentes de financiación en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. En el curso 2013/2014 se produce una disminución de 168 alumnos respecto al curso anterior. EVOLUCIÓN Nº DE ALUMNOS DE 1º Y 2º CICLO Y GRADO POR CENTROS CENTRO 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 FAC. FILOSOFÍA 473 404 385 350 351 377 406 390 395 FAC. CIENCIAS 334 342 368 389 389 432 458 480 497 FAC. MEDICINA 575 580 587 603 624 672 702 717 732 FAC. DERECHO 767 762 745 790 823 949 1.067 1.097 1.146 ETS CAMINOS 1.393 1.432 1.448 1.445 1.464 1.394 1.367 1.190 972 FAC. ECONÓMICAS 2.425 2.317 2.092 1.933 1.839 1.792 1.796 1.750 1.689 FAC. EDUCACIÓN 1.395 1.401 1.351 1.317 1.414 1.426 1.416 1.350 1.409 ETS I.INDUSTR. Y T. 2.531 2.374 2.217 2.064 1.967 1.986 1.923 1.878 1.813 EP ING.MINAS Y E. 195 207 226 216 214 314 360 412 331 EU ENFERMERÍA 236 239 244 229 241 305 377 397 379 ETS DE NÁUTICA 331 313 285 294 321 344 364 353 378 EU TURISMO 307 280 246 191 215 215 190 474 245 EU FISIOTERAPIA 100 200 289 316 317 362 405 203 531 CIESE- COMILLAS 6 10 16 TOTAL 11.062 10.851 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 10.533 22
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCION Nº ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2004/05-2013/14 2.900 2.700 2.500 2.300 2.201 2.100 1.900 2.132 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 1.700 1.500 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL CENTROS 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fac. Filosofía y L. 60 61 90 80 70 69 Fac. Ciencias 63 49 62 43 32 33 Fac. Medicina 18 15 39 32 28 26 Fac. Derecho 9 13 24 21 13 E.T.S. Ing. Caminos 115 140 175 164 131 129 Fac. C. Económicas 98 105 128 124 99 96 Fac. Educación 120 122 147 123 152 E.T.S. Ing. Indus triales 46 43 47 74 69 43 E.U. Enfermería 0 0 20 20 46 E.T.S. Náutica 0 0 0 0 0 26 CIESE- Comillas 0 0 23 23 23 TOTAL 400 542 676 731 616 656 Ver evolución de los alumnos matriculados por Centros, estudios, grados de Experimentalidad y ramas de enseñanza, en el apartado de Estadísticas que se acompaña a la Memoria. Los aspectos principales que podemos destacar en relación a los ingresos por precios del curso 2013/2014 sería: Los ingresos por precios públicos por la prestación del servicio de Educación Superior de grado y postgrado oficial son la segunda fuente de financiación y suponen el 9,2%. 23
1 - Memoria El 84% de los créditos matriculados son en primera matrícula. El número medio de créditos matriculados por alumnos ha pasado de 53 en el curso 2012/13 a 50 en el curso 2013/14, lo que representa una disminución de 5,7%. El número de alumnos de nuevo ingreso en grado disminuyó en 22 alumnos, el 1%. El número de alumnos de 1º, 2º ciclo y grado ha disminuido en 168. Los alumnos de master han pasado de 616 a 656, lo que representa un aumento de 40, el 6,5%. La coexistencia de planes antiguos y nuevos hace que el análisis de los datos pierda homogeneidad. A partir del curso 2014/15 las series de datos serán más homogéneas. 3.4.1.2.- MATRÍCULAS EN CURSOS PROPIOS... 2.598.995 (en miles ) DENOMINACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INCR. % 12/13 Títulos propios postgrado 1.361 1.710 1.478 1.446 1.364 1.248 1.279 1.166 1.568 34,48 Centro Idiomas UC 400 483 623 536 645 665 806 840 738-12,14 Cursos de Verano 325 286 253 203 165 160 167 112 96-14,29 Extensión Universitaria 23 33 42 28 40 57 32 30 30 0,00 Actividades Deportivas 165 161 174 191 180 192 208 194 164-15,46 Otros 8 9 15 15 20 28 20 7 3-57,14 TOTAL 2.282 2.681 2.585 2.419 2.414 2.350 2.512 2.349 2.599 10,64 24
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.4.1.3.- CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 LOU...... 3.915.401 Disminución del 1,27%. INGRESOS CONVENIOS Y CONTRATOS FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE (en miles ) (1) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INCR. Administración del Estado 325 255 313 460 150 60 35 53 65 22,64 Organismos Autónomos Admtivos. 0 0 0 0 0 0 0 0 21 - - - Empresas públicas y otros E. públicos 865 1.353 1.201 1.400 632 640 386 191 265 38,74 Gobierno de Cantabria 1.768 2.591 1.528 1.545 766 567 427 308 359 16,56 Ayuntamientos 77 270 203 359 131 118 68 1 25 2.400,00 Empresas privadas 2.906 2.978 4.211 4.462 4.705 4.307 2.725 2.072 1.787-13,75 Entidades sin fines de lucro 162 404 366 368 639 686 254 221 198-10,41 Exterior 48 131 196 86 230 135 297 189 340 79,89 FLTQ 514 684 647 628 529 428 401 496 451-9,07 FIHAC. 5 162 551 422 386-8,53 Otros 16 0 4 8 5 13 18 38,46 TOTAL 6.665 8.666 8.681 9.308 7.791 7.111 5.149 3.966 3.915-1,29 (1)Descontando IVA y el porcentaje de retención para gastos generales de la UC 3.4.1.4.- VENTA DE BIENES... 287.728 La cifra más alta corresponde a la venta de fotocopias, 200.386. 3.4.1.5.- RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES... 1.513.958 Cantidades que, de acuerdo a la normativa vigente, se detraen de los ingresos para financiar, generalmente, los gastos generales de la Universidad. Disminuyeron el 20,53 %. El detalle de las retenciones es el siguiente: RETENCIONES A CONVENIOS, PROYECTOS Y CURSOS DENOMINACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INCR. % ART. 83 LOU 883 728 727 662 582 618 6,19 CONVENIOS FLTQ 77 139 149 106 112 96-14,29 PROGRAMA MARCO EUROPEO 90 98 148 114 131 255 94,66 PROGRAMAS NACIONALES 1.578 1.256 1.064 1.273 879 332-62,23 ESTUDIOS PROPIOS 160 157 150 152 143 178 24,48 OTRAS RETENCIONES 84 83 116 82 58 35-39,66 TOTAL 2.872 2.461 2.354 2.389 1.905 1.514-20,52 25
1 - Memoria En el cuadro de liquidación del presupuesto nº 14 (página 86) se detallan todas las retenciones practicadas en el ejercicio a proyectos, convenios y cursos, separándose por UFG y fuente de financiación. 3.4.1.6.- INGRESOS IVA REGLA DE LA PRORRATA... 491.728 La prorrata del año 2013 fue del 30%, con una disminución de 1 punto (3,2%). Los ingresos han disminuido el 14,34%. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INGRESOS 1.189 2.060 1.725 870 1.936 1.493 574 491 % PRORRATA 45 44 44 39 40 36 31 30 Hasta el año 2011 los ingresos recuperados por el IVA de gastos comunes a las actividades exentas y no exentas, a través de la regla de la prorrata, han sido una importante fuente de financiación. La caída de la actividad económica y la tramitación de los proyectos del Instituto de Hidráulica a través de la FIHAC han supuesto una pérdida de más de 1.000.000 de euros anuales. 3.5.2- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 64.909.489 100,00 PRESUPUESTO FINAL 67.770.525 104,41 DERECHOS LIQUIDADOS 67.684.492 99,87 RECAUDACIÓN 64.260.264 94,94 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 3.424.228 5,06 (en miles ) Pte. cobro a 31-12 3.424 Recaudación 64.260 Derechos liquidados 67.684 Presupuesto Final 67.771 Presupuesto Inicial 64.909 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 26
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las transferencias corrientes supusieron 67.684.492, un 3,23% superiores a las del 2012. Representan el 69,44% del total de ingresos y el 76,65% de los ingresos corrientes. LAS PRINCIPALES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PERCIBIDAS A DESTACAR SON: 3.4.2.1.-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y D.... 63.484.500 En comparación a 2012 se produce un aumento de 2.491.932, el 4,09%. 63.173.000 corresponden al Programa de Suficiencia Financiera, que representa el 71,54% de los ingresos corrientes de la Universidad. El aumento del Programa de Suficiencia Financiera fue del 4,1%. La aportación del Contrato Programa a través de transferencias corrientes aumenta el 4,09%. Las transferencias de capital disminuyeron en un 10,8%. Las aportaciones de la Consejería de Educación, C. y D. para el Contrato Programa aumentaron en 2.542.432, el 4%. Ver Evolución Financiación Contrato Programa 2006-2013 (página 191). EVOLUCIÓN APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. y D. AÑO IMPORTE DIF.ANUAL INCR. ANUAL 1994 24.737.658 - - - - 1995 26.029.834 1.292.176 5,22 1996 (1) 27.388.122 1.358.288 5,22 1997 28.554.085 1.165.963 4,26 1998 30.351.111 1.797.026 6,29 1999 31.727.429 1.376.318 4,53 2000 34.954.863 3.227.434 10,17 2001 37.022.345 2.067.482 5,91 2002 39.923.510 2.901.165 7,84 2003 43.722.720 3.799.210 9,52 2004 46.903.253 3.180.533 7,27 2005 49.831.284 2.928.031 6,24 2006 52.608.482 2.777.198 5,57 2007 57.679.715 5.071.233 9,64 2008 62.235.371 4.555.656 7,90 2009 67.283.137 5.047.766 8,11 2010 65.926.359-1.356.778-2,02 2011 63.260.806-2.665.553-4,04 2012 60.681.068-2.579.738-4,08 2013 63.173.000 2.491.932 4,11 (1) Transferencia de competencias 27
1 - Memoria A los efectos comparativos de la serie se estima que el Programa de Suficiencia Financiera, contemplado en el Contrato Programa, equivale a la transferencia nominativa de los años anteriores al 2006. 80.000.000 70.000.000 60.000.000 57.679.715 67.283.137 62.235.371 65.926.359 63.260.806 60.681.068 63.173.000 50.000.000 40.000.000 28.554.085 30.000.000 27.388.122 20.000.000 31.727.429 30.351.111 37.022.345 34.954.863 43.722.720 39.923.510 46.903.253 49.831.284 52.608.482 10.000.000 0 1996 (1) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.4.2.2.- OTRAS CONSEJERÍAS... 1.627.115 Subvenciones recibidas del resto de las Consejerías del Gobierno Regional. La más importante es la procedente del Servicio Cántabro de Salud por importe de 1.363.017, que recoge las retribuciones por la vinculación de los profesores numerarios con su actividad hospitalaria. En relación al ejercicio anterior se produce una disminución del 11%. 3.4.2.3.- ENTIDADES BANCARIAS... 1.454.069 Cantidad recibida del Banco Santander de acuerdo a lo establecido en el convenio de colaboración existente. Respecto al año 2012 se produce un aumento del 41%. 28
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.5.3- INGRESOS PATRIMONIALES CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 646.000 100,00 PRESUPUESTO FINAL 646.000 100,00 DERECHOS LIQUIDADOS 814.500 126,01 RECAUDACIÓN 760.045 93,37 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 54.455 6,63 (en miles ) Pte. cobro a 31-12 54 Recaudación 760 Derechos liquidados 814 Presupuesto Final Presupuesto Inicial 646 646 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Los ingresos patrimoniales fueron 814.500, un 28,33% más que en 2012. Representan el 0,84% del total de los ingresos. Los más importantes corresponden a: 3.4.3.1.- INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES... 323.632 3.4.3.2.- ALQUILERES DE INMUEBLES... 339.422 3.4.3.3.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS... 151.446 Cánones que se cobran a empresas por la concesión de actividades empresariales dentro de la Universidad. 3.5.4- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 9.505.084 100,00 PRESUPUESTO FINAL 11.636.979 122,43 DERECHOS LIQUIDADOS 8.715.734 74,90 RECAUDACIÓN 8.400.658 96,39 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 315.076 3,61 29
1 - Memoria (en miles ) Pte. cobro a 31-12 315 Recaudación Derechos liquidados 8.401 8.716 Presupuesto Final 11.637 Presupuesto Inicial 9.505 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Las transferencias de capital han aumentado en un 2,98%. La cifra total de derechos reconocidos fue de 8.715.734, representando el 8,94 % del total de los ingresos. Por su origen, las principales transferencias y subvenciones fueron las siguientes: 3.4.4.1.- ADMON. DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN... 3.962.116 Ayudas a los proyectos otorgados a la UC en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de los Planes Sectoriales y otras ayudas de investigación. En relación al ejercicio de 2012, se produjo una disminución del 31,61%. 30
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN AÑO IMPORTE (miles de ) 1996 2.224 1997 1.695 1998 1.869 1999 2.134 2000 3.516 2001 2.109 2002 6.998 2003 7.726 2004 4.652 2005 5.644 2006 7.053 2007 10.753 2008 13.066 2009 18.728 2010 12.478 2011 10.871 2012 5.793 2013 3.962 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 18.728 10.753 12.478 13.066 10.871 6.998 7.053 7.726 4.652 5.793 3.516 5.644 3.962 2.109 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31
1 - Memoria 3.4.4.2.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE... 322.710 EVOLUCIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA INVERSIONES AÑO IMPORTE (en miles ) INCR.ANUAL % 1996(1) 1.875 - - - 1997 1.935 3,20 1998 2.464 27,34 1999 3.095 25,61 2000 2.001-35,35 2001 2.434 21,64 2002 4.298 76,58 2003 4.509 4,91 2004 4.264-5,43 2005 3.101-27,27 2006 6.491 109,32 2007 5.340-17,73 2008 5.154-3,48 2009 4.514-12,42 2010 3.713-17,74 2011 1.885-49,23 2012 362-80,80 2013 323-10,77 (1) Transferencia de competencias. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 (en miles ) 6.491 5.340 4.509 5.154 4.298 4.264 4.514 3.713 3.101 2.434 1.885 2.001 362 323 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 32
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Las transferencias y subvenciones de capital recibidas de la Consejería de Educación, C. y D. para financiar inversiones y equipamientos específicos de investigación disminuyen un 10,77%. 3.5.5- ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 0 - - - PRESUPUESTO FINAL 32.796.712 - - - DERECHOS LIQUIDADOS 68.327 0,21 RECAUDACIÓN 68.327 100,00 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 0 0,00 3.4.5.1.- REINTEGRO DE PRÉSTAMOS... 68.327 Corresponde a los reintegros de los anticipos de sueldo realizados al personal. 3.4.5.2.-REMANENTE DE TESORERÍA... 32.796.712 Remanente afectado y no afectado incorporable en función de la normativa vigente. 3.5.6- PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX.PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 3.000.000 100,00 PRESUPUESTO FINAL 3.000.000 100,00 DERECHOS LIQUIDADOS 381.914 12,73 RECAUDACIÓN 381.914 100,00 PENDIENTES DE COBRO A 31-12 0 0,00 En el presupuesto inicial se contempló la utilización de 3.000.000 de endeudamiento bancario para financiar parte de las inversiones previstas. Finalmente no se acudió al citado endeudamiento, con lo que hasta el momento la UC no cuenta en su pasivo con créditos bancarios. Los importes contabilizados en este capítulo corresponden a: - Convocatoria Proyectos I + D Plan Nacional 2012.672.281 33
1 - Memoria - Convocatoria Infraestructura Científica- Tecnológica 2008.- 30.455 - Convocatoria Programa INNOCAMPUS...- 49.121 - Convocatoria Infraestructura Científica 2010...- 210.791 En el Anexo V se detalla la situación actual de todos los anticipos reembolsables que ha recibido la UC. 34
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 3 A 15 (páginas 65 a 88) 4.1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFIC. DEFINITIVAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS REMANENTES DE CRÉDITO PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal 66.323.841 1.823.000 68.146.841 67.271.092 875.749 66.638.939 632.153 2 Gtos. Ctes. Bienes y Servicios 11.782.024 1.661.997 13.444.021 11.127.592 2.316.429 9.807.684 1.319.908 3 Gastos Financieros 0 60.468 60.468 59.662 806 58.525 1.137 4 Transferencias Corrientes 823.764 1.377.321 2.201.085 1.958.952 242.133 1.952.161 6.791 Operaciones Corrientes 78.929.629 4.922.786 83.852.415 80.417.298 3.435.117 78.457.309 1.959.989 6 Inversiones Reales 20.314.773 33.503.106 53.817.879 23.180.044 30.637.835 22.451.276 728.768 Operaciones de Capital 20.314.773 33.503.106 53.817.879 23.180.044 30.637.835 22.451.276 728.768 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 99.244.402 38.425.892 137.670.294 103.597.342 34.072.952 100.908.585 2.688.757 8 Activos Financieros 0 96.426 96.426 83.556 12.870 83.556 0 9 Pasivos Financieros 161.581 0 161.581 161.580 1 161.580 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 161.581 96.426 258.007 245.136 12.871 245.136 0 T O T A L 99.405.983 38.522.318 137.928.301 103.842.478 34.085.823 101.153.721 2.688.757 4.2 - PRINCIPALES MAGNITUDES LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE % Presupuesto Inicial 99.405.983 100,00 Modificaciones 38.522.318 38,75 Presupuesto Final 137.928.301 138,75 Créditos Comprometidos 104.570.377 75,82 Obligaciones reconocidas 103.842.478 99,30 Pagos 101.153.721 97,41 Pendientes de pago 2.688.757 2,59 35
1 - Memoria 137.928 99.406 104.570 103.842 101.154 38.522 2.689 4.3 - OBLIGACIONES RECONOCIDAS CUADROS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 3 Y 4 (páginas 65 y 66) CAP. DENOMINACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGADOS PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal 67.271.092 66.638.939 632.153 2 Gtos. Ctes. Bienes y Servicios 11.127.592 9.807.684 1.319.908 3 Gastos Financieros 59.662 58.525 1.137 4 Transferencias Corrientes 1.958.952 1.952.161 6.791 6 Inversiones Reales 23.180.044 22.451.276 728.768 TOTAL OPER.NO FINANCIERAS 103.597.342 100.908.585 2.688.757 8 Activos Financieros 83.556 83.556 0 9 Pasivos Financieros 161.580 161.580 0 TOTAL OPER. FINANCIERAS 245.136 245.136 0 T O T A L 103.842.478 101.153.721 2.688.757 36
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Gastos de Personal 64,8% Gtos.Ctes. Bienes y Servicios 10,7% Pasivos Financieros 0,2% Activos Financieros 0,1% Inversiones Reales 22,3% Gastos Financieros 0,1% Transferencias Corrientes 1,9% Las obligaciones reconocidas, que representan los gastos realmente ejecutados en el año, fueron 103.842.478, con una disminución del 8,77%. Los gastos por operaciones no financieras disminuyeron el 8,76%, y las operaciones financieras el 11,10%. 4.4 - COMPARACIÓN EJERCICIOS 2012/2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CAP. DENOMINACIÓN 2012 2013 INCREMENTO. % Cap. 1 Gastos de Personal 64.704.759 67.271.092 2.566.333 3,97 Cap. 2 Gtos.corrientes bienes y serv. 12.537.868 11.127.592-1.410.276-11,25 Cap. 3 Gastos Financieros 0 59.662 59.662 - - - Cap. 4 Transferencias Corrientes 2.482.553 1.958.952-523.601-21,09 Cap. 6 Inversiones Reales 33.817.772 23.180.044-10.637.728-31,46 Cap. 8 Activos Financieros 114.176 83.556-30.620-26,82 Cap. 9 Pasivos Financieros 161.580 161.580 0 0,00 T O T A L 113.818.708 103.842.478-9.976.230-8,77 37
1 - Memoria 64.705 67.271 GASTOS DE PERSONAL GTOS.CTES.BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 33.818 23.180 12.538 11.128 0 2.483 114 162 60 1.959 84 162 2012 2013 4.5 - ANÁLISIS DETALLADO POR CAPÍTULOS El detalle por capítulos de los gastos es el siguiente: 4.5.1- GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 66.323.841 100,00 MODIFICACIONES 1.823.000 2,75 PRESUPUESTO FINAL 68.146.841 102,75 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 67.271.092 98,71 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 67.271.092 100,00 PAGOS 66.638.939 99,06 PENDIENTES DE PAGO 632.153 0,94 (en miles ) Pendiente de pago 632 Pagos 66.639 Obligaciones reconocidas 67.271 Créditos Comprometidos 67.271 Presupuesto Final 68.147 Modificaciones 1.823 Presupuesto Inicial 66.324 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 38
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN A. Nº DE EFECTIVOS INCREMENTO CATEGORÍAS 2012 2013 Nº % NUMERARIOS 584 566-18 - 3,08 CONTRATADOS 676 657-19 - 2,81 TOTAL PDI 1.260 1.223-37 - 2,94 FUNCIONARIOS 373 368-5 - 1,34 LABORALES 224 215-9 - 4,02 PERSONAL VARIO 4 4-0 0,00 TOTAL PAS 601 587-14 - 2,33 TOTAL PERSONAL 1.861 1.810-51 - 2,74 PAS/PDI 0,48 0,48 El número de efectivos a 31/12/13 disminuyó en 51 respecto a los existentes a finales del año anterior, lo que representa un 2,74 % menos. Ver evolución de los efectivos de personal durante los últimos años en el apartado de Estadísticas (páginas 165 a 173). B. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍAS DISTRIBUCIÓN GASTO POR CATEGORÍAS (en miles ) 2012 2013 INCR.% PDI 44.669 46.307 3,67 PAS 20.036 20.964 4,64 TOTAL 64.705 67.271 3,97 Los gastos de personal aumentaron en 2.566.333 euros, un 3,97%. No obstante, hay que tener en cuenta que en el año 2012 no se abonó la paga extraordinaria en el mes de diciembre. Si eliminamos el efecto de esta medida, se produjo una disminución de aproximadamente 700.000 euros, un 1,1%. 39
1 - Memoria C. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL POR UFG DISTRIBUCIÓN GASTO POR UFG (en miles ) UFG 2012 2013 INCR. % Departamentos 47.615 49.255 3,44 Centros 3.863 3.940 1,99 Institutos 499 665 33,27 Servicios.Universitarios 5.341 5.601 4,87 Resto UFG 7.387 7.810 5,73 T O T A L 64.705 67.271 3,97 Departamentos 73% Resto U.F.G. 12% Servicios Universitarios 8% Centros 6% Institutos 1% D. COBERTURA GASTOS DE PERSONAL POR EL PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA AÑOS % 2005 98,26 2006 100,23 2007 100,40 2008 99,48 2009 100,34 2010 99,62 2011 96,71 2012 96,01 2013 95,86 El importe necesario para que la aportación del Programa de Suficiencia Financiera cubriera el 100% de los gastos del capítulo 1 sería 2.725.039 euros. 40
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN E. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL La distribución por las diferentes acciones aparece reflejada en el cuadro siguiente: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CON CARGO AL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL CLASE DE AYUDA Nº AYUDAS IMPORTE - Ayudas a la jubilación (Convocatoria 2008 y 2009) 42 789.040 - Jubilación Personal laboral art. 57,58 C. Colectivo 4 46.219 TOTAL GASTOS DE ACCION SOCIAL 835.259 4.5.2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS CAPÍTULO II. GASTOS. CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 11.782.024 100,00 MODIFICACIONES 1.661.997 14,11 PRESUPUESTO FINAL 13.444.021 114,11 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 11.226.116 83,50 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 11.127.592 99,13 PAGOS 9.807.684 88,14 PENDIENTES DE PAGO 1.319.908 11,86 Las obligaciones reconocidas alcanzaron 11.127.592 con un decremento del 11,25 %. (en miles ) Pendiente de pago 1.320 Pagos 9.808 Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos 11.128 11.226 Presupuesto Final 13.444 Modificaciones 1.662 Presupuesto Inicial 11.782 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Los gastos corrientes en bienes y servicios han disminuido en un 11,3% respecto al 2012. Si comparamos los gastos corrientes en bienes y servicios del año 2009 y los del 2013, se ha producido una disminución de 5.033.684 millones, un 31,14%, lo que poniendo de manifiesto el fuerte ahorro producido, teniendo en cuenta el aumento de los metros cuadrados construidos (Tres Torres, IHAC, IBBTEC), el incremento del IVA, que ha pasado del 16 al 21% y el fuerte aumento del precio de la energía eléctrica y del gas. 41
1 - Memoria A. GASTOS DESCENTRALIZADOS DEPARTAMENTOS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 6 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Departamentos). (página 72) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS. 2012 EST. GTO. % 2012 TOTAL DPTOS. 2013 EST. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Cursos de Ext.Univ.y Ord.Académica 9.251 0,07 5.012 0,04-45,82 Otros convenios y ayudas 19.315 0,14 7.602 0,07-60,64 Reparación, conserv. y mant. 67.720 0,49 337 0,00-99,50 Ordinario no inventariable 238.816 1,71 204.553 1,82-14,35 Prensa, revistas, libros y o/publ. 1.969 0,01 3.687 0,03 87,25 Material informático no inventariable 119.494 0,86 84.179 0,75-29,55 Comunicaciones telefónicas 14.063 0,10 3.000 0,03-78,67 Reuniones y conferencias (org. Univer.) 31.948 0,23 7.499 0,07-76,53 Asistencia a congresos, cursos y conf. 66.836 0,48 56.213 0,50-15,89 Material docente no inventariable 51.671 0,37 10.137 0,09-80,38 Viajes de prácticas alumnos 3.558 0,03 1.960 0,02-44,91 Otros gastos 48.859 0,35 19.079 0,17-60,95 Atenciones protocolarias 7.950 0,06 5.416 0,05-31,87 Dietas y locomoción PDI funcionario 1.279 0,01 1.848 0,02 44,49 Dietas y locomoción PDI contratado 0 0,00 489 0,00 - - - Dietas y locomoción PAS contratado 0 0,00 20 0,00 - - - Rep., cons. y mant.de edificios 0 0,00 9.095 0,08 - - - Rep., cons. y mant. maquinaria,inst.y ut. 0 0,00 15.757 0,14 - - - Rep., cons. y mant. mobiliario y enseres 0 0,00 7.881 0,07 - - - Rep., cons. y mant. equipos p.informacion 0 0,00 3.754 0,03 - - - Comunicaciones de datos 0 0,00 1.183 0,01 - - - Comunicaciones postales 0 0,00 7.853 0,07 - - - Reuniones y conferencias grado 0 0,00 4.431 0,04 - - - Reuniones y conferencias postgrado 0 0,00 7.144 0,06 - - - Cuotas de organismos 0 0,00 964 0,01 - - - Material e instrum. laboratorio y exp. 0 0,00 37.792 0,34 - - - Productos farmacéuticos y mat. sanitario 0 0,00 2.328 0,02 - - - Transportes 0 0,00 10.316 0,09 - - - Otros cursos CIUC 0 0,00 410 0,00 - - - Cantabria Campus de Excelencia I. 7.487 0,05 23 0,00-99,69 Total capítulo 2 690.216 4,95 519.962 4,63-24,67 42
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS DEPARTAMENTOS DENOMINACIÓN TOTAL DPTOS. 2012 EST. GTO. % 2012 TOTAL DPTOS. 2013 EST. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Equipamiento docente 30.531 0,22 31.860 0,28 4,35 Equipamiento científico 379.000 2,72 170.420 1,52-55,03 Mobiliario y enseres 53.380 0,38 11.705 0,10-78,07 Material informático 131.845 0,95 99.425 0,88-24,59 Fondos de biblioteca 13.206 0,09 9.531 0,08-27,83 Inversiones inmateriales investigación 11.539.647 82,81 9.437.123 83,98-18,22 Cantabria Campus de Excelencia I. 8.269 0,06 6.731 0,06-18,60 Adaptación espacio europeo 45.777 0,33 5.732 0,05-87,48 Títulos propios y postgrado 1.043.228 7,49 944.805 8,41-9,43 Total capítulo 6 13.244.883 95,05 10.717.332 95,37-19,08 TOTAL 13.935.099 100,00 11.237.294 100,00-19,36 B. GASTOS DESCENTRALIZADOS CENTROS VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 7 (Ejecución de los gastos descentralizados de cada uno de los Centros) (página 76) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 TOTAL CENTROS 2013 ESTR. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Servicio de reprografía 93.291 8,92 103.898 10,09 11,37 Consejo de estudiantes 31.681 3,03 27.129 2,63-14,37 Otros convenios y ayudas 17.789 1,70 0 0,00-100,00 Reparación, conserv. y mant. 71.272 6,81 159 0,02-99,78 Ordinario no inventariable 46.853 4,48 47.020 4,56 0,36 Prensa, revistas, libros y o/publ. 5.188 0,50 4.732 0,46-8,79 Material informático no invent. 32.253 3,08 26.370 2,56-18,24 Comunicaciones telefónicas 17.767 1,70 4.693 0,46-73,59 Reuniones y conferencias (org. Univer.) 119.453 11,42 38.088 3,70-68,11 Asistencia a congresos, cursos y conf. 21.703 2,07 15.935 1,55-26,58 Material docente no inventariable 10.142 0,97 5.960 0,58-41,23 Viajes de prácticas alumnos 57.610 5,51 36.600 3,55-36,47 Otros gastos 44.938 4,30 34.802 3,38-22,56 Atenciones protocolarias 15.836 1,51 9.486 0,92-40,10 Dietas y locomoción PDI funcionario 17.694 1,69 16.568 1,61-6,36 Dietas y locomoción PDI contratado 0 0,00 461 0,04 - - - 43
1 - Memoria DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A LOS CENTROS DENOMINACIÓN TOTAL CENTROS 2012 ESTR. GTO. % 2012 TOTAL CENTROS 2013 ESTR. GTO. % 2013 INCR. 12/13 Dietas y locomoción PAS funcionario 0 0,00 46 0,00 - - - Rep., cons. y mant. edificios 0 0,00 13.978 1,36 - - - Rep., cons. y mant. maquinaria,i.u. 0 0,00 10.420 1,01 - - - Rep., cons. y mant. material de transporte 0 0,00 125 0,01 - - - Rep., cons. y mant. mobiliario y enseres 0 0,00 14.073 1,37 - - - Rep., cons. y mant. equipos p. información 0 0,00 1.039 0,10 - - - Comunicaciones de datos 0 0,00 1.240 0,12 - - - Comunicaciones postales 0 0,00 7.061 0,69 - - - Reuniones y conferencias grado 0 0,00 2.755 0,27 - - - Reuniones y conferencias postgrado 0 0,00 106.224 10,31 - - - Cuotas de organismos 0 0,00 4.373 0,42 - - - Material e instr. de laboratorio y exp. 0 0,00 3.271 0,32 - - - Productos farmacéuticos y mat. sanitario 0 0,00 0 0,00 - - - Transportes 0 0,00 6.288 0,61 - - - Publicidad 0 0,00 1.039 0,10 - - - Total capítulo 2 603.470 57,69 543.833 52,80-9,88 Otras becas de colaboración 5.755 0,55 4.105 0,40-28,67 Organización de estudiantes 5.000 0,48 4.600 0,45-8,00 Total capítulo 4 10.755 1,03 8.705 0,85-19,06 Equipamiento docente 123.259 11,78 84.550 8,21-31,40 Mobiliario y enseres 53.442 5,11 48.811 4,74-8,67 Material informático 8.488 0,81 41.173 4,00 385,07 Fondos de biblioteca 267 0,03 20 0,00-92,51 Inversiones inmateriales investigación 10.107 0,97 39.424 3,83 290,07 Adaptación espacio europeo 139.452 13,33 27.669 2,69-80,16 Títulos propios y postgrado 96.781 9,25 235.882 22,90 143,73 Total capítulo 6 431.796 41,28 477.529 46,36 10,59 TOTAL 1.046.021 100,00 1.030.067 100,00-1,53 44
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN C. INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 8 (Ejecución de los gastos descentralizados de Institutos y otras Unidades de Investigación) (página 78) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO A INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN UFG 2012 2013 % Instituto Física de Cantabria 1.165.750 862.800-25,99 Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria 181.134 234.113 49,29 Instituto Biomedicina y Biotecnología 2.336.229 1.188.060-49,15 Instituto de Hidráulica Ambiental 3.468.930 841.088-75,75 Santander Financial Institute SanFi 0 56.549 - - - Consolider 245.264 0-100,00 Servicios Científico- Técnicos de investigación 1.262.729 118.354-90,63 TOTAL 8.660.036 3.337.265-61,46 D. SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 Nº 9 (Ejecución de los gastos descentralizados de Servicios Universitarios Comunes) (página 79) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES UFG 2012 2013 % Servicio de Informática 695.843 611.729-12,09 Servicio de Publicaciones 117.603 82.088-30,20 Biblioteca Universitaria 1.664.573 1.620.321-2,66 Servicio de Deportes 324.198 210.338-35,12 Cursos de Verano 398.907 325.318-18,45 CIUC 287.510 221.238-23,05 COIE 833.790 891.421 6,91 Escuela Infantil UC 30.262 27.624-8,72 TOTAL 4.352.686 3.990.077-8,33 45
1 - Memoria E. RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO VER CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 10 (Ejecución de los gastos descentralizados de Rectorado, Vicerrectorados, Servicios Administrativos Centrales, Consejo Social, Defensor Universitario) (página 80) DETALLE DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO DE RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMTVOS.CENTRALES, CONSEJO SOCIAL, DEFENSOR UNIVERSITARIO UFG 2012 2013 % Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y E. 395.507 380.789-3,72 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 235.228 177.628-24,49 Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento 5.129.988 4.637.772-9,59 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 217.674 107.103-50,80 Vicerrectorado de Ordenación Académica 98.737 101.767 3,07 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y CCCI 1.069.047 938.861-12,18 Vicerrectorado de Internacionalización 2.110.607 1.390.791-34,10 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 17.562 26.339 49,98 Servicios Administrativos Centrales 220.271 82.895-62,37 Consejo Social 46.560 29.574-36,48 Rectorado y Secretaría General 153.004 135.268-11,59 Defensor Universitario 3.306 3.146-4,84 TOTAL 9.697.491 8.011.933-17,38 F. GASTOS CENTRALIZADOS CUADRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013: Nº 11 (página 82) APLIC. DENOMINACIÓN 2012 2013 % 1 Gastos de personal 64.704.759 67.271.092 4,0 Total capítulo 1 64.704.759 67.271.092 4,0 212.10 Albañilería 222.606 195.906-12,0 212.11 Carpintería 31.045 52.495 69,1 212.12 Cerrajería y hierro 68.816 102.294 48,6 212.13 Jardinería 121.819 120.626-1,0 212.14 Pintura 64.789 90.868 40,3 212.99 Otros trabajos 17.392 1.948-88,8 213.10 Calefacción, fontanería, etc. 99.224 115.224 16,1 213.11 Instalaciones eléctricas 111.952 139.254 24,4 213.12 Red informática y telefonía 36.241 17.294-52,3 213.13 Instal. de seguridad e incendios 33.205 34.767 4,7 46
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN 2012 2013 % 213.14 Centrales térmicas 29.952 39.837 33,0 213.15 Ascensores 81.441 90.254 10,8 213.16 Instal. sistemas control accesos 13.790 21.329 54,7 213.99 Otros trabajos 3.300 196-94,1 214 Material de transporte 4.576 5.821 27,2 215 Mobiliario y enseres 7.986 1.811-77,3 216.99 Otros gastos de reparación y mant.. 461 79-82,9 220.00 Ordinario no inventariable 37.460 38.919 3,9 221.00 Energía eléctrica 1.821.502 1.782.996-2,1 221.01 Agua 83.604 123.095 47,2 221.02 Gas 444.009 454.599 2,4 221.03 Combustibles 14.152 13.930-1,6 221.04 Vestuario 30.870 29.598-4,1 221.07 Títulos 28.599 70.130 145,2 221.43 Productos farm. y mat. sanitario 0 821 - - - 221.99 Otros suministros 8.354 8.202-1,8 222.00 Telefónicas 382.542 362.858-5,1 222.01 Postales 22.642 22.314-1,4 222.02 Datos 0 3.930 - - - 223 Transportes 25.058 7.114-71,6 224 Primas de seguros 25.010 24.693-1,3 225 Tributos 6.219 7.089 14,0 226.02 Publicidad y propaganda 2.639 2.111-20,0 226.03 Jurídico contencioso 121.983 20.727-83,0 226.09 Otros gastos diversos 2.967 31-99,0 226.89 Formación del personal 37.715 22.119-41,4 227.00 Limpieza y aseo 1.792.274 1.806.640 0,8 227.01 Seguridad 782.674 826.832 5,6 227.03 Servicio de correo 38.289 13.494-64,8 227.17 Servicios médicos 58.828 60.301 2,5 227.18 Asesoram. técnico en obras 53.827 31.414-41,6 227.19 Asesoramiento jurídico 53.816 53.873 0,1 227.20 Eliminación resíduos contaminantes 43.701 47.098 7,8 227.22 Trabajos de auditoría y consultoría 36.593 35.695-2,5 227.99 Otros trabajos externos 60.694 29.202-51,9 Total capítulo 2 6.964.616 6.929.828-0,5 352 Intereses de demora 0 59.662 - - - Total capítulo 3 0 59.662 - - - 47
1 - Memoria APLIC. DENOMINACIÓN 2012 2013 % 620 Edificios y otras construcciones 2.124.457 1.604.228-24,5 625 Mobiliario y enseres 89.761 0-100,0 629 Otras inversiones 10.000 0-100,0 630 Edificios y otras construcciones 2.026.545 297.461-85,3 680 Adaptación espacio europeo 157.060 0-100,0 Total capítulo 6 4.407.823 1.901.689-56,9 830 Préstamos a corto plazo 50.176 73.556 46,6 Total capítulo 8 50.176 73.556 46,6 T O T A L 76.127.374 76.235.827 0,1 4.5.3- GASTOS FINANCIEROS CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 0 - - - MODIFICACIONES 60.468 - - - PRESUPUESTO FINAL 60.468 - - - CRÉDITOS COMPROMETIDOS 59.662 100,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 59.662 100,00 PAGOS 58.525 98,33 PENDIENTES DE PAGO 1.137 1,67 4.5.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 4.823.764 100,00 MODIFICACIONES - 2.622.679-54,37 PRESUPUESTO FINAL 2.201.085 45,63 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 1.958.952 89,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1.958.952 100,00 PAGOS 1.952.161 99,64 PENDIENTES DE PAGO 6.791 0,36 48
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN (en miles ) Pendiente de pago 7 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos Presupuesto Final 1.952 1.959 1.959 2.201-2.623 Modificaciones Presupuesto Inicial 4.824-3.000-2.000-1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 A. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES (en miles ) CONCEPTO DENOMINACIÓN 2012 2013 INCR.% 481 Subv. y Ayudas V. Espacios, Serv. y Sost. 1 2 100,00 484 Órganos de representación y S. sindicales 7 4-42,86 487 Becas y Programas de intercambio 1.344 938-30,21 488 Becas de Colaboración y formación 1.110 995-10,36 489 Otras subvenciones, becas y ayudas 20 20 0,00 TOTAL 2.482 1.959-21,07 4.5.5- INVERSIONES REALES CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 20.314.773 100,00 MODIFICACIONES 33.502.806 164,92 PRESUPUESTO FINAL 53.817.579 264,92 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 23.809.418 44,24 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 23.180.043 97,36 PAGOS 22.451.276 96,86 PENDIENTES DE PAGO 728.767 3,14 Las obligaciones reconocidas fueron 23.180.043, un 31,46% menos que el año anterior. 49
1 - Memoria (en miles ) Pendiente de pago 729 Pagos Obligaciones reconocidas Créditos Comprometidos 22.451 23.180 23.809 Presupuesto Final 53.818 Modificaciones 33.503 Presupuesto Inicial 20.315 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 A. INVERSIONES EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO DENOMINACIÓN 2010 2011 2012 2013 % INCR. 12/13 (en miles ) % S/TOTAL Edificios y O. Construc. 5.891 10.201 4.151 1.901-54,20 35,60 Maquinaria, Inst. y Utillaje 1.109 8 78 15-80,77 0,28 Equipamiento docente 76 104 167 121-27,54 2,27 Mobiliario y Enseres 177 580 248 89-64,11 1,67 Material Informático 371 219 408 333-18,38 6,24 Fondos de Biblioteca 1.505 1.552 1.455 1.435-1,37 26,87 Campus de Excelencia 186 2.122 801 1.408 75,78 26,37 Otras Inversiones 251 1653 364 38-89,56 0,71 TOTAL 9.566 16.439 7.672 5.340-30,40 100,00 Se gastaron 5,3 millones, 30,40% menos que el año 2012. 50
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 12.000 10.000 8.000 10.201 2011 2012 2013 6.000 4.000 4.151 2.000 0 1.901 580 8 78 104 167 248 219 408 15 121 89 333 1.552 2.122 1.455 1.435 1.408 801 1.653 364 38 La distribución de los principales contratos realizados en obras y equipamiento aparece detallada en el apartado de Contratos Administrativos de la liquidación del Presupuesto (página 123). La distribución del Gasto de los Fondos de Biblioteca por UFG aparece reflejada en el cuadro nº 14 de la liquidación del Presupuesto (página 86). B. INVESTIGACIÓN Los gastos en Investigación (proyectos, convenios, infraestructura científica y otros programas) alcanzaron los 16.593.416, con una disminución del 33,64%. Detalle de los gastos en Investigación: (en miles ) DENOMINACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 % INCR. 12/13 Promoción de la Investigación 547 564 615 651 466-28,42 Mantenimiento grandes equipos 281 257 236 185 143-22,70 Plan Nacional 11.624 13.221 10.991 7.900 5.114-35,27 Plan Regional 89 92 105 0 0 - - - Convenios y Trabajos Art. 83 L.O.U. 8.470 8.115 7.058 5.881 4.742-19,37 Programa Marco Europeo 632 1.605 1.365 1.782 2.118 18,86 Vic. Investigación y T. del Conocim. 3.359 3.447 3.513 3.437 2.904-15,51 Otros proyectos y convenios 1.281 945 587 342 527 54,09 Infraestructura de investigación 1.416 380 3.577 4.827 579-88,00 TOTAL 27.699 28.626 28.047 25.005 16.593-33,64 51
1 - Memoria 12.000 10.991 10.000 2011 2012 2013 8.000 7.900 7.058 6.000 5.114 5.881 4.742 4.827 4.000 2.000 0 615 651 466 236 143 185 105 0 0 3.513 2.118 1.782 1.365 3.437 3.577 2.904 587 527 579 342 La distribución de los gastos de proyectos y convenios en investigación por programas y UFG se detalla en el cuadro nº 12 (página 83) de la liquidación del Presupuesto. Es de destacar el aumento del Programa Marco Europeo de Investigación. Desglose programas Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento: DENOMINACIÓN (miles de ) 2010 2011 2012 2013 INCR.% Prog.Form. Pers.Investig.(Prog.Propio) 639 667 596 586-1,68 Becas formación alumnos investigación 30 26 16 0-100,00 Prog.Contrato postdoctoral (Prog.Propio) 168 162 90 21-76,67 Contratos P.P. Técnicos 73 51 39 19-51,28 Prog.Form.Personal Investigador (FPI) 306 442 501 430-14,17 Prog.Form.Prof.Universitario (FPU) 513 424 383 420 9,66 Programa Ramón y Cajal 509 437 482 448-7,05 Programa Juan de la Cierva 174 188 222 190-14,41 Contratos postdoctorales MECD 67 65 97 37-61,86 Técnicos apoyo del MINECO 325 528 630 540-14,29 Becas Parlamento- Universidad 27 19 4 0-100,00 Contratos P.Investig.F.Predoc.(Gob.Vasco) 23 - - - Otros 348 19 24 0-100,00 TOTAL 3.179 3.028 3.084 2.714-12,00 52
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Ver resultados de investigación 2009-2013, en el apartado de Estadísticas de la presente normativa (página 175 a 190). C. TITULACIONES PROPIAS La distribución de los gastos en Titulaciones Propias aparece detallada en el cuadro nº 13 de la liquidación del Presupuesto (página 85). 4.5.6- ACTIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 0 - - - MODIFICACIONES 96.426 - - - PRESUPUESTO FINAL 96.426 100,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 83.556 87,50 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 83.556 100,00 PAGOS 83.556 100,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Los gastos de este capítulo corresponden a los anticipos de sueldo reintegrables concedidos al personal. 4.5.7- PASIVOS FINANCIEROS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE % PRESUPUESTO INICIAL 161.581 100,00 MODIFICACIONES 0 0,00 PRESUPUESTO FINAL 161.581 100,00 CRÉDITOS COMPROMETIDOS 161.580 100,00 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 161.580 100,00 PAGOS 161.580 100,00 PENDIENTES DE PAGO 0 0,00 Estos gastos corresponden a la devolución de la anualidad de las convocatorias de infraestructura científica 2005 y 2008. 53
1 - Memoria 5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Operaciones no financieras Derechos reconocidos netos 97.023.010 Obligaciones reconocidas netas 103.597.342 Resultado presupuestario de operaciones no financieras - 6.574.332 Operaciones con activos financieros Derechos reconocidos netos 68.327 Obligaciones reconocidas netas 83.556 Resultado presupuestario de operaciones con activos financieros - 15.229 Resultado presupuestario del ejercicio - 6.589.561 Variación Neta de Pasivos Financieros 220.334 Saldo presupuestario del ejercicio - 6.369.227 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 3.740.909 Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada - - - Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 2.827.682 Superavit de financiación del ejercicio 199.364 La liquidación del presupuesto presenta un saldo negativo de 6.369.227 euros, descontando 3.740.909 euros que corresponden a créditos financiados con remanente de tesorería incorporable en función de la normativa vigente y 2.827.682 euros, que corresponden a las desviaciones negativas en gastos con financiación afectada, dan como resultado un superávit de financiación del ejercicio de 199.364 euros. 5.1 - EVOLUCIÓN DEL SALDO PRESUPUESTARIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Saldo 10.194.913 9.119.883 4.189.777 6.110.977-13.263.821-15.427.396-6.369.227 54
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 REMANENTE DE TESORERÍA Derechos pendientes de cobro Del presupuesto corriente 8.126.630 De presupuestos cerrados 718.549 De operaciones no presupuestarias 519.585 Saldos de dudoso cobro - 718.549 Total 8.646.215 Obligaciones pendientes de pago Del presupuesto corriente 2.688.757 De presupuestos cerrados 3.953 De operaciones no presupuestarias 3.846.676 Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 Total 6.539.386 Fondos líquidos 28.675.484 REMANENTE DE TESORERÍA 30.782.313 Remanente de tesorería afectado 19.974.415 Remanente de tesorería no afectado 10.807.898 Incorporable..7.014.499 Genérico de libre disposición..3.793.399 El remanente de tesorería genérico de libre disposición aumenta en 219.634 euros respecto al 2012. Al continuar con un remanente de tesorería positivo, no es necesario poner en marcha los mecanismos correctores establecidos en el art. 81.5 de la LOU. 6.1 - EVOLUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Remanente Tesorería afectado 43.427.937 47.641.575 54.842.624 46.240.569 22.802.096 19.974.414 Remanente Tesorería no afectado 13.580.539 13.141.767 11.859.173 6.883.068 14.548.807 10.807.898 Incorporable 10.975.042 7.014.499 Genérico de libre disposición 3.573.765 3.793.399 Total 57.008.476 60.783.342 66.701.797 53.123.637 37.350.903 30.782.312 55
1 - Memoria 56
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2 - Cuadros Liquidacio n 57
2 - Cuadros Liquidacio n 58
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013. COMPARACIÓN CON 2012 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2013 PREVISIONES INICIALES 2013 PREVISIONES FINALES 2013 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 D.REC./P.FIN. % 2012 DERECHOS RECONOCIDOS % INCREMENTO 12/13 TASAS Y OTROS INGRESOS 31 PRECIOS PÚBLICOS 12.879 13.406 12.401 92,5 11.905 4,2 32 PREST.SERVICIOS 5.985 6.005 4.737 78,9 4.941 4,1 33 VENTA DE BIENES 254 254 288 113,4 334 13,8 38 REINTEGROS 0 0 9 358 97,5 39 OTROS INGRESOS 2.234 2.413 2.373 98,3 2.916 18,6 TOTAL CAPÍTULO 3 21.352 22.078 19.808 89,7 20.454 3,2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ADMON. DEL ESTADO 36 344 253 73,5 594 57,4 41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 141 465 408 87,7 454 10,1 44 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 0 30 37 123,3 81 54,3 45 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 63.367 65.338 65.209 99,8 62.873 3,7 46 CORPORACIONES LOCALES 226 229 203 88,6 249 18,5 47 EMPRESAS PRIVADAS 1.133 1.333 1.551 116,4 1.281 21,1 48 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 0 10 2 20,0 36 94,4 49 EXTERIOR 0 21 21 100,0 0 TOTAL CAPÍTULO 4 64.903 67.770 67.684 99,9 65.568 3,2 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150 150 324 216,0 138 134,8 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 330 330 340 103,0 349 2,6 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES 166 166 151 91,0 148 2,0 TOTAL CAPÍTULO 5 646 646 815 126,2 635 28,3 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.901 90.494 88.307 97,6 86.657 1,9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 ADMON. DEL ESTADO 6.925 6.925 3.962 57,2 5.793 31,6 74 EMPRESAS PÚB. Y O/ENTES PÚBLICOS 0 45 45 100,0 45 0,0 75 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 345 345 389 112,8 414 6,0 76 CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 18 100,0 78 FAMILIAS E INST.S/F.LUCRO 260 323 321 99,4 463 30,7 79 EXTERIOR 1.975 3.999 3.999 100,0 1.730 131,2 TOTAL CAPÍTULO 7 9.505 11.637 8.716 74,9 8.463 3,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.505 11.637 8.716 74,9 8.463 3,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.406 102.131 97.023 95,0 95.120 2,0 ACTIVOS FINANCIEROS 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 0 68 73 6,8 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0 32.797 0 0,0 0 TOTAL CAPÍTULO 8 0 32.797 68 0,2 73 6,8 PASIVOS FINANCIEROS 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS MONEDA NACIONAL 3.000 3.000 382 12,7 3.198 88,1 TOTAL CAPÍTULO 9 3.000 3.000 382 12,7 3.198 88,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 35.797 450 1,3 3.271 86,2 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 99.406 137.928 97.473 70,7 98.391 0,9 59
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 2 COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS AÑOS 12-13 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 310 DERECHOS DE MATRÍCULA GRADO Y POSTGRADO 8.706 8.949 2,8 310.00 GRADO 5.867 5.760 1,8 310.01 POSTGRADO 705 779 10,5 310.02 CENTROS ADSCRITOS 84 184 119,0 310.10 COMPENSACIÓN BECARIOS 1.684 1.864 10,7 310.11 FAMILIA NUMEROSA (3ER. HIJO) 366 362 1,1 311 DERECHOS DE MATRÍCULA EN ESTUDIOS PROPIOS 1.166 1.567 34,4 311.00 MASTER 916 1.093 19,3 311.03 ESPECIALIZACIÓN 166 284 71,1 311.04 EXPERTO 84 181 115,5 311.99 OTROS 0 9 312 MATRÍCULA C.I.U.C. 840 738 12,1 312.00 CURSOS ORDINARIOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS 431 385 10,7 312.01 CURSOS DE ESPAÑOL 409 353 13,7 313 CURSOS Y SEMINARIOS DE EXT.UNIVERSITARIA 343 292 14,9 313.00 CURSOS DE VERANO 112 96 14,3 313.01 AULAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 9 10 11,1 313.02 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 194 164 15,5 313.03 CAMPUS 21 20 4,8 313.99 OTROS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 7 2 71,4 314 CURSOS VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 0 1 319 OTROS 850 854 0,5 319.04 PRUEBAS DE ACCESO 169 172 1,8 319.06 EXPEDIENTES, CERTIFICACIONES, ETC. 228 225 1,3 319.07 EXPEDICIÓN TÍTULOS 324 329 1,5 319.08 TESIS Y PROYECTOS FIN DE CARRERA 9 14 55,6 319.09 TARJETA DE IDENTIDAD 62 65 4,8 319.10 CONVALIDACIONES 25 18 28,0 319.12 TUTELA ACADÉMICA DOCTORADO 10 8 20,0 319.14 PROGRAMA SENIOR 23 23 0,0 TOTAL ART. 31 11.905 12.401 4,2 327 USO DE TELÉFONOS Y FAX 22 17 22,7 328 CONVENIOS Y CONTRATOS ART. 83 L.O.U. 3.966 3.916 1,3 328.00 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 53 65 22,6 328.01 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 0 22 328.04 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 191 265 38,7 328.05 GOBIERNO DE CANTABRIA 308 359 16,6 328.06 AYUNTAMIENTOS 1 25 2.400,0 328.07 EMPRESAS PRIVADAS 2.072 1.787 13,8 328.08 FAMILIAS E I.SIN FINES DE LUCRO 221 198 10,4 328.09 EXTERIOR 189 340 79,9 328.20 FLTQ 496 451 9,1 328.21 FIHAC 422 386 8,5 328.99 OTROS 13 18 38,5 329 OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 954 804 15,7 329.00 ACCESO AL DOCUMENTO 10 8 20,0 329.02 INSTALACIONES SERVICIO DE INFORMÁTICA 17 13 23,5 329.05 OPOSICIONES 2 0 100,0 329.06 UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 17 21 23,5 329.07 SERVICIO DE SECUENCIACIÓN 5 3 40,0 329.30 SCTI MICROSCOPIO 5 2 60,0 329.31 SCTI CROMATÓGRAFO 2 0 100,0 329.33 SEEA 101 78 22,8 329.45 VISITAS PLANETARIO 0 1 329.56 REPERCUSIÓN GASTOS HIDRÁULICA AMBIENTAL 101 49 51,5 329.57 ACIES BIO PARA AGL 65 30 53,8 329.61 VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULOS 5 329.67 BIBLIOGRAFÍA PERSONALIZADA 15 2 86,7 329.74 CIUC TRADUCCIONES 11 13 18,2 329.75 COIE. SEGUROS Y OTROS 239 265 10,9 329.76 COIE. GASTOS GESTIÓN PRÁCTICAS 15 54 260,0 60
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 329.78 REPERCUSIÓN GASTOS CDTUC 120 67 44,2 329.79 ESCUELA INFANTIL U.C. 81 81 0,0 329.81 REPERCUSIÓN GASTOS A TERCEROS 96 100 4,2 329.99 OTROS SERVICIOS 52 12 76,9 TOTAL ART. 32 4.942 4.737 4,1 330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 59 46 22,0 330.00 SERVICIO DE PUBLICACIONES 59 46 22,0 331 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7 0 100,0 332 VENTA DE FOTOCOPIAS Y PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 228 201 11,8 339 VENTA DE IMPRESOS Y GUIAS 39 40 2,6 TOTAL ART. 33 333 287 13,8 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 340 7 97,9 381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CORRIENTES 18 2 88,9 TOTAL ART.38 358 9 97,5 390 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES 1.905 1.514 20,5 390.00 ART. 83 L.O.U. 582 618 6,2 390.01 CONVENIOS FLTQ 112 96 14,3 390.02 PROGRAMAS EUROPEOS 131 255 94,7 390.03 PROGRAMAS NACIONALES 879 332 62,2 390.10 ESTUDIOS PROPIOS 143 178 24,5 390.30 INGRESOS DE SERVICIOS QUE GENERAN GASTOS 27 26 3,7 390.99 OTRAS 31 9 71,0 398 VENTA DE PATENTES 1 27 2.600,0 399 INGRESOS DIVERSOS 1.010 833 17,5 399.00 INGRESOS IVA REGLA PRORRATA 574 492 14,3 399.03 COLABORACIÓN PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 73 57 21,9 399.56 FIHAC PARA PROGRAMA AGL 30 81 170,0 399.98 INGRESOS VARIOS 151 100 33,8 399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 182 103 43,4 TOTAL ART. 39 2.916 2.374 18,6 TOTAL CAPÍTULO 3 20.454 19.808 3,2 400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, C. Y D. 159 299 88,1 401 OTROS MINISTERIOS 435 36 108,3 403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA CAMPUS DE EXCELENCIA 0 10 TOTAL ART. 40 594 253 57,4 410 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 453 408 9,9 410.00 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 50 0 100,0 410.01 ORGANISMO AUTÓNOMO PROG. EDUCATIVOS EUROPEOS (OAPEE) 403 407 1,0 410.99 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 0 1 TOTAL ART. 41 453 408 9,9 440 EMPRESAS PÚBLICAS 46 0 100,0 441 OTROS ENTES PÚBLICOS 35 7 80,0 442 SODERCAN 0 30 TOTAL ART. 44 81 37 54,3 61
2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 450 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA 60.993 63.485 4,1 450.01 PROGRAMA DE SUFICIENCIA FINANCIERA 60.681 63.173 4,1 450.08 PROGRAMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL ESTUDIANTE 312 312 0,0 451 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS 97 97 0,0 452 OTRAS CONSEJERÍAS 1.783 1.627 8,7 452.01 PARLAMENTO DE CANTABRIA 47 40 14,9 452.02 PRESIDENCIA Y JUSTICIA 3 8 166,7 452.03 EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 6 0 100,0 452.06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 14 16 14,3 452.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 65 18 72,3 452.11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD 1.534 1.363 11,1 452.12 INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 24 13 45,8 452.13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 71 149 109,9 452.16 ICASS 31 20 35,5 TOTAL ART. 45 62.873 65.209 3,7 460 AYUNTAMIENTOS 220 199 9,5 460.00 AYUNTAMIENTO DE LAREDO 95 95 0,0 460.01 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 20 18 10,0 460.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 6 6 0,0 460.03 AYUNTAMIENTO DE SUANCES 20 16 20,0 460.06 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 27 25 7,4 460.08 AYUNTAMIENTO DE COLINDRES 9 3 66,7 460.09 AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 6 0 100,0 460.11 AYUNTAMIENTO DE RAMALES 12 9 25,0 460.13 AYUNTAMIENTO DE NOJA 25 23 8,0 460.15 AYUNTAMIENTO DE POLANCO 0 4 461 AYUNTAMIENTOS PARA OTROS FINES 29 4 86,2 461.02 AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 24 3 87,5 461.99 OTROS AYUNTAMIENTOS 5 1 80,0 TOTAL ART. 46 249 203 18,5 470 ENTIDADES BANCARIAS 1.181 1.454 23,1 470.00 CAJA CANTABRIA 150 0 100,0 470.01 BANCO SANTANDER 1.031 1.454 41,0 471 BECAS DE PRÁCTICAS 28 31 10,7 471.10 CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA FINANCIAR BECAS 24 27 12,5 471.99 OTRAS BECAS DE PRÁCTICAS 4 4 0,0 479 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73 66 9,6 479.01 CURSOS DE VERANO 68 64 5,9 479.99 OTRAS 5 2 60,0 TOTAL ART. 47 1.282 1.551 21,0 489 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 36 2 94,4 489.99 OTRAS TRANSF.CTES.DE FAM.E INS. S/F. LUCRO 36 2 94,4 TOTAL ART. 48 36 2 94,4 499 OTRAS 0 21 499.99 OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL EXTERIOR 0 21 TOTAL ART. 49 0 21 TOTAL CAPÍTULO 4 65.568 67.684 3,2 62
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 138 324 134,8 TOTAL ART.52 138 324 134,8 540 ALQUILERES DE INMUEBLES 349 339 2,9 TOTAL ART. 54 349 339 2,9 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 148 152 2,7 550.00 CAFETERÍAS Y COMEDORES 116 119 2,6 550.01 SERVICIOS DE REPROGRAFÍA 23 24 4,3 550.09 OTRAS CONCESIONES 9 9 0,0 TOTAL ART. 55 148 152 2,7 TOTAL CAPÍTULO 5 635 815 28,3 700 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA INVESTIGACIÓN 3.246 2.104 35,2 700.00 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 196 258 31,6 700.02 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) 2.955 1.877 36,5 700.03 MINISTERIO DE FOMENTO 68 0 100,0 700.04 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 0 24 700.06 MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD 0 7 700.99 OTROS 27 0 100,0 702 MINECO PROGRAMA DE BECAS Y CONTRATOS 1.662 1.332 19,9 702.21 CONTRATOS PERSONAL INVESTIGADOR FPI 503 429 14,7 702.24 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 500 333 33,4 702.25 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 200 192 4,0 702.27 CONTRATOS PROGRAMA TÉCNICOS 401 307 23,4 702.99 PROGRAMA MOVILIDAD MINECO 58 71 22,4 704 MINISTERIO EDUCACIÓN, C. Y D.PROG.BECAS Y CONTRATOS 842 526 37,5 704.22 PROGRAMA FPU 615 433 29,6 704.26 CONTRATOS A P.INVESTIGADOR 110 25 77,3 704.29 CONTRATOS JOVENES DOCTORES EXTRANJEROS 24 0 100,0 704.30 MOVILIDAD INVESTIGADORES SENIOR 1 0 100,0 704.99 PROGRAMA MOVILIDAD MECD 92 68 26,1 709 ADMON. DEL ESTADO. OTRAS 43 0 100,0 TOTAL ART. 70 5.793 3.962 31,6 741 OTROS ENTES PÚBLICOS 45 45 0,0 TOTAL ART. 74 45 45 0,0 750 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. CONTRATO PROGRAMA 362 323 10,8 750.04 PROGRAMA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES 70 70 0,0 750.05 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 203 253 24,6 750.07 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL EEES 89 0 100,0 751 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, C. Y D. OTRAS 41 43 4,9 752 OTRAS CONSEJERÍAS 11 0 100,0 752.06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 10 0 100,0 752.07 MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URB. 21 0 100,0 759 OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0 23 TOTAL ART. 75 414 389 6,0 760 AYUNTAMIENTOS 18 0 100,0 TOTAL ART. 76 18 0 100,0 780 FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN 120 120 0,0 781 FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO 111 125 12,6 789 OTRAS TRANSF. S/FINES DE LUCRO 232 76 67,2 TOTAL ART. 78 463 321 30,7 63
2 - Cuadros Liquidacio n APLICAC. DENOMINACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2012 DERECHOS RECONOCIDOS 2013 % INCREMENTO 791 PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 1.730 3.986 130,4 799 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL EXTERIOR 0 13 TOTAL ART.79 1.730 3.999 131,2 TOTAL CAPÍTULO 7 8.463 8.716 3,0 830 REINTEGRO PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 73 68 6,8 TOTAL ART. 83 73 68 6,8 TOTAL CAPÍTULO 8 73 68 6,8 911 ANTICIPOS REEMBOLSABLES A LARGO PLAZO 3.198 382 88,1 911.00 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2005 20 0 100,0 911.01 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2008 3 30 900,0 911.02 CONVOCATORIA PROGRAMA INNOCAMPUS 0 49 911.04 CONVOCATORIA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2010 783 211 126,9 911.11 CONVOCATORIA FEDER 2011 2.438 0 100,0 911.12 CONVOCATORIA FEDER 2012 0 672 TOTAL ART. 91 3.198 382 88,1 TOTAL CAPÍTULO 9 3.198 382 88,1 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 98.391 97.473 0,9 64
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 3 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013. COMPARACIÓN CON 2012 A NIVEL DE ARTÍCULO (en miles de ) ART. DENOMINACIÓN 2013 PRESUPUESTO INICIAL 2013 PRESUPUESTO FINAL 2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2013 O.REC./P.FIN. % 2012 OBLIGACIONES RECONOCIDAS % INCREMENTO 12/13 GASTOS DE PERSONAL 11 EVENTUAL 49 49 49 100,0 35 40,0 12 FUNCIONARIOS 42.920 44.320 43.868 99,0 42.035 4,4 13 LABORALES 14.944 15.367 15.038 97,9 14.249 5,5 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155 155 146 94,2 148 1,4 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES 8.256 8.256 8.170 99,0 8.238 0,8 TOTAL CAPÍTULO 1 66.324 68.147 67.271 98,7 64.705 4,0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS 6 6 6 100,0 6 0,0 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.858 1.851 1.431 77,3 1.375 4,1 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.634 10.696 9.152 85,6 10.195 10,2 23 INDEM. POR RAZÓN DE SERVICIO 284 302 296 98,0 328 9,8 25 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 0 589 242 41,1 634 61,8 TOTAL CAPÍTULO 2 11.782 13.444 11.127 82,8 12.538 11,3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS F. 0 60 60 100,0 0 TOTAL CAPÍTULO 3 0 60 60 100,0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 BECAS Y AYUDAS 824 2.201 1.959 89,0 2.483 21,1 TOTAL CAPÍTULO 4 824 2.201 1.959 89,0 2.483 21,1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 78.930 83.852 80.417 95,9 79.726 0,9 INVERSIONES REALES 62 INVERSIÓN NUEVA SERVICIOS 2.922 12.191 4.176 34,3 9.319 55,2 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 501 1.495 297 19,9 2.027 85,3 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 15.850 34.345 16.014 46,6 20.178 20,6 65 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INTERNAC. 0 2.862 1.408 49,2 801 75,8 68 OTRAS INVERSIONES 16 221 38 17,2 353 89,2 69 INVERSIONES INMAT.TÍTULOS PROP. 1.026 2.704 1.247 46,1 1.140 9,4 TOTAL CAPÍTULO 6 20.315 53.818 23.180 43,1 33.818 31,5 TOTAL OPERACIONES CAPITAL 20.315 53.818 23.180 43,1 33.818 31,5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.245 137.670 103.597 75,3 113.544 8,8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0 87 74 85,1 50 48,0 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y P.FUERA S.PUBL. 0 0 0 64 100,0 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 0 10 10 100,0 0 TOTAL CAPÍTULO 8 0 97 84 85,1 114 26,3 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA NACIO 161 161 161 100,0 161 0,0 TOTAL CAPÍTULO 9 161 161 161 100,0 161 0,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 161 258 245 185,1 275 11 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 99.406 137.928 103.842 75,3 113.819 8,8 65
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 4 COMPARACIÓN DE LOS GASTOS AÑOS 12-13 A NIVEL DE SUBCONCEPTO (en miles de ) APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2012 OBLIG. REC. 2013 % INCREMENTO 110 PERSONAL EVENTUAL 35 49 40,0 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 16.756 18.937 13,0 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 25.279 24.931 1,4 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL 12.376 13.261 7,2 131 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL 1.661 1.557 6,3 132 OTRO PERSONAL LABORAL 212 220 3,8 150 PRODUCTIVIDAD 145 146 0,7 151 GRATIFICACIONES 3 0 100,0 160 CUOTAS SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.344 7.335 0,1 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 894 835 6,6 TOTAL CAPÍTULO 1 64.705 67.271 4,0 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 6 0,0 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES 0 4 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 533 570 6,9 212.10 REPARACIONES. ALBAÑILERÍA 223 196 12,1 212.11 CARPINTERÍA 31 54 74,2 212.12 CERRAJERÍA, HIERRO 69 103 49,3 212.13 JARDINERÍA 122 121 0,8 212.14 PINTURA 69 92 33,3 212.99 OTROS TRABAJOS 19 4 78,9 213 REPARACIÓN Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U. 458 496 8,3 213.10 CALEFACCIÓN,FONTANERÍA, GAS, AIRE 99 115 16,2 213.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 114 148 29,8 213.12 RED INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA 36 17 52,8 213.13 INSTALACIONES SEGURIDAD E INCENDIOS 33 37 12,1 213.14 CENTRALES TÉRMICAS 30 40 33,3 213.15 ASCENSORES 82 90 9,8 213.16 SISTEMA CONTROL ACCESOS 14 21 50,0 213.99 OTROS TRABAJOS 50 28 44,0 214 REPARACIÓN Y CONS. MAT. DE TRANSPORTE 6 6 0,0 215 REPARACIÓN Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES 10 4 60,0 216 REPARACIÓN Y CONS. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 261 233 10,7 217 REPARACIÓN Y CONS. SERV.DE REPROGRAFÍA 107 118 10,3 220 MATERIAL DE OFICINA 289 281 2,8 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 162 157 3,1 220.01 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES 22 21 4,5 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 105 103 1,9 221 SUMINISTROS 2.666 2.660 0,2 221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.821 1.783 2,1 221.01 AGUA Y BASURA 84 123 46,4 221.02 GAS 444 455 2,5 221.03 COMBUSTIBLES 15 14 6,7 221.04 VESTUARIO 31 30 3,2 221.07 TÍTULOS 29 70 141,4 221.42 MATERIAL LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN 0 23 221.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0 2 221.64 INSTALACIÓN SOFTWARE LICENCIAS 160 116 27,5 221.84 MANTENIMIENTO ANIMALES SEEA 0 15 221.99 OTROS SUMINISTROS 82 29 64,6 222 COMUNICACIONES 444 427 3,8 222.00 TELEFÓNICAS 404 379 6,2 222.01 POSTALES 40 36 10,0 222.02 DATOS 0 12 223 TRANSPORTES 44 39 11,4 224 PRIMAS DE SEGUROS 26 25 3,8 225 TRIBUTOS 6 7 16,7 66
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2012 OBLIG. REC. 2013 % INCREMENTO 226 GASTOS DIVERSOS 1.572 997 36,6 226.00 PROCESOS ELECTORALES 8 0 100,0 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 13 15 15,4 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 88 65 26,1 226.03 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 122 21 82,8 226.04 SEGUROS DE VIDA O ACCIDENTE 20 26 30,0 226.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 44 44 0,0 226.06 REUNIONES Y CONFERERENCIAS (ORG. AJENA) 57 6 89,5 226.07 AULAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES 175 130 25,7 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 200 120 40,0 226.11 EXPOSICIONES 19 15 21,1 226.13 ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL 0 8 226.31 CONSEJOS DE ESTUDIANTES 56 58 3,6 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 9 5 44,4 226.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 0 48 226.44 PROGRAMA SENIOR 0 11 226.46 CAMPUS 0 9 226.60 SOUCAN 6 7 16,7 226.62 PROGRAMA INFORMA 20 20 0,0 226.89 FORMACIÓN DEL PERSONAL 81 57 29,6 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 654 332 49,2 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.144 3.112 1,0 227.00 LIMPIEZAS Y ASEO 1.792 1.807 0,8 227.01 SEGURIDAD 787 830 5,5 227.03 SERVICIO DE CORREOS 38 14 63,2 227.06 PUBLICACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 96 58 39,6 227.07 SERVICIO DE COMEDOR 16 13 18,8 227.17 SERVICIOS MÉDICOS 70 72 2,9 227.18 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN OBRAS 54 31 42,6 227.19 ASESORAMIENTO JURÍDICO 54 54 0,0 227.20 ELIMINACIÓN RESÍDUOS CONTAMINANTES 44 47 6,8 227.22 TRABAJOS DE AUDITORÍA 37 36 2,7 227.23 PREMIOS 22 11 50,0 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 134 139 3,7 228 DEPORTES 256 153 40,2 229 GTOS. DESCENTR.CENTROS Y DPTOS. 1.749 1.451 17,0 229.00 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 142 1 99,3 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 318 279 12,3 229.02 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 10 11 10,0 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 153 113 26,1 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 43 10 76,7 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. PROPIA) 474 53 88,8 229.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. AJENA) 89 72 19,1 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 63 16 74,6 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS 61 39 36,1 229.09 OTROS GASTOS 352 57 83,8 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 25 16 36,0 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 19 19 0,0 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 0 2 229.31 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 0 23 229.32 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,I.U. 0 29 229.34 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E. 0 22 229.35 REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 0 5 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 0 3 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 0 21 229.38 REUNIONES Y CONFERENCIAS CURSOS DE VERANO 0 248 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 0 7 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 0 113 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 0 6 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 0 41 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0 2 229.44 TRANSPORTES 0 19 229.45 TRABAJOS EXTERNOS 0 15 229.46 PUBLICIDAD 0 12 229.47 CURSOS DE ESPAÑOL CIUC 0 185 229.48 OTROS CURSOS CIUC 0 12 67
2 - Cuadros Liquidacio n APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2012 OBLIG. REC. 2013 % INCREMENTO 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 206 175 15,0 230.00 PDI UC FUNCIONARIO 48 52 8,3 230.01 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI UC 12 0 100,0 230.02 TRIBUNALES DE TESIS 83 4 95,2 230.03 DIETAS PRUEBAS DE ACCESO PDI UC 1 0 100,0 230.10 PAS UC FUNCIONARIO 16 12 25,0 230.20 PDI UC CONTRATADO 0 1 230.21 COMISIONES Y CONCURSOS PROFESORADO PDI EXTERNO 36 0 100,0 230.30 PAS UC CONTRATADO 0 20 230.42 TRIBUNALES DE TESIS PERSONAL EXTERNO 0 74 230.43 PRUEBAS DE ACCESO PERSONAL EXTERNO 10 12 20,0 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 121 121 0,0 233.00 OPOSICIONES PAS 3 0 100,0 233.02 ASISTENCIAS CONSEJO SOCIAL 4 3 25,0 233.03 ASISTENCIAS PRUEBAS DE ACCESO 114 118 3,5 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 634 242 61,8 TOTAL CAPÍTULO 2 12.538 11.127 11,3 352 INTERESES DE DEMORA 0 60 352.00 INTERESES DE DEMORA REINTEGROS 0 60 TOTAL CAPÍTULO 3 0 60 481 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V.E.S.S. 1 3 200,0 481.00 AYUDAS DEPORTIVAS 1 3 200,0 484 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 7 4 42,9 484.04 SECCIONES SINDICALES 7 4 42,9 487 BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERCAMBIO 1.344 937 30,3 487.06 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.CAJA CANTABRIA 135 38 71,9 487.07 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD ESTUDIANTES.PRÁCTICAS 1 0 100,0 487.08 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PAS 10 2 80,0 487.09 BECAS Y AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO 31 29 6,5 487.11 BECAS BANCO SANTANDER 18 22 22,2 487.13 BECAS INTERCAMBIO ALUMNOS 1.149 846 26,4 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 1.110 995 10,4 488.05 BECAS UNIV. IBEROAMERICANAS 16 11 31,3 488.07 AULAS INFORMÁTICAS 43 43 0,0 488.10 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS 683 727 6,4 488.11 CONSEJO DE ESTUDIANTES 12 13 8,3 488.13 BECAS DE COLABORACIÓN SOUCAN 15 11 26,7 488.18 AYUDAS POSTGRADOS OFICIALES 134 0 100,0 488.99 OTRAS 207 190 8,2 489 OTRAS SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS 21 20 4,8 489.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 19 14 26,3 489.61 SUBVENCIONES Y AYUDAS DEL V. CULTURA, PARTICIP.Y DIFUSIÓN 2 1 50,0 489.99 OTRAS SUBVENCIONES 0 5 TOTAL CAPÍTULO 4 2.483 1.959 21,1 68
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN OBLIG. REC. 2012 OBLIG. REC. 2013 % INCREMENTO 620 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.124 1.604 24,5 621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 66 0 100,0 622 MAQUINARIA E INSTALACIONES 12 15 25,0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 167 121 27,5 624 EQUIPAMIENTO INVESTIGADOR 4.827 579 88,0 625 MOBILIARIO Y ENSERES 248 89 64,1 626 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE 408 333 18,4 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 1.455 1.435 1,4 629 OTROS 11 0 100,0 630 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (RAM) 2.027 297 85,3 640 GASTOS INVERSIÓN CARÁCTER INMATERIAL 14.354 10.320 28,1 641 BOLSAS Y AYUDAS 224 145 35,3 642 BECAS Y CONTRATOS 3.084 2.714 12,0 643 PLAN NACIONAL PGE 186 265 42,5 644 PLAN NACIONAL FEDER 1.024 1.580 54,3 646 OTROS FONDOS MINECO 49 111 126,5 647 CÁTEDRAS 235 196 16,6 648 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 985 664 32,6 649 CONVENIOS INTERUNIV. DE COOPERACIÓN 38 19 50,0 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 801 1.408 75,8 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 353 38 89,2 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 1.140 1.247 9,4 TOTAL CAPÍTULO 6 33.818 23.180 31,5 830 PRÉSTAMOS A C/PLAZO AL PERSONAL 50 74 48,0 860 EMPRESAS NACIONALES 64 0 100,0 871 DOTACIÓN FUNDACIONAL 0 10 TOTAL CAPÍTULO 8 114 84 26,3 911 AMORTIZACIÓN ANTICIPOS REEMBOLSABLES A L/PL. DE ENTES S.P. 161 161 0,0 911.00 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2005 55 55 0,0 911.01 AMORTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2008 106 106 0,0 TOTAL CAPÍTULO 9 161 161 0,0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 113.819 103.842 8,8 69
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR UFG U.F.G. DENOMINACIÓN DOCENTE P.A.S TOTAL 13 % TOTAL 12 INCR. 12/13 % 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 777.970 147.226 925.196 1,4 859.332 7,7 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 1.434.666 176.361 1.611.027 2,4 1.581.130 1,9 3 INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES 1.200.855 206.979 1.407.834 2,1 1.385.471 1,6 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 1.391.804 83.891 1.475.695 2,2 1.427.949 3,3 5 CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA 1.635.798 170.056 1.805.854 2,7 1.687.444 7,0 6 CIENCIAS MEDICAS Y QUIRÚRGICAS 2.088.253 154.916 2.243.169 3,3 2.423.687 7,4 7 DERECHO PÚBLICO 1.304.932 32.214 1.337.146 2,0 1.242.278 7,6 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1.172.174 149.390 1.321.564 2,0 1.329.311 0,6 9 TRANSPORTES Y T.DE PROYECTOS 1.352.353 123.145 1.475.498 2,2 1.415.016 4,3 10 ECONOMÍA 1.858.286 58.413 1.916.699 2,8 1.785.186 7,4 11 EDUCACIÓN 2.263.061 105.905 2.368.966 3,5 2.209.797 7,2 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 1.859.500 178.542 2.038.042 3,0 1.990.929 2,4 13 FILOLOGÍA 1.214.963 42.764 1.257.727 1,9 1.135.847 10,7 14 FÍSICA APLICADA 1.023.261 87.540 1.110.801 1,7 1.064.441 4,4 15 FÍSICA MODERNA 1.100.395 101.967 1.202.362 1,8 1.083.989 10,9 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 1.332.647 142.580 1.475.227 2,2 1.460.817 1,0 17 GEOGRAFIA,URBANISMO,ORD.TERRITORIO 1.330.765 102.696 1.433.461 2,1 1.362.026 5,2 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 1.457.882 35.953 1.493.835 2,2 1.501.004 0,5 19 INGENIERIA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 1.139.538 150.537 1.290.075 1,9 1.227.059 5,1 20 MATEMÁTICA APLICADA 1.894.585 97.136 1.991.721 3,0 1.898.663 4,9 21 MATEMÁTICA,ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 2.674.227 63.615 2.737.842 4,1 2.505.198 9,3 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 1.906.615 95.050 2.001.665 3,0 2.184.946 8,4 23 INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 406.333 25.021 431.354 0,6 1.906.189 77,4 24 INGENIERÍA GEOGRÁFICA 637.249 54.586 691.835 1,0 736.097 6,0 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2.483.159 97.563 2.580.722 3,8 2.461.903 4,8 26 CIENCIAS Y TÉCNICAS NAVEGACIÓN 746.348 155.668 902.016 1,3 913.578 1,3 27 DERECHO PRIVADO 1.176.319 65.517 1.241.836 1,8 1.162.827 6,8 28 ENFERMERÍA 1.053.139 31.662 1.084.801 1,6 1.029.781 5,3 29 C. DE LA TIERRA Y F.DE LA MATERIA CONDENSADA 1.127.548 141.708 1.269.256 1,9 1.221.387 3,9 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 1.442.534 100.584 1.543.118 2,3 1.527.617 1,0 50 T.E.I.S.A. 1.856.360 160.806 2.017.166 3,0 1.893.970 6,5 51 QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 1.365.973 204.858 1.570.831 2,3 0 TOTAL DEPARTAMENTOS 45.709.492 3.544.847 49.254.339 73,2 47.614.869 3,4 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA 19.035 200.219 219.254 0,3 241.516 9,2 32 FACULTAD DE CIENCIAS 14.401 483.295 497.696 0,7 530.148 6,1 33 FACULTAD DE MEDICINA 17.966 414.676 432.642 0,6 404.096 7,1 34 FACULTAD DE DERECHO 15.783 269.499 285.282 0,4 282.009 1,2 35 E.T.S.DE CAMINOS 20.230 441.543 461.773 0,7 428.203 7,8 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 31.060 346.665 377.725 0,6 360.989 4,6 37 ESCUELA DE DOCTORADO 0 38.548 38.548 0,1 38.715 0,4 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 27.823 280.843 308.666 0,5 265.252 16,4 42 E.T.S.DE ING. INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES 35.251 509.988 545.239 0,8 536.300 1,7 43 E.P. DE ING. DE MINAS Y ENERGÍA 15.196 272.391 287.587 0,4 274.574 4,7 44 E.U.ENFERMERIA C.S.V. 15.582 198.364 213.946 0,3 241.883 11,5 45 E.S.NÁUTICA 21.305 250.583 271.888 0,4 259.329 4,8 TOTAL CENTROS 233.632 3.706.614 3.940.246 5,9 3.863.014 2,0 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 53.484 222.455 275.939 0,4 260.748 5,8 54 INSTITUTO INTERNACIONAL INVESTIG.PREHISTÓRICAS 2.604 112.206 114.810 0,2 105.673 8,6 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 2.604 226.239 228.843 0,3 88.957 157,3 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 2.604 43.083 45.687 0,1 43.157 5,9 TOTAL INSTITUTOS 61.296 603.983 665.279 1,0 498.535 33,4 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 1.559.329 1.559.329 2,3 1.470.424 6,0 65 SERVICIO DE PUBLICACIONES 158.744 158.744 0,2 157.764 0,6 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2.569.218 2.569.218 3,8 2.433.085 5,6 71 SERVICIO DE DEPORTES 416.735 416.735 0,6 417.136 0,1 74 CIUC 496.179 496.179 0,7 480.312 3,3 75 COIE 186.314 186.314 0,3 172.657 7,9 79 ESCUELA INFANTIL 214.417 214.417 0,3 209.479 2,4 TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES 0 5.600.936 5.600.936 8,3 5.340.857 4,9 60 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y E. 58.178 295.030 353.208 0,5 414.226 14,7 61 VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 44.881 284.314 329.195 0,5 363.519 9,4 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T. CONOCIMIENTO 13.756 650.053 663.809 1,0 622.315 6,7 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO 19.783 304.499 324.282 0,5 273.412 18,6 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 27.380 145.519 172.899 0,3 147.624 17,1 70 VICERRECTORADO DE RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI 15.081 365.958 381.039 0,6 253.125 50,5 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 42.473 261.319 303.792 0,5 274.356 10,7 76 VICERRECTORADO DE ESPACIOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD 12.640 79.628 92.268 0,1 67.467 36,8 85 RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL 29.347 701.153 730.500 1,1 751.540 2,8 81 SERVICIOS CENTRALES 4.103.474 4.103.474 6,1 3.850.257 6,6 82 CONSEJO SOCIAL 33.746 33.746 0,1 31.756 6,3 86 DEFENSOR UNIVERSITARIO 7.279 42.359 49.638 0,1 47.456 4,6 99 LIBERADOS SINDICALES 241.032 241.032 0,4 251.960 4,3 00 AJUSTES 31.410 31.410 0,0 38.471 18,4 TOTAL RESTO U.F.G. 302.208 7.508.084 7.810.292 11,6 7.387.484 5,7 TOTAL GENERAL 2013 46.306.628 20.964.464 67.271.092 100,0 TOTAL GENERAL 2012 44.669.126 20.035.633 64.704.759 INCREMENTO % 3,7 4,6 4,0 70
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CÓDIGOS UFG CÓD. DENOMINACIÓN CÓD. DENOMINACIÓN 1 Dpto. de Anatomía y Biología Celular 41 Facultad de Educación 2 Dpto. de Biología Molecular 42 E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación 3 Dpto. de Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales 43 E.Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 4 Dpto. de Ciencias Históricas 44 E.U. de Enfermería "Casa Salud Valdecilla" 5 Dpto. Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente 45 E.T.S. de Náutica 6 Dpto. Ciencias Médicas y Quirúrgicas 50 Dpto. Técnica Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Autom. 7 Dpto. Derecho Público 51 Dpto. Química e Ingeniería de Procesos y Recursos 8 Dpto. Ingeniería Estructural y Mecánica 52 Instituto de Física de Cantabria 9 Dpto. Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos 54 Instituto Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria 10 Dpto. Economía 55 Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 11 Dpto. Educación 56 Instituto de Hidráulica Ambiental 12 Dpto. Ingeniería de Comunicaciones 57 Santander Financial Institute SanFi 13 Dpto. Filología 60 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento 14 Dpto. Física Aplicada 61 Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión 15 Dpto. Física Moderna 62 Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento 16 Dpto. Fisiología y Farmacología 63 Vicerrectorado Primero y de Profesorado 17 Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio 64 Servicio de Informática 18 Dpto. Historia Moderna y Contemporánea 65 Servicio de Publicaciones 19 Dpto. Ingeniería Eléctrica y Energética 67 Biblioteca Universitaria 20 Dpto. Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación 68 Vicerrectorado de Ordenación Académica 21 Dpto. Matemáticas, Estadística y Computación 70 Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación CCI 22 Dpto. Medicina y Psiquiatría 71 Servicio de Actividades Físicas y Deportes 23 Dpto. Ingenierías Química y Biomolecular 72 Cursos de Verano 24 Dpto. Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 73 Vicerrectorado de Internacionalización 25 Dpto. Administración de Empresas 73CD V.I. Cooperación Internacional al Desarrollo 26 Dpto. Ciencias y Técnicas de la Navegación 74 Centro de Idiomas 27 Dpto. Derecho Privado 75 COIE 28 Dpto. Enfermería 76 Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad 29 Dpto. Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 79 Escuela Infantil U.C. 30 Dpto. Electrónica y Computadores 81 Servicios Administrativos Centrales: Gerencia 31 Facultad de Filosofía y Letras 82 Consejo Social 32 Facultad de Ciencias 84 Servicios Científico Técnicos de Investigación 33 Facultad de Medicina 85 Rectorado y Secretaría General 34 Facultad de Derecho 86 Defensor Universitario 35 E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 89GE Gastos Centralizados: Servicio de Gestión Económica 36 Facultad de Económicas y Empresariales 89IN Gastos Centralizados: Servicio de Infraestructuras 37 Escuela de Doctorado 71
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 6 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A DEPARTAMENTOS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS). APLICACIÓN DENOMINACIÓN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 611 4.401 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 81 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.763 4.163 5.180 4.795 2.831 7.278 4.519 7.898 5.401 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 103 516 19 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 523 1.004 988 609 2.675 3.304 2.413 1.191 1.621 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 4 433 10 113 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 186 524 425 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 178 490 700 1.668 4.095 1.377 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 131 972 43 6 1.578 73 322 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 1.520 229.09 OTROS GASTOS 481 864 1.043 276 1.058 109 557 1.218 689 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.369 86 140 105 198 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 1.325 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 35 128 229.14 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 1.050 1.110 78 403 2.075 117 140 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 2.079 77 294 670 338 237 995 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 1.242 29 100 261 290 39 495 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 50 67 308 315 120 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 4 18 1 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 128 374 191 1.069 38 219 732 75 251 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 612 808 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 2.541 807 1.476 4.007 471 2.002 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 45 1.536 229.44 TRANSPORTES 552 106 264 7 361 1.450 67 148 455 229.48 OTROS CURSOS CIUC 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO 2 11.717 11.032 11.923 6.762 14.887 21.109 10.024 17.296 18.460 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 302 472 2.624 699 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 161.750 8.670 625 MOBILIARIO Y ENSERES 169 1.660 824 1.057 626 MATERIAL INFORMÁTICO 182 194 56 16.878 1.139 1.269 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 873 4.105 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 152.290 326.759 519.475 70.716 231.819 333.010 137.334 53.040 1.860.733 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 3.826 1.742 84.282 4.748 TOTAL CAPÍTULO 6 152.459 327.243 681.419 72.904 232.643 357.211 144.238 139.160 1.875.420 TOTAL 2013 164.176 338.275 693.342 79.666 247.530 378.320 154.262 156.456 1.893.880 T O T A L 2 0 1 2 188.801 422.050 672.241 94.027 390.758 558.574 156.651 199.973 2.569.868 % 13,0 19,8 3,1 15,3 36,7 32,3 1,5 21,8 26,3 72
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 1.979 1.435 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 37 5 32 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.136 9.339 11.111 6.585 2.967 1.097 4.569 4.680 5.952 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 86 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.355 5.459 6.301 1.643 1.501 665 1.733 758 2.616 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 124 17 175 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 200 127 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 5.686 549 847 269 101 70 101 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 121 853 124 172 826 1.447 426 548 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 340 229.09 OTROS GASTOS 33 814 1.646 138 89 563 649 930 192 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 842 76 235 126 102 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 41 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 193 229.14 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 392 307 246 238 259 62 43 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 25 47 1.128 100 1.321 278 54 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 134 908 79 151 53 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 447 308 651 91 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 354 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 563 460 176 583 44 94 282 175 30 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 140 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 88 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 2.142 619 1.292 7.588 843 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 229.44 TRANSPORTES 82 20 708 241 288 148 133 366 229.48 OTROS CURSOS CIUC 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL TOTAL CAPÍTULO 2 23.165 20.586 25.871 12.150 9.100 5.849 16.222 9.091 9.580 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 7.050 6.033 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.850 526 626 MATERIAL INFORMÁTICO 1.420 4.485 1.352 5.566 3.857 444 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 587 286 89 1.487 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 167.795 59.172 1.671.685 55.566 123.342 19.545 318.019 96.005 134.179 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 1.039 181 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 258.286 17.757 8.340 TOTAL CAPÍTULO 6 428.540 84.032 1.673.037 61.418 134.338 25.578 327.846 96.005 135.149 TOTAL 2013 451.705 104.618 1.698.908 73.568 143.438 31.427 344.068 105.096 144.729 T O T A L 2 0 1 2 468.494 119.675 2.205.298 84.729 165.797 20.088 302.616 115.458 280.298 % 3,6 12,6 23,0 13,2 13,5 56,4 13,7 9,0 48,4 73
2 - Cuadros Liquidacio n APLICACIÓN DENOMINACIÓN 19 20 21 22 23 24 25 26 27 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 4.176 12 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 47 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.880 8.389 8.250 7.616 6.723 4.931 13.007 6.176 2.665 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 212 1.051 1.700 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.078 6.143 3.601 2.295 1.073 8.408 5.213 5.102 2.264 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 288 119 173 20 8 565 13 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 1.000 4.810 189 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 70 25.034 1.381 992 1.710 5.685 675 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 495 1.043 70 487 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 100 229.09 OTROS GASTOS 675 515 80 1.762 1.770 423 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 143 273 148 798 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 482 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 229.14 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO 20 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 50 364 77 905 27 143 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 1.076 188 81 697 96 4.616 83 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 934 55 211 257 1.269 121 459 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 161 193 394 89 510 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 21 60 14 1 14 549 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 145 374 369 123 140 36 200 7 383 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 2.295 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 6.543 66 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 150 275 451 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 1.981 718 3.239 802 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 38 229.44 TRANSPORTES 54 403 355 879 191 13 129 14 60 229.48 OTROS CURSOS CIUC 410 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 23 TOTAL CAPÍTULO 2 14.319 52.982 25.347 13.217 14.696 16.733 29.344 20.934 8.037 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 2.356 2.522 417 1.998 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 625 MOBILIARIO Y ENSERES 334 1.917 230 446 626 MATERIAL INFORMÁTICO 681 32.685 6.972 1.396 1.830 4.526 2.678 1.565 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 69 118 97 1.820 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 98.696 213.861 228.955 12.628 728.334 67.093 160.013 52.336 58.420 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 6.731 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 1.300 1.704 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 399.596 78.696 TOTAL CAPÍTULO 6 99.711 248.902 240.435 14.254 738.612 73.617 561.877 55.111 140.501 TOTAL 2013 114.030 301.884 265.782 27.471 753.308 90.350 591.221 76.045 148.538 T O T A L 2 0 1 2 207.637 217.967 375.466 63.404 950.118 150.603 797.807 84.397 181.426 % 45,1 38,5 29,2 56,7 20,7 40,0 25,9 9,9 18,1 74
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN 28 29 30 50 51 TOTAL DPTOS. 2013 TOTAL DPTOS. 2012 INCREMENTO 2012/2013 226.40 CURSOS DE EXTENSIÓN UNIV. Y ORD.ACADÉMICA 5.012 9.251 45,82 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 7.602 19.315 60,64 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 35 100 337 67.720 99,50 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.842 8.630 3.398 10.157 1.625 204.553 238.816 14,35 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 3.687 1.969 87,25 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 480 1.786 4.327 4.519 531 84.179 119.494 29,55 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 601 115 7 209 6 3.000 14.063 78,67 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 38 7.499 31.948 76,53 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 2.118 1.160 957 300 56.213 66.836 15,89 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 57 60 94 57 132 10.137 51.671 80,38 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 1.960 3.558 44,91 229.09 OTROS GASTOS 983 1.511 11 19.079 48.859 60,95 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 775 5.416 7.950 31,87 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 1.848 1.279 44,49 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 133 489 0 229.14 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS CONTRATADO 20 0 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 498 212 299 9.095 0 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 516 761 15.757 0 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 411 266 95 22 7.881 0 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 50 3.754 0 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 50 43 47 7 1.183 0 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 46 284 33 227 2 7.853 0 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 716 4.431 0 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 395 7.144 0 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 964 0 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 2.306 1.294 2.686 978 37.792 0 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 709 2.328 0 229.44 TRANSPORTES 162 1.170 317 1.085 88 10.316 0 229.48 OTROS CURSOS CIUC 410 0 250 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 23 7.487 99,69 TOTAL CAPÍTULO 2 14.814 15.321 12.905 21.600 4.889 519.962 690.216 24,67 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 715 2.422 4.250 31.860 30.531 4,35 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 170.420 379.000 55,03 625 MOBILIARIO Y ENSERES 132 2.560 11.705 53.380 78,07 626 MATERIAL INFORMÁTICO 682 6.116 2.556 896 99.425 131.845 24,59 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 9.531 13.206 27,83 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 32.830 332.421 283.727 660.502 176.823 9.437.123 11.539.647 18,22 650 CANTABRIA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 6.731 8.269 18,60 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 1.508 5.732 45.777 87,48 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 41.594 87 45.851 944.805 1.043.228 9,43 TOTAL CAPÍTULO 6 76.614 332.508 290.690 713.891 181.969 10.717.332 13.244.883 19,08 TOTAL 2013 91.428 347.829 303.595 735.491 186.858 11.237.294 13.935.099 19,36 T O T A L 2 0 1 2 144.356 443.575 415.829 887.118 % 36,7 21,6 27,0 17,1 75
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS A CENTROS (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLICACIÓN DENOMINACIÓN 31 32 33 34 35 36 37 41 42 217 SERVICIO DE REPROGRAFÍA 20.426 13.380 31.502 26.888 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 2.516 1.124 3.419 3.990 3.722 1.730 2.669 4.046 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 90 28 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.971 2.404 3.167 2.263 3.488 10.075 2.079 8.465 3.544 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 2.012 1.039 1.158 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.629 1.954 2.275 836 2.404 3.764 1.737 2.544 2.667 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 749 91 94 163 662 1.291 147 390 297 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 5.498 4.800 3.653 4.006 12.221 2.221 815 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 796 2.014 1.338 605 1.222 3.961 1.273 2.651 2.075 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 9 1.315 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 10.490 1.043 2.002 13.715 1.637 820 1.765 229.09 OTROS GASTOS 3.802 396 876 2.811 6.995 13.449 629 94 2.192 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 751 1.278 228 317 2.618 1.909 118 897 452 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 344 732 652 2.854 500 2.440 4.436 3.942 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 426 35 229.13 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS FUNCIONARIO 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 26 2.236 598 3.203 1.456 1.213 95 3.586 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 1.932 1.714 1.160 656 231 379 7 958 2.393 229.33 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 125 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 314 438 2.490 500 2.490 1.007 1.725 2.699 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 97 64 510 140 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 357 10 13 212 563 6 40 14 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 382 115 1.689 151 1.581 629 26 905 625 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 932 217 1.581 25 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 5.189 57 3.109 11.865 25.407 22.762 679 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 1.013 720 300 800 214 650 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 3.271 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 229.44 TRANSPORTES 7 991 2.810 328 7 1.279 349 229.46 PUBLICIDAD 744 295 TOTAL CAPÍTULO 2 39.694 43.745 44.854 26.175 100.792 72.688 8.469 53.060 58.891 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 4.105 489.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 4.600 TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 4.600 4.105 0 0 0 0 0 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 16.760 3.358 279 518 2.604 11.526 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.568 4.548 15.261 20.728 985 1.797 165 626 MATERIAL INFORMÁTICO 8.436 6.287 582 1.837 1.859 901 1.928 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 12.772 1.688 24.964 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 985 4.830 6.305 85 3.722 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 15.638 85.932 1.001 502 26.249 1.488 46.051 TOTAL CAPÍTULO 6 39.399 112.070 24.237 582 24.588 60.619 5.662 49.806 17.176 TOTAL 2013 79.093 155.815 73.691 30.862 125.380 133.307 14.131 102.866 76.067 T O T A L 2 0 1 2 148.425 75.981 90.281 33.482 125.725 71.733 7.285 173.598 127.846 % 46,7 105,1 18,4 7,8 0,3 85,8 94,0 40,7 40,5 76
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLICACIÓN DENOMINACIÓN 43 44 45 TOTAL CENTROS 2013 TOTAL CENTROS 2012 INCREMENTO 2012/2013 217 SERVICIO DE REPROGRAFÍA 2.319 9.383 103.898 93.291 11,4 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 1.542 493 1.878 27.129 31.681 14,4 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 0 17.789 100,0 229.00 REPARACIÓN, CONSERV. Y MANTENIMIENTO 41 159 71.272 99,8 229.01 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.672 2.281 1.611 47.020 46.853 0,4 229.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O/PUBLICACIONES 523 4.732 5.188 8,8 229.03 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.807 1.399 2.354 26.370 32.253 18,2 229.04 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 113 409 287 4.693 17.767 73,6 229.05 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG. UNIVER.) 2.100 2.774 38.088 119.453 68,1 229.06 ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 15.935 21.703 26,6 229.07 MATERIAL DOCENTE NO INVENTARIABLE 4.073 563 5.960 10.142 41,2 229.08 VIAJES DE PRÁCTICAS ALUMNOS 495 4.633 36.600 57.610 36,5 229.09 OTROS GASTOS 942 1.016 1.600 34.802 44.938 22,6 229.10 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 344 574 9.486 15.836 40,1 229.11 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI FUNCIONARIO 319 349 16.568 17.694 6,4 229.12 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PDI CONTRATADO 461 0 229.13 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PAS FUNCIONARIO 46 46 0 229.31 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE EDIFICIOS 391 639 535 13.978 0 229.32 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. DE MAQUINARIA,I.U. 244 595 151 10.420 0 229.33 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE 125 0 229.34 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES 200 1.194 1.016 14.073 0 229.35 REPARACIÓN, CONS. Y MANT. EQUIPOS PROC.INFORMACION 32 196 1.039 0 229.36 COMUNICACIONES DE DATOS 2 23 1.240 0 229.37 COMUNICACIONES POSTALES 316 247 395 7.061 0 229.39 REUNIONES Y CONFERENCIAS GRADO 2.755 0 229.40 REUNIONES Y CONFERENCIAS POSTGRADO 37.156 106.224 0 229.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 225 451 4.373 0 229.42 MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y EXPERIM. 3.271 0 229.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0 0 229.44 TRANSPORTES 517 6.288 0 229.46 PUBLICIDAD 1.039 0 TOTAL CAPÍTULO 2 18.202 49.999 27.264 543.833 603.470 9,9 488.99 OTRAS BECAS DE COLABORACIÓN 4.105 5.755 28,7 489.02 ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES 4.600 5.000 8,0 TOTAL CAPÍTULO 4 0 0 0 8.705 10.755 19,1 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 38.509 9.746 1.250 84.550 123.259 31,4 625 MOBILIARIO Y ENSERES 3.354 405 48.811 53.442 8,7 626 MATERIAL INFORMÁTICO 11.419 7.924 41.173 8.488 385,1 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 20 20 267 92,5 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 39.424 10.107 290,1 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 10.483 1.259 27.669 139.452 80,2 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 59.021 235.882 96.781 143,7 TOTAL CAPÍTULO 6 60.411 22.283 60.696 477.529 431.796 10,6 TOTAL 2013 78.613 72.282 87.960 1.030.067 1.046.021 1,5 T O T A L 2 0 1 2 64.076 51.471 76.118 % 22,7 40,4 15,6 77
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 8 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DESCENTRALIZADOS DE INSTITUTOS Y OTRAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN 52 54 55 56 57 59 84 TOTAL 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.223 6.223 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 2.341 2.341 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST. 963 311 21.010 22.284 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 351 351 215 REP.Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES 85 85 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 615 615 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 648 514 1.202 1.670 285 4.319 220.01 PRENSA Y O/PUBLICACIONES 0 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INV. 106 1.386 43 756 2.291 221.03 COMBUSTIBLES 474 474 221.42 MATERIAL LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN 1.431 1.778 93 19.322 22.624 221.43 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO 1.149 1.149 221.84 MANTENIMIENTO ANIMALES SEEA 15.143 15.143 221.99 OTROS SUMINISTROS 1.029 347 2.169 4.151 7.696 222.00 TELEFÓNICAS 748 476 385 658 159 2.426 222.01 POSTALES 409 393 123 85 4 1.014 222.02 DATOS 277 67 5 195 167 711 223 TRANSPORTES 135 14.466 13 100 14.714 224 PRIMAS DE SEGUROS 417 417 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 370 370 226.05 REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) 264 92 356 226.06 REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) 0 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 84 950 6.728 7.762 226.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 127 127 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 21.587 101 21.688 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 33 33 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25 355 380 250 CCEI 1.000 50.000 1.200 52.200 TOTAL CAPÍTULO 2 5.875 35.301 20.999 52.621 0 0 72.997 187.793 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 1.250 1.250 624 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 350 325.669 82.601 408.620 625 MOBILIARIO Y ENSERES 395 657 3.232 4.284 626 MATERIAL INFORMÁTICO 1.930 1.508 754 4.192 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 830.786 197.484 780.288 681.013 40.121 2.529.692 650 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 25.744 34.692 59.596 24.853 144.885 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 56.549 56.549 TOTAL CAPÍTULO 6 856.925 235.113 1.167.061 788.467 56.549 0 45.357 3.149.472 T O T A L 2 0 1 3 862.800 270.414 1.188.060 841.088 56.549 0 118.354 3.337.265 T O T A L 2 0 1 2 1.165.750 181.134 2.336.229 3.468.930 245.264 1.262.729 8.660.036 % 26,0 49,3 49,1 75,8 100,0 90,6 61,5 78
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 9 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) APLIC. DENOMINACIÓN 64 65 67 71 72 74 75 79 TOTAL 211 REPARACIÓN Y CONS. RED DE COMUNICACIONES 3.859 3.859 212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS 411 280 691 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES 67 11.013 3.783 14.863 215 MOBILIARIO Y ENSERES 183 1.882 54 2.119 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 191.460 563 33.399 6.042 231.464 217 SERVICIO REPROGRAFÍA 14.146 14.146 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.655 4.522 55.843 1.482 9.140 1.714 80.356 220.01 PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES 950 149 754 1.853 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.260 58 15.253 3.178 309 329 31.387 221.64 LICENCIAS DE SOFTWARE 116.002 116.002 221.99 OTROS SUMINISTROS 515 1.142 3.157 4.814 222.00 TELEFÓNICAS 692 292 18 195 457 10 1.664 222.01 POSTALES 15 2.248 2.258 384 1.169 6.074 222.02 DATOS 264 357 75 1 697 223 TRANSPORTES 183 5.476 6.084 583 12.326 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 59 59 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.418 4.338 45 6.801 226.04 SEGUROS VIDA BECARIOS 16.253 16.253 226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS (ORG.AJENA) 1.651 1.651 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.300 7.337 19 1.804 677 15.137 226.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 4.950 4.950 226.46 CAMPUS 8.546 8.546 226.89 GASTOS FORMACIÓN PERSONAL 10.188 290 185 10.663 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 2.009 119.972 121.981 227.01 SEGURIDAD 2.829 2.829 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 47.604 47.604 227.07 SERVICIO DE COMIDAS 13.205 13.205 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 69.149 69.149 228 DEPORTES 152.604 152.604 229 GASTOS DESCENTR.C.,DPTOS.,CURSOS VERANO Y CIUC 316.804 214.712 531.516 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.445 3.331 1.767 2.536 383 12.462 TOTAL CAPÍTULO 2 423.187 79.595 144.287 187.473 316.804 214.712 152.521 19.146 1.537.725 481.00 AYUDAS DEPORTIVAS 2.400 2.400 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 25.657 30.434 6.971 5.595 736.690 7.510 812.857 TOTAL CAPÍTULO 4 25.657 0 30.434 2.400 6.971 5.595 736.690 7.510 815.257 622 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.558 14.558 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 652 652 625 MOBILIARIO Y ENSERES 7.782 954 3.037 250 12.023 626 MATERIAL INFORMÁTICO 123.135 2.493 20.086 2.870 891 681 2.210 718 153.084 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 237 1.424.560 250 1.425.047 64 INVERSIONES INMATERIALES INVESTIGACIÓN 31.731 31.731 TOTAL CAPÍTULO 6 162.885 2.493 1.445.600 20.465 1.543 931 2.210 968 1.637.095 T O T A L 2 0 1 3 611.729 82.088 1.620.321 210.338 325.318 221.238 891.421 27.624 3.990.077 T O T A L 2 0 1 2 695.843 117.603 1.664.573 324.198 398.907 287.510 833.790 30.262 4.352.686 % 12,1 30,2 2,7 35,1 18,4 23,1 6,9 8,7 8,3 79
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 10 EJECUCIÓN GASTOS DESCENTRALIZADOS RECTORADO, VICERRECTORADOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES, CONSEJO SOCIAL Y DEFENSOR UNIVERSITARIO) APLIC. DENOMINACIÓN 60 61 62 63 68 70 73 76 81 82 85 86 TOTAL 212 REPARACIÓN Y CONS. EDIFICIOS 88 2.955 3.043 213 REP.Y CONS. MAQUINARIA E INST. 65 1.189 1.254 215 MOBILIARIO Y ENSERES 251 251 216 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 245 245 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.900 529 463 3.305 543 3.786 942 7.269 2.703 1.945 602 32.987 220.01 PRENSA Y O/PUBLICACIONES 787 290 1.720 9.757 752 3.011 562 2.443 19.322 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INV. 626 602 40.243 2.368 1.395 3.800 592 19.090 82 8 381 69.187 221.99 OTROS SUMINISTROS 494 195 2.930 252 140 325 4.525 8.861 222.00 TELEFÓNICAS 981 1.215 121 564 362 691 2.692 352 339 11 5.122 155 12.605 222.01 POSTALES 931 3.111 37 1.839 298 3 6.219 222.02 DATOS 335 394 270 296 579 614 721 334 360 2.791 217 6.911 223 TRANSPORTES 1.222 6 296 7 1.732 786 785 4.834 226.00 PROCESOS ELECTORALES 197 197 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 180 412 483 140 210 1.703 2.372 38 195 1.679 6.932 14.344 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.317 413 45.941 3.838 809 2.500 55.818 226.04 SEGUROS VIDA BECARIOS 9.777 9.777 226.05 REUNIONES Y CONF. (ORG.UNIV.) 4.942 1.041 75 11.106 1.039 25.906 44.109 226.06 REUNIONES Y CONF. (ORG.AJENA) 941 300 884 700 100 1.265 4.190 226.07 AULAS Y TALLERES 1.530 128.416 129.946 226.09 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.811 435 3.287 13.193 50.575 13.858 316 4.742 97.217 226.11 OTRAS ACTIVIDADES 14.755 14.755 226.13 ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL 8.137 8.137 226.31 CONSEJO DE ESTUDIANTES 31.219 31.219 226.41 CUOTAS DE ORGANISMOS 1.500 800 5.801 3.000 31.866 225 43.192 226.44 PROGRAMA SENIOR 11.384 11.384 226.60 SOUCAN 7.027 7.027 226.62 PROGRAMA INFORMA 20.227 20.227 226.89 GASTOS FORMACIÓN PERSONAL 23.760 75 23.835 226.90 OTROS CONVENIOS Y AYUDAS 7.658 20 172.607 180.285 227.01 SEGURIDAD 410 410 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.939 3.757 10.696 227.17 SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS 11.875 11.875 227.23 PREMIOS 697 10.450 11.147 227.99 OTROS TRABAJOS EXTERNOS 6.655 15.175 18.266 40.096 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 13.679 2.605 4.262 5.442 80.176 2.980 19.278 1.815 3.347 496 26.350 1.241 161.671 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 118.306 2.952 121.258 250 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 150.903 39.007 189.910 TOTAL CAPÍTULO 2 257.431 163.172 5.426 80.758 92.459 237.596 346.756 24.115 34.311 28.325 135.268 2.824 1.408.441 80
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN APLIC. DENOMINACIÓN 60 61 62 63 68 70 73 76 81 82 85 86 TOTAL 484.04 SECCIONES SINDICALES 4.008 4.008 487 BECAS Y AYUDAS PROG.INTERCAMBIO 937.479 937.479 488 BECAS DE COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 106.644 4.997 13.725 8.250 17.194 27.591 178.401 489 OTRAS SUBV.BECAS Y AYUDAS 9.410 1.275 4.418 15.103 TOTAL CAPÍTULO 4 116.054 6.272 0 13.725 8.250 0 959.091 0 31.599 0 0 0 1.134.991 623 EQUIPAMIENTO DOCENTE 2.622 2.622 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.961 2.740 1.499 1.058 1.380 2.224 1.282 322 12.466 626 MATERIAL INFORMÁTICO 5.343 2.822 6.729 3.385 15.703 1.249 35.231 628 FONDOS DE BIBLIOTECA 27 27 64 INVERSIONES INMAT. INVESTIGACIÓN 3.879.215 26.461 70.731 3.976.407 650 CANTABRIA CAMPUS EXCELENCIA INT. 581.551 674.804 1.256.355 680 ADAPTACIÓN ESPACIO EUROPEO 4.392 4.392 690 TÍTULOS PROPIOS Y POSTGRADO 9.421 9.421 TOTAL CAPÍTULO 6 7.304 8.184 4.460.766 12.620 1.058 701.265 84.944 2.224 16.985 1.249 0 322 5.296.921 871 DOTACIÓN FUNDACIONAL 10.000 10.000 TOTAL CAPÍTULO 8 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 911.00 AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF. 2005 55.643 55.643 911.01 AMORTIZACIÓN INFR. CIENTÍF. 2008 105.937 105.937 TOTAL CAPÍTULO 9 0 0 161.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.580 T O T A L 2 0 1 3 380.789 177.628 4.637.772 107.103 101.767 938.861 1.390.791 26.339 82.895 29.574 135.268 3.146 8.011.933 T O T A L 2 0 1 2 395.507 235.228 5.129.988 217.674 98.737 1.069.047 2.110.607 17.562 220.271 46.560 153.004 3.306 9.697.491 % 3,7 24,5 9,6 50,8 3,1 12,2 34,1 50,0 62,4 36,5 11,6 4,8 17,4 81
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 11 EJECUCIÓN GASTOS CENTRALIZADOS UFG 89 APLIC. DENOMINACIÓN 2012 2013 % 1 Gastos de personal 64.704.759 67.271.092 4,0 Total capítulo 1 64.704.759 67.271.092 4,0 212.10 Albañilería 222.606 195.906 12,0 212.11 Carpintería 31.045 52.495 69,1 212.12 Cerrajería y hierro 68.816 102.294 48,6 212.13 Jardinería 121.819 120.626 1,0 212.14 Pintura 64.789 90.868 40,3 212.99 Otros trabajos 17.392 1.948 88,8 213.10 Calefacción, fontanería, etc. 99.224 115.224 16,1 213.11 Instalaciones eléctricas 111.952 139.254 24,4 213.12 Red informática y telefonía 36.241 17.294 52,3 213.13 Instal. de seguridad e incendios 33.205 34.767 4,7 213.14 Centrales térmicas 29.952 39.837 33,0 213.15 Ascensores 81.441 90.254 10,8 213.16 Instal. sistemas control accesos 13.790 21.329 54,7 213.99 Otros trabajos 3.300 196 94,1 214 Material de transporte 4.576 5.821 27,2 215 Mobiliario y enseres 7.986 1.811 77,3 216.99 Otros gastos de reparación y mant.. 461 79 82,9 220.00 Ordinario no inventariable 37.460 38.919 3,9 221.00 Energía eléctrica 1.821.502 1.782.996 2,1 221.01 Agua 83.604 123.095 47,2 221.02 Gas 444.009 454.599 2,4 221.03 Combustibles 14.152 13.930 1,6 221.04 Vestuario 30.870 29.598 4,1 221.07 Títulos 28.599 70.130 145,2 221.43 Productos farm. y mat. sanitario 0 821 221.99 Otros suministros 8.354 8.202 1,8 222.00 Telefónicas 382.542 362.858 5,1 222.01 Postales 22.642 22.314 1,4 222.02 Datos 0 3.930 223 Transportes 25.058 7.114 71,6 224 Primas de seguros 25.010 24.693 1,3 225 Tributos 6.219 7.089 14,0 226.02 Publicidad y propaganda 2.639 2.111 20,0 226.03 Jurídico contencioso 121.983 20.727 83,0 226.09 Otros gastos diversos 2.967 31 99,0 226.89 Formación del personal 37.715 22.119 41,4 227.00 Limpieza y aseo 1.792.274 1.806.640 0,8 227.01 Seguridad 782.674 826.832 5,6 227.03 Servicio de correo 38.289 13.494 64,8 227.17 Servicios médicos 58.828 60.301 2,5 227.18 Asesoram. técnico en obras 53.827 31.414 41,6 227.19 Asesoramiento jurídico 53.816 53.873 0,1 227.20 Eliminación resíduos contaminantes 43.701 47.098 7,8 227.22 Trabajos de auditoría y consultoría 36.593 35.695 2,5 227.99 Otros trabajos externos 60.694 29.202 51,9 Total capítulo 2 6.964.616 6.929.828 0,5 352 Intereses de demora 0 59.662 Total capítulo 3 0 59.662 620 Edificios y otras construcciones 2.124.457 1.604.228 24,5 625 Mobiliario y enseres 89.761 0 100,0 629 Otras inversiones 10.000 0 100,0 630 Edificios y otras construcciones 2.026.545 297.461 85,3 680 Adaptación espacio europeo 157.060 0 100,0 Total capítulo 6 4.407.823 1.901.689 56,9 830 Préstamos a corto plazo 50.176 73.556 46,6 Total capítulo 8 50.176 73.556 46,6 T O T A L 76.127.374 76.235.827 0,1 82
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 12 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN POR PROGRAMAS Y UFG. OBLIGACIONES RECONOCIDAS UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL ART.83 LOU 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 2.082 2.479 91.534 56.194 152.289 1,0 175.679 13,3 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 1.513 27.483 151.705 146.057 326.758 2,0 404.377 19,2 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MAT. 17.282 11.015 69.977 475.230 73.182 646.686 4,0 778.618 16,9 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 11.088 47.825 11.803 70.716 0,4 83.752 15,6 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA 12.855 329 82.842 143.993 500 240.519 1,5 351.548 31,6 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRURGICAS 26.697 7.000 44.918 179.559 77.437 335.611 2,1 505.617 33,6 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 15.098 47.531 41.807 32.899 137.335 0,9 134.133 2,4 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1.814 1.321 80.183 16.269 99.587 0,6 130.329 23,6 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 13.025 5.061 463.659 738.994 660.885 16.054 1.897.678 11,8 2.539.281 25,3 10 DPTO. ECONOMIA 25.215 26.836 58.436 48.368 8.941 167.796 1,0 196.594 14,6 11 DPTO. EDUCACION 24.336 7.769 26.586 481 59.172 0,4 60.026 1,4 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 18.007 14.912 711.065 530.196 466.465 1.740.645 10,9 1.810.669 3,9 13 DPTO. FILOLOGIA 5.959 1.313 31.462 19.028 57.762 0,4 58.873 1,9 14 DPTO. FISICA APLICADA 15.020 30.725 64.397 13.200 123.342 0,8 154.380 20,1 15 DPTO. FISICA MODERNA 7.445 12.099 19.544 0,1 11.650 67,8 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA 11.258 6.863 118.224 163.355 18.718 318.418 2,0 264.269 20,5 17 DPTO. GEOGRAFIA Y URBANISMO 23.478 6.017 66.511 96.006 0,6 99.859 3,9 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y C. 25.035 35.534 73.110 500 134.179 0,8 265.912 49,5 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y E. 11.405 45.739 44.284 101.428 0,6 184.466 45,0 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C. 5.668 110.709 24.115 91.769 232.261 1,5 176.157 31,8 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADISTICA Y C. 13.914 93 101.319 104.220 8.683 726 228.955 1,4 321.720 28,8 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA 9.746 2.881 12.627 0,1 36.643 65,5 23 DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 7.820 18.498 486.121 160.539 49.684 14.282 736.944 4,6 900.266 18,1 24 DPTO. INGEN. GEOGRÁFICA Y T.E.G. 1.423 65.670 67.093 0,4 119.308 43,8 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 32.105 113.125 27.783 173.013 1,1 242.491 28,7 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN 807 920 50.609 52.336 0,3 53.494 2,2 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 6.737 627 9.439 41.616 58.419 0,4 99.072 41,0 28 DPTO.ENFERMERIA 19.877 12.953 32.830 0,2 17.680 85,7 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C. 11.087 16.934 203.208 95.156 6.036 332.421 2,1 422.213 21,3 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 15.553 412 120.386 147.376 283.727 1,8 382.542 25,8 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 17.345 4.336 356.594 146.524 129.412 6.292 660.503 4,1 823.179 19,8 51 DPTO. QUÍMICA E INGEN.DE PROCESOS Y RECURSOS 1.550 5.555 76.289 34.185 59.243 176.822 1,1 0 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2012 % INCR. 83
2 - Cuadros Liquidacio n UFG DENOMINACIÓN PROMOC. INVEST. MANT. GRANDES EQUIPOS PLAN NACIONAL ART.83 LOU 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 12.772 12.772 0,1 5.423 135,5 33 FACULTAD DE MEDICINA 1.688 1.688 0,0 4.684 64,0 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 24.964 24.964 0,2 0 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 35.710 2.644 666.551 21.831 67.633 36.418 830.787 5,2 1.138.640 27,0 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA 4.834 114.733 18.643 9.274 50.000 197.484 1,2 132.574 49,0 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 4.667 6.228 492.561 97.396 127.531 51.904 780.287 4,9 1.322.021 41,0 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 6.536 1.782 250.623 539.895 253.212 16.973 1.069.021 6,7 1.490.777 28,3 59 PROGRAMA CONSOLIDER 0 0,0 245.264 100,0 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 31.731 31.731 0,2 7.764 308,7 70 VICERRECTORADO COORD.CAMPUS EXCELENC.INT. 26.461 26.461 0,2 41.007 35,5 73 VICERRECTORADO RELAC. INTERNACIONALES 70.731 70.731 0,4 121.841 41,9 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 6.788 33.334 40.122 0,3 55.973 28,3 PROGR. MARCO EUROPEO OTROS TOTAL ART. 64 % AÑO 2012 % INCR. TOTAL 465.679 143.241 4.983.845 4.621.386 2.118.255 527.064 12.859.470 80,3 16.370.765 21,4 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 129.849 120.903 2.904.154 3.154.906 19,7 3.807.193 17,1 TOTAL GENERAL 2013 465.679 143.241 5.113.694 4.742.289 2.118.255 3.431.218 16.014.376 100 20.177.958 39 ESTRUCTURA GRAL.DEL GASTO % 2,9 0,9 31,9 29,6 13,2 21,4 100,0 TOTAL GENERAL 2012 650.835 185.218 7.899.798 5.881.321 1.782.057 3.778.729 20.177.958 INCREMENTO 28,4 22,7 35,3 19,4 18,9 9,2 20,6 84
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 13 TÍTULOS PROPIOS. EJECUCIÓN GASTOS POR UFG UFG DENOMINACIÓN 2012 2013 % INCR. 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 3.330 3.826 14,9 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 3.450 1.743 49,5 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 94.150 84.282 10,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 35 4.748 13.465,7 10 DPTO. ECONOMÍA 247.054 258.287 4,5 11 DPTO. EDUCACIÓN 15.928 17.757 11,5 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 14.998 8.340 44,4 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 517.899 399.596 22,8 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 68.046 78.696 15,7 28 DPTO.ENFERMERIA 77.788 41.594 46,5 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.MAT.C. 550 87 84,2 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 0 45.851 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 18.809 15.638 16,9 32 FACULTAD DE CIENCIAS 6.500 85.932 1.222,0 33 FACULTAD DE MEDICINA 656 1.001 52,6 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. 733 502 31,5 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 0 26.249 37 ESCUELA DE DOCTORADO 5.417 1.488 72,5 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 38.869 46.051 18,5 45 E.T.S. NÁUTICA 25.796 59.021 128,8 57 SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE SANFI 0 56.549 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 0 9.421 T O T A L 1.140.008 1.246.659 9,4 85
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 14 DETALLE POR UFG DEL GASTO EN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LA BUC UFG DENOMINACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % INCR. 12/13 01 DPTO. ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 20.368 15.117 18.035 16.274 13.800 20.011 10.758 7.056 7.937 3.850 12,5 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR 26.109 28.805 28.529 27.700 30.475 28.382 17.741 10.633 13.386 9.767 25,9 03 DPTO. CIENCIA E I. DEL TERRENO Y MATERIALES 10.722 9.952 10.958 14.233 10.634 12.287 6.876 7.490 6.704 6.322 10,5 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 28.419 36.089 32.362 62.114 59.739 50.724 39.313 31.284 33.202 23.436 6,1 05 DPTO. CIENCIAS Y T. DEL AGUA 17.704 16.464 17.242 16.661 20.838 15.262 11.145 10.178 10.841 10.922 6,5 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 4.634 7.813 7.662 6.737 7.920 9.445 6.369 6.619 4.474 3.490 32,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 27.987 28.140 28.791 26.416 29.787 28.437 17.098 17.525 17.371 17.120 0,9 08 DPTO. ING. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 7.097 9.158 10.617 8.255 6.158 7.411 6.267 8.707 6.312 5.712 27,5 09 DPTO.TRANSPORTES Y T. PROYECTOS 8.950 7.867 20.465 8.830 9.220 10.592 8.121 7.802 7.989 7.021 2,4 10 DPTO. ECONOMÍA 23.705 27.126 25.457 24.178 22.988 26.006 15.657 18.614 17.012 18.681 8,6 11 DPTO. EDUCACIÓN 21.765 22.555 27.173 16.864 11.185 18.685 12.336 10.386 12.452 13.042 19,9 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 18.319 13.779 12.715 13.971 22.267 14.068 11.155 9.014 11.262 9.154 24,9 13 DPTO. FILOLOGÍA 17.082 13.955 16.190 13.102 16.690 14.793 8.885 7.542 11.147 8.227 47,8 14 DPTO. FÍSICA APLICADA 17.514 19.902 11.461 21.789 14.538 14.368 16.551 15.580 15.840 17.734 1,7 15 DPTO. FÍSICA MODERNA 11.078 14.393 11.083 7.380 6.200 5.927 6.508 6.484 7.206 7.414 11,1 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 17.119 17.764 18.349 17.068 15.196 16.603 9.182 10.962 7.207 6.132 34,3 17 DPTO. GEOGRAFÍA Y URBANISMO 13.748 17.400 17.521 16.349 18.880 19.186 10.931 11.795 10.487 11.017 11,1 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 29.832 28.565 27.893 29.420 34.503 42.470 22.289 20.897 21.250 20.472 1,7 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 12.567 14.898 17.400 10.067 8.754 8.905 4.563 6.245 4.646 3.663 25,6 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y C. C. 12.443 15.954 13.750 15.671 13.488 12.630 9.594 9.897 9.157 9.746 7,5 21 DPTO.MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y C. 24.213 31.356 19.773 14.931 16.301 17.586 14.019 13.243 11.824 13.384 10,7 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 2.438 1.566 2.793 2.021 1.118 1.748 262 1.011 923 338 8,7 23 DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 19.484 19.095 11.136 5.775 14.522 10.906 8.980 8.056 7.438 7.839 7,7 24 DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y T.E.G. 11.164 12.628 9.914 11.227 12.214 11.480 2.969 1.983 2.050 2.440 3,4 86
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN UFG DENOMINACIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % INCR. 12/13 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 18.745 19.967 17.987 18.867 18.167 14.924 6.257 8.549 6.188 6.674 27,6 26 DPTO. CIENCIAS Y T. DE LA NAVEGACIÓN 16.612 15.331 13.900 14.547 14.509 16.087 15.317 13.251 14.410 11.717 8,7 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 26.945 27.205 32.740 30.809 34.335 29.193 21.827 23.894 19.494 17.752 18,4 28 DPTO.ENFERMERÍA 12.436 11.437 10.835 12.208 12.772 15.280 9.472 9.564 10.083 6.548 5,4 29 DPTO.CIENCIAS DE LA TIERRA Y F.M.C. 8.065 6.796 10.523 9.001 6.522 3.671 3.728 1.988 2.288 3.032 15,1 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 3.357 3.119 1.953 3.191 1.963 1.015 1.194 3.868 1.608 1.059 58,4 50 DPTO.TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 12.844 15.320 10.826 11.249 8.251 11.574 8.080 7.276 10.904 8.415 49,9 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 17.175 21.337 19.585 19.042 14.059 5.739 6.659 7.977 7.191 7.382 9,9 61 VICERRECTORADO CULTURA, PARTICIP.Y DIF. 1.791 4.216 581 151 344 21 78 0 0 0 67 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 729.217 984.369 991.280 1.154.815 1.198.525 1.119.991 1.091.664 1.005.911 1.005.984 1.053.661 0,0 68 VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA 51.846 53.295 59.327 44.013 74.473 46.492 42.125 30.372 23.796 81.521 21,7 TOTAL 1.303.493 1.592.733 1.586.806 1.724.926 1.801.335 1.681.899 1.483.970 1.371.653 1.360.064 1.434.684 0,8 (1) Las cantidades de algunos años no coinciden con las obligaciones reconocidas en el Presupuesto al pagarse las suscripciones de las revistas en función de las fechas de adjudicación del correspondiente concurso público. 87
2 - Cuadros Liquidacio n CUADRO Nº 15 RETENCIONES PARA GASTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS, CONVENIOS Y CURSOS (1) UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU UGI ART.83 LOU FLTQ PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 01 DPTO. ANATOMÍA Y BILOGÍA CELULAR 16.578 10.080 26.658 19.181 39,0 02 DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR 19.274 8.926 28.200 27.967 0,8 03 DPTO. Cª. E INGENIER. TERRENO Y LOS MATERIALES 52.254 37.771 25.001 3.008 118.034 93.933 25,7 04 DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 2.109 1.283 3.392 8.400 59,6 05 DPTO. Cª. Y TECNICAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 9.231 14.148 13.896 37.275 56.469 34,0 06 DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 37.363 4.865 10.500 441 6.702 59.871 35.772 67,4 07 DPTO. DERECHO PÚBLICO 1.470 5.470 303 727 7.970 9.217 13,5 08 DPTO. INGEN. ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1.011 12.069 606 18.341 32.027 16.517 93,9 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECN. PROY. Y PROCESOS 83.363 9.929 20.412 35.795 4.091 153.590 498.842 69,2 10 DPTO. ECONOMÍA 13.413 7.554 31.211 655 52.833 46.624 13,3 11 DPTO. EDUCACIÓN 6.717 4.973 2.340 14.030 5.532 153,6 12 DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 65.198 10.904 40.163 85.664 189 202.118 116.293 73,8 13 DPTO. FILOLOGÍA 9.593 175 321 2.000 12.089 6.549 84,6 14 DPTO. FÍSICA APLICADA 15.506 1.418 16.924 7.535 124,6 15 DPTO. FÍSICA MODERNA 0 1.627 100,0 16 DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 35.309 366 2.476 450 2.637 41.238 49.579 16,8 17 DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO, ORDENAC. DEL T. 12.906 257 13.163 2.307 470,6 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 2.205 4.458 6.663 36.975 82,0 19 DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 7.960 594 909 9.463 13.097 27,7 20 DPTO. MATEMÁTICA APLICADA Y Cª DE LA COMP. 86 1.346 6.922 5.477 13.831 29.096 52,5 21 DPTO. MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUT. 13.601 17.649 1.447 32.697 15.836 106,5 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 0 573 100,0 0 23 DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 34.551 752 14.910 152 50.365 130.643 61,4 24 DPTO. ING. GEOGRÁFICA Y TÉCN. EXPRESIÓN GRAFICA 15.205 1.854 17.059 19.055 10,5 25 DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10.603 861 27.265 38.729 62.863 38,4 26 DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN 3.318 339 3.657 0 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 3.607 1.008 12.325 16.940 10.618 59,5 28 DPTO. ENFERMERÍA 1.743 5.798 7.541 8.245 8,5 29 DPTO. Cª.DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MAT. CONDENS. 7.858 20 21.761 26.465 56.104 31.224 79,7 30 DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 26.265 8.196 34.461 25.359 35,9 50 DPTO. TÉCN. ELECTRÓNICA E ING. SISTEMAS Y AUTOM. 49.034 48.121 40.775 6588 655 145.173 92.576 56,8 51 DPTO. QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 8.401 5.645 14.046 0 TOTAL 2013 TOTAL 2012 % INCR. 88
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN UFG DENOMINACIÓN ART.83 LOU UGI ART.83 LOU FLTQ PLAN NACIONAL PROGR. MARCO EUROPEO CURSOS OTROS 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 228 228 1.310 82,6 32 FACULTAD DE CIENCIAS 4.350 4.350 7.050 38,3 33 FACULTAD DE MEDICINA 0 195 100,0 36 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 4.788 4.788 0 37 ESCUELA DE DOCTORADO 222 222 686 67,6 41 FACULTAD DE EDUCACION 12.429 12.429 4.898 153,8 45 ETS DE NÁUTICA 7.246 7.246 5.773 25,5 52 INSTITUTO FÍSICA DE CANTABRIA 6.791 70.770 16.837 4.339 98.737 35.508 178,1 54 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PREHISTORIA 2.070 9.915 11.985 23.619 49,3 55 INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA 20.089 54.408 38.968 113.465 91.333 24,2 56 INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 19.789 22.030 1.397 43.216 67.931 36,4 57 SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE SANFI 22.025 22.025 0 62 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y T.C. 0 25.587 100,0 63 VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO 3.614 3.614 0 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA 835 835 835 0,0 68 VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 4.200 4.200 0 70 VICERRECTORADO RELAC.INSTITUCIONALES Y COORD.CCI 2.727 2.727 13.636 80,0 73 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN 1.047 2.793 3.840 0 84 SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 6.264 6.264 8.270 24,3 TOTAL 2013 TOTAL 2012 % INCR. TOTAL GENERAL 2013 629.384 95.654 430.969 264.484 161.488 24.333 1.606.312 1.765.135 9,0 TOTAL AÑO 2012 587.112 102.759 800.063 140.493 115.325 19.383 INCREMENTO (1) Una vez producido el ingreso en la Tesorería de la U.C. 7,2 6,9 46,1 88,3 40,0 25,5 89
2 - Cuadros Liquidacio n 90
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3 - Evolucio n Balance de Situacio n 91
3 - Evolucio n Balance de Situacio n 92
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CUADRO Nº 16 EVOLUCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN (2009-2013) BALANCE 2009 2010 2011 2012 2013 A) INMOVILIZADO 142.887.407 151.004.646 158.830.876 159.623.610 153.472.308 I. Inversiones destinadas al uso general II. Inmovilizaciones inmateriales III. Inmovilizaciones materiales 142.835.606 150.912.846 158.739.076 159.529.368 153.378.066 IV. Inversiones gestionadas V. Inversiones financieras permanentes 51.801 91.800 91.800 94.242 94.242 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.221.000 4.599.000 4.007.000 3.447.000 C) ACTIVO CIRCULANTE 69.238.937 77.049.924 66.864.471 45.027.146 37.358.149 I. Existencias II. Deudores 5.826.049 23.703.305 26.009.830 6.603.067 8.646.216 III. Inversiones financieras temporales 59.123 36.164 54.050 31.220 36.449 IV. Tesorería 63.353.765 53.310.455 40.800.591 38.392.859 28.675.484 V. Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 194.277.457 A) FONDOS PROPIOS 164.896.054 159.855.377 163.573.960 147.446.817 138.061.847 I. Patrimonio 140.206.378 140.257.792 140.286.840 140.353.346 140.353.346 II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores 30.332.321 24.689.676 19.597.585 23.422.149 7.093.471 IV. Resultados del ejercicio (5.642.645) (5.092.091) 3.689.535 16.328.678 9.384.970 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 6.920.394 5.951.265 5.020.002 4.254.520 4.392.950 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 21.196.633 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Otras deudas a largo plazo 1.398.574 19.695.791 18.633.457 20.682.528 21.196.633 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 38.911.322 47.773.137 43.066.928 36.273.891 30.626.027 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Acreedores 8.454.579 14.282.808 17.544.703 11.343.178 9.107.513 IV. Ajustes por periodificación 30.456.743 33.490.329 25.522.225 24.930.713 21.518.514 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO 212.126.344 233.275.570 230.294.347 208.657.756 194.277.457 93
3 - Evolucio n Balance de Situacio n 94
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 4 - Indicadores SIIU 95
4 - Indicadores SIIU 96
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Se incluye el cálculo para el ejercicio 2013 de los indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria relativos al ámbito económico. I. Modificación Presupuestaria IND.1. Índice de Modificación del Presupuesto de gasto Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial 2013 2012 2011 2010 38.522.318 99.405.983 38,75% 39,04% 43,96% 47,50% Cap. Nombre del Capítulo Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Inicial 2013 2012 2011 2010 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes 6 Inversiones reales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros 1.823.000 66.323.841 2,75% 0,00% 0,00% 0,00% 1.661.997 11.782.024 14,11% 22,24% 18,92% 20,18% 60.468 0 --- --- --- --- 1.377.321 823.764 167,20% 12,76% 14,37% 5,57% 33.503.106 20.314.773 164,92% 117,84% 128,84% 163,00% 0 0 --- --- --- 0,00% 96.426 0 --- --- --- 393,69% 0 161.581 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% Suma: 38.522.318 99.405.983 38,75% 39,04% 43,96% 47,50% 97
4 - Indicadores SIIU II. Ejecución Presupuestaria IND. 2. Grado de ejecución del presupuesto de gasto Obligaciones Reconocidas Netas. Créditos presupuestarios definitivos 2013 2012 2011 2010 103.842.478 137.928.301 75,29% 66,07% 70,92% 68,40% Cap. Nombre del Capítulo 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes 6 Inversiones reales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presupuestarios definitivos 2013 2012 2011 2010 67.271.092 68.146.841 98,71% 93,16% 94,52% 94,29% 11.127.592 13.444.021 82,77% 74,75% 66,32% 78,42% 59.662 60.468 98,67% --- --- --- 1.958.952 2.201.085 89,00% 88,21% 84,52% 97,26% 23.180.044 53.817.879 43,07% 40,78% 36,42% 44,75% 0 0 --- --- 0,00% 0,00% 83.556 96.426 86,65% 82,38% 25,94% 27,13% 161.580 161.581 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 103.842.478 137.928.301 75,29% 66,07% 61,93% 68,40% 98
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND. 3. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas 2013 2012 2011 2010 97.473.251 137.928.301 70,67% 57,11% 63,70% 71,75% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos 3 Tasas, precios públicos y otros 4 Transferencias corrientes 5 Ingresos patrimoniales 7 Transferencias de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros Previsiones presupuestarias definitivas 2013 2012 2011 2010 19.808.284 22.078.084 89,72% 90,50% 98,50% 108,59% 67.684.492 67.770.526 99,87% 91,71% 98,79% 96,81% 814.500 646.000 126,08% 91,85% 111,32% 46,29% 8.715.734 11.636.979 74,90% 33,85% 83,55% 102,66% 68.327 32.796.712 0,21% 0,16% 0,12% 0,22% 381.914 3.000.000 12,73% 51,40% 5,18% 100,00% 97.473.251 137.928.301 70,67% 57,11% 63,70% 71,75% IND. 4. Grado de ejecución del presupuesto de gasto corriente Obligaciones Reconocidas Netas Créditos presup. definitivos por operaciones corrientes 2013 2012 2011 2010 80.417.298 83.852.415 95,90% 89,54% 93,30% 91,10% Cap. Nombre del Capítulo Obligaciones Reconocidas Netas 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes Créditos presupuestarios definitivos por operaciones corrientes 2013 2012 2011 2010 67.271.092 68.146.841 98,71% 93,16% 98,50% 94,29% 11.127.592 13.444.021 82,77% 74,75% 74,52% 78,42% 59.662 60.468 --- --- --- --- 1.958.952 2.201.085 89,00% 88,21% 92,84% 97,26% 80.417.298 83.852.415 95,90% 89,54% 93,30% 91,10% 99
4 - Indicadores SIIU IND. 5. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos corrientes Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes 2013 2012 2011 2010 88.307.276 90.494.610 97,58% 91,42% 98,83% 98,70% Cap. Nombre del Capítulo Derechos Reconocidos Netos Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes 2013 2012 2011 2010 3 Tasas, precios públicos y otros 19.808.284 22.078.084 89,72% 90,50% 98,50% 108,59% 4 Transferencias corrientes 67.684.492 67.770.526 99,87% 91,71% 98,79% 96,81% 5 Ingresos patrimoniales 814.500 646.000 126,08% 91,85% 111,32% 46,29% 88.307.276 90.494.610 97,58% 91,42% 98,83% 98,70% 100
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN III. Cumplimiento presupuestario IND. 6. Realización de Pagos Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas 2013 2012 2011 2010 101.153.721 103.842.478 97,41% 95,57% 94,06% 94,51% Cap. Nombre del Capítulo Pagos Realizados Obligaciones Reconocidas Netas 2013 2012 2011 2010 1 Gastos de personal 66.638.939 67.271.092 99,06% 99,07% 99,08% 99,08% 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.807.684 11.127.592 88,14% 87,36% 85,42% 90,44% 3 Gastos financieros 58.525 59.662 98,09% --- --- --- 4 Transferencias corrientes 1.952.161 1.958.952 99,65% 100,00% 99,20% 99,81% 6 Inversiones reales 22.451.276 23.180.044 96,86% 91,53% 88,98% 87,93% 7 Transferencias de capital 0 0 --- --- 100,00% 0,00% 8 Activos financieros 83.556 83.556 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Pasivos financieros 161.580 161.580 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 101.153.721 103.842.478 97,41% 95,57% 94,06% 94,51% 101
4 - Indicadores SIIU IND.7. Realización de Cobros Recaudación Derechos Reconocidos Netos 2013 2012 2011 2010 89.346.621 97.473.251 91,66% 94,99% 79,41% 83,70% Cap. Nombre del Capítulo Recaudación Derechos Reconocidos Netos 2013 2012 2011 2010 3 Tasas, precios públicos y otros 15.475.413 19.808.284 78,13% 80,70% 77,70% 84,28% 4 Transferencias corrientes 64.260.264 67.684.492 94,94% 99,25% 77,72% 79,53% 5 Ingresos patrimoniales 760.045 814.500 93,31% 93,40% 87,78% 88,09% 7 Transferencias de capital 8.400.658 8.715.734 96,38% 94,75% 87,02% 94,91% 8 Activos financieros 68.327 68.327 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 9 Pasivos financieros 381.914 381.914 100,00% 100,00% 0,00% 87,63% 89.346.621 97.473.251 91,66% 94,99% 79,41% 83,70% IND.8. Realización de Pagos excluido capítulo I Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Gasto Pagos realizados excluido el capítulo I Obligaciones Reconocidas Netas excluidas las del Capítulo I 2013 2012 2011 2010 34.514.782 36.571.386 94,38% 90,94% 88,67% 89,21% IND.9. Realización de cobros excluidos los procedentes de la CCAA Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta excluida la de las CCAA Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes de las CCAA (art. 45 y 75) 2013 2012 2011 2010 27.193.264 31.875.278 85,31% 86,88% 86,61% 90,59% 102
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN IND.10. Realización de Cobros excluidos los procedentes del Estado Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso Recaudación neta (excluido el Estado) Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes del Estado (art. 40 y 70) 2013 2012 2011 2010 85.230.817 93.258.001 91,39% 95,08% 94,30% 81,77% 103
4 - Indicadores SIIU IV. Estructura del presupuesto de gastos (Obligaciones Reconocidas Netas) Distribución de las Obligaciones Reconocidas Netas por capítulo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 67.271.092 11.127.592 59.662 1.958.952 23.180.044 83.556 161.580 64,78% 10,72% 0,06% 1,89% 22,32% 0,00% 0,08% 0,16% 2013 2012 2011 2010 IND.11 Porcentaje de gasto corriente 77,44% 70,05% 64,64% 67,96% IND. 12. Porcentaje de gasto no corriente 22,32% 29,95% 35,36% 32,04% IND.13. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto total 64,78% 56,84% 51,74% 53,71% IND. 14. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 83,65% 81,15% 80,04% 79,03% IND. 17. Porcentaje de gastos corrientes en bienes y servicios (cap. II) sobre gasto total 10,71% 11,01% 10,81% 12,08% IND. 18. Porcentaje de gastos corriente de bienes y servicios (Cap. II) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 13,84% 15,72% 16,72% 17,77% IND. 19. Porcentaje de gasto financiero (cap. III) sobre gasto total 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% IND. 20. Porcentaje de gastos financieros (cap. III) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV) 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 104
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN V. Estructura del presupuesto de ingresos (Derechos Reconocidos Netos) Distribución de los ingresos (Derechos Reconocidos Netos) por capítulo Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 19.808.284 67.684.492 814.500 8.715.734 68.327 381.914 20,32% 69,44% 0,84% 8,94% 0,07% 0,39% 2013 2012 2011 2010 IND. 21. Nivel de Recursos Propios 21,16% 21,43% 20,16% 19,08% IND. 22. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre recursos propios no financieros 60,13% 56,45% 49,19% 44,95% IND. 23. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre ingresos totales 12,72% 12,09% 9,91% 8,57% IND. 24. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre recursos propios 83,10% 79,88% 75,89% 76,48% IND. 25. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre ingresos totales 17,58% 17,12% 15,30% 14,59% IND. 26. Grado de financiación ajena (excluido operaciones financieras) 78,38% 75,24% 79,62% 75,50% IND. 27. Grado de dependencia externa 78,77% 78,49% 79,78% 80,84% IND. 28. Grado de dependencia de la CCAA 67,30% 64,32% 64,97% 60,44% IND. 29. Grado de dependencia del Estado 4,32% 6,49% 10,28% 10,62% IND. 30. Capacidad de ahorro corriente 8,93% 8,00% 11,38% 15,18% IND. 31. Carga financiera 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 105
4 - Indicadores SIIU 106
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 5 - Pasivos Financieros 107
5 - Pasivos Financieros 108
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 15 de Marzo de 2007 en la que se aprobaban 4 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 10/02/2006. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 22/06/2007 Cuantía total: 556.433,61 Cuantía pendiente a 31/12/2013: 258.255,99 Interés: 0% Plazo de reembolso: 10 años, inicialmente según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/2009 55.643 02/02/2010 55.643 02/02/2011 55.643 02/02/2012 55.643 02/02/2013 55.643 02/02/2014 51.651 02/02/2015 51.651 02/02/2016 51.652 02/02/2017 51.652 02/02/2018 51.652 TOTAL 536.473 En el ejercicio 2012 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada del anticipo reembolsable, por un importe total de 19.960,79. Por ese motivo se revisa por parte del Ministerio el cuadro de amortización: se mantiene el importe a pagar en 2.013 y a partir de ahí se aplicará la cantidad revisada: 109
5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 02/02/2013 55.643 02/02/2014 51.651 02/02/2015 51.651 02/02/2016 51.652 02/02/2017 51.652 02/02/2018 51.652 TOTAL 536.473 Con fecha 23/05/2007 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 110
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de septiembre de 2009 en la que se aprobaban once proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MEC con fecha 18/04/2008. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: 2.118.727,44, de los cuales 1.059.363,76 están financiados con fondos FEDER. En los ejercicios 2012 y 2013 se produjo el reintegro de 3.261,13 y 30.454.92 respectivamente, como cuantías no ejecutadas del anticipo reembolsable, correspondientes un 50% a la cuantía financiada con fondos FEDER y un 50% a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2013: 1.661.265,99 de los cuales 1.042.505,74 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real (cuantía restante: 618.760,26 ). Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2015 para la parte financiada con fondos FEDER 10 años según el siguiente cuadro de amortización para el resto (*): Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/2010 105.936 31/10/2011 105.936 31/10/2012 105.936 31/10/2013 105.936 31/10/2014 103.923 31/10/2015 103.923 31/10/2016 103.923 111
5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/10/2017 103.924 31/10/2018 103.924 31/10/2019 99.145 TOTAL 1.042.506 (*) Como consecuencia de los reintegros realizados en 2012 se realiza una revisión en el cuadro de amortización, que da como resultado el que se indica. Se espera una nueva revisión por parte del Ministerio del cuadro de amortización que tenga en cuenta los reintegros realizados en 2013. Con fecha 22/02/2010 la UC firmó un convenio con IDICAN (actualmente SODERCAN) para que aporte cada año a la UC la cantidad a amortizar. 112
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al Subprograma de Actuaciones Científico- tecnológicas para las Entidades Públicas Instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA), primera anualidad, conforme a la concesión recibida con fecha 16 de noviembre de 2010, según la que se concede un total de 1.055.250 a aportar según las siguientes anualidades: Año 2010: 864.115 Año 2011: 191.135. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico de Cantabria S.L., como entidad promotora del proyecto. Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: 1.055.250 Cuantía pendiente a 31/12/2013: 1.055.250 Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización: INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2014 80.359 67.492 2.397 10.469 2015 98.133 83.211 2.955 11.967 2016 98.133 84.184 2.990 10.959 2017 98.133 85.169 3.025 9.939 2018 98.133 86.166 3.060 8.907 2019 98.133 87.174 3.096 7.863 2020 98.133 88.194 3.132 6.807 2021 98.133 89.226 3.169 5.739 2022 98.133 90.270 3.206 4.658 2023 98.133 91.326 3.243 3.564 113
5 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2024 98.133 92.395 3.281 2.457 2025 98.133 93.476 3.319 1.338 2026 17.775 16.966 603 206 TOTAL 1.177.598 1.055.250 37.474 84.873 (1) Se actualiza el principal de 1.055.250 a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de 37.474, que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. 114
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente a la convocatoria de subvenciones del año 2010 para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, conforme a la concesión recibida con fecha 10 de diciembre de 2010, según la que se concede un total de 4.000.000 que se destinarán a tres acciones: Desarrollo del Cluster en Energías Renovables Marinas en el CCI- CIAE. Nucleación de cluster de Biomedicina CIBB. Computación Avanzada como servicio Transversal a los clusters de Innovación. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad Fecha aprobación Consejo Social: 20/12/2010 Cuantía total: 4.000.000, de los cuales 600.000 están financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. En el ejercicio 2013 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada, por un importe total de 49.121, correspondiendo 7.368 a la cuantía financiada con fondos FEDER y 41.753 a la cuantía restante. Cuantía pendiente a 31/12/2013: 3.950.879, de los cuales 592.632 están financiados con fondos FEDER. Interés: 1,17 % Plazo de reembolso: Hasta el 31 de octubre de 2013 para los 592.632 financiados con fondos FEDER. Para los 3.358.247 restantes 15 años, con un periodo de carencia de 3 años y 12 pagos anuales según el siguiente cuadro de amortización. INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2014 316.184 265.560 9.431 41.193 2015 316.184 268.667 9.541 37.975 2016 316.184 271.811 9.653 34.720 115
5 - Pasivos Financieros INTERESES CUOTA PRINCIPAL (1) ACTUALIZACIÓN INTERESES PERIODO CARENCIA 2017 316.184 274.991 9.766 31.427 2018 316.184 278.208 9.880 28.095 2019 316.184 281.463 9.995 24.725 2020 316.184 284.756 10.112 21.315 2021 316.184 288.088 10.231 17.865 2022 316.184 291.459 10.350 14.374 2023 316.184 294.869 10.471 10.843 2024 316.184 298.319 10.594 7.271 2025 316.184 301.809 10.718 3.657 TOTAL 3.794.202 3.400.000 120.742 273.461 (1) Se actualiza el principal de 3.400.000 a 2014 en función del periodo de carencia, generando unos intereses totales de 120.742, que se recogen en la columna intereses actualización periodo carencia. Se espera una nueva revisión por parte del Ministerio del cuadro de amortización que tenga en cuenta los reintegros realizados en 2013. En escrito de fecha 14/04/2011 la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria se compromete a incluir los importes a devolver cada año en el Contrato Programa. 116
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable para la realización de proyectos de infraestructura científico- tecnológica, conforme a la concesión recibida con fecha 21 de mayo de 2012 en la que se aprobaban doce proyectos presentados a la convocatoria de ayudas realizada por el MICINN con fecha 10/08/2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 27/07/2012. Cuantía total: 783.439,11 financiados con fondos FEDER. En el ejercicio 2013 se produjo el reintegro de la cuantía no ejecutada, por un importe total de 210.791,17. Cuantía pendiente a 31/12/2013: 572.647,94 financiados con fondos FEDER por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Hasta el 31 de diciembre de 2016. Si los fondos FEDER percibidos no fueran suficientes para amortizar los fondos anticipados, el beneficiario ingresará el exceso en el Tesoro Público antes de esta fecha. 117
5 - Pasivos Financieros Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Ciencia e Innovación de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 20 de diciembre de 2011 sobre la convocatoria del MICINN publicada en el BOE de 21 de diciembre de 2010. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 23/03/2012. Cuantía total: 2.437.469,99 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2013: 2.437.469,99 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER 2007-2013 incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 118
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Indemnización según lo establecido en el Acuerdo de Resolución de 26/01/2010 del convenio suscrito entre la Universidad de Cantabria y la sociedad Gestión de Infraestructuras Educativas de Cantabria, S.L. el 13 de octubre de 2005 relativo al edificio y urbanización del Campus de Torrelavega. Tercero: GIEDUCAN Fecha aprobación Consejo Social: 18/12/2009 Cuantía total: 17.229.999,64 Cuantía pendiente a 31/12/2013: 12.635.333,04 Plazo de reembolso: 15 años según el siguiente cuadro de amortización: Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 30/06/2010 574.333 31/12/2010 574.333 30/06/2011 574.333 31/12/2011 574.333 30/06/2012 574.333 31/12/2012 574.333 30/06/2013 574.333 31/12/2013 574.333 30/06/2014 574.333 31/12/2014 574.333 30/06/2015 574.333 31/12/2015 574.333 30/06/2016 574.333 31/12/2016 574.333 30/06/2017 574.333 31/12/2017 574.333 30/06/2018 574.333 31/12/2018 574.333 30/06/2019 574.333 31/12/2019 574.333 30/06/2020 574.334 119
5 - Pasivos Financieros Fecha de vencimiento Cuota de amortización (euros) 31/12/2020 574.334 30/06/2021 574.334 31/12/2021 574.334 30/06/2022 574.334 31/12/2022 574.334 30/06/2023 574.334 31/12/2023 574.334 30/06/2024 574.334 31/12/2024 574.334 TOTAL 17.230.000 El Contrato Programa con el Gobierno de Cantabria contempla en el Programa de RAM y Equipamiento la cantidad a pagar cada año a GIEDUCAN. 120
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN Descripción: Anticipo reembolsable correspondiente al adelanto del Ministerio de Economía y Competitividad de la parte financiada por fondos FEDER de las ayudas concedidas a la UC dentro del Subprograma de proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (Programa Nacional de Proyectos de Investigación del VI Plan Nacional de I+D+i) conforme a la concesión recibida con fecha 13 de junio de 2013 sobre la convocatoria del MINECO publicada en el BOE de 31 de diciembre de 2011. La convocatoria está cofinanciada por fondos FEDER, y el anticipo reembolsable corresponde al adelanto de la cofinanciación FEDER por el Ministerio hasta que se produzca el libramiento de los fondos por parte del FEDER, que se realizará en formalización, aplicándose a la amortización del anticipo reembolsable. Tercero: Ministerio de Economía y Competitividad. Fecha aprobación Consejo Social: 22/07/2013. Cuantía total: 672.280,88 financiados con fondos FEDER. Cuantía pendiente a 31/12/2013: 672.280,88 financiados con fondos FEDER, por lo cual no son endeudamiento real. Interés: 0% Plazo de reembolso: Periodo de carencia hasta la finalización del periodo de programación FEDER 2007-2013 incrementado en dos años, y un único período de reembolso posterior. 121
5 - Pasivos Financieros 122
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 6 - Contratos Administrativos 123
6 - Contratos Administrativos 124
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ADJUDICADOS EXP. OBJETO U.F.G. 355/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO SEM (SCANNING ELECTRON MICROSCOPY) CON MICROANALIZADOR POR ENERGÍA DISPERSIVA DE RAYOS- X Y POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN ALTO Y BAJO VACÍO 03 DPTO. DE CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 2013/N GSSUM 015 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTÍCULA, PESOS MOLECULARES Y POTENCIAL Z, MEDIANTE LA TÉCNICA DE DYNAMIC LIGHT SCATTERING (DLS) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 23 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 2013/A BRSUM 011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FUENTE DE LUZ SUPERCONTINUA DE ALTA LUMINOSIDAD PARA APLICACIÓN EN NANOMATERIALES Y BIOTECNOLOGÍA PARA EL GRUPO DE ALTAS PRESIONES Y ESPECTROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA DE LA U.C. 29 DEPARTAMENTO CIENCIA TIERRA FÍSICA MATERIA CONDENSADA 2013/C BAM00 2 SUMINISTRO DE 76 ORDENADORES (LOTE 1- PRODUCTO 2) CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA AULAS INFORMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 36 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 290/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁLCULO PARA USO CIENTÍFICO DEL TIER- 2 DEL EXPERIMENTO CMS (COMPACT MUON SOLENOID) EN EL INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA 52 INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. CARL ZEISS MICROSCOPY, S.L. 161.750,00 28-02- 13 IESMAT INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES, S.A. 42.775,00 11-12- 13 LASING, S.A. 62.066,55 05-12- 13 DERTEN SISTEMAS, S.A. 42.816,12 13-12- 13 NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.U. 158.662,15 19-01- 13 125
6 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. 343/12 SUMINISTRO DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA EL SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DEL IBBTEC POR UN PERIODO DE DOS AÑOS. INCLUYE LA CESIÓN TEMPORAL POR PARTE DEL ADJUDICATARIO Y EL DERECHO DE USO POR PARTE DE LA UC (IBBTEC) DEL EQUIPO DE SECUENCIACIÓN NECESARIO 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 58.390,00 13-02- 13 318/12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL IBBTEC EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CANTABRIA (8 LOTES). 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO ABIERTO 15-05- 13 LOTE 1: Equipamiento para el Servicio de Estabulación categoría SPF del IBBTEC: Dispensador de virutas, Estanterías para transporte de mini- aisladores y de biberones, Unidades de ventilación para racks. BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS, S.L. 128.500,00 LOTE 2: Microscopio estereoscópico con fluorescencia y con campana termostatizada para time- lapse video microscopia. OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 37.900,00 LOTE 3: Incubadores. FISHER SCIENTIFIC, S.L. 31.983,47 LOTE 4: Equipamiento para laboratorio de Radiactividad: Detectores de Radiactividad, Pipetas, Carros de transporte, Agitadores VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 20.452,00 LOTE 5: Cabinas estériles de flujo laminar. VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L. 14.950,00 LOTE 7: Agitadores. FISHER SCIENTIFIC, S.L. 5.892,56 LOTE 8: Cámara para microscopio invertido y Objetivos. IZASA DISTRIBUCIONES, S.A. 4.720,00 126
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. FORMA ADJUDICACIÓN 2013/N GSSUM 004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCÁNER DE INFRARROJOS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 55 - INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA DE CANTABRIA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 347/12 SERVICIO DE EDICIÓN, INCLUIDA LA MAQUETACIÓN Y DISEÑO, SI PROCEDE, DE PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATENDER NECESIDADES DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 60 - VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO PROCEDIMIENTO ABIERTO 2013/N GSSUM 005 SUMINISTRO DE LICENCIA BLACKBOARD LEARN MODALIDAD CAMPUS EDITION ILIMITADA PARA EL AULA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 63 - VICERRECTORADO PRIMERO Y DE PROFESORADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 2013/N GSSUM 014 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE VEINTICINCO IMPRESORAS PARA SU UTILIZACIÓN CON EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, SIUC, EN TODOS LOS CENTROS Y FACULTADES DE LOS DISTINTOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD. 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 2013/N GSSER0 08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 64 SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. FISHER SCIENTIFIC, S.L. 37.900,00 17-07- 13 SOCIEDAD ARTES GRÁFICAS J. MARTÍNEZ, S.L. 90.000,00 15-02- 13 ELEARNING SOLUTIONS, S.L. 89.700,00 05-08- 13 DIGITAL CANTABRIA, S.L. 37.173,90 23-10- 13 OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. 290.644,31 05-08- 13 127
6 - Contratos Administrativos EXP. OBJETO U.F.G. 304/12 SERVICIO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS ENCAMINADOS A COMPLETAR EL CURRÍCULO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDIENTES A LOS TÍTULOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL ENERGÍA Y AGUA Y/O IDENTIFICAR NUEVAS COMPETENCIAS PROFESIONALES SUSCEPTIBLES DE CONFORMAR UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 2013/N GSSER0 03 SERVICIO DE EDICIÓN DE UN SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL 70 - VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL 2013/N GSESP0 06 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA 312/12 AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA EN LA PLANTA PRIMERA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 20137N GSOBR 001 RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSOBR 002 REGENERACIÓN ESTRUCTURAL DE FACHADAS NOROESTE DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSOBR 003 TRATAMIENTO DE FACHADAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES DE LA RAMPA Y ESCALINATA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. SACIVA ASESORES, S.L. 22.720,00 07-02- 13 EDITORIAL CANTABRIA, S.A. 43.269,23 26-06- 13 GUTIÉRREZ BARQUÍN, PEDRO 29.881,00 06-11- 13 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 769.340,60 12-03- 13 SEGUR CONTROL, S.A. 102.491,22 20-11- 13 SIECSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. 36.928,39 09-12- 13 IMESAPI, S.A. 96.124,74 30-12- 13 128
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. 82/13 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/A BRSER0 02 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS (FIJAS Y MÓVILES) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/A BRSER0 01 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, GAS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2013/N GSSER0 07 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS FORMA ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CONTRATISTA IMP. ADJUD. (IVA EXCL.) FECHA ADJUDIC. E. ON ENERGÍA, S.L. 3.213.222,80 18-03- 13 TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA (UTE) 1.456.741,17 06-08- 13 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SOLUCIONES, S.L. 51.605,39 17-09- 13 HERA TRATESA S.A.U. 28.085,86 17-10- 13 129
6 - Contratos Administrativos PRORROGADOS EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMP. PRORR. (IVA EXCL.) FECHA PRORR. 330/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE LA U.C. 64 - SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SEMICROL, S.L. PRECIOS UNITARIOS 11-06- 13 44/10 SUMINISTRO DE LICENCIAS CAMPUS MICROSOFT EN LA U.C. 64 - SERVICIO DE INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO ABIERTO SEIDOR, S.A. 48.053,21 30-04- 13 547/11 SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA SALA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE LA U.C. 71 - SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO GARCÍA CIFRIÁN, FRANCISCO JAVIER 36.163,37 24-09- 13 228/10 SUMINISTRO DE DIETAS Y LECHO PARA ANIMALES DE LABORATORIO DE LA U.C. 84 - SERVICIOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PANLAB, S.L. PRECIOS UNITARIOS 17-07- 13 250/09 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA U.C. 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLECE, S.A. 1.806.445,16 15-10- 13 222/11 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS BECARIOS DE LA U.C. (LOTE 3) 89GE GASTOS CENTRALIZADOS GESTIÓN ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO AXA SEGUROS GENERALES, S.A. PRECIOS UNITARIOS 15-10- 13 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA U.C. (LOTE 1) SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS 28-11- 13 376/08 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONÍA EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ESTEL MAESGO, S.L.U. PRECIOS UNITARIOS 25-02- 13 137/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LOS CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO EULEN,S.A. 119.928,00 17-07- 13 67/11 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS DE CONSUMO DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO ENDESA ENERGÍA, S.A.U. PRECIOS UNITARIOS 16-05- 13 130
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EXP. OBJETO U.F.G. FORMA CONTRATISTA IMP. PRORR. (IVA EXCL.) FECHA PRORR. 555/09 SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REFORMA Y REALIZACIONES MENORES DE LAS CENTRALES TÉRMICAS Y LOCALES DE UBICACIÓN INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO GIROA, S.A 21.109,68 30-04- 13 499/11 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO GIROA, S.A. PRECIOS UNITARIOS 11-06- 13 495/09 SERVICIO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y HOSPITALARIOS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO MARTÍNEZ AROCA, RAFAEL PRECIOS UNITARIOS 19-03- 13 17/10 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO TALLERES ELÉCTRICOS HERRERA, S.A. PRECIOS UNITARIOS 11-06- 13 423/10 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA U.C. 89IN GASTOS CENTRALIZADOS - SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS PROCEDIMIENTO ABIERTO VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 835.351,32 18-10- 13 442/08 SERVICIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES DE CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) PRECIOS UNITARIOS 25-02- 13 134/10 ADOPCIÓN DE ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PERIFÉRICOS DE UTILIZACIÓN COMÚN EN LA U.C. VARIAS APLICACIONES PROCEDIMIENTO ABIERTO DERTEN SISTEMAS, S.A. PRECIOS UNITARIOS 15-01- 13 131
6 - Contratos Administrativos 132
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas 133
7 - Estadi sticas 134
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Alumnos 135
7 - Estadi sticas 136
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (18-22) Y DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UC POBLACIÓN 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 1997 2013 ALUMNOS U.C. 14.202 14.290 13.868 13.502 13.119 13.492 12.957 12.682 11.993 11.451 11.202 10.887 10.577 10.635 11.048 11.281 10.994 11.087 22,41 POBLACIÓN 18 22 AÑOS 44.079 43.963 43.013 41.691 39.723 37.620 35.509 33.472 31.291 29.634 28.125 26.614 25.405 24.419 23.544 22.751 21.976 21.100 52,01 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 32,22 32,50 32,24 32,39 33,03 35,86 36,49 37,89 38,33 38,64 39,83 40,91 41,63 43,55 46,92 49,58 50,03 52,55 61,65 MED. 5 A 48,53 PROYECCIÓN POBLACIÓN 2014/15 2015/16 1997 2015 ALUMNOS U.C. 9.884 9.639 32,54 POBLACIÓN 18 22 AÑOS 20.369 19.864 54,82 TASA ALUMNOS/POBLACIÓN 48,53 48,53 Los datos sobre población 18 22 se han calculado a partir del censo de población de 2001 (último disponible). 16.000 50.000 50.000 15.000 45.000 45.000 14.000 13.000 12.000 11.000 40.000 35.000 40.000 35.000 10.000 9.000 30.000 30.000 8.000 25.000 25.000 7.000 20.000 20.000 6.000 5.000 4.000 3.000 15.000 10.000 15.000 10.000 2.000 5.000 5.000 1.000 0 0 0 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 POBLACIÓN 18 22 AÑOS ALUMNOS U.C. POBLACIÓN 18 22 AÑOS ALUMNOS U.C. 137
7 - Estadi sticas 1.2.- RELACIÓN BACHILLERATO - PRUEBAS DE ACCESO - ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 2006/07 2013/14 POBLACIÓN 2006/07 % 2007/08 % 2008/09 % 2009/10 % 2010/11 % 2011/12 % 2012/13 % 2013/14 % GRADUADOS COU / LOGSE 2.217 2.374 2.282 2.345 2.359 2.511 2.417 2.506 MATRICULADOS PAU 2.328 105 2.259 95 2.283 100 2.229 95 2.324 99 2.417 96 2.337 93 2.402 99 APROBADOS PAU 1.952 84 1.973 87 1.906 83 2.016 90 2.143 92 2.218 92 2.175 90 2.237 96 ALUMNOS NUEVO INGRESO 1.961 88 1.997 84 1.956 86 1.995 85 2.041 87 2.103 84 2.223 89 2.201 91 El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso está calculado sobre el número de graduados COU / LOGSE del curso anterior. El porcentaje de aprobados PAU se calcula sobre el número de matriculados. 3.000 2.500 GRADUADOS COU / LOGSE MATRICULADOS PAU 2.000 APROBADOS PAU ALUMNOS NUEVO INGRESO 1.500 1.000 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 138
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.3.- EVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 2006/07-2013/14 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 PRUEBAS DE ACCESO 2.328 2.259 2.283 2.229 2.324 2.417 2.337 2.402 PREINSCRIPCIÓN 4.676 5.514 5.583 6.392 7.447 7.242 6.945 6.547 MATRÍCULA NUEVO INGRESO 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 2.201 MATRICULA 11.202 10.887 10.577 10.635 11.048 11.526 10.994 11.087 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 PRUEBAS DE ACCESO 7.000 PREINSCRIPCIÓN 6.000 5.000 MATRÍCULA NUEVO INGRESO MATRICULA 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 139
7 - Estadi sticas 1.4.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO POR PLANES DE ESTUDIO: 2006/07-2013/14 MATRÍCULA TITULACIONES CUPO DIF 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 ARTE Y HUMANIDADES Geografía y Ordenación del Territorio 9 16 14 30 Estudios Hispánicos 50 6 4 7 3 Historia 36 53 42 58 70 84 63 63 0 Total Arte y Humanidades 45 69 56 88 70 90 67 70 3 CIENCIAS Física 60 18 18 19 19 27 26 49 51 2 Matemáticas 60 13 18 13 18 29 21 17 21 4 Total Ciencias 31 36 32 37 56 47 66 72 6 CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería 75 75 75 75 75 75 75 76 80 4 Fisioterapia 100 100 100 100 100 100 100 106 105 1 Logopedia 40 40 39 40 1 Medicina 120 108 108 108 108 120 120 120 123 3 Total Ciencias de la Salud 283 283 283 283 295 335 341 348 7 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas 240 322 279 271 245 240 240 241 246 5 Derecho 91 94 115 115 185 198 195 212 17 Economía 120 51 62 68 79 90 119 124 120 4 Geografía y Ordenación del Territorio 25 23 27 29 2 Magisterio de Educación Infantil 130 160 160 160 160 130 130 130 133 3 Magisterio de Educación Primaria 195 160 160 160 160 195 195 194 203 9 Relaciones Laborales 53 59 71 76 50 56 84 73 11 Turismo 74 60 42 45 53 39 64 63 1 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 911 874 887 880 968 1.000 1.059 1.079 20 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil 240 250 250 250 250 200 146 96 50 46 Ingeniería de los Recursos Energéticos 14 8 9 11 56 66 87 62 25 Ingeniería de los Recursos Mineros 20 49 39 33 11 14 23 27 4 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 69 77 67 70 67 65 96 84 12 Ingeniería Eléctrica 26 33 14 24 17 32 43 31 12 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 14 18 12 14 39 52 46 55 9 Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 67 48 70 64 60 60 63 65 2 Ingeniería Informática 50 50 50 50 41 50 50 51 63 12 Ingeniería Marina 13 17 15 13 8 7 13 23 10 Ingeniería Marítima 7 14 16 22 13 15 14 17 3 Ingeniería Mecánica 60 63 61 64 55 60 60 62 62 0 Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 28 32 23 37 22 17 33 34 1 Ingeniería Química 60 70 78 69 73 49 47 63 59 4 Total Ingeniería y Arquitectura 691 735 698 707 652 631 690 632 58 TOTALES 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 2.201 22 140
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.5.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR CENTROS: 2006/07 2013/14 CENTRO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 COMP. 2013 2012 ALUMN. % Fac. Filosofía y Letras 45 69 56 88 95 107 90 92 2 2,22 Fac. Ciencias 81 86 82 78 106 97 117 135 18 15,38 Fac. Medicina 108 108 108 108 120 120 120 123 3 2,50 Fac. Derecho 144 153 186 191 235 254 279 285 6 2,15 ETS. Ing. Caminos, Canales y Puertos 250 250 250 250 200 146 96 50 46 47,92 Fac. CC. Económicas y Empresariales 373 341 339 324 330 359 365 366 1 0,27 Fac. Educación 320 320 320 320 325 325 324 336 12 3,70 ETS Ing. Industriales y Telecom. 309 315 296 300 292 316 373 356 17 4,56 E.Politécnica de Ing. de Minas y Energía 34 57 48 44 67 80 110 89 21 19,09 EU Enfermería 75 75 75 75 75 75 76 80 4 5,26 ETS Náutica 48 63 54 72 43 39 60 74 14 23,33 EU Turismo 74 60 42 45 53 39 64 63 1 1,56 EU Fisioterapia 100 100 100 100 100 140 145 145 0 0,00 CIESE Comillas 6 4 7 3 75,00 TOTAL 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 2.223 2.201 22 0,99 141
7 - Estadi sticas 1.6.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CENTROS: 2006/07-2013/14 COMP. 2013 2012 CENTRO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 ALUMN. % Fac. Filosofía y L. 404 385 350 351 377 406 390 395 5 1,28 Fac. Ciencias 342 368 389 389 432 458 480 497 17 3,54 Fac. Medicina 580 587 603 624 672 702 717 732 15 2,09 Fac. Derecho 762 745 790 823 949 1.067 1.097 1.146 49 4,47 ETS Ing. Caminos 1.432 1.448 1.445 1.464 1.394 1.367 1.190 972 218 18,32 Fac. C. Económicas 2.317 2.092 1.933 1.839 1.792 1.796 1.750 1.689 61 3,49 Fac. Educación 1.401 1.351 1.317 1.414 1.426 1.416 1.350 1.409 59 4,37 ETS Ing. Industriales 2.364 2.217 2.064 1.967 1.986 1.923 1.878 1.813 65 3,46 E.P. de Ing. de Minas y Energía 207 226 216 214 314 360 412 331 81 19,66 E.U. Enfermería 239 244 229 241 305 377 397 379 18 4,53 E.T.S. Náutica 313 285 294 321 344 364 353 378 25 7,08 E.U. Fisioterapia 200 289 316 317 362 405 474 531 57 12,03 E.U. Turismo 280 246 191 215 215 190 203 245 42 20,69 CIESE Comillas 6 10 16 6 60,00 TOTAL 10.841 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 10.533 168 1,57 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 142
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.7.- EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR RAMAS DE ENSEÑANZA: 2006/07-2013/14 RAMA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 COMP. 2013 2012 ALUMN. % HUMANIDADES 404 385 350 325 331 349 320 310 10 3,13 CIENCIAS SOCIALES 4.760 4.434 4.231 4.317 4.428 4.532 4.480 4.590 110 2,46 EXPERIMENTALES 248 242 224 206 218 225 241 248 7 2,90 CIENCIAS DE LA SALUD 1.019 1.120 1.148 1.182 1.339 1.484 1.588 1.642 54 3,40 ENSEÑANZAS TECNICAS 4.410 4.302 4.184 4.149 4.252 4.247 4.072 3.743 329 8,08 TOTAL 10.841 10.483 10.137 10.179 10.568 10.837 10.701 10.533 168 1,57 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 750 1.000 500 250 0 HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES EXPERIMENTALES CIENCIAS DE LA SALUD ENSEÑANZAS TECNICAS 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 143
7 - Estadi sticas 1.8.- MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO POR PLANES DE ESTUDIO: 2006/07-2013/14 PLAN 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013 2012 ALUMNOS % Dip. CC. Empresariales 883 762 647 545 377 242 126 56 70 55,56 Dip. Enfermería (1977) Dip. Enfermería (1999) 239 244 229 241 166 101 28 4 24 85,71 Dip. Fisioterapia 200 289 316 217 135 45 12 12 100,00 Dip. Máquinas Navales 70 66 63 67 56 42 10 3 7 70,00 Dip. Marina Civil 1 1 1 100,00 Dip. Navegación Marítima 44 48 53 55 40 21 9 3 6 66,67 Dip. Graduado Social Dip. Relaciones Laborales 251 235 250 263 190 143 81 25 56 69,14 Dip. Turismo 280 246 191 130 76 13 4 4 100,00 Ing. T. Industrial 15 11 10 9 8 8 5 4 1 20,00 Ing. T.I. Electricidad 124 137 116 119 79 59 30 13 17 56,67 Ing. T.I. Electrónica Industrial 197 181 153 132 90 56 39 17 22 56,41 Ing. T.I. Mecánica 331 330 333 309 213 140 67 39 28 41,79 Ing. T.I. Química Industrial 286 266 259 242 179 134 76 42 34 44,74 Ing. T. Minas 1 Ing. T. Minas: Explotación de M. 120 149 162 167 136 102 55 18 37 67,27 Ing. T. Minas: Mineralurgia y M. 53 48 52 47 34 23 9 5 4 44,44 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B. 139 123 127 141 91 61 35 28 7 20,00 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles 624 606 609 620 415 270 147 47 100 68,03 Ing. T.T. Sist. Electrónicos 271 253 211 189 122 93 56 28 28 50,00 Maestro Educ. Física 323 314 306 343 275 189 83 41 42 50,60 Maestro Educ. Infantil 276 266 268 279 198 110 26 8 18 69,23 Maestro Educ. Primaria 311 297 302 315 231 139 35 10 25 71,43 Maestro Lengua Extrajera 318 297 283 310 218 133 44 18 26 59,09 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 3 Ing. Caminos, C. y P. 805 842 836 844 666 540 395 242 153 38,73 Ing. Industrial (1988) 4 1 2 2 2 4 2 3 1 50,00 Ing. Industrial 432 416 427 456 356 290 233 179 54 23,18 Ing. Informática 94 126 165 183 150 109 81 45 36 44,44 Ing. Químico 266 234 215 198 155 116 92 54 38 41,30 144
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PLAN 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013 2012 ALUMNOS % Ing. Telecomunicación 448 388 338 311 228 194 145 100 45 31,03 Lic. Admón. y D. de Empresas 1.009 938 920 923 728 554 352 141 211 59,94 Lic. CC. Físicas (1985) 3 2 Lic. Física 161 153 141 103 79 58 35 15 20 57,14 Lic. CC. Matemáticas (1979) 0 Lic. Matemáticas 84 87 83 66 52 41 26 8 18 69,23 Lic. Derecho 511 510 540 560 464 382 281 203 78 27,76 Lic. Economía 425 392 366 371 268 203 142 82 60 42,25 Lic. Geografía 142 116 99 75 59 35 18 12 6 33,33 Lic. Historia 262 269 251 187 149 112 74 37 37 50,00 Lic. Máquinas Navales 28 28 28 26 28 33 41 24 17 41,46 Lic. Marina Civil 2 2 2 0 0 2 2 Lic. Medicina 580 587 603 512 439 318 206 109 97 47,09 Lic. Náutica y T. Marítimo 30 18 21 31 29 23 22 16 6 27,27 Lic. Psicopedagogía 173 177 158 167 112 44 16 16 100,00 Grad. Sup. Ingeniería Ambiental 34 28 2 0 0 M. Complementaria 74 85 99 97 70 42 2 4 2 100,00 M. Erasmus 253 289 311 326 365 356 269 120 149 55,39 M. SICUE 19 30 23 31 28 36 17 7 10 58,82 M. Cornell 17 9 Complementos de formación 5 1 4 80,00 M. Extraordinaria M. Visitantes 5 0 7 2 0 1 TOTAL MATRÍCULA 11.202 10.887 10.577 10.212 7.773 5.624 3.432 1.813 1.619 47,17 Dif. curso anterior 2,15 2,81 2,85 3,45 23,88 27,65 38,98 47,17 PLANES ESTUDIO 10.851 10.483 10.137 9.756 7.293 5.180 3.139 1.681 1.458 46,45 Dif. curso anterior 1,91 3,39 3,30 3,76 25,25 28,97 39,40 46,45 INDICE BASE 2000 2001 = 100 85,39 82,99 80,62 77,84 59,25 42,87 26,16 13,82 145
7 - Estadi sticas 1.9.- MATRÍCULA TOTAL GRADO POR PLANES DE ESTUDIO: 2009/10-2013/14 TITULACIONES CUPO MATRÍCULA 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 DIF ARTE Y HUMANIDADES Estudios Hispánicos 6 10 16 6 Historia 63 123 196 218 245 27 Total Arte y Humanidades 63 123 202 228 261 33 CIENCIAS Física 20 45 71 113 145 32 Matemáticas 17 42 55 67 80 13 Total Ciencias 37 87 126 180 225 45 CIENCIAS DE LA SALUD Enfermería 75 139 276 369 375 6 Logopedia 40 40 76 109 33 Fisioterapia 100 100 227 320 386 422 36 Medicina 120 112 233 384 511 623 112 Total Ciencias de la Salud 212 599 1.020 1.342 1.529 187 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Administración y Dirección de Empresas 240 304 585 824 1.028 204 Derecho 205 378 501 623 122 Economía 120 115 212 306 382 76 Geografía y Ordenación del Territorio 26 46 63 80 101 21 Magisterio de Educación Infantil 130 147 296 427 533 106 Magisterio de Educación Primaria 195 245 505 719 799 80 Relaciones Laborales 90 164 234 295 61 Turismo 85 139 177 199 245 46 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 111 1.291 2.380 3.290 4.006 716 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Ingeniería Civil 240 313 557 648 683 35 Ingeniería de los Recursos Energéticos 62 127 183 211 28 Ingeniería de los Recursos Mineros 82 108 165 97 68 Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 156 184 271 315 44 Ingeniería Eléctrica 21 44 72 92 20 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 40 74 101 123 22 Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 180 274 338 371 33 Ingeniería Informática 50 64 124 158 204 46 Ingeniería Marina 22 30 41 60 19 Ingeniería Marítima 35 78 82 96 14 Ingeniería Mecánica 60 93 141 187 225 38 Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 43 76 112 146 34 Ingeniería Química 60 64 112 164 208 44 Total Ingeniería y Arquitectura 0 1.175 1.929 2.522 2.831 309 TOTALES 423 3.275 5.657 7.562 8.852 1.290 MATRÍCULA TOTAL 1º Y 2º CICLO / GRADO 10.179 10.568 10.837 10.701 10.533 168 146
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.10.- DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO RD778 2010/11-2013/14 DEPARTAMENTOS 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 1 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL AM TUT CO CD CI SUF TL 3 C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES 1 5 48 6 1 1 5 12 1 4 12 4 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 2 31 28 24 5 2 1 29 2 26 2 18 5 C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 33 3 3 1 22 2 25 1 1 17 1 6 CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 30 12 24 18 312 20 2 3 13 36 19 3 6 12 72 3 2 7 4 4 7 DERECHO PÚBLICO 12 4 22 6 108 1 1 1 11 12 2 1 7 12 8 12 1 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 6 3 27 72 2 4 24 4 1 5 2 9 TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P. 8 18 94 20 90 1 1 27 12 3 1 1 21 12 2 1 17 10 ECONOMÍA 6 3 1 2 2 11 EDUCACION 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 2 2 1 1 13 FILOLOGÍA 10 10 21 9 96 1 8 1 8 1 14 FÍSICA APLICADA 3 13 36 15 FÍSICA MODERNA 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 2 1 17 GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO 2 14 34 3 12 10 34 1 8 12 11 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 12 14 20 144 1 3 2 19 24 2 1 14 1 14 1 19 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 4 4 36 24 45 1 4 12 2 20 MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 1 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 1 1 1 1 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 25 8 20 284 5 2 12 8 105 2 1 3 2 24 6 1 3 3 23 INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 1 1 1 1 24 ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 5 129 2 2 1 1 3 5 1 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2 46 48 24 1 3 2 31 24 1 21 12 2 22 1 26 C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 4 19 44 12 1 1 1 18 1 16 1 1 17 1 1 27 DERECHO PRIVADO 7 8 20 23 45 1 2 9 24 1 8 12 1 5 1 29 C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 3 27 1 2 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 1 5 68 5 1 2 1 3 2 50 TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT. 9 63 1 9 1 3 3 2 1 51 QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 1 I01 FÍSICA Y CIENCIAS DE LA TIERRA 9 3 7 1 5 2 I02 BIOMEDICINA 1 22 2 6 14 1 11 1 2 5 I03 MATEMÁTICAS Y SUS APLICACIONES 1 1 1 I04 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS EN ING. CIVIL 3 21 81 21 3 1 1 18 1 13 3 9 2 2 TOTALES 130 317 854 109 1.294 48 30 34 284 0 0 355 31 17 16 220 0 0 168 15 21 0 189 0 0 12 12 16 AM: ALUMNOS MATRICULADOS TUT: ALUMNOS MATRICULADOS TUTELA ACADÉMICA CO: CRÉDITOS OFERTADOS CD: CRÉDITOS DOCENCIA MATRICULADOS CI: CRÉDITOS INVESTIGACIÓN MATRICULADOS SUF: SUFICIENCIA INVESTIGADORA TL: TESIS LEÍDAS 147
7 - Estadi sticas 1.11.- ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO 2013/14 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN GEOGRAFÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Decreto 1393) 6 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 1393) 8 DOCTORADO EN HISTORIA (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TERRITORIAL (Decreto 1393) 13 DOCTORADO EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA (Decreto 1393) 11 NUMERO DE MATRICULADOS 43 FACULTAD DE CIENCIAS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 36 DOCTORADO EN CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN (Decreto 56) 5 DOCTORADO EN MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN (Decreto 1393) 10 NUMERO DE MATRICULADOS 51 FACULTAD DE MEDICINA TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 1393) 39 DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (Decreto 1393) 33 NUMERO DE MATRICULADOS 73 FACULTAD DE DERECHO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN DERECHO (Decreto 1393) 10 NUMERO DE MATRICULADOS 10 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS HÍDRICOS (Decreto 1393) 5 DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA COSTA (Decreto 1393) 22 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Decreto 56) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 1393) 21 NUMERO DE MATRICULADOS 64 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Decreto 1393) 25 DOCTORADO EN ECONOMÍA (Decreto 56) 1 DOCTORADO EN ECONOMÍA: INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO (Decreto 1393) 14 DOCTORADO EN NEGOCIOS Y GESTION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON APLICACIÓN A PYMES, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA FAMILIAR 37 NUMERO DE MATRICULADOS 77 ESCUELA DE DOCTORADO TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (Decreto 99) 7 DOCTORADO EN EQUIDAD E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN (Decreto 99) 4 DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA (Decreto 99) 2 DOCTORADO EN INGENIERÍA CIVIL (Decreto 99) 6 NUMERO DE MATRICULADOS 19 FACULTAD DE EDUCACIÓN TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN EDUCACIÓN (Decreto 1393) 22 NUMERO DE MATRICULADOS 22 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION TITULO ALUMNOS DOCTORADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Decreto 1393) 10 DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA Y DE PROCESOS (Decreto 1393) 29 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (Decreto 56) 4 DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN REDES MÓVILES (Decreto 1393) 22 NUMERO DE MATRICULADOS 65 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 424 148
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 1.12.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS ESTUDIOS PROPIOS POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMA 2007/08-2013/14 NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE ALUMNOS ALUMNOS 2007/08 2008/09 NUMERO DE ALUMNOS 2009/10 NUMERO DE ALUMNOS 2010/11 ALUMNOS 2011/12 NUMERO DE ALUMNOS 2012/13 ALUMNOS (1) 2013/14 MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC MA EX ES FC 1 ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 BIOLOGÍA MOLECULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 C. E INGENIERIA DEL TERRENO Y MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CIENCIAS HISTÓRICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 C. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 0 21 15 146 0 0 0 34 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 0 0 0 32 0 0 0 33 0 0 0 36 0 0 0 41 0 0 0 42 0 0 0 60 0 0 0 35 7 DERECHO PÚBLICO 0 0 22 0 0 0 21 0 0 0 37 0 0 0 33 0 0 0 25 0 0 0 32 0 0 0 30 22 8 INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 27 26 26 0 16 16 43 0 20 21 24 0 27 16 22 0 40 9 47 0 42 5 27 0 37 2 9 0 9 TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4 13 0 0 0 13 0 10 ECONOMÍA 52 5 9 0 95 5 11 0 92 9 40 0 88 3 3 0 75 1 7 0 69 6 38 0 69 8 9 34 11 EDUCACION 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 33 0 40 0 12 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 FILOLOGÍA 15 9 0 0 9 6 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 FÍSICA APLICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 FÍSICA MODERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 25 0 0 0 21 0 0 15 22 0 0 8 13 0 0 16 14 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 17 GEOGRAFÍA, URBANISMO Y O. DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 MATEMÁTICA APLICADA Y C. DE LA COMPUTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 MATEMÁTICA ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ING. GEOGRÁFICA Y TECN. DE EXPRESIÓN GRÁFICA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 97 63 0 73 95 76 0 36 72 54 1 20 60 87 1 16 75 53 2 0 114 6 1 0 12 23 3 0 26 C. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 DERECHO PRIVADO 30 26 7 52 76 41 20 73 124 0 123 0 40 0 0 0 36 0 0 0 34 0 61 0 0 0 66 0 28 ENFERMERIA 0 0 0 36 0 0 0 33 0 59 0 0 0 96 0 0 0 55 0 88 0 50 0 84 0 62 0 16 29 C. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 13 0 0 0 0 0 39 32 FACULTAD DE CIENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 33 FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 34 FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 0 0 0 0 0 11 0 82 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 FACULTAD DE C.ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 25 0 37 ESCUELA DE DOCTORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 9 0 0 0 0 0 0 0 45 41 FACULTAD DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 29 0 18 0 0 0 0 0 45 E.T.S. DE NÁUTICA 0 0 0 0 0 0 20 137 0 0 20 243 0 0 19 223 0 0 20 336 0 0 19 615 0 0 21 317 50 TEC. ELECTRÓNICA, ING. DE SISTEMAS Y AUTOMAT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 21 0 56 INSTITUTO DE HIDRAULICA AMBIENTAL 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 96 FUNDACIÓN UCEIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 97 CIESE COMILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 32 0 89 0 98 E.U. DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0 0 37 0 0 0 18 0 0 0 TOTALES 246 150 141 339 312 155 115 469 343 159 307 307 228 238 182 299 267 167 177 485 392 117 270 759 270 95 326 508 (1) Datos a febrero 2014 149
7 - Estadi sticas 1.13.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL POR RAMAS 2008/09-2013/14 TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO PLAZAS 2013/14 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 COMP. 2013 2012 ALUMN. % ARTE Y HUMANIDADES Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera 35 23 23 23 0 0,00 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval 20 4 4 2 2 50,00 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 20 31 33 43 33 35 23 12 34,29 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 20 16 15 21 17 8 19 11 137,50 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII 25 6 9 10 13 3 30,00 Máster Universitario en Historia Contemporánea 40 13 13 20 17 13 12 1 7,69 Total Arte y Humanidades 60 61 90 103 93 92 1 1,08 CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales 15 7 6 4 6 2 50,00 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6 8 0 Máster Universitario en Computación 25 19 14 12 13 9 4 5 55,56 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 20 13 11 2 2 0 2 100,00 Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 25 9 9 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 25 14 7 17 11 8 13 5 62,50 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 4 7 15 11 9 1 8 88,89 Total Ciencias 63 49 62 43 32 33 1 3,13 CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 60 18 15 24 8 17 10 7 41,18 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 100 15 24 11 7 4 36,36 Master Universitario en iniciación a la investigación en salud mental 15 9 9 Master Universitario en investigación en cuidados de salud 35 22 22 Máster Universitario en gestión integral e investigación de las heridas crónicas 25 20 20 24 4 20,00 Total Ciencias de la Salud 18 15 39 52 48 72 24 50,00 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 30 39 38 48 60 41 37 4 9,76 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 30 28 31 31 36 24 27 3 12,50 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 30 20 24 34 19 22 27 5 22,73 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 45 11 12 15 9 12 5 7 58,33 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 120 120 94 109 90 122 32 35,56 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 28 38 33 30 3 9,09 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 15 9 13 24 21 13 8 38,10 Total Ciencias Sociales y Jurídicas 98 234 263 295 243 261 18 7,41 150
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO PLAZAS 2013/14 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 COMP. 2013 2012 ALUMN. % INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 30 19 13 15 5 7 8 1 14,29 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 20 24 30 33 27 18 12 6 33,33 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 20 18 12 16 25 19 8 11 57,89 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 20 28 35 38 30 17 10 7 41,18 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 20 14 17 34 37 36 35 1 2,78 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 15 2 3 1 50,00 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 80 27 27 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 20 15 24 23 13 7 6 46,15 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering 20 12 18 15 17 19 19 0 0,00 Máster Universitario en Ingeniería Marina 40 13 13 Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 40 13 13 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 20 22 17 17 10 11 9 2 18,18 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 20 9 15 20 15 13 2 13,33 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 60 21 31 20 11 35,48 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 24 17 15 23 12 1 11 91,67 Total Ingeniería y Arquitectura 161 183 222 238 200 198 2 1,00 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 400 542 676 731 616 656 40 6,49 151
7 - Estadi sticas 1.14.- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EN ESTUDIOS DE MASTER OFICIAL: 2008/09-2013/14 CENTROS Y TITULACIONES PLAZAS 2013/14 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval 20 4 4 2 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 20 31 33 43 33 35 23 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 20 16 15 21 17 8 19 Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia Moderna "Monarquía de España" S. XVI XVIII 25 6 9 10 13 Máster Universitario en Historia Contemporánea 40 13 13 20 17 13 12 Total matriculados 60 61 90 80 70 69 FACULTAD DE CIENCIAS Máster Universitario en Nuevos Materiales 15 7 6 4 6 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6 8 Máster Universitario en Computación 25 19 14 12 13 9 4 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 20 13 11 2 2 Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 25 9 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 25 14 7 17 11 8 13 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 4 7 15 11 9 1 Total matriculados 63 49 62 43 32 33 FACULTAD DE MEDICINA Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 60 18 15 24 8 17 10 Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 0 0 Master Universitario en iniciación a la investigación en salud mental 15 9 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 100 15 24 11 7 Total matriculados 18 15 39 32 28 26 FACULTAD DE DERECHO Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 15 9 13 24 21 13 Total matriculados 9 13 24 21 13 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 30 19 13 15 5 7 8 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 20 24 30 33 27 18 12 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 20 18 12 16 25 19 8 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 20 28 35 38 30 17 10 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 80 27 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 20 14 17 34 37 36 35 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 15 2 3 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 20 15 24 23 13 7 Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción Master in Europen Construction Engineering 20 12 18 15 17 19 19 Total matriculados 115 140 175 164 131 129 152
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN CENTROS Y TITULACIONES PLAZAS 2013/14 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 30 39 38 48 60 41 37 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 30 28 31 31 36 24 27 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 30 20 24 34 19 22 27 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 45 11 12 15 9 12 5 Total matriculados 98 105 128 124 99 96 FACULTAD DE EDUCACION Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 120 120 94 109 90 122 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 28 38 33 30 Total matriculados 120 122 147 123 152 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION Máster Universitario en Ingeniería Industrial 60 21 31 20 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 20 22 17 17 10 11 9 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 20 9 15 20 15 13 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 24 17 15 23 12 1 Total matriculados 46 43 47 74 69 43 E.U. DE ENFERMERÍA CASA SALUD VALDECILLA Máster Universitario gestión integral e investigación de las heridas crónicas 25 20 20 24 Master Universitario en investigación en cuidados de salud 35 22 Total matriculados 0 0 20 20 46 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Máster Universitario en Ingeniería Marina 40 13 Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 40 13 Total matriculados 0 0 0 0 0 26 CIESE COMILLAS Máster Universitario en enseñanza del español como lengua extranjera 35 23 23 23 Total matriculados 0 0 23 23 23 NUMERO TOTAL DE MATRICULADOS 400 542 676 731 616 656 153
7 - Estadi sticas 154
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Ingresos por Matri cula 155
7 - Estadi sticas 156
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.1- INGRESOS MATRÍCULA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2006/07 2013/14 FUENTE DE FINANCIACIÓN 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO 6.333.887,09 6.132.075,29 6.080.378,50 5.979.670,94 5.471.031,29 5.043.871,41 6.262.018,38 6.091.703,42 BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) 1.073.583,68 1.284.384,02 1.358.512,19 1.349.550,30 1.457.789,17 1.894.154,28 1.504.280,79 1.847.477,19 MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS 352.287,44 331.489,22 387.082,76 308.453,56 295.144,08 306.626,88 361.899,99 381.495,65 U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 85.418,68 72.414,96 75.103,22 74.294,74 76.266,46 73.133,96 0,00 0,00 TOTAL 7.845.176,89 7.820.363,49 7.901.076,67 7.711.969,54 7.300.231,00 7.317.786,53 8.128.199,16 8.320.676,26 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 ALUMNOS POR INGRESO DIRECTO BECARIOS (M.E.C.D. Y GV) MEC POR Fª Nª DE 3 HIJOS U.C. FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 157
7 - Estadi sticas 2.2.- INGRESOS MATRÍCULA POR CENTROS: 2006/07-2013/14 CENTRO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fac. Filosofía y L. 245.298,11 229.288,84 214.981,02 211.247,73 227.010,71 254.456,48 267.625,94 278.278,11 Fac. Ciencias 273.853,14 314.789,98 353.857,90 335.485,07 360.187,95 369.251,73 443.503,84 483.000,75 Fac. Medicina 548.421,15 556.955,19 584.148,80 559.332,99 566.535,63 629.615,64 740.746,74 757.489,25 Fac. Derecho 499.861,62 501.722,05 546.724,45 572.847,27 645.182,62 704.081,53 840.984,81 898.642,90 ETS Ing. Caminos 1.359.539,91 1.407.410,72 1.479.524,92 1.459.981,72 1.278.498,66 1.211.875,08 1.211.301,28 1.026.460,95 Fac. CCEE Y Empresariales 1.489.455,52 1.402.117,19 1.343.646,28 1.235.383,29 1.105.835,34 1.111.323,72 1206756,66 1.194.223,06 Fac. Educación 891.892,72 904.808,64 904.464,36 957.079,19 843.671,11 778.485,67 800.379,93 974.856,38 ETS Ing. Industriales 1.987.380,59 1.915.994,09 1.846.164,99 1.731.640,29 1.576.392,09 1.486.001,91 1.743.545,35 1.768.070,38 EP Ing.Minas y Energía 139.316,07 161.436,06 180.978,11 186.333,50 230.119,14 250.475,69 324.798,02 312.694,95 EU Enfermería 198.621,23 215.394,96 208.053,23 214.668,98 231.313,96 272.645,35 282.766,43 323.452,71 ETS Náutica 192.342,11 187.538,53 207.734,57 224.743,60 218.053,01 222.629,77 260.549,55 294.065,07 TOTAL 7.825.982,17 7.797.456,25 7.870.278,63 7.688.743,63 7.282.800,22 7.290.842,57 8.122.958,55 8.311.234,51 2006/07 2.200.000 2.000.000 2007/08 1.800.000 2008/09 1.600.000 1.400.000 2009/10 1.200.000 2010/11 1.000.000 800.000 2011/12 600.000 2012/13 400.000 200.000 2013/14 0 E.T.S. Náutica E.U. Enfermería E.U. Ing. T. Minera E.T.S. Ing. Industriales Fac. Educación Fac. CC.EE. Y Empres. E.T.S. Ing. Caminos Fac. Derecho Fac. Medicina Fac. Ciencias Fac. Filosofía y L. 158
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.3.- INGRESOS MATRÍCULA DE 1º Y 2º CICLO POR TITULACIONES 2006/07-2013/14 PLAN 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Dip. CC. Empresariales 531.308,17 470.598,82 412.145,83 329.564,27 193.788,52 106.972,84 30.135,35 9.664,28 Dip. Enfermería (1999) 198.621,23 215.394,96 208.053,23 214.668,98 136.527,64 90.059,85 6.819,33 1.340,08 Dip. Enfermería (1977) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Estudios Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Graduado Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Profesorado E.G.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Máquinas Navales 47.064,01 51.062,12 55.248,48 53.199,29 39.838,40 23.883,49 2.752,69 1.130,10 Dip. Marina Civil 0,00 0,00 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Dip. Navegación Marítima 40.839,40 47.648,71 52.968,55 54.401,89 37.283,79 16.605,03 3.970,61 384,19 Dip. Relaciones Laborales 130.985,13 132.374,34 144.566,46 156.511,31 108.908,14 67.796,83 21.174,48 4.932,57 Ing. T. Industrial 1.625,41 1.314,28 1.244,90 1.120,41 1.010,80 1.047,20 678,25 492,58 Ing. T. Minas 0,00 119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.T.Minas: Expl. de Minas 100.938,25 126.182,77 141.905,25 147.634,78 109.361,25 55.609,62 15.450,37 3.616,34 I.T.Minas: Min. y Metalurgía 38.377,82 35.133,81 39.072,86 38.698,72 20.537,65 9.958,95 2.054,56 704,01 Ing. T.I. Electricidad 94.942,60 114.190,73 99.401,77 100.570,13 67.598,14 32.068,90 8.935,69 2.576,28 Ing. T.I. Electrónica Industrial 179.707,25 153.996,96 130.540,54 98.462,25 59.485,10 30.782,02 11.898,31 3.688,07 Ing. T.I. Mecánica 271.193,73 269.532,09 290.658,03 275.987,71 154.695,23 82.617,80 22.684,04 8.466,47 Ing. T.I. Química Industrial 233.201,22 234.287,55 225.030,86 202.315,32 120.903,41 60.487,60 19.320,44 8.000,16 Ing. T. Naval: Propulsión y S.B. 65.339,57 55.387,57 62.233,85 69.397,15 35.803,43 20.024,25 8.303,02 4.430,88 Ing. T.O. Públicas: C. Civiles 570.387,42 571.629,11 610.809,62 598.186,71 391.940,52 195.101,17 73.028,89 10.554,66 Ing. T. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. T.T. Sist. Electrónicos 213.447,20 200.146,51 173.263,78 150.430,57 83.526,89 47.038,41 16.572,08 5.278,34 Ing. T.T. Sist. Telecomunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Educ. Física 204.746,57 207.030,63 225.419,30 240.640,66 162.016,02 85.925,74 13.935,62 7.341,22 Maestro Educ. Infantil 171.809,90 179.334,85 181.051,63 188.064,13 126.663,16 64.071,59 5.861,24 1.479,24 Maestro Educ. Primaria 207.077,94 201.521,41 214.036,28 214.882,19 137.439,41 62.348,44 6.129,23 1.781,57 Maestro Lengua Extranjera 219.881,04 214.424,20 202.764,68 219.271,54 118.224,10 66.713,85 7.831,35 2.538,64 Ing. Caminos, C. y P. (1982) 428,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ing. Caminos, C. y P.(1999) 788.724,42 835.781,61 868.715,30 861.795,01 649.669,76 551.864,49 448.320,20 226.568,97 Ing. Industrial (1988) 462,20 0,00 248,98 248,98 252,70 523,60 271,30 420,39 Ing. Industrial 397.536,46 386.764,27 426.653,71 453.334,59 351.934,45 275.968,60 253.287,00 141.128,17 Ing. Informática 79.928,83 122.019,83 165.391,53 182.011,19 143.185,46 91.061,48 67.300,78 25.952,26 Ing. Químico 217.108,64 204.807,40 188.976,44 171.310,71 122.274,76 91.383,19 89.610,95 41.036,44 Ing. Telecomunicación 378.155,88 350.954,30 310.145,98 277.859,62 189.616,24 152.938,73 121.508,43 59.540,01 159
7 - Estadi sticas PLAN 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Lic. Admón. y D. de Empresas 653.166,89 636.113,45 653.632,84 647.615,97 455.880,86 317.790,30 190.200,05 34.053,86 Lic. CC. EE. y Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. CC. Físicas 337,99 421,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Fisica (2000) 131.125,58 124.591,72 123.201,83 87.357,29 64.026,33 45.126,94 24.854,49 5.383,38 Lic. CC. Matemáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Matemáticas (2000) 62.460,74 67.756,73 65.264,54 46.551,35 36.928,31 30.410,18 16.657,48 2.145,14 Lic. Derecho 368.876,49 369.347,71 402.157,99 416.335,96 351.004,13 276.291,30 257.506,40 151.258,94 Lic. Economía 304.980,46 295.404,92 277.867,61 258.203,05 192.669,87 137.406,55 102.639,91 23.354,64 Lic. Filosofía y Letras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Geografía 83.741,42 69.717,01 66.190,89 51.329,66 35.913,99 16.649,70 5.021,26 1.988,45 Lic. Historia 161.556,69 159.571,83 148.790,13 111.267,30 83.941,92 66.136,60 42.717,02 11.045,64 Lic. Máquinas Navales 20.595,25 20.356,54 20.503,19 20.427,01 22.764,51 28.595,28 41.615,37 19.848,47 Lic. Marina Civil 224,69 231,65 248,98 0,00 0,00 0,00 135,65 376,42 Lic. Medicina 548.421,15 556.955,19 584.148,80 500.458,76 398.233,85 303.834,89 227.609,43 110.561,25 Lic. Medicina y Cirugía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lic. Náutica y T. Marítimo 18.279,19 12.851,94 16.531,52 27.193,77 23.278,50 21.644,08 19.436,80 14.323,38 Lic. Psicopedagogía 88.377,27 102.497,55 81.192,47 94.220,67 59.168,73 6.364,63 2.424,38 0,00 Matrícula complementaria 18.528,64 21.258,18 27.339,22 23.225,91 15.480,04 7.490,69 223,10 410,68 Erasmus 666,08 1.649,06 3.458,82 0,00 1.950,74 4.194,50 0,00 199,92 Complementos de formación 3.348,48 283,54 274,24 Alumno visitante 73,02 0,00 0,00 TOTAL 7.845.176,89 7.820.363,49 7.901.076,67 7.584.879,30 5.303.726,75 3.548.210,81 2.189.159,09 948.270,33 DIF. CURSO ANTERIOR 86.114,50 24.813,40 80.713,18 316.197,37 2.281.152,55 1.755.515,94 1.359.051,72 1.240.888,76 SOLO PLANES 7.825.982,17 7.797.456,25 7.870.278,63 7.561.653,39 5.286.295,97 3.533.104,12 2.188.652,45 947.385,49 MEDIA TASAS ALUMNO 722,99 746,00 779,43 777,46 727,24 684,98 697,41 564,11 160
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.4.- INGRESOS POR MATRICULA DE GRADO POR TITULACIONES 2009/10 2013/14 PLAN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Grado en Enfermería 94.786,32 182.585,50 275.947,10 322.112,63 Grado en Relaciones Laborales 52.545,39 93.984,55 148.220,92 197.471,57 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 51.072,84 115.322,85 190.381,48 237.146,65 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros 49.147,40 69.584,27 116.911,61 71.227,95 Grado en Ingeniería Eléctrica 17.300,38 39.261,90 74.066,43 101.111,46 Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 32.426,52 63.968,67 103.781,28 135.347,86 Grado en Ingeniería Mecánica 74.143,92 130.344,02 214.478,73 259.291,39 Grado en Magisterio en Educación Infantil 92.688,53 185.106,49 286.980,64 377.560,74 Grado en Magisterio en Educación Primaria 147.471,16 307.954,93 477.217,47 584.154,97 Grado en Ingeniería Civil 236.888,38 464.909,42 689.952,19 789.337,32 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 142.109,48 220.614,19 331.143,47 393.180,08 Grado en Ingeniería Informática 53.582,60 107.160,87 167.447,55 246.234,82 Grado en Ingeniería Química 50.411,30 101.017,52 177.334,14 239.432,98 Grado en Ing. de Tecnologías de Telecomunicación 108.702,77 155.939,56 297.974,81 369.079,70 Grado en Admón. y Dirección de Empresas 192.499,33 402.124,20 632.142,83 800.204,67 Grado en Física 7.970,90 32.427,98 52.299,51 99.117,57 125.924,31 Grado en Matemáticas 11.594,34 30.037,27 43.192,75 68.125,97 77.360,84 Grado en Derecho 132.724,96 266.008,85 414.083,01 544.979,82 Grado en Economía 70.996,76 147.029,83 251.638,52 326.945,61 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 15.953,03 31.235,70 44.773,92 64.117,88 83.897,15 Grado en Historia 32.697,74 75.919,10 126.896,26 155.769,78 181.346,87 Grado en Medicina 58.874,23 168.301,78 325.780,75 513.137,31 646.928,00 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 22.914,34 43.578,01 85.464,37 120.561,92 Grado en Ingeniería Marítima 23.163,50 48.732,36 63.702,81 55.891,84 Grado en Ingeniería Marina 13.006,54 19.567,27 35.168,23 77.117,87 Grado en Estudios Hispánicos 3.897,01 0,00 0,00 Matrícula Complementaria 2.535,78 4.733,97 6.148,54 Complementos de Formación 2.331,23 2.408,37 Alumnos Visitantes 5.404,48 0,00 0,00 TOTAL 127.090,24 1.996.504,25 3.769.575,72 5.941.371,30 7.372.405,93 DIF. CURSO ANTERIOR 1.869.414,01 1.773.071,47 2.171.795,58 1.431.034,63 MEDIA TASAS ALUMNO 300,45 609,62 666,36 1.050,27 794,95 161
7 - Estadi sticas 2.5.- INGRESOS POR MATRICULA DE MASTER 2009/10 2013/14 PLAN 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 21.024,35 38.876,96 11.777,92 44.571,04 22.880,28 Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 33.551,64 52.886,61 68.419,04 Máster Universitario en Investigación en Salud Mental 22.466,78 Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 23.901,47 16.924,63 21.458,88 14.685,70 Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud 57.930,42 Máster Universitario en Ciencias de Materiales 6.603,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Máster Universitario en Nuevos Materiales 4.964,58 5.116,03 5.185,77 8.383,64 Máster Universitario en Computación 8.744,07 8.680,64 10.838,87 11.684,77 5.175,08 Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 8.791,18 6.993,93 1.262,16 2.368,57 0,00 Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 13.890,22 Máster Universitario en Matemáticas y Computación 6.026,98 11.842,82 7.041,77 12.414,50 14.467,46 Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 669,41 13.790,64 9.629,40 10.724,18 256,34 Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 29.927,38 37.846,74 41.035,78 59.200,54 55.019,94 Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 31.136,60 30.474,56 28.810,00 25.456,84 46.741,87 Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 22.686,23 27.543,20 18.171,77 35.891,58 37.830,82 Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 19.457,27 0,00 0,00 Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 9.167,32 9.912,20 6.170,87 13.777,68 4.452,85 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 122.555,21 82.086,83 104.435,05 93.465,34 124.348,21 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30.959,52 34.030,03 48.714,83 50.024,30 Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 7.130,05 9.234,58 16.062,44 19.316,80 7.396,16 Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 34.412,10 33.945,41 29.152,47 31.507,66 21.515,00 Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 12.995,30 19.126,32 32.323,97 29.889,52 13.431,56 Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 44.721,85 Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 24.011,20 41.037,17 40.747,35 67.961,21 71.867,04 Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 43.423,92 44.633,59 38.659,09 33.174,17 19.284,56 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental 12.962,97 11.494,19 7.657,00 12.300,38 9.793,93 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 18.304,87 23.369,43 22.972,61 17.341,11 11.341,24 Máster Universitario Europeo en Ingeniería de la Construcción 26.527,67 21.866,18 26.097,29 48.199,86 47.304,56 Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 22.547,15 23.169,84 14.175,93 27.187,87 23.375,80 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 29.778,70 30.160,88 17.120,78 Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 12.321,60 18.850,80 24.120,53 33.160,45 17.375,28 Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 5.199,42 8.056,70 Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 21.194,11 15.450,68 23.386,67 24.853,08 1.158,34 Máster Universitario en Ingeniería Marina 31.191,82 Master Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 33.576,96 Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre en Mundo Antiguo y Medieval 3.857,40 4.994,79 3.258,76 Máster Universitario en Historia Contemporánea 5.864,00 10.464,69 6.870,44 12.514,94 11.704,71 Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII y XVIII 4.536,86 7.235,47 10.729,41 15.046,32 Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 23.573,67 28.489,92 19.235,03 43.971,90 32.828,15 Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 14.691,76 11.586,54 9.588,18 28.669,13 Erasmus 10.395,87 130,52 0,00 0,00 2.977,47 TOTAL 542.996,30 648.366,03 702.172,12 899.852,76 1.019.969,07 DIF. CURSO ANTERIOR 105.369,73 53.806,09 197.680,64 120.116,31 MEDIA TASAS ALUMNO 1.001,84 959,12 991,76 1.460,80 1.554,83 162
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 2.6.- DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR DEPARTAMENTOS CURSO 2013/14 (ESTIMACIÓN) Departamento 1º y 2º Ciclo Grado Master Doctorado EEES Doctorado Total SIN ASIGNAR A DEPARTAMENTO 91.765,58 50.478,45 64.574,34 36.486,19 0,00 243.304,56 01 DPTO. ANATOMIA Y BIOLOGIA CELULAR 2.175,60 124.402,95 3.682,12 0,00 130.260,67 02 DPTO. BIOLOGIA MOLECULAR 1.183,53 92.797,71 14.196,52 0,00 108.177,76 03 DPTO. CIENCIA E INGENIERIA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 38.494,67 191.542,04 18.328,69 140,63 248.506,03 04 DPTO. CIENCIAS HISTORICAS 1.325,53 82.752,10 30.050,00 723,24 114.850,87 05 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 84.401,93 128.791,22 132.620,46 662,97 346.476,58 06 DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICAS 63.518,73 196.588,64 17.779,03 281,26 278.167,66 07 DPTO. DERECHO PUBLICO 24.285,07 330.501,48 5.904,71 685,04 361.376,30 08 DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECANICA 55.785,09 228.873,83 23.035,10 200,90 307.894,92 09 DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOS 81.585,27 236.724,12 32.804,49 642,88 351.756,76 10 DPTO. ECONOMIA 34.053,95 472.708,37 11.418,18 80,36 518.260,86 11 DPTO. EDUCACION 0,00 696.967,87 94.759,61 0 791.727,48 12 DPTO. INGENIERIA DE COMUNICACIONES 32.723,05 186.261,46 3.567,83 40,18 222.592,52 13 DPTO. FILOLOGIA 4.507,53 396.656,54 60.349,56 321,44 461.835,07 14 DPTO. FISICA APLICADA 2.727,58 89.768,46 15.642,37 0 108.138,41 15 DPTO. FISICA MODERNA 2.655,80 31.158,10 7.247,19 0 41.061,09 16 DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA 2.030,57 138.956,06 18.147,37 0 159.134,00 17 DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 14.840,20 111.397,27 18.815,45 441,98 145.494,90 18 DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 5.301,94 88.078,23 38.891,55 562,52 132.834,24 19 DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y ENERGETICA 26.812,64 314.610,61 8.884,87 0 350.308,12 20 DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION 7.571,99 394.624,43 17.500,69 0 419.697,11 21 DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACION 4.871,91 294.511,95 29.064,88 40,18 328.488,92 22 DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRIA 38.601,02 101.907,72 4480,89 120,54 145.110,17 23 DPTO. INGENIERIAS QUIMICA Y BIOMOLECULAR 25.304,59 164.452,60 24.436,01 40,18 214.233,38 24 DPTO. INGENIERIA GEOGRAFICA Y TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA 17.126,43 204.944,39 18.622,97 200,9 240.894,69 25 DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS 46.703,07 633.211,44 137.743,60 883,96 818.542,07 26 DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVAL 26.131,48 143.461,08 59305,13 622,79 229.520,48 27 DPTO. DERECHO PRIVADO 118.165,17 333.486,61 4.759,64 200,9 456.612,32 28 DPTO. ENFERMERIA 0,00 271.073,05 84.169,40 0 355.242,45 29 DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA 0,00 139.885,99 4.957,77 80,36 144.924,12 30 DPTO. ELECTRONICA Y COMPUTADORES 17.035,49 150.624,03 2.802,21 80,36 170.542,09 50 DPTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA E INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 66.407,11 276.405,33 8.842,37 80,36 351.735,17 51 DPTO. QUIMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 10.177,81 73.801,80 2.584,07 0 86.563,68 TOTALES 948.270,33 7.372.405,93 1.019.969,07 36.486,19 7.133,93 9.384.265,45 163
7 - Estadi sticas 164
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Personal 165
7 - Estadi sticas 166
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.1.- EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LA UC CATEGORÍAS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 NUMERARIOS 624 623 620 611 599 584 559 569 584 584 566 CONTRATADOS 466 464 473 505 543 577 659 703 716 676 657 TOTAL PDI 1 1.090 1 1.087 1 1.093 1 1.116 116 1 1.142 142 1 1.161 161 1 1.218 1 1.272 1 1.300 1 1.260 1 1.223 FUNCIONARIOS 311 314 321 335 350 363 358 367 381 373 368 LABORALES 205 208 215 219 223 219 225 229 226 224 215 PERSONAL VARIO 12 14 12 7 8 7 6 4 5 4 4 TOTAL PAS 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 587 TOTAL PERSONAL 1.618 1.623 1.641 1.677 1.723 1.750 1.807 1.872 1.912 1.861 1.810 PAS/ PDI 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,48 0,47 0,47 0,48 0,48 2.500 2.000 1.872 1.912 9 2 1.807 1.861 1.750 1.810 1.618 1.623 1.641 1.677 1.723 1.500 142 1.272 1.300 1.260 1.223 1.090 1.142 1.218 1.087 1.093 1.116 1.161 1 1.000 500 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 587 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 TOTAL PDI TOTAL PAS TOTAL PERSONAL 167
7 - Estadi sticas 3.2.- EVOLUCIÓN DEL PDI CATEGORÍAS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 NUMERARIOS 624 623 620 611 599 584 559 569 584 584 566 Catedrático U. 150 148 150 148 151 150 153 166 168 175 168 Titular U. 318 321 318 316 315 318 311 314 334 339 334 Catedrático E.U. 23 24 24 23 22 18 15 15 16 14 13 Titular E.U. 130 127 125 121 108 95 77 72 64 54 49 Otros 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 CONTRATADOS 466 464 473 505 543 577 659 703 716 676 657 Contratados Doctores 27 36 51 73 81 92 95 97 C. Doctores Programa I 3 12 11 18 13 9 4 5 6 Ayudantes 0 0 0 18 45 54 64 64 62 59 53 Ayudantes Doctores 9 22 40 40 52 43 42 58 P. Sustitución 11 6 7 P. Formación 86 80 79 50 37 26 14 7 0 0 0 Asociados 375 380 389 383 385 380 448 486 501 464 432 Asociados Extranjeros 5 4 5 5 4 4 4 3 2 2 1 Eméritos 1 3 2 2 1 1 3 3 Visitantes 2 1 0 0 0 0 TOTAL P.D.I. 1.090 1.087 1.093 1.116 1.142 1.161 1.218 1.272 1.300 1.260 1.223 168
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.3.- EVOLUCIÓN PAS CATEGORÍAS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 13 14 14 16 16 17 16 16 17 21 21 Gestión 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 Biblioteca 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 Informática 7 7 7 8 8 8 8 8 8 11 11 Técnicos 1 1 1 GRUPO A.2 43 43 43 50 52 57 55 55 67 69 66 Gestión 7 7 8 8 7 12 11 11 19 20 18 Biblioteca 26 26 25 25 27 27 26 26 29 30 29 Informática 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13 13 Técnicos Obras e Instal. 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 GRUPO C.1 113 111 114 189 216 210 203 210 231 220 221 Gestión 89 87 87 146 167 162 156 159 176 171 172 Biblioteca 9 9 10 17 21 19 19 20 19 17 17 Informática 12 12 14 24 26 27 26 28 28 25 25 Técnicos Obras e Instal. 3 3 3 2 2 2 2 3 8 7 7 GRUPO C.2 141 145 149 79 65 78 83 86 66 63 60 Gestión 115 120 123 63 51 64 69 71 50 49 46 Biblioteca 21 20 22 16 14 14 14 15 16 14 14 Informática 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ESCALA E 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Subalterna 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 TOTAL FUNCIONARIOS 311 314 321 335 350 363 358 367 381 373 368 LABORALES ESCALA A 51 53 58 64 70 72 75 83 82 83 78 ESCALA B 154 155 157 155 153 147 150 146 144 141 137 TOTAL LABORALES 205 208 215 219 223 219 225 229 226 224 215 PERSONAL VARIO 12 14 12 7 8 7 6 4 5 4 4 TOTAL PAS 528 536 548 561 581 589 589 600 612 601 587 169
7 - Estadi sticas 3.4.- INCREMENTOS ANUALES PDI (%) CATEGORÍAS 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 NUMERARIOS 0,2 0,5 1,5 2,0 2,5 4,3 1,8 2,6 0,0 3,1 Catedrático U 1,3 1,4 1,3 2,0 0,7 2,0 8,5 1,2 4,2 4,0 Titular U 0,9 0,9 0,6 0,3 1,0 2,2 1,0 6,4 1,5 1,5 Catedrático EU 4,3 0,0 4,2 4,3 18,2 16,7 0,0 6,7 12,5 7,1 Titular EU 2,3 1,6 3,2 10,7 12,0 18,9 6,5 11,1 15,6 9,3 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 CONTRATADOS 0,4 1,9 6,8 7,5 6,3 14,2 6,7 1,8 5,6 2,8 Contratados Doctores 33,3 41,7 43,1 11,0 13,6 3,3 2,1 C. Doctores Programa I 3 8,3 63,6 27,8 30,8 55,6 25,0 20,0 Ayudantes 150,0 20,0 18,5 0,0 3,1 4,8 10,2 Ayudantes Doctores 144,4 81,8 0,0 30,0 17,3 2,3 38,1 P. Sustitución 45,5 16,7 P. Formación 7,0 1,3 36,7 26,0 29,7 46,2 50,0 100,0 Asociados 1,3 2,4 1,5 0,5 1,3 17,9 8,5 3,1 7,4 6,9 Asociados Extranjeros 20,0 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 50,0 Eméritos 200,0 33,3 0,0 50,0 0,0 200,0 0,0 Visitantes 50,0 100,0 TOTAL PDI 0,3 0,6 2,1 2,3 1,7 4,9 4,4 2,2 3,1 2,9 170
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.5.- DISTRIBUCIÓN PDI CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 NUMERARIOS 57,2 57,3 56,7 55,9 52,5 50,3 45,9 44,7 44,9 46,3 46,3 Catedrático U 13,8 13,6 13,7 13,3 13,2 12,9 12,6 13,1 12,9 13,9 13,7 Titular U 29,2 29,5 29,1 28,3 27,6 27,4 25,5 24,7 25,7 26,9 27,3 Catedrático EU 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 Titular EU 11,9 11,7 11,4 10,8 9,5 8,2 6,3 5,7 4,9 4,3 4,0 Otros 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CONTRATADOS 42,8 42,7 43,3 45,3 47,5 49,7 54,1 55,3 55,1 53,7 53,7 Contratados Doctores 0,0 0,0 0,0 2,4 3,2 4,4 6,0 6,4 7,1 7,5 7,9 C. Doctores Programa I 3 0,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,6 1,1 0,7 0,3 0,4 0,5 Ayudantes 0,0 0,0 0,0 1,6 3,9 4,7 5,3 5,0 4,8 4,7 4,3 Ayudantes Doctores 0,0 0,0 0,0 0,8 1,9 3,4 3,3 4,1 3,3 3,3 4,7 P. Sustitución 0,8 0,5 0,6 P. Formación 7,9 7,4 7,2 4,5 3,2 2,2 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 Asociados 34,4 35,0 35,6 34,3 33,7 32,7 36,8 38,2 38,5 36,8 35,3 Asociados Extranjeros 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 Eméritos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Visitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL PDI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 171
7 - Estadi sticas 3.6.- INCREMENTOS ANUALES PAS (%) CATEGORÍAS 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 0,0 7,7 0,0 14,3 0,0 6,3 5,9 0,0 6,3 23,5 0,0 Gestión 0,0 25,0 0,0 33,3 25,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Biblioteca 0,0 100,0 0,0 0,0 25,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informática 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 Técnicos 0,0 0,0 GRUPO A.2 0,0 0,0 0,0 16,3 4,0 9,6 3,5 0,0 21,8 3,0 4,3 Gestión 0,0 0,0 14,3 0,0 12,5 71,4 8,3 0,0 72,7 5,3 10,0 Biblioteca 0,0 0,0 3,8 0,0 8,0 0,0 3,7 0,0 11,5 3,4 3,3 Informática 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 GRUPO C.1 1,8 1,8 2,7 65,8 14,3 2,8 3,3 3,4 10,0 4,8 0,5 Gestión 0,0 2,2 0,0 67,8 14,4 3,0 3,7 1,9 10,7 2,8 0,6 Biblioteca 0,0 0,0 11,1 70,0 23,5 9,5 0,0 5,3 5,0 10,5 0,0 Informática 20,0 0,0 16,7 71,4 8,3 3,8 3,7 7,7 0,0 10,7 0,0 Técnicos Obras e Instal. 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 50,0 166,7 12,5 0,0 GRUPO C.2 3,7 2,8 2,8 47,0 17,7 20,0 6,4 3,6 23,3 4,5 4,8 Gestión 3,6 4,3 2,5 48,8 19,0 25,5 7,8 2,9 29,6 2,0 6,1 Biblioteca 10,5 4,8 10,0 27,3 12,5 0,0 0,0 7,1 6,7 12,5 0,0 Informática 16,7 0,0 20,0 100,0 ESCALA E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Subalterna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL FUNCIONARIOS 2,3 1,0 2,2 4,4 4,5 3,7 1,4 2,5 3,8 2,1 1,3 LABORALES ESCALA A 2,0 3,9 9,4 10,3 9,4 2,9 4,2 10,7 1,2 1,2 6,0 ESCALA B 1,3 0,6 1,3 1,3 1,3 3,9 2,0 2,7 1,4 2,1 2,8 TOTAL LABORALES 0,5 1,5 3,4 1,9 1,8 1,8 2,7 1,8 1,3 0,9 4,0 PERSONAL VARIO 9,1 16,7 14,3 41,7 14,3 12,5 14,3 33,3 25,0 20,0 0,0 TOTAL PAS 1,3 1,5 2,2 2,4 3,6 1,4 0,0 1,9 2,0 1,8 2,3 172
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 3.7.- DISTRIBUCIÓN PAS POR CATEGORÍAS (%) CATEGORÍAS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 FUNCIONARIOS GRUPO A.1 2,5 2,6 2,6 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 3,5 3,6 Gestión 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 Biblioteca 0,4 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Informática 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,8 1,9 Técnicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 GRUPO A.2 8,1 8,0 7,8 8,9 9,0 9,7 9,3 9,2 10,9 11,5 11,2 Gestión 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2 2,0 1,9 1,8 3,1 3,3 3,1 Biblioteca 4,9 4,9 4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,3 4,7 5,0 4,9 Informática 1,3 1,3 1,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 GRUPO C.1 21,4 20,7 20,8 33,7 37,2 35,7 34,5 35,0 37,7 36,6 37,6 Gestión 16,9 16,2 15,9 26,0 28,7 27,5 26,5 26,5 28,8 28,5 29,3 Biblioteca 1,7 1,7 1,8 3,0 3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 2,8 2,9 Informática 2,3 2,2 2,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 4,6 4,2 4,3 Técnicos Obras e Instal. 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 1,2 1,2 GRUPO C.2 26,7 27,1 27,2 14,1 11,2 13,2 14,1 14,3 10,8 10,5 10,2 Gestión 21,8 22,4 22,4 11,2 8,8 10,9 11,7 11,8 8,2 8,2 7,8 Biblioteca 4,0 3,7 4,0 2,9 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,4 Informática 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ESCALA E 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Subalterna 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL FUNCIONARIOS 58,9 58,6 58,6 59,7 60,2 61,6 60,8 61,2 62,3 62,1 62,7 LABORALES ESCALA A 9,7 9,9 10,6 11,4 12,0 12,2 12,7 13,8 13,4 13,8 13,3 ESCALA B 29,2 28,9 28,6 27,6 26,3 25,0 25,5 24,3 23,5 23,5 23,3 TOTAL LABORALES 38,8 38,8 39,2 39,0 38,4 37,2 38,2 38,2 36,9 37,3 36,6 PERSONAL VARIO 2,3 2,6 2,2 1,2 1,4 1,2 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7 TOTAL PAS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 173
7 - Estadi sticas 174
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 7 - Estadi sticas Resultados de Investigación (Incluida la Fundación Leonardo Torres Quevedo) 175
7 - Estadi sticas 176
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN ALGUNAS CIFRAS: - Nº de Institutos: 4 - Nº de Departamentos: 32 - Nº de grupos de investigación catalogados: 152 DISTRIBUCIÓN POR GRANDES ÁREAS CIENTÍFICAS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN 2013 ACUMULADO 2009-2013 Nº GRUPOS Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN Nº PROYECTOS FINANCIACIÓN CIENCIAS BÁSICAS 20 24 1.176.982 190 13.919.948 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓG. 31 38 1.613.283 197 15.242.943 CIENCIAS SOCIALES 34 35 565.100 183 4.262.844 HUMANIDADES 14 12 175.440 101 3.113.776 INGENIERÍAS 53 211 9.543.696 1399 65.926.072 INSTITUCIONAL 9 18.425.985 TOTAL 152 320 13.074.501 2.079 120.891.567 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR GRANDES ÁREAS INGENIERÍAS 53 HUMANIDADES 14 CIENCIAS SOCIALES 34 CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 31 CIENCIAS BÁSICAS 20 0 10 20 30 40 50 60 177
7 - Estadi sticas FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS PERIODO 2009-2013 HUMANIDADES 3% INGENIERÍAS 54% CIENCIAS SOCIALES 4% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 11% CIENCIAS BÁSICAS 11% INSTITUCIONAL 15% FINANCIACIÓN POR GRANDES ÁREAS 2013 [NOMBRE DE CATEGORÍA] 1,4% INGENIERÍAS 73% [NOMBRE DE CATEGORÍA] 4,3% CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS 12,3% CIENCIAS BÁSICAS 9% 178
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA PARA INVESTIGACIÓN - DATOS 2013 A continuación se refleja la evolución de la financiación captada para investigación en los últimos 5 años, así como su distribución en función de la forma de consecución de esa financiación. Así, se reflejan tanto los fondos como el número de proyectos conseguidos a través de convocatorias competitivas (bajo la denominación investigación competitiva ) así como los que se han financiado a través de convenios y contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU ( investigación contratada ). Evolución de la financiación captada años 2009-2013 25.000 22.500 20.000 PRESUPUESTO (miles de ) 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 2009 2010 2011 2012 2013 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 4.026,33 INVESTIGACIÓN CONTRATADA 12.441,25 11.107,42 7.901,78 10.197,35 9.048,17 179
7 - Estadi sticas Distribución de la financiación captada años 2009-2013 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN PERIODO 2009-2013 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 58% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 42% Distribución de la financiación captada 2013 FINANCIACIÓN INVESTIGACIÓN 2013 INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 31% INVESTIGACIÓN CONTRATADA 69% 180
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN FINANCIACIÓN CAPTADA POR AÑO (Miles de ) 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Competitiva 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 4.026,33 70.195,59 Contratada 12.441,25 11.107,42 7.901,78 10.197,35 9.048,17 50.695,98 Total 27.711,30 34.485,27 26.616,52 19.003,97 13.074,50 120.891,57 Investigación Competitiva 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Plan Nacional 6.547,58 11.714,60 7.361,17 5.975,88 419,49 32.018,71 Otras Con. Nacionales 276,33 426,94 272,73 7,50 18,00 1.001,50 Ayudas Regionales 227,00 666,93 2.099,78 0,00 0,00 2.993,71 Unión Europea 1.190,73 2.471,33 1.513,02 2.823,24 3.588,84 11.587,16 Infraestructuras 2.118,73 2.098,05 783.44 0,00 0,00 5.000,22 Campus Excelencia 4.909,69 6.000,000 6.684,60 0,00 0,00 17.594,29 Total 15.270,05 23.377,85 18.714,74 8.806,62 4.026,33 70.195,59 Investigación Contratada 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Empresas 8.818,11 7.331,41 6.190,09 6.397,56 4.731,95 33.469,12 Adm. Regional y Local 2.182,78 2.638,02 921,08 2.835,86 1.556,83 10.134,57 Adm. Central 574,47 152,92 441,47 484,73 486,33 2.139,91 Adm. No Nacional 89,72 1.934,41 2.024,13 Otras Entidades 865,89 985,07 349,15 389,48 338,66 2.928,25 Total 12.441,25 11.107,42 7.901,78 10.197,35 9.048,17 50.695,98 181
7 - Estadi sticas NÚMERO DE PROYECTOS 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Competitiva 106 131 126 90 24 477 Contratada 329 335 307 335 296 1.602 Total 435 466 433 425 320 2.079 Investigación Competitiva 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Plan Nacional 71 87 80 72 5 315 Otras Conv. Nacionales 6 3 5 1 1 16 Ayudas Regionales 11 26 18 0 0 55 Unión Europea 5 11 10 17 18 61 Infraestructuras 11 2 12 0 0 25 Campus Excelencia 2 2 1 0 0 5 Total 106 131 126 90 24 477 Investigación Contratada 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulado 09-13 Empresas 220 245 237 246 195 1.143 Adm. Regional y Local 67 56 37 43 49 252 Adm. Central 11 5 10 8 9 43 Adm. No Nacional 3 15 18 Otras Entidades 31 29 23 35 28 146 Total 329 335 307 335 296 1.602 182
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA - DATOS 2013 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 Presupuesto (Miles de ) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Campus Excelencia 4.909,69 6.000,00 6.684,60 0,00 0,00 Infraestructuras 2.118,73 2.098,05 783,44 0,00 0,00 Unión Europea 1.190,73 2.471,33 1.513,02 2.823,24 3.588,84 Ayudas Regionales 227,00 666,93 2.099,78 0,00 0,00 Otras Conv. Nacionales 276,33 426,94 272,73 7,50 18,00 Plan Nacional 6.547,58 11.714,60 7.361,17 5.975,88 419,49 183
7 - Estadi sticas INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2009-2013 CAMPUS DE EXCELENCIA 25% INFRAESTRUCTURAS 7% UNIÓN EUROPEA 17% AYUDAS REGIONALES 4% OTRAS CONV. NACIONALES 1% PLAN NACIONAL 46% INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 2013 OTRAS CONV. NACIONALES 0,5% UNIÓN EUROPEA 89% PLAN NACIONAL 10,5% 184
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DESGLOSE CONVOCATORIAS NACIONALES 2013 CONSOLIDER 4% CONVOCATORIAS PROFIT 62% OTRAS CONV. NACIONALES 4% OTROS PROYECTOS PLAN NACIONAL 8% 185
7 - Estadi sticas Distribución por ámbito y tipo de convocatoria, del número de proyectos y financiación conseguida en convocatorias públicas competitivas. 2013 Nº Proyectos Presupuesto UC FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 0 - CONSOLIDER 2 19.331,07 FONDOS NACIONALES PLAN NACIONAL AACC 0 - CONVOCATORIAS PROFIT 1 273.319,00 OTROS PROYECTOS NACIONALES 2 126.838,00 TOTAL PLAN NACIONAL 5 419.488,07 OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES 1 18.000,00 TOTAL FONDOS NACIONALES 6 437.488,07 CONVOCATORIAS EUROPEAS 18 3.588.840,78 TOTAL FINANCIACIÓN CAPTADA INV. COMPETITIVA 24 4.026.328,85 186
PRESUPUESTO 2013 - MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVESTIGACIÓN CONTRATADA - DATOS 2013 EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE FONDOS 16.000 14.000 Presupuesto (Miles de ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Otras EnZdades 865,89 985,07 349,15 389,48 338,66 Adm. No Nacional 89,72 1.934,41 Adm. Central 574,47 152,92 441,47 484,73 486,33 Adm. Regional y Local 2.182,78 2.638,02 921,08 2.835,86 1.556,83 Empresas 8.818,11 7.331,41 6.190,09 6.397,56 4.731,95 187