PRIMERA PARTE ART. CAPITULO I : INGRESOS 7,192,864,889

PRIMERA PARTE ART. CAPITULO I : INGRESOS 7,192,864,889 INGRESOS CORRIENTES 7,131,360,758 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,022,762,703 IMPUESTOS DIRECTOS 941,092,863 1 Impuesto Predial Unificado 890,000,000 2 Industria y Comercio 50,992,863 3 Circulacion y Tránsito 100,000 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,081,669,840 4 Avisos y tableros 6,365,715 5 Vallas y Publicidad exterior Visual 1,000,000 6 Degüello Ganado menor 1,500,000 7 Espectaculos Públicos 1,000,000 8 Impuesto al Servicio de Alumbrado Público 196,504,125 9 Delineación Urbana 1,000,000 10 Marcas y Herretes 100,000 11 Sobretasa a la Gasolina 871,700,000 12 Rifas y juegos permitidos 2,500,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,108,598,055 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS 562,400,000 13 Formas y Especies 100,000 14 Derecho de Plaza de Mercado 2,500,000 15 Derecho de Plaza de Ferias 500,000 16 Matadero y Pabellón de Carnes 10,000,000 17 Ocupación de vías y sitios públicos 100,000 18 Publicaciones 15,000,000 19 Demarcación, licencias de construcción y urbanismo 5,000,000 20 Estudio y aprobación de planos 3,000,000 21 Licencias de movilizacion 2,000,000 22 Vendedores Ambulantes 100,000

23 Almotacén, pesas y medidas 100,000 24 Expedición certificaciones, constancias y paz y salvos 1,000,000 25 Expedicion de guías 2,500,000 26 Otros Servicios de Planeacion 2,000,000 27 Licencias, Formularios y pliegos 2,500,000 28 Venta servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado y aseo) 345,000,000 29 Sobretasa al impuesto de industria y comercio 6,000,000 30 Sobretasa CAR 150,000,000 31 Estampilla Procultura 15,000,000 32 TRANSFERENCIAS LIBRE ASIGNACIÓN 5,000,000 33 Degüello Ganado Mayor 5,000,000 RENTAS CONTRACTUALES 192,000,000 34 Arrendamiento Bienes Inmuebles 500,000 35 Convenios del Gobierno Nacional 30,000,000 36 Convenios del Gobierno Departamental 50,000,000 37 Convenios de otras entidades gubernamentales 20,000,000 38 Venta de Servicios 1,500,000 39 Alquiler maquinaria, vehiculos y equipo (Fondo de Maquinaria) 90,000,000 RENTAS OCASIONALES 74,200,000 40 Multas y Sanciones de Planeación 100,000 41 Multas y Sanciones del Gobierno 100,000 42 Interés de mora predial unificado 70,000,000 43 Ínterés de mora industria y comercio 3,500,000 44 Otras multas 500,000 FONDOS ESPECIALES 4,032,898,051 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,407,464,188 Fondo Especial de Educación 202,726,649 45 Prestación del Servicio - 46 Aportes Patronales - 47 Calidad definitiva 186,816,326 47-1 calidad (última doceavade S:GP.2003) 15,910,323

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 46,504,131 48 Alimentacion Escolar 40,261,955 48-1 Alimentación escolar (última doceava de SGP 2003) 6,242,176 Fondo Especial Propósito General 1,423,276,036 49 Libre Destinación 367,962,060 49-1 Libre destinación (última doceava SGP 2003-28%) 57,048,498 50 Inversión forzosa 998,265,478 51 Agua potable 387,937,143 51-1 Agua potable (última doceava SGO 2003) 83,535,301 52 Deporte 37,847,526 52-1 Deporte (Última doceava SGP 2003) 14,262,125 53 Cultura 28,385,645 53-1 Cultura (última doceava SGP 2003) 6,112,339 54 Otros Sectores-libre inversión 397,399,025 54-1 Otros sectores libre inversión (Última doceava SGP 2003) 42,786,374 FONDO LOCAL DE SALUD 2,317,587,492 Ingresos Corrientes No Tributarios 55 Venta Servicios de Salud - Sistema General de Participaciones 1,734,957,372 56 Regimen Subsidiado Continuidad 1,229,111,653 56-1 Regimen subsidiado continuidad (última doceava SGP 2003) 101,316,846 57 Regimen Subsidiado - Ampliación - 57-1 Regimen Subsidiado - Ampliación (Última doceava SGP 2003) 4,145,946 58 Salúd Pública 117,262,649 58-1 Salud pública (Última doceava SGP 2003) 7,695,642

59 Promoción y prevención 70,000,000 60 Oferta, prestación de Servicios - 60-1 Oferta, Prestacion de Servicios población pobre no asegurada, complemento prestación servicios 214,639,222 60-2 Prestación servicios población pobre no afiliada (Última doceava SGP 2003) 41,315,414 61 Aportes Patronales 19,470,000 62 FOSYGA 582,530,118 63 ETESA 100,000 64 Cofinanciación 1 65 Otros Recursos 1 66 FONDO DE SEGURIDAD 15,465,808 67 FONDO TERRITORIAL PENSIONES 1 68 FONDO DE CESANTIAS 1 69 FONDO DE VIVIENDA 73,842,064 RECURSOS DE CAPITAL 242,100,004 RECURSOS DE BALANCE 232,100,001 70 Superávit Fiscal 1 71 Cancelacion de Reservas 100,000 72 Venta de Bienes Muebles 1,000,000 73 venta de Bienes inmuebles 1,000,000 74 Recuperación de cartera 230,000,000 RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS 10,000,000 75 Rendimientos Financieros 10,000,000 DONACIONES 2 76 Del Sector Público 1 77 Del Sector Privado 1 78 RENTAS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1

RESUMEN 7,192,864,889 Impuestos Directos 941,092,863 Impuestos Indirectos 1,081,669,840 Tasas y Tarifas 562,400,000 Rentas Contractuales 192,000,000 Rentas Ocasionales 74,200,000 Transferencias de libre asignación 5,000,000 Participaciones Nacionales (Sistema General de Participaciones) 3,407,464,188 Otras Transferencias y Participaciones (Fosyga) 582,630,120 Recursos del Capital 242,100,004 Fondo de Seguridad 15,465,808 Fondo Territorial Pensiones 1 Fondo de Cesantias 1 Fondo de Vivienda 73,842,064 Estampilla Procultura 15,000,000 RENTAS ORDINARIAS 3,518,473,265 Impuestos Directos 941,092,863 Impuestos Indirectos 1,081,669,840 Tasas y Tarifas 562,400,000 Rentas Contractuales 192,000,000 Rentas Ocasionales 74,200,000 S.G.P. Libre destinación 425,010,558 Recursos del Capital 242,100,004 MENOS RENTAS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA 1,376,369,933 3% IMPUESTO PREDIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 26,700,000 Degüello Ganado Mayor 5,000,000 Sobretasa al Combustible 871,700,000 Fondo de Maquinaria 90,000,000 Fondo de Seguridad Ciudadana 15,465,808 Sobretasa CAR 150,000,000 Sobre tasa Industria y Comercio 6,000,000

Impuesto al Servicio de Alumbrado público 196,504,125 Estampilla Procultura 15,000,000 TOTAL RENTA ORDINARIA 2,142,103,332 Sesiones por Ley 142,589,331 2% Renta Ordinaria para IMDRES 39,478,813 Compra de predios en áreas de interés hídrico Ley 99 /94 1% 19,739,406 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Ley 3/91 3% 59,218,219 Prestamo Estudios Superiores Convenio ICETEX Acuerdo Municipal 24,152,893 TOTAL RENTA A DISTRIBUIR 1,999,514,001 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION: 1,999,514,001 APLICACIÓN LEY 617: MAXIMO 80% PARA FUNCIONAMIENTO 1,599,611,201 PORCENTAJE SEGÚN CONTRALORIA 1,436,593,475 AHORRO PARA INVERSION: 562,920,526 GASTOS CONCEJO: 97,102,704 70 SESIONES ORDINARIAS Y 12 EXTRAORDINARIAS 67,109,994 1.5% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 29,992,710 GASTOS PERSONERIA: 53,700,000 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 53,700,000 GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 1,285,790,771 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 1,436,593,475 GASTOS DE INVERSION: 7,451,508,051 SGP DE FORZOSA INVERSION 2,982,453,630 EDUCACION CALIDAD 202,726,649 ALIMENTACION ESCOLAR 46,504,131 SALUD 1,804,957,372 CONTINUIDAD 1,330,428,499 AMPLIACION - SALUD PUBLICA 124,958,291 PRESTACION DEL SERVICIO POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 214,639,222 APORTES PATRONALES 19,470,000 FOSYGA 585,530,118

ETESA 100,000 COFINANCIACION 1 OTROS RECURSOS 1 PROPOSITO GENERAL 1,055,313,976 AHORRO PARA INVERSION 562,920,526 3% IMPUESTO PREDIAL, FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION 26,700,000 Degüello Ganado Mayor 5,000,000 Sobretasa al Combustible 871,700,000 Fondo de Maquinaria 90,000,000 Fondo de Seguridad Ciudadana 15,465,808 Sobretasa CAR 150,000,000 Sobre tasa Industria y Comercio 6,000,000 Impuesto al Servicio de Alumbrado público 196,504,125 2% Renta Ordinaria para IMDRES 39,478,813 Compra de predios en áreas de interés hídrico Ley 99 /94 1% 19,739,406 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Ley 3/91 3% 59,218,219 Prestamo Estudios Superiores Convenio ICETEX Acuerdo Municipal 24,152,893

ART. SEGUNDA PARTE RECURSOS ICN R. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL APROP CAPITULO II GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 97,102,704 SERVICIOS PERSONALES 11,154,841 1 Sueldo personal Nomina 8,365,641 2 Prima de Navidad 800,000 3 Prima de Vacaciones 395,000 4 Indemnización por vacaciones 395,000 5 Auxilio de Transporte Secretaria (o) 499,200 6 Dotación funcionarios 700,000 GASTOS GENERALES 82,848,137 7 Honorarios concejales 47,305,558 8 Pago seguro de vida concejales 5,500,000 9 Asistencia médica concejales 5,000,000 10 Reconocimiento transporte concejales 4,000,000 11 Materiales y suministros 4,593,676 12 Compra de equipo 3,348,927 13 Impresos y publicaciones 1,800,000 14 Mantenimeinto y aseguros 1,500,000 15 pago servicios públicos (teléfono) 1,650,858 16 Capacitación concejales y secretaria 1,500,000 17 Gastos varios imprevistos 849,118 18 Remuneración por servicios 5,500,000 19 Pago póliza de manejo 300,000 20 Pagos pasivos vigencias expiradas 200,000 APORTES DE NOMINA 3,099,726 21 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 334,626 22 ICBF 3% 250,969 23 ESAP 0,5% 41,828 24 Escuela Industrial e Instituto Técnico 86,656 25 SENA 86,656 26 Aporte EPS 669,252 27 Aporte ISS y otras entidades pensionales 701,200 28 Riesgos profesionales 73,200 29 Aporte a Fondo de Cesantías 855,339

PERSONERIA MUNICIPAL 53,700,000 SERVICIOS PERSONALES 37,851,500 30 Sueldo personal Nomina 33,740,000 31 Prima de Navidad 2,000,000 32 Prima de Vacaciones 530,000 33 Indemnización por vacaciones 1,200,000 34 Auxilio de Transporte Secretaria 381,500 GASTOS GENERALES 4,949,310 35 Compra de equipo 318,000 36 Materiales y suministros 1,390,310 37 Mantenimeinto y aseguros 110,000 38 Viáticos y gastos de viaje 450,000 39 Impresos y publicaciones 100,000 40 Gastos varios imprevistos 50,000 41 Capacitación 50,000 42 Dotación empleados 600,000 43 Combustibles y lubricantes 401,000 44 Comunicaciones y transporte 100,000 45 Congresos, foros y talleres 300,000 46 Programa para la tercera edad, juventud, la mujer y la niñez 280,000 47 Participación ciudadana y veedurías ciudadanas 300,000 48 Promoción y divulgación de Derechos Humanos 300,000 49 Pagos pasivos vigencias expiradas 200,000 GASTOS DE NOMINA 10,899,190 50 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,214,324 51 ICBF 3% 1,000,000 52 ESAP 0,5% 151,795 53 Escuela Industrial e Instituto Técnico 303,582 54 SENA 151,971 55 Aporte EPS 8% 2,395,083 56 Aporte ISS y otras entidades pensionales 3,031,277 57 Riesgos profesionales 156,279 58 Aporte a Fondo de Cesantías 2,494,879

ADMINISTRACION CENTRAL 1,195,056,889 GASTOS DE PERSONAL 566,641,894 59 Sueldo personal Nomina 373,535,962 60 Prima de Navidad 32,036,330 61 Remuneración por servicios 67,122,522 62 vacaciones 20,018,165 63 Prima de Vacaciones 25,018,165 64 Indemnización por vacaciones 18,000,000 65 Auxilio de Transporte 8,910,750 66 Viáticos y gastos de viaje 12,000,000 67 Capacitación empleados administración municipal 6,000,000 4,000,000 10,000,000 GASTOS GENERALES 516,051,872 68 Créditos judiciales renocidos, laudos arbitrales, fallos, sentencias y conciliaciones 1,000,000 20,000,000 21,000,000 69 Compra de equipo 5,000,000 5,000,000 10,000,000 70 Materiales y suministros 14,000,000 20,906,876 34,906,876 71 Impresos y publicaciones 2,000,000 5,000,000 7,000,000 71-1 Pubicación Historia de Silvania 4,000,000 4,000,000 72 Mantenimeinto y aseguros 17,000,000 73 Comunicaciones y transporte 3,300,000 4,000,000 7,300,000 74 Servicios públicos (energía y teléfono) 34,222,200 75 Pagos pasivos vigencias expiradas (energia y otros) 30,000,000 76 Pago avalúos especiales 3,000,000 77 Inhumación de cadáveres 6,970,000 78 Conducción de presos, locos y dementes 1,000,000 79 Gastos feria exposición agrícola y ganadera cabecera municipal 15,000,000 10,000,000 25,000,000 80 Gastos feria exposición agrícola y ganadera Inspección de Subia 6,000,000 7,000,000 13,000,000 81 Gastos feria exposición agrícola y ganadera Inspección de Aguabonita 7,000,000 82 Comunicaciones, canjes y portes bancarios 2,000,000 83 Celebración día del campesino 8,000,000 2,000,000 10,000,000 84 Subsidio para la población de la Tercera Edad (Acuerdo Municipal Nro. 01 / 2.004) 10,000,000 5,000,000 15,000,000

85 86 87 88 Subsidio para la poblacion con VIH SIDA (Acuerdo Municipal Nro. 01 / 2.004) 3,000,000 Subsidio para la rehabilitación de la población con farmacodependencia "Rehabilitación Drogradictos". (Acuerdo Municipal Nro. 01/2.004) 3,000,000 Combustibles y lubricantes, repuestos, reparación, mantenimeinto de vehículos y maquinaria del Municipio 20,945,920 Pago seguros, matrículas, impuestos vehículos, maquinaria, muebles y enseres de oficina e inmuebles de propiedad del municipio 51,000,000 89 Dotación operadores, empleados y secretarias 7,000,000 90 Adquisición elementos y programas y servicios de sistematización 2,000,000 91 Arrendamientos y alquileres 18,000,000 92 Gastos varios e imprevistos 200,000 93 Indemnización funcionarios 500,000 94 Bienestar del Empleado 2,000,000 95 Celebración día del Niño y otros eventos 5,000,000 96 Gastos Electorales y de Orden Público 7,500,000 97 Organización de Archivo 300,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES PARAFISCALES 112,363,123 98 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 14,941,438 99 ICBF 3% 11,206,078 100 ESAP 0,5% 1,867,680 101 Escuela Industrial e Instituto Técnico 3,735,360 102 SENA 1,966,360 103 Aportes EPS 8% 29,882,877 104 Aportes ISS y otras entidades pensionales 38,923,900 105 Riesgos profesionales 3,844,430 106 Aporte asociación y Federación de municipios 5,995,000

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 73,934,744 107 Mesadas pensionales 35,672,637 108 Mesada adicional junio 2,556,053 109 Prima de Navidad 2,556,053 110 Bonos pensionales 30,970,000 111 Subsidios Funerarios para la población de escasos recursos (Acuerdo Municipal Nro. 01 de 2.004) 2,180,000 FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS 34,559,672 112 Aporte a Fondo de Cesantías 34,559,672 113 CUENTAS CON DESTINACION ESPECIFICA 5,000,000 114 Deguello ganado mayor 5,000,000 SERVICIOS PUBLICOS 227,273,218 ACUEDUCTO 100,665,078 GASTOS DE PERSONAL 58,568,488 115 Sueldo personal Nomina 48,929,000 116 Indemnización por vacaciones 1,038,705 117 Prima de Vacaciones 1,038,705 118 Dotación empleados 1,084,550 119 Prima de Navidad 4,077,377 120 Capacitación empleados 500,000 121 Subsidio transporte empleados 1,900,151 GASTOS GENERALES 22,489,130 122 Compra y mantenimiento de equipos 1,331,000 123 Viáticos y gastos de viaje 2,000,000 124 Materiales y suministros de Oficina 3,662,000 125 Mantenimiento y aseguros 1,996,500 126 Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 6,446,600 127 Comunicación y transporte 505,780 128 Pago seguros impuestos vehículos 665,500 129 Combustibles y lubricantes 2,993,000 130 Insumos planta de tratamiento 656,750 131 Remuneración por servicios 2,232,000 GASTOS DE NOMINA 19,607,459 132 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,957,160 133 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1,467,870 134 ESAP 0,5% 244,645 135 Escuela Industrial e Instituto Técnico 489,290

136 SENA 256,477 137 aporte a EPS 3,950,224 138 Aporte a entidades pensionales 4,999,502 139 Riesgos profesionales 633,696 140 Aporte a Fondo de Cesantías 5,608,595 ALCANTARILLADO 48,903,739 GASTOS DE PERSONAL 30,216,134 141 Sueldo personal Nomina 21,329,103 142 Vacaciones 888,713 143 Prima de Vacaciones 888,712 144 Dotación empleados 2,507,000 145 Prima de Navidad 1,777,425 146 Capacitación empleados 545,000 147 Subsidio transporte empleados 2,280,182 GASTOS GENERALES 8,678,188 148 Viaticos y Gastos de Viaje 660,000 149 Materiales y suministros de Oficina 2,650,000 150 Mantenimiento y aseguros 1,650,000 151 Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 330,000 152 Comunicación y transporte 1,650,000 153 Remuneración por servicios 1,738,188 GASTOS DE NOMINA 10,009,417 154 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 853,165 155 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 639,873 156 ESAP 0,5% 106,646 157 Escuela Industrial e Instituto Técnico 2,132,910 158 SENA 118,046 159 Aporte EPS 1,706,329 160 Aporte a entidades pensionales 2,159,571 161 Riesgos profesionales 302,161 162 Aporte a Fondo de Cesantías 1,990,716 ASEO 77,704,401 GASTOS DE PERSONAL 47,640,457 163 Sueldo personal Nomina 35,797,934 164 Indemnización por vacaciones 1,491,581 165 Prima de Vacaciones 1,491,580 166 Dotación empleados 2,725,000 167 Prima de Navidad 2,983,161 168 Capacitación empleados 872,000 169 Subsidio transporte empleados 2,279,201

GASTOS GENERALES 17,534,625 170 Víaticos y gastos de viaje 550,000 171 Materiales y suministros de Oficina 660,000 172 mantenimiento y aseguros 3,800,000 173 Pago Servicios públicos Teléfono y Energía 330,000 174 Comunicación y transporte 1,540,000 175 Pago seguros impuestos vehículos 700,000 176 Combustibles, lubricantes, repuestos, reparacion, mantenimiento, vehiculo y equipos 5,394,000 177 Remuneración por servicios 3,460,625 178 Tasa retributiva CAR 1,100,000 GASTOS DE NOMINA 12,529,320 179 Caja de compensación y subsidio Familiar 4% 1,431,911 180 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 1,073,933 181 ESAP 0,5% 178,989 182 Escuela Industrial e Instituto Técnico 357,977 183 SENA 190,390 184 Aporte EPS 2,863,834 185 Aporte a entidades pensionales 3,624,541 186 Riesgos profesionales 476,414 187 Aporte a Fondo de Cesantías 2,331,330 RESUMEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 97,102,704 PERSONERIA MUNICIPAL 53,700,000 ADMINISTRACION CENTRAL 1,195,056,889 FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS 34,559,672 FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 73,934,744 CUENTAS DESTINACION ESPECIFICA 5,000,000 SERVICIOS PUBLICOS 227,273,218 SUMAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,686,627,227

GASTOS DE INVERSION S. G. P. 5,506,237,662 2,982,453,629 EDUCACION ART. PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL CALIDAD EDUCATIVA 202,726,649 65,652,893 107,500,000-375,879,542 188 Pago Servicios Públicos Instituciones Educativas 10,000,000 10,000,000 189 Contruccion Infraestructura Educativa 30,000,000 5,000,000 5,000,000 40,000,000 190 Contruccion de la Escuela Victoria Baja 16,900,000 16,900,000 Ampliación Remodelacion y Mantenimiento Planta Fisica, establecimientos Educativos, Preescolar, 191 Básica y Secundaria 60,000,000 60,000,000 Ampliacion Establecimientos Educativos para 192 dotarlos de patio de eventos 27,032,636 5,000,000 5,000,000 37,032,636 193 Cubierta Campo deportivo Escuela Subia Alta 16,900,000 16,900,000 Cubierta Campo deportivo Unidad Educativa Santa 194 Inés Centro 31,900,000 31,900,000 Compra del lote para la ampliación del Campo Deportivo y estructura fisica de la Escuala 195 Subia Alta - Remodelación y ampliacion de la Graderia del 196 Campo Deportivo de la Escuela Noruega Baja 6,900,000 6,900,000 196-1 Ampliación Escuela Antonia Santos 9,900,000 9,900,000 Dotacion Centros Educativos Preescolar Básica 197 Secundaria y Universitaria 15,694,013 1,000,000 10,000,000 26,694,013 198 Convenio Educacion Superior ICETEX 24,152,893 24,152,893 Convenios financiación Educación Poblacion 199 Escasos Recursos Según Sisben 10,000,000 25,000,000 35,000,000 200 Transporte Escolar población pobre según SISBEN 50,000,000 5,500,000 5,000,000 60,500,000 205-1 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 46,504,131 - - - 46,504,131 201 Compra de alimentos - 202 Compra Implementos de Cocina - 203 Persona vinculada a preparación de alimentos - 204 Contratos Suministros Alimentación Escolar - 205 Monitoreo y seguimiento de programas - Compra de Alimentos, preparación de los mismos, implementos de conina, monitoreo y seguimiento de los programas respectivos, todo para alimentacion escolar 46,504,131 46,504,131 SUBTOTAL 249,230,780 65,652,893 107,500,000-422,383,673

SALUD PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO (Oferta) 275,424,636 5,000,000-30,000,000 310,424,636 206 Transferencias E.S.E. Venta servicios - Contratación E.S.E. Atención población Pobre no cubiera por el Regimen Subsidiado 207-207-1 Atención Poblacion Pobre no cubierta por el Régimen Subsidiado 255,954,636 255,954,636 Atención a personas con deficiencias o alteraciones físicas o mentales en cualquiera 208 de las Modalidades 5,000,000 30,000,000 35,000,000 209 Aportes patronales 19,470,000 19,470,000 ATENCION A LA DEMANDA 1,334,574,445 - - 582,530,118 1,917,104,563 Aseguramiento en el régimen subsidiado, de la población pobre y vulnerable, continuidad de la covertura, suscripcion convenios y/o 210 contratos POS 1,330,428,499 582,530,118 1,912,958,617 Ampliación de cobertura en el régimen 211 subsidiado. 4,145,946 4,145,946 SALUD PUBLICA 124,958,291 1,000,000-93,032,181 218,990,472 Plan de Atención Básica: Promoción de la salud, prevención de enfermedades, salud 212 oral 124,958,291 60,100,138 185,058,429 Promoncion de la Salud y prevencion de las 213 enfermedades POS. 27,832,041 27,832,041 214 Otros gastos salud ETESA 100,002 100,002 215 Convenios cofinanciación programas y proyectos de salud 1,000,000 5,000,000 6,000,000 SUBTOTAL 1,734,957,372 6,000,000-705,562,299 2,446,519,671

216 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 471,472,443 50,000,000 40,950,001-562,422,444 ACUEDUCTO 283,752,785 40,000,000 25,950,001-349,702,786 Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos 25,000,000 25,000,000 Tratamiento y Potabilización del agua y operación del sistema de acueducto urbano 217 55,000,000 55,000,000 Insumos y elementos planta de tratamiento y 218 potabilización del Agua 20,000,000 8,000,000 28,000,000 Remueración Servicios Tecnicos y profesionales para atención y mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de 219 acueducto urbano 10,000,000 12,000,000 22,000,000 Ampliacion y mejoramiento redes y sistema de 220 acueducto urbano 30,000,000 10,000,000 40,000,000 Estudios y Diseños sistema de acuerdo y 221 planta de tratamiento 11,000,000 11,000,000 222 Programas micro y macro medición 5,000,000 5,000,000 223 programas reduccion agua no contabilizada 5,000,000 5,000,000 construccion, ampliacion, mantenimiento y optimizacion de sistemas y redes de acueducto 224 rural y potabilizacion de agua 122,752,785 5,000,000 127,752,785 225 226 227 228 229 Mantenimiento y ampliación de Cobertura de los Acueductos de las Veredas Noruega Baja, Subia Alta y Subia Oriental 5,000,000 5,000,000 10,000,000 Mantenimiento y ampliación de la Cobertura del Acueducto de la Vereda Panama Bajo 5,950,001 5,950,001 Mantenimiento y ampliación de la Cobertura del Acueducto de la Victoria Baja Sector Gachoa 5,000,000 5,000,000 Mantenimiento, Ampliación cobertura, optimización de sistemas y potabilidacion de agua, acueducto cateferos Vereda Yayata las Palmas 10,000,000 10,000,000 Contruccion de un tanque de almacenamiento de agua para el Acueducto Cafeteros de la Vereda Yayatá -

230 231 232 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 125,000,000 10,000,000 15,000,000-150,000,000 Estudios de preinversión y diseños planta de tratamiento y disposición final de aguas residuales 5,000,000 5,000,000 Construcción y Mejoramiento Alcantarillado Urbano 40,000,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000 Construcción, ampliación, mantenimiento y optimización sistemas alcantarillado Rurales y pozos sépticos 80,000,000 10,000,000 90,000,000 233 Operación y construcción matadero municipal 5,000,000 5,000,000 ASEO 62,719,658 - - - 62,719,658 Tratamiento, Recolección y Disposición Final 234 de Recursos solidos 15,658,254 15,658,254 Adquisición, mejoramiento y operación de bienes y equipos requeridos y destinados a 235 la prestación del servicio 30,000,000 30,000,000 servicios técnicos para recolección, tratamiento y disposición final residuos 236 sólidos 17,061,404 17,061,404 MEDIO AMBIENTE 10,049,087 30,000 - - 10,079,087 Conservación microcuencas, protección fuentes 237 y reforestación 30,000 30,000 Adquisición predios en áreas de interés 238 hídrico - Tratamiento y Disposición Final aguas 239 residuales 1 1 Descontaminación de corrientes o depósitos de 240 agua 5,000,000 5,000,000 Defensa contra inundaciones y regulación de 241 cauces o corrientes de agua 3,049,086 3,049,086 Cofinanciación convenios agua potable y 242 saneamiento básico 2,000,000 2,000,000 SUBTOTAL 481,521,530 50,030,000 40,950,001-572,501,531 243 243-1 DEPORTE, EDUCACION FISICA, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL Transferencias IMDRES-deporte y recreación 52,109,651 39,538,812 - - 91,648,463 Fondo Municipal para el Fomento y Desarrollo del Deporte (Acuerdo Nro. 004 de 1.993) 1 100,000-100,001 SUBTOTAL DEPORTE 52,109,651 39,538,813 100,000-91,748,464

CULTURA. PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL FOMENTO AL ACCESO, LA INNOVACIÓN, LA RECREACION Y LA PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL EN EL MUNICIPIO 34,497,984 15,000,000 15,950,000-65,447,984 Apoyo Eventos culturales y agrupaciones 244 artísticas y culturales 9,376,117 9,376,117 Formulación y Ejecución, planes, programas y 245 proyectos culturales 5,885,619 5,885,619 Escuelas de formación artística y/o compra de 246 instrumentos musicales" 10,900,000 10,900,000 247 Proyecto y Programas de Cultura 1,536,248 1,536,248 Participación en eventos culturales regionales, 248 departamentales y nacionales 1,800,000 1,800,000 249 Coordinación programas y proyectos culturales 5,000,000 5,000,000 Centro de Cultura y Desarrollo Humano Municipal, 249-1 Bilbioteca 15,000,000 15,000,000 250 251 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO - 15,000,000 15,950,000-30,950,000 Contrucción, Dotación, operación y mantenimiento de la biblioteca y casa de la cultura Contrucción, Dotación, operación de la Casa de la Cultura en la Inspeccion de Subia 15,950,000 15,950,000 Desarrollo redes de informacion cultural y bienes, servicio Banda Municipal, orquestas y 252 grupos, museos y archivos - 253 Cofinanciación convenios proyectos cultura - Formulación y Ejecución, planes, programas y 254 proyectos culturales, estampilla procultura 15,000,000 15,000,000 SUBTOTAL 34,497,984 30,000,000 15,950,000-96,397,984 OTROS SECTORES - 255 256 257 PROGRAMAS Y PROYECTOS S.G.P. REC. PROPIOS SOBRETASA OTROS TOTAL VIVIENDA 3,623,845 65,218,219 5,000,000-73,842,064 Participación en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social 1,000,000 1,000,000 Subsidios para apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social 59,218,219 59,218,219 Subsidio para construcción, reparación y dotación servicios básicos de viviendas de usuarios de menores ingresos 2,623,845 6,000,000 5,000,000 13,623,845

SECTOR AGROPECUARIO 171,782,545 14,000,000 34,000,000 5,000,000 224,782,545 258 Asistencia Técnica Agropecuaria 132,819,993 132,819,993 259 Reactivación agropecuaria Municipio de Silvania 10,000,000 10,000,000 Promoción y Financiación proyectos de desarrollo 260 del área rural 13,800,000 13,800,000 Promoción de Asociaciones y Alianzas de pequeños, medianos productores y convenios 261 microcreditos 20,162,552 1,000,000 7,000,000 28,162,552 262 Programa Granjas Integrales 5,000,000 3,000,000 8,000,000 16,000,000 Granjas integrales técnicas comunitarias y/o 262-1 convenios para los mismos fines. 9,000,000 9,000,000 262-2 Convenios INCODER reactivación agropecuarias 5,000,000 5,000,000 262-3 Cofinanciación convenios seguridad alimentaria 10,000,000 10,000,000 TRANSPORTE 71,342,021 110,000,000 248,189,862 9,900,000 439,431,883 263 264 265 266 266-1 267 268 268-1 269 270 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial municipal y corredor ecológico 5,342,021 11,889,862 17,231,883 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Carrera 11 con Calle 10, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 10, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 11, Barrio Kennedy - Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, barrio Kennedy 11,962,500 11,962,500 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Carrera 5a entre las calles 4 y 5, Barrio el progreso. - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 5a entre las carreras 3 y 5, barrio el progreso - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial, barrio el progreso 7,975,000 7,975,000 Contrucción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial urbana, carrera 6ta entre las calles 10 y 9, barrio centro 4,000,000 4,000,000 Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, vía que conduce al Cementerio Municipal 10,000,000 10,000,000

271 272 272-1 273 274 274-1 274-2 274-3 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Diagonal 12 carrera 2, Barrio los Andes - Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial Urbana Calle 12 Barrio los Andes - Construcción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial urbana, barrio los Andes 7,975,000 7,975,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la malla vial rural 46,000,000 3,000,000 10,000,000 59,000,000 Contrucción, mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial rural, sector el botadero - la Escuela de la vereda Subia Alta 11,900,000 11,900,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial Rural, Sector Fronteras - Victoria Alta. 3,000,000 3,000,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial Rural, Sector los Vasquez vía Panamericana 3,000,000 3,000,000 Contrucción, Mantenimiento, ampliacion y mejoramiento de la malla vial semi urbano - Molino Rojo, parte Alta Vía la Iglesia 1,000,000 1,000,000 275 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Norte, parte Alta 5,000,000 5,000,000 275-1 276 277 278 279 280 281 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Norte, parte Baja 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central 4,000,000 4,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central sector Escuela - La Laguna 6,000,000 6,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Lomalta Central sector Ponque Ramo 2,900,000 2,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda San Luis Bajo, Sector el Rosal - miramar 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia Carbonera Sector 3 esquinas 6,000,000 6,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda El retiro 16,900,000 16,900,000

282 283 284 284-1 285 286 287 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Aguabonita, sector Alfa chacon - las Rosas 10,000,000 10,000,000 contrucción, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda aguabonita, sector la Primavera 1,900,000 1,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Victoria Baja Sector Las lajas y Quebraditas 5,000,000 5,000,000 Adecuación y mantenimiento ramal San Isidro - Victoria Alta 5,000,000 5,000,000 Ampliación y mejoramiento malla vial rural, vereda Victoria Baja, sector Gachoa 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Azafranal via Panamericana - Puente perilla 5,000,000 5,000,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Panama Bajo, carretera Club el Bosque - Panamá 21,900,000 21,900,000 Contruccion, mantenimiento y ampliacion de la malla vial de la vereda Subia la Soledad Sector 288 La escuela 5,000,000 5,000,000 Ampliación y mejoramiento malla vial rural, 289 vereda Subia Pedregal 5,000,000 5,000,000 Corredor turistico subia, Azafranal, sector 290 urbano y Barrio el Progreso Autopista 10,000,000 10,000,000 291 Puentes y pontonoes 2,000,000 5,000,000 7,000,000 Contrucción puente quebrada la Esperanza, Sector 291-1 Monterey, Inspección de Aguabonita 5,000,000 5,000,000 291-2 292 292-1 Ampliacion y Mejoramiento Malla Vial Rural Vereda San Jose del Chocho, encitados tramo entre propiedades de JUAN SANCHEZ y EDILBERTO ALFONSO 9,900,000 9,900,000 Construcción, mejoramiento y ampliacion del puente sobre la Quebrada Guachuní - Molino Rojo de la Vereda Yayatá 11,000,000 11,000,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente sobre la Quebrada Guachuni de la Vereda Yayatá 5,000,000 5,000,000

293 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente de la Vereda panama sector la "Y", Vía Principal el Piedrón 2,900,000 2,900,000 Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del puente la Arabia de la Vereda 294 Subia Oriental. 6,987,500 6,987,500 295 Terminal - 295-1 Terminal de transportes Municipal 5,000,000 5,000,000 Combustibles, Lubricantes, Repuestos, Mantenimiento y Vehiculos asignados a ejecución 296 de proyectos de la malla vial 20,000,000 15,000,000 35,000,000 297 Fondo de Maquinaria: Mejoramiento malla vial 90,000,000 90,000,000 CENTROS DE RECLUSION 5,000,000 5,000,000 - - 10,000,000 298 Sostenimineto y vigilancia de las personas detenidas 5,000,000 5,000,000 10,000,000 299 Organización, administración y sostenimiento cárcel municipal - - PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 9,405,636 6,000,000 5,000,000-20,405,636 Atención y prevención de desastres y adecuación zonas de alto riesgo y reubicación pobladores 300 5,405,636 5,405,636 Continuación contrucción gavión barrio pinares del Rio, 300-1 sobre el rió subia 5,000,000 5,000,000 301 Apoyo a la Actividad Bomberil 4,000,000 6,000,000 10,000,000 ATENCION A POBLACION VULNERABLE 56,978,466 33,011,700 - - 89,990,166 Población Infantil Apoyo a Hogares Infantiles y Hogares comunitarios de 302 Bienestar Familiar 10,000,000 2,000,000 12,000,000 Apoyo a Hogar Infantil "La Pradera", del Casco urbano 303 del Municipio 2,000,000 2,000,000 Población Juvenil 304 Clubes de informática 10,000,000 10,000,000 305 Ludoteca 6,000,000 9,000,000 15,000,000 306 Clubes Juveniles y Prejuveniles 3,000,000 5,000,000 8,000,000 Atención Integral adulto mayor 307 Atencion a la Tercera Edad, Centro Día 30,678,466 2,011,700 32,690,166 Atención Otros Grupos 308 Atencion Integral a Dezplazados 5,000,000 1,000,000 6,000,000 309 Atención y apoyo a Mujer Cabeza de Hogar 2,300,000 2,000,000 4,300,000

- EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 32,683,345 36,130,727 227,100,000-295,914,072 310 Mejoramiento casa gobierno municipal 5,000,000 10,000,000 15,000,000 Mejoramiento y reconstruccion de la Casa de Gobierno de 311 la Inspección de Subia 10,000,000 10,000,000 Adquisición predio, construcción y reubicación 312 Matadero Municipal - Adquisicion predio, estudios y diseños, construcción 312-1 frigorifico Municipal 5,000,000 6,130,727 33,000,000 44,130,727 313 Construcción y mejoramiento salones comunitarios - Contruccion y mejoramiento del Salón comunal de la 314 Vereda San Luis alto 7,000,000 7,000,000 314-1 314-2 314-3 314-4 Construcción Salón Comunal vereda San Luis Central 2,500,000 2,500,000 Construcción Salón Comunal vereda Santa Rita Baja 2,500,000 2,500,000 Compra de lote ampliación Subia Carbonera y/o Polideportivo 5,000,000 5,000,000 Contruccion Salón Multiple Barrio Alto de la Virgen 3,000,000 3,000,000 315 Ampliación y Mejoramiento Casa de Gobierno Aguabonita 5,000,000 5,000,000 316 Construcción Casa Gobierno Subia 7,348,244 7,348,244 317 Terminación Campo de Futból 5,000,000 5,000,000 318 Construcción Coliseo de Ferias 100,000 100,000 Construcción, Ampliación Remodelación Mantenimiento 319 Coliseo de Deportes 4,335,101 10,000,000 14,335,101 320 Mejoramiento y ampliación plaza de mercado. 5,000,000 5,000,000 321 Adquisición de predios proyectos equipamiento municipal 1,000,000 15,000,000 16,000,000 Compra Lote para Planta de Tratamiento de Residuos 321-1 solidos 15,000,000 15,000,000 321-2 Compra Lote para la Planta de Tratamiento de Aguas residuales 15,000,000 15,000,000 322 Adquisicion de un predio para la contruccion del Salon Comunal de la Vereda Subia las Delicias 10,000,000 10,000,000 323 Adqusicion de predios para la contruccion de obras y equipamiento, en la Vereda lomalta Central 5,000,000 5,000,000 Construcción y Mejoramiento parques y demás bienes de 324 uso público. 10,000,000 10,000,000 20,000,000 324-1 Contrucción Puente JAIRO KAIPA, Subia Pedregal 5,000,000 5,000,000 324-2 Compra lote Jardín Infantil Subia Centro 5,000,000 5,000,000 324-3 Contrucción y adecuacion casa Jardin Infantil "Santa Teresa de Calculta" de la Vereda Yayatá Baja 5,900,000 5,900,000

Construcción, Mejoramiento y equipamiento del Parque 325 Infantil del Barrio los Andes. 5,000,000 5,000,000 326 Contruccion del campo deportivo Subia Central - Compra del lote y construccion del campo deportivo de 326-1 Subia Central 10,000,000 10,000,000 326-2 Compra Lote, Adecuación y contrucción Casa de gobierno y Policía Nacional - Subia Central 8,000,000 8,000,000 327 Contruccion del campo deportivo San Jose la Estrella 5,000,000 5,000,000 Contrucción del Campo Deportivo de la Inspección de 328 Aguabonita 20,000,000 20,000,000 329 Cubierta Campo Deportivo Barrio los Puentes 15,000,000 15,000,000 Ampliacion y Mejoramiento del Campo Deportivo de la 330 Vereda Yayatá Baja - Equipamiento para oficinas de la Administración 330-1 Municipal 5,000,000 5,000,000 330-2 Contruccion y equipamiento Morgûe Municipal 5,100,000 5,100,000 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 5,465,908 20,000,000 5,000,000-30,465,908 331 Apoyo a la labor de la Fuerza Pública 20,000,000 20,000,000 Cofinanciación proyecto regional, Unidad de Reacción 331-1 Inmediata "URI" 5,000,000 5,000,000 332 Preservación del orden público 5,465,908 5,465,908 DESARROLLO COMUNITARIO 38,854,546 31,634,399 - - 70,488,945 333 Procesos de participación ciudadana 7,190,330 7,190,330 334 Generación de empleo y protección al desempleado 1,664,216 1,664,216 335 Eventos de integración comunitaria 10,000,000 31,634,399 41,634,399 Apoyo a Organizaciones Comunitarias y Juntas de Acción 336 Comunal 10,000,000 10,000,000 337 Divulgación a la comunidad 10,000,000 10,000,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 30,000,000 23,000,000 19,000,000-72,000,000 338 Mejoramiento de la Gestión 15,000,000 23,000,000 19,000,000 57,000,000 339 Formulación Plan de Desarrollo 15,000,000 15,000,000

SERVICIOS PUBLICOS 5,000,000 188,305,120 22,010,000-215,315,120 340 Extensión Red de Electrificación Rural 5,000,000 10,000,000 15,000,000 341 Alumbrado püblico y repotenciación. Urbano y rural. 188,305,120 188,305,120 Alumbrado püblico y repotenciación de la Vereda Lomalta 342 Central 4,000,000 4,000,000 343 Adquisicion de un transformador para la Vereda de Subia Alta 8,010,000 8,010,000 OTROS - 350,000,000 - - 350,000,000 344 Servicio a la Deuda 200,000,000 200,000,000 345 Transferencias a la CAR 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL 430,136,312 882,300,165 565,299,862 720,462,299 1,892,636,339 TOTAL GASTOS DE INVERSION 2,982,453,629 1,073,521,871 729,799,863 720,462,299 5,506,237,662 SUMAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + GASTOS DE INVERSION: 7,192,864,889