A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SALUD E0111 Prevención y Control de Enfermedades
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E0111 Prevención y Control de Enfermedades Unidad responsable 3500030000 - SERVICIOS DE SALUD Nombre matriz de indicadores Prevención y Control de Enfermedades ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Salud Servicios de salud con calidad y seguridad Ofrecer servicios de salud a la población, con calidad y oportunidad, y promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riegos sanitarios. Fortalecer la promoción, la prevención y el control de enfermedades No Alineado Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Ofrecer servicios de salud a la población con calidad y oportunidad, promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riesgos sanitarios. Fortalecer las acciones de promoción de la salud. No Alineado No Alineado
RESULTADOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Año Meta programada Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre FIN Contribuir a ofrecer servicios de salud a la poblacion con calidad y oportunidad, mediante la promocion, prevencion y el control de enfermedades asi como de riesgo sanitario personas atendidas de primera vez en el año en los servicios de consulta externa de 1er nivel de atencion, en relacion a la poblacion sin seguridad social personas atendidas por primera vez en el año el año en los servicios de consulta externa del Primer nivel de Atención entre el total de la población sin seguridad social) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 46.27 53.62 43.06 46.12 107.11 PROPOSITO La poblacion del estado de Nuevo Leon recibe las acciones de promocion de la salud poblacion participante en los eventos de cultura de la salud personas que asisten a los diferentes eventos de promoción de la salud entre la población total) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 74.15 73.08 54.81 49.25 89.86
COMPONENTES Vigilancia epidemiologica de enfermedades transmisibles realizada brotes de enfermedades transmisibles notificados (Brotes de enfermedades transmisibles notificados entre total de brotes presentados durante el período) por 100. Ascendente 2013 100.00 100.00 71.43 28.57 40.00 COMPONENTES Casos de enfermedades no transmisiblese en la poblacion sin seguridad social detectado deteccion de Diabetes ( Número de detecciones de diabetes realizadas entre las detecciones programadas a realizarse en la población sin seguridad social) por 100 Descendente 2013 78.08 100.00 75.00 70.60 94.13 COMPONENTES Casos de enfermedades no transmisiblese en la poblacion sin seguridad social detectado deteccion de Hipertension ( Número de detecciones de hipertensión realizadas entre las detecciones programadas a realizarse en la población sin seguridad social) por 100 Descendente 2013 88.07 100.00 75.00 74.28 99.04
COMPONENTES Casos de enfermedades no transmisiblese en la poblacion sin seguridad social detectado deteccion de Obesidad ( Número de detecciones de obesidad realizadas entre las detecciones programadas a realizarse en la población sin seguridad social) por 100 Descendente 2013 73.09 100.00 75.00 69.18 92.24 COMPONENTES La poblacion sin seguridad social menores de 20 años informada en temas de salud grupos activos de adolescentes promotores de la salud en relacion a lo programado GAPS de reciente formación activos más Número de GAPS anteriores activos / Número de GAPS de reciente formación programados más Número de GAPS anteriores) Porcentaje Ascendente 2013 143.75 100.00 76.00 160.00 Gestión - 210.53 COMPONENTES La poblacion sin seguridad social de 15 a 49 años de edad informada en temas de salud reproductiva usuarios de metodos de planificacion familiar en poblacion sin seguridad social (Total de usuarias de 15 a 49 años con métodos de planificacion familiar sin seguridad social entre la población femenina de 15 a 49 años sin seguridad social) por Ascendente 2013 36.88 35.51 32.75 110.32 336.85
COMPONENTES La poblacion del estado de Nuevo Leon cuenta con informacion relativa a los servicios de atencion a la salud talleres comunitarios realizados (Talleres comunitarios realizados entre talleres comunitarios programados, en un período determinado). Ascendente 2013 135.25 100.00 76.19 80.90 106.18 COMPONENTES Servicios de prevencion para atencion de trastornos mentales y adicciones proporcionados jovenes de 12 a 17 años de edad a quienes se aplico la prueba Posit pruebas de tamizaje completas entre número de pruebas programadas) Ascendente 2013 116.02 100.00 73.42 81.21 110.61
Casos de enfermedades no transmisiblese en la poblacion sin seguridad social detectado Atención integrada en Grupos de Ayuda Mutua (Educación, sensibilización, nutrición y actividad física) Prevencion de padecimientos odontologicos avance en acreditacion de grupos de ayuda mutua esquema basico de prevension de caries (Total de Grupos de Ayuda Mutua acreditados entre el total de Grupos de Ayuda Mutua programados para acreditación) esquemas básicos otorgados entre número de esquemas básicos programados) Ascendente 2013 306.67 100.00 75.00 1200.00 1600.00 Anual Ascendente 2013 85.85 100.00 75.00 77.07 102.76
La poblacion del estado de Nuevo Leon cuenta con informacion relativa a los servicios de atencion a la salud Cobertura de escuela y salud cobertura de escuelas escuelas que paticipan en el programa de educación y salud entre el total de escuelas registradas en sistema de educación básica) Ascendente 2013 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Anual Conductas de vialidad segura campañas de Prevencion de accidentes realizadas campañas de prevención de accidentes realizadas entre el número de campañas de prevención de accidentes programadas en el mismo período) por 100 Porcentaje Ascendente 2013 100.00 100.00 75.00 75.00 100.00 Gestión -
La poblacion del estado de Nuevo Leon cuenta con informacion relativa a los servicios de atencion a la salud Indentificar el estado de salud de los escolares fichas evolutivas del escolar recibidas durante el año escolar alumnos que entregaron la ficha evolutiva entre número de fichas evolutivas entregadas para su llenado) por 100 Ascendente 2013 91.80 100.00 100.00 Anual 100.00 100.00
La poblacion sin seguridad social de 15 a 59 años de edad informada en temas de salud reproductiva Deteccion oportuna de cáncer cervicouterino Deteccion oportuna de cancer de mama cobertura de deteccion oportuna de cancer cervico uterino cobertura de deteccion oportuna de cancer mamario (Total de mujeres mayores de 25 años diagnosticadas por cáncer cervico uterino entre total de mujeres mayores de 25 años que se realizaron el (Total de mujeres mayores de 40 años diagnosticadas por cáncer de mama entre total de mujeres mayores de 40 años que se realizaron el estudio) por Ascendente 2013 0.59 0.66 0.50 0.31 62.00 Ascendente 2013 1.16 1.00 0.83 0.70 84.34
La poblacion sin seguridad social de 15 a 59 años de edad informada en temas de salud reproductiva Prevencion de embarazos de alto riesgo embarazo de alto riesgo (Total de mujeres con embarazo de alto riesgo sin seguridad social embarazadas entre total de mujeres embarazadas sin seguridad social) por 100 Descendente 2013 45.04 42.33 31.74 30.07 94.74 Prevencion de embarazos en adolecentes mujeres adolecentes embarazadas sin seguridad social (Total de mujeres menores de 19 años sin seguridad social embarazadas entre el total de mujeres embarazadas sin seguridad social) Descendente 2013 56.44 49.22 36.91 32.28 87.46
La poblacion sin seguridad social menores de 20 años informada en temas de salud Capacitacion a grupos de adolecentes promotores capacitacion otorgada a los adolescentes de los Grupos de Adolescentes Promotores de Salud adolescentes (de 10 a 19 años de edad) capacitados entre el número de adolescentes programados para capacitación) Ascendente 2013 95.45 95.45 69.56 106.68 153.36 Deteccion oportuna de enfermedades o deficiencias desde el nacimiento en los servicios de salud de Nuevo León Deteccion oportuna de enfermedades en recien nacidos (Total de recién nacidos diagnosticados con deficiencia al nacer entre total de niños tamizados) por 100 Ascendente 2013 0.36 0.27 0.20 0.13 65.00
La poblacion sin seguridad social menores de 20 años informada en temas de salud Prevencion de enfermedades diarreicas agudas en la poblacion menores de 5 años sin seguridad social Prevencion de infecciones respiratorias agudas en la poblacion de menores de 5 años sin seguridad social Tasa de mortalidad de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años de edad Tasa de mortalidad de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años de edad defunciones en menores de 5 años de Enfermedades Diarréicas Agudas entre la población total de menores de 5 años) por 100,000 defunciones en menores de 5 años de Infecciones Respiratorias Agudas entre la población total de menores de 5 años) por 100,000 Tasa Gestión - Descendente 2013 0.46 0.92 0.69 0.92 Tasa Gestión - Descendente 2013 4.48 6.45 4.84 2.07 42.77 133.33
Servicios de prevencion para atencion de trastornos mentales y adicciones proporcionados Capacitacion del personal que brinda el servicio preventivo en materia de salud mental y adicciones Informacion sobre el dia mundial de la salud mental con actividades referentes al tema elegido por la OMS personal en salud capacitado en materia de prevencion en salud mental y adicciones campañas de salud mental realizadas personas capacitadas en salud mental y adicciones entre el número de personas programadas a capacitar en salud mental y adicciones) (Campañas de salud mental realizadas entre campañas de salud mental programadas) Ascendente 2013 97.92 100.00 74.40 79.39 106.71 Ascendente 2013 130.00 100.00 80.00 90.91 113.64
Servicios de prevencion para atencion de trastornos mentales y adicciones proporcionados Participacion de adolescentes en acciones de prevencion contra las adicciones participacion de adolecentes de 12 a 17 años de edad en acciones de prevencion contra adicciones (Adolescentes entre 12 y 15 años de edad que participan en acciones de prevención entre total de adolescentes programados en acciones de prevención de adicciones) Ascendente 2013 118.53 100.00 70.91 79.78 112.51 Participacion de poblacion de 18 a 34 años de edad en acciones de prevencion contra las adicciones participacion de poblacion de 18 a 34 años de edad en acciones de prevencion contra las adicciones (Población entre 18 y 34 años de edad que participan en acciones de prevención entre total de población de ese grupo de edad programados) Ascendente 2013 104.73 100.00 83.64 108.38 129.58
Servicios de prevencion para atencion de trastornos mentales y adicciones proporcionados Tamizaje para la deteccion de violencia hacia mujeres avance en aplicacion de herramintas de deteccion de violencia a mujeres de poblacion de responsabilida d encuestas aplicadas entre las encuestas programadas) Ascendente 2013 135.10 100.00 75.00 88.64 118.19
Vigilancia epidemiologica de enfermedades transmisibles realizada Campañas de vacunacion en niños menores de 5 años de edad campañas de vacunacion realizadas (Campañas de vacunación realizadas entre total de campañas de vacunación programadas) Ascendente 2013 100.00 100.00 75.00 75.00 100.00 Cobertura de vacunacion antirrabica canina y felina alcanzada cobertura de vacunacion antirrabica canina y felina (Dosis aplicadas en perros y gatos entre dosis programadas en el año) por 100 Ascendente 2013 100.00 100.00 100.00 71.77 71.77 Prevenir infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA distribucion de condones a la poblacion (Total de condones distribuidos entre total de condones programados para distribución) Porcentaje Ascendente 2013 123.08 100.00 75.00 70.97 94.63 Gestión -
Vigilancia epidemiologica de enfermedades transmisibles realizada Tuberculosis pulmonar deteccion de sintomatico respiratorio a través de basiloscopia de diagnostico detecciones de sintomático respiratorio realizadas entre el total de detecciones de sintomático respiratorio programadas) * 100 Descendente 2013 73.96 100.00 75.00 59.11 78.81 Vigilancia entomologica mediante colocacion de ovitrampas cobertura de localidades con ovitrampas localidades con ovitrampas revisadas entre el número de localidades con ovitrampas instaladas) Ascendente 2013 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DE SALUD Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Ejercido % Avance E0111 Prevención y Control de Enfermedades* 317,612,730.00 563,517,373.21 274,846,274.31 48.77%
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE SALUD Prevención y Control de Enfermedades Información preliminar hasta el cierre definitivo de plataformas y sistémas de información nacionales. *Información presupuestal porporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SALUD E0111 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E0111 Prestación de Servicios de Salud a la Persona Unidad responsable 3500030000 - SERVICIOS DE SALUD Nombre matriz de indicadores Prestación de Servicios de Salud a la Persona ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Salud Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Servicios de salud con calidad y seguridad Ofrecer servicios de salud a la población, con calidad y oportunidad, y promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riegos sanitarios. Brindar acceso a los servicios de salud a la población No Alineado Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Ofrecer servicios de salud a la población con calidad y oportunidad, promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riesgos sanitarios. Garantizar la cobertura de los Servicios de Salud. No Alineado No Alineado
RESULTADOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Año Meta programada Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre FIN Contribuir a ofrecer servicios de salud a la población sin seguridad social, con calidad y oportunidad, mediante la prestación de servicios de salud. consulta total realizada en el primer nivel, en relación al total de consultas programadas del primer nivel. (Número total de consultas otorgadas en unidades de primer nivel entre el total de la consulta programada) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 100.80 100.00 75.00 75.68 100.91 PROPOSITO La población del Estado de nuevo león sin seguridad social Cuenta con servicios de atención a la salud cobertura de población con acceso a los servicios de salud personas sin seguridad social entre el total de la población del Estado) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 31.41 31.38 31.38 31.38 100.00 Anual
COMPONENTES Servicios de prevención y control de las enfermedades trasmisibles atendidos consultas otorgadas de enfermedades transmisibles (Consultas de enfermedades transmisibles entre el total de consultas) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 17.32 17.32 16.22 16.85 103.88 COMPONENTES Casos de enfermedades no trasmisibles controlados casos de diabetes en control metabólico casos de diabetes en control metabólico entre número de casos de diabetes en tratamiento) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 62.99 60.00 60.00 61.54 102.57 COMPONENTES Casos de enfermedades no trasmisibles controlados casos de hipertensión en control metabólico casos de hipertensión arterial en control metabólico entre número de casos de hipertensión arterial en tratamiento) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 67.96 60.00 60.00 69.25 115.42 COMPONENTES Casos de enfermedades no trasmisibles controlados casos de obesidad en control metabólico casos de obesidad en control metabólico entre número de casos de obesidad en tratamiento) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 55.55 60.00 60.00 56.03 93.38
COMPONENTES Servicios médicos a menores de 20 años otorgados población menor de 20 años atendida menores de 20 años atendidos entre Poblacion abierta menor de 20 años) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 84.83 80.18 60.14 65.84 109.48 COMPONENTES Atención médica en unidades de segundo nivel brindada ocupación hospitalaria (Total de días paciente en unidades hospitalarias en un período determinado entre total de días camas disponibles en ese mismo período) por 100 Porcentaje Estratégico - Descendente 2013 74.85 71.70 68.35 79.42 116.20 COMPONENTES Acciones de promoción de la salud otorgadas consultas con presentación de Cartilla de línea de vida consultas en que se presenta la cartilla nacional de salud entre el 40% del total Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 63.74 100.00 75.00 109.62 146.16 COMPONENTES Servicios de atención de trastornos mentales y adicciones proporcionados la población que recibe tratamiento especializado en materia de salud mental y adicciones. consultas de primera vez durante un período de tiempo entre el número de consultas total) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 74.40 100.00 79.96 89.42 111.83
COMPONENTES Servicios de atención de trastornos mentales y adicciones proporcionados cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa personas beneficiadas durante el año entre el número de personas programadas a atender) por 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 85.58 100.00 75.00 58.67 78.23 Acciones de promoción de la salud otorgadas Atención de linea de vida a migrantes migrantes atendidos en forma integral de línea de vida. migrantes con atencion integral en línea de vida entre el número de consultas a migrantes) por 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 72.75 72.75 54.56 89.79 164.57
Atención médica en unidades de segundo nivel brindada Cirugías realizadas cirugías atendidas en quirófano en relación a egresos (Número total de cirugías en quirófano realizadas en los Servicios de Salud en un período determinado entre total de egresos durante el mismo período) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 64.54 64.53 63.97 59.81 93.50 Consultas de especialidad otorgadas Consultas de medicina de especialidad 0 habitantes (Total de consultas de especialidad otorgadas en los servicios de salud, en un período determinado entre total de población sin seguridad social en ese mismo período) por 1,000 Tasa Estratégico - Ascendente 2013 231.06 261.94 195.13 184.95 94.78
Atención médica en unidades de segundo nivel brindada Hospitalización otorgada Tasa de egresos hospitalarios 0 habitantes egresos totales en atención de segundo nivel en un período de tiempo entre población sin seguridad social) x 1,000 Tasa de Crecimiento Estratégico - Ascendente 2013 36.59 41.48 30.97 26.61 85.92 Nacimientos atendidos Tasa de nacimientos atendidos por 1000 habitantes (Total de nacimientos atendidos en población sin seguridad social en relación a la población sin seguridad social total) por 1,000 Tasa Estratégico - Ascendente 2013 16.18 15.63 11.67 11.03 94.52 Urgencias atendidas urgencias calificadas (Total de urgencias calificadas entre total de urgencias atendidas) por Porcentaje Estratégico - Descendente 2013 26.75 26.75 27.45 21.89 79.74
Casos de enfermedades no trasmisibles controlados Atención odontológica alcanzada Población sin seguridad social detectada con diabetes que ingresa a tratamiento consultas odontológicas otorgadas la población sin seguridad social que ingresa a tratamiento de diabetes consultas odontológicas otorgadas entre el número de consultas programadas) ( Número de ingresos a tratamiento de diabetes entre número de casos detectados) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 85.85 100.00 75.00 81.97 109.29 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 86.49 79.64 79.64 92.80 116.52 Población sin seguridad social detectada con hipertensión arterial que ingresa a tratamiento la población sin seguridad social que ingresa a tratamiento de hipertensión ( Número de ingresos a tratamiento de hipertensión entre número de casos detectados) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 94.70 88.45 88.45 92.55 104.64
Casos de enfermedades no trasmisibles controlados Población sin seguridad social detectada con obesidad que ingresa a tratamiento la población sin seguridad social que ingresa a tratamiento de obesidad ( Número de ingresos a tratamiento de obesidad entre número de casos detectados) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 88.42 88.58 88.58 63.95 72.19 Servicios de atención de trastornos mentales y adicciones proporcionados Talleres y pláticas con adolescentes (12 a 16 años de edad) sobre acciones de prevención de adicciones. acciones de prevención de adicciones en adolescentes, en relación a lo programado. acciones de prevención de adicciones en adolescentes (de 12-17 años de edad) realizadas entre el total programado) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 100.70 100.00 74.78 77.03 103.01
Servicios de atención de trastornos mentales y adicciones proporcionados Las Acciones de prevención de adicciones con personas de 16-34 años incluyen talleres y pláticas, participación en jornadas comunitarias acciones de prevención de avance en las adicciones en acciones de adolescentes prevención de (de 18-34 años adicciones con de edad) personas de 18- realizadas 34 años en entre el total cuanto a lo programado) programado Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 91.15 100.00 73.33 103.02 140.49 Tratamientos concluidos en adicciones tratamientos concluidos en adicciones en relación a los programados tratamientos concluidos entre número de tratamientos iniciados) por 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 68.23 100.00 60.87 65.17 107.06
Servicios de prevención y control de las enfermedades trasmisibles atendidos Aplicación de esquema básico de vacunación completo en niños menores de 5 años de edad Cobertura de vacunación en niños menores de cinco años con esquema completo de vacunación (Población menor de cinco años de edad con esquema básico de vacunación completo entre total de población de menores de cinco año de edad) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 99.23 95.00 95.00 95.71 100.75 Atención a casos de Cólera Atención a personas lesionadas por rabia Atención de casos de fiebre por dengue hemorrágico Tasa de morbilidad por cólera Tasa de morbilidad de rabia humana Tasa de morbilidad por fiebre de dengue hemorrágico (Casos de cólera humana entre la población total por 100,000) (Casos de rabia humana entre la población total por 100,000) (Total de casos nuevos de dengue hemorrágico en el período entre total de población) por 100,000 Tasa Estratégico - Descendente 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Tasa Descendente 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Estratégico - Tasa Estratégico - Descendente 2013 8.62 1.43 0.32 0.20 62.50
Servicios de prevención y control de las enfermedades trasmisibles atendidos Atención de casos de fiebre por Dengue Clásico. Tasa de morbilidad por fiebre de dengue clásico (Total de casos nuevos de dengue clásico en el período entre total de población) por 100,000 Tasa Estratégico - Descendente 2013 92.47 31.53 16.69 20.11 120.49 Atención de la Lepra Ingresos a tratamiento de casos de Tuberculosis Pulmonar Prevalencia de casos de Lepra curación de casos de Tuberculosis pulmonar casos en tratamiento en un punto definido en el tiempo entre el total de población del área especificada) por cada diez mil habitantes casos nuevos de Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva con tratamiento que se curan entre número de casos nuevos de Tuberculosis pulmonar diagnosticados con baciloscopía positiva que iniciaron tratamiento) Tasa Descendente 2013 0.04 0.04 0.07 0.08 114.29 Estratégico - Porcentaje Ascendente 2013 33.61 87.10 64.00 97.68 152.63 Estratégico - Semestral
Servicios de prevención y control de las enfermedades trasmisibles atendidos Ingresos a tratamiento de casos de Tuberculosis Pulmonar Farmacoresisten te Tratamiento y control de personas enfermas del sindrome de inmunodeficienc ia adquirida casos de Tuberculosis pulmonar farmacorresist ente que ingresan a tratamiento personas en tratamiento antirretrovira l en control virológico casos de Tuberculosis pulmonar farmacorresist ente diagnosticados que ingresan a tratamiento entre número de casos de Tuberculosis pulmonar farmacorresist ente diagnosticados ) personas con al menos 6 meses en tratamiento de antirretrovira les con carga viral indetectable en los últimos 6 meses entre personas con al menos 6 meses en tratamiento de antirretrovira les) Porcentaje Ascendente 2013 75.00 88.89 66.67 104.44 156.65 Estratégico - Porcentaje Ascendente 2013 112.78 100.00 75.03 74.91 99.84 Estratégico -
Servicios médicos a menores de 20 años otorgados Enfermedades diarreicas agudas (EDA) atendidas en los Servicios de Salud de Nuevo León, en la población de menores de 5 años sin seguridad social. población menor de 5 años atendidos por EDA consultas otorgadas por enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años de edad entre total de consultas a menores de cinco años) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 5.41 5.41 4.06 4.31 106.16 Infecciones respiratorias agudas (IRA) atendidas en los Servicios de Salud de Nuevo León, en la población de menores de 5 años sin seguridad social. población menor de 5 años atendidos por IRA consultas otorgadas por enfermedades respiratorias agudas en menores de cinco años de edad entre total de consultas a menores de cinco años) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 40.08 43.84 30.84 29.67 96.21
Servicios médicos a menores de 20 años otorgados Población de adolescentes sin seguridad social atendida en las unidades médicas de los servicios de salud Recién nacidos en los Servicios de Salud de Nuevo León con tamiz metabólico ampliado Adolescentes (10-19 años de edad) atendidos en las Unidades Médicas de Servicios de Salud de Nuevo León Recien Nacidos Tamizados en Servicios de salud de Nuevo León (Población de adolescentes (de 10 a 19 años de edad) sin seguridad social que recibe atención en las unidades de Servicios de Salud de Nuevo León entre la población de adolescentes sin seguridad (Total de recién nacidos tamizados entre población de niños que nacieron en las unidades de los servicios de salud) Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 72.08 64.41 48.31 58.60 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 98.52 98.30 76.17 96.26 126.38 121.30
DE SALUD Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Ejercido % Avance E0111 Prestación de Servicios de Salud a la Persona* 1,694,126,572.50 2,804,993,129.66 2,597,653,559.66 92.61%
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE SALUD Prestación de Servicios de Salud a la Persona Información preliminar hasta el cierre definitivo de plataformas y sistémas de información nacionales. *Información presupuestal porporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE SALUD E0111 Generación de Recursos para la Salud
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E0111 Generación de Recursos para la Salud Unidad responsable 3500030000 - SERVICIOS DE SALUD Nombre matriz de indicadores Generación de Recursos para la Salud PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Salud Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Servicios de salud con calidad y seguridad Ofrecer servicios de salud a la población, con calidad y oportunidad, y promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riegos sanitarios. Otorgar servicios de salud con calidad y seguridad No Alineado Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Ofrecer servicios de salud a la población con calidad y oportunidad, promover la prevención y el control de enfermedades, así como de riesgos sanitarios. Elevar la enseñanza y la investigación en salud. No Alineado No Alineado
NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida FIN Contribuye a ofrecer servicios de salud a la población con calidad y oportunidad, mediante la capacitación permanente del personal de salud cursos realizados (Total de cursos realizados entre el total de cursos programados) * RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 99.40 95.11 80.13 75.24 93.90 Avance % al trimestre PROPOSITO La población del Estado de Nuevo León se atiende con personal capacitado en los servicios de atención a la salud personal de la rama médica, paramédica y afin, capacitados durante el año trabajadores de la rama médica, paramédica y afín capacitados durante el año entre el total de trabajadores de la rama médica, Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 145.93 95.00 81.22 75.84 93.38 COMPONENTES La población sin seguridad social recibe atención médica por personal capacitado. satisfacción por la atención médica efectiva. usuarios satisfechos entre el total de usuarios entrevistados) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 96.35 96.67 96.11 95.75 99.63
Atención médica por personal capacitado recibida Asignación, trámite y terminación del Servicio Social aplicado. Investigación en Salud realizada. Alumnos de las Ramas Médicas, Paramédicas y Afines que terminan el Servicio Social Proyectos de Investigación registrados alumnos de las ramas médicas, paramédicas y afines que terminan el Servicio Social entre total de alumnos que lo inician de las mismas ramas) * 100 registros de investigación otorgados entre número de solicitudes de investigación recibidas) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 98.65 100.00 100.00 87.76 87.76 Semestral Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 98.84 94.44 0.00 0.00 100.00 Anual Programa de residencias médicas médicos que culminan Programas de Residencias Médicas médicos que egresan del Programa de Residencias médicas entre el número de médicos que ingresan al Programa de Residencias Médicas) * 100 Porcentaje Ascendente 2013 88.73 91.13 91.13 91.13 100.00 Estratégico - Anual
Atención médica por personal capacitado recibida Servicios de Salud con Calidad otorgada. Unidades médicas acreditadas Unidades Médicas que son acreditadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud entre el total de Unidades Porcentaje Estratégico - Ascendente 2013 0.00 100.00 52.38 33.33 63.63 Anual
DE SALUD Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Ejercido % Avance E0111 Generación de Recursos para la Salud* 263,150,539.50 373,212,919.47 155,335,643.59 41.62%
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE SALUD Generación de Recursos para la Salud Información preliminar hasta el cierre definitivo de plataformas y sistémas de información nacionales. *Información presupuestal porporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.