CONTENIDO CONTEXTO REGIONAL VISION REGIONAL Y OBJETIVOS MARCO PRESUPUESTAL LOGROS Y AVANCES POR OBJETIVOS

Transcripción

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2 CONTENIDO 1 CONTEXTO REGIONAL 2 3 VISION REGIONAL Y OBJETIVOS MARCO PRESUPUESTAL 4 LOGROS Y AVANCES POR OBJETIVOS

3 1. CONTEXTO REGIONAL

4 CAMBIOS EN EL TERRITORIO PERUANO EL TAHUANTINSUYO VIRREINATO DEL PERÚ SIGLO XVIII PERÚ ACTUAL

5 Total Habitantes 1 316,729 QUIÉNES Y CUÁNTOS SOMOS? 30 % Amazónico 16% de la población 67% de la población 18% Valle Interandino 30 % Alto Andina 17 % de la población Fuente INEI

6 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL 33 procesos de arbitraje por un valor de 2,000 millones de soles aprox. Via de Evitamiento Hospital Antonio Lorena Mantenimiento Red Vial 1 Mantenimiento Red Vial 2

7 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL SECTOR EDUCACION 19 I.E. DEMOLIDAS Y SIN PRESUPUESTO 13,800 PROCESOS JUDICIALES POR ADEUDOS DE BENEFICIOS SOCIALES

8 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN REGIONAL SECTOR TRANSPORTE RED VIAL SITUACION PARALIZADA Y EN ARBITRAJE VALORIZACIONES PENDIENTES DE PAGO PARALIZADA Y EN ARBITRAJE ADEUDO DE VALORIZACIONES EN EJECUCIÓN ADEUDO DE VALORIZACIONES ,298 SOLES 433,171 SOLES ,670 SOLES

9 2. VISIÓN REGIONAL Y OBJETIVOS

10 VISIÓN REGIONAL

11 OBJETIVOS Reducir las Brechas POBREZA y DESIGUALDAD BRECHAS Educación Salud Saneamiento Electrificación

12 3. MARCO PRESUPUESTAL

13 PRESUPUESTO 2016: PIA vs PIM S/. 573,999, PIA PIM Fuente: Consulta Amigable MEF al Gestión de S/ millones más

14 GESTIÓN DE MAYORES RECURSOS RESPECTO AL PIA MILLONES 270 MILLONES 186 MILLONES 8 MILLONES INVERSION Redes Viales Centros de Salud Centros Educativos GASTO CORRIENTE Plazas docentes, beneficios, jornada escolar completa, SIS, mantenimiento, entre otros SALDOS DE BALANCE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573 MILL ONE S MILLONES

15 RECORTE DEL PIA % DEL PIA -7.1% DEL PIA Recorte presupuestal MILLONES

16 PRESUPUESTO PIM TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,13% 15,10% 21.25% Recursos Ordinarios 57,93% Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados 2,59% Fuente: Consulta amigable MEF al ,934 MILLONES

17 PRESUPUESTO PIM 2016 INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE INVERSIÓN PIM Inversión 631,857,739 Gasto Corriente 1 302,914,577 TOTAL 1 934,772,316 Fuente: Consulta amigable MEF al

18 RECORTE PRESUPUESTAL - CANON COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS (CANON) AÑOS (Millones de soles) PIA PIA CON RECORTE CONSECUENCIAS: Conflictos sociales y políticos Obras inconclusas y desempleo masivo

19 PRESUPUESTO PIM 2016 POR GENÉRICA DE GASTO 45,00% 40,00% 35,00% , ,247 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% ,616 10,00% 5,00% 0,00% Personal y obligaciones sociales ,361 Pensiones y otras prestaciones sociales Bienes y servicios 386, ,883 Donaciones y Transferencias Otros gastos Adquisición de activos no financieros ,102 Servicio de la deuda publica Fuente: Consulta Amigable MEF al

20 4. LOGROS Y AVANCES POR OBJETIVOS

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22 NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM , , ,574 FUENTE: Consulta Amigable MEF al 19/12/2016

23 INDICADOR Línea base Meta 2021 Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMATICA Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria que se encuentran en el nivel COMPRENSIÓN LECTORA 24.5 % 27.7 % 45.7 % 36.5 % 48.8 % 71.5 % FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030

24 Brecha por tipo de residencia, ECE 2015 URBANO 3% 57% 40% Satisfactorio En proceso En inicio RURAL FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al % 64% 15% Satisfactorio En proceso En inicio SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO

25 Brecha por tipo de residencia, ECE 2015 URBANO 32% 23% 45% Satisfactorio En proceso En inicio RURAL FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al % 57% 8% Satisfactorio En proceso En inicio SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO

26 , ,1 SIN EDUCACION NO HAY DESARROLLO 0 Mujeres Varones Fuente: Instituto de Estadística e Informática ENAHO, 2014

27 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4, , %

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29 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 26, , %

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32 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

33

34 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

35 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 5, , %

36 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4, , %

37 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

38 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 4, ,404 85%

39 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, , %

40 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 11, , %

41 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, , %

42 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO , %

43 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO , %

44 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, , %

45 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO , %

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47 NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM , , ,935

48 INDICADORES Razón de la mortalidad materna (x 100,000 nacidos vivos) Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años LÍNEA BASE META % 16.7% 9.2%

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50 N Muertes Maternas Razon (x 100,000 n.v) RAZON DE LA MORTALIDAD MATERNA (x 100,000 N.V) DIRESA CUSCO, *2016 (* A LA SE. N 36) N M.M RAZON FUENTE: DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA DIRESA CUSCO (* Hasta Noviembre Semana 47)

51 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 13, , %

52 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 9, , %

53 GESTION DE PROYECTOS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD EE.SS ESTRATÉGICOS EN OPINIÓN FAVORABLE DEL MINSA EE.SS INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA OLLANTAYTAMBO, MACHUPICCHU, PUCYURA VILCABAMBA ,654 34,041 EE.SS ESTRATÉGICOS EN FORMULACIÓN FINANCIADOS POR EL MINSA EE.SS INVERSIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA PISAC, POMACANCHI, BELEMPAMPA, PAUCARTAMBO, TTIO ,840 87,002

54 OTROS CENTROS DE SALUD PARA GESTIONAR POR OBRAS POR IMPUESTO ENTIDAD ESTABLECIMIENTO DE SALUD INVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL HUDBAY HUAROCONDO, CHECCA Y ANCAHUASI HOSPITAL DE SANTO TOMAS, CS CHAMACA, UCHUCARCO, CHILLOROYA, VELILLE, RED INTEGRADA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN CHUMBIVILCAS 2 583, ,594 ANTAPACAY HOSPITAL ESPINAR ,023 PLUS PETROL CS DE KITENI ,654 TOTAL ,029

55 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 444, , %

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58 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 184, , %

59 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SEGÚN D.S EF UNIDAD EJECUTORA PEA 400-REGION CUSCO-SALUD SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO HOSPITAL ANTONIO LORENA SALUD LA CONVENCION CUSCO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE HOSPITAL DE ESPINAR HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI- CANCHIS HOSPITAL DE QUILLABAMBA 10 TOTAL 398 Se recibió S/.2 861,091 para pago del último trimestre al personal nombrado del año NOMBRAMIENTOS

60 D.S. N PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -CAS N CONTRATOS MONTO 2, ,551 Para el Año 2017 se tiene garantizado el pago del personal CAS por un monto de S/ ,669

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62 NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM , , ,230

63 INDICADOR Porcentaje de hogares con agua mediante red pública Porcentaje de hogares que tienen red pública de alcantarillado LINEA DE BASE META

64 Fuente: ENAPRES 2014

65 Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-2014

66 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO , %

67 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO , %

68 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FINANCIERO 4, ,100 69%

69 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN 2, ,910 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN 2, ,895

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71 NUMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN PIM ,379 1, , ,410

72 INDICADOR Índice de Competitividad Regional LINEA DE BASE META FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030

73 SECTOR NÚMERO DE PROYECTOS INVERSIÓN PIM BENEFICIARIOS Agropecuario , , ,395 Energía , ,255 50,807 Turismo , , ,000 Otros sectores , ,316 8,177 TOTAL 63 1, , , ,379 Fuente: Consulta Amigable MEF

74 POTENCIALIDADES REGIONALES

75 Riego Pallallaje en las comunidades campesinas de Urinsaya y Queroccollana, distrito Coporaque POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 3, ,873 23%

76 Riego Quisco en el Distrito de Alto Pichigua- Provincia de Espinar POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 6, ,042 29%

77 Riego Upis en las comunidades campesinas del Distrito de Ocongate Provincia de Quispicanchi POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, ,570 85%

78 Riego Maranpaki en el Distrito de Ocongate- Provincia de Quispicanchi POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, ,174 96%

79 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO ,056 familias 9 999,318 71%

80 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 3,461 familias 5 851, %

81 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7,058 familias ,609 22%

82 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,065 productores 7 713,468 52%

83 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2,134 Familias 4 363, %

84 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 159 Familias 4 390, %

85 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

86 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7, ,138 65%

87 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, ,982 74%

88 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 14, 026 Familias , %

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91 PROMOCIÓN DEL CAÑÓN DEL CÓNDOR CUSCO - LIMATAMBO

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93 INDICADOR Número de Km de red vial pavimentada acumulada FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030 LÍNEA DE BASE 2015 META , , ,570.70

94 NÚMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTOS INVERSIÓN PIM , ,360, ,296 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MANTENIMIENTO DE VIAS LONGITUD KM INVERSIÓN PIM * , ,905 52** 1, , , , , ,906 * Mantenimientos PERIODICO ** Mantenimientos RUTINARIO FUENTE: Consulta amigable al

95 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 410, , %

96 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FISÍCO 11, , %

97 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 17, , %

98 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 57, , %

99 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 5, , %

100 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

101 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSÍON AVANCE FÍSICO , %

102 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , %

103 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 8, , %

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105 NUMERO DE PROYECTOS POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN INVERSIÓN PIM , ,731 34,950,820

106 INDICADOR Superficie reforestada anualmente Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenómenos naturales a nivel regional LINEA DE BASE FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021, con Prospectiva al 2030 META ,750 3,

107 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 72, , % Más de 2 Millones de Plantones Para Instalación en 1,500 Has.

108 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 960, , % Formación de Lideres y Lideresas En GIRH en las Microcuencas Piloto Salcca y Cochoq.

109 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 23,480 2,455, %

110 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 242, , % Vivero Tecnificado, 603 mil plantones forestales

111 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 9, , %

112 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 25, , %

113 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO , %

114 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 53, , % Forestación con especies nativas. Construcción de muros con gaviones

115 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 7, , % Plantaciones con especies nativas Construcción de muros con gaviones

116 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, , % Construcción de banquetas para estabilización de taludes. Producción de plantones para forestación

117 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 27, , % Conformación de enrocado de la Presa Cucuñani. Extendido y compactado de material homogéneo

118 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 11, , %

119 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 1, , % Construcción de represamiento Laguna de Ccomercocha. Construcción de represamiento Laguna de Huincococha

120 POBLACIÓN BENEFICIARIA INVERSIÓN AVANCE FÍSICO 2, , % Producción de Plantones en el Vivero. Plantación de especies nativas y exóticas

121 Entrega de Ayuda Humanitaria a pobladores damnificados por bajas temperaturas POBLACION BENEFICIARIA INVERSION AVANCE FISICO 54 distritos atendidos 1,926, %

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123 INDICADOR Línea base 2014 Meta 2021 Meta 2030 Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central 42% 30% 25% FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030

124 80% de límites interdepartamentales saneados Pendientes: Apurímac (10%) Arequipa (50%) Puno (49%)

125 1. Reconocimiento por Ley de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 2. Trabajo coordinado con las instituciones del Gobierno Central y representación en Comisiones Nacionales de los distintos sectores para representar y fortalecer a los gobiernos regionales.

126 Histórico espacio de gestión entre Ministros y Gobernadores Regionales

127 GORE Ejecutivo 2

128 Distribución del presupuesto público total (PIA)* por niveles de gobierno, ** (porcentajes) 12.1% 13.6% 16.5% 16.7% 14.2% 12.1% 10.7% 10.6% 72% 70.8% 68.1% 67% 70% 73 % 75.3% 74.1% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Grupo Propuesta Ciudadana 2016.

129 PRESENCIA EN CONCEJO DE MINISTROS

130 INVIERTE.PERU

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134 DETALLE CANT. IMPORTE PIP LIQUIDADOS CON RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL ,531,299 OBRAS TRANSFERIDAS CANT. OBRAS TRANSFERIDAS CON RESOLUCIÓN 29

135 COMPÁRATIVO DEL N DE PROCEDIMIENTOS DEL TUPA 2010 Y EL TUPA 2016 APROBADO TUPA 2010: (507 Procedimientos Administrativos) TUPA 2016: (525 Procedimientos Administrativos + 40 Servicios Prestados en Exclusividad) N INSTITUCIÓN N DE PROCEDIMIEN TOS Sede Regional 24 N SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 2 D.R. Agricultura D.R. Comercio Exterior y Turismo 20 4 D.R. Educación 87 5 D.R. Energía y Minas D.R. Producción 14 7 D.R. Salud 76 8 D.R. Trabajo y Promoción del Empleo 9 D.R. Transportes y Comunicaciones 10 Archivo Regional del Cusco ESABAC TOTAL

136 PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTRANET GESTION INTEGRAL SISTEMAS INFORMATICOS

137 24 Proyectos a priorizarse con interés de empresa privada 19 COLEGIOS 4 TICs 1 VIAL

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