3. PROYECCION DE DEMANDA

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1 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS PROYECCION DE DEMANDA El presente capítulo tiene por objetivo dar conocer los diferentes aspectos relacionados con el estudio de demanda realizado por la Superintendencia para el proceso de tarifas de la empresa Aguas Chañar S.A., período Este estudio abarca las principales variables de demanda asociadas a los sistemas de agua potable y aguas servidas de la empresa, las que se proyectan para el período de expansión Además, a partir de dichas proyecciones y la tasa de costo de capital correspondiente, se ha determinado la demanda anual equivalente (Q*) considerando el período En términos generales, la metodología de trabajo consistió en revisar los datos de clientes, conexiones y facturaciones anuales, información que fue analizada en forma desagregada por localidad y tipo de cliente, tal como señalan las Bases del presente Estudio de Tarifas. Las fuentes de información utilizadas son las siguientes: SIFAC (Sistema de Facturación de la SISS) Censos de Población y Vivienda Proyecciones de población del INE Antecedentes presentados por la empresa en la etapa de entrega de información definida en las Bases del Estudio de Tarifas: o Tablas de proyección de demanda (Anexo 5) o Información complementaria entregada en DVD N 6 (Info. Adi. y Compl), carpeta Demanda 3.1 Análisis de la Demanda Histórica En esta sección se analiza el comportamiento que han tenido los clientes y facturaciones de m3, tanto de agua potable como de alcantarillado, para el período histórico definido en las Bases del Estudio Tarifario Demanda histórica agua potable La Empresa ha presentado durante el período histórico un crecimiento sostenido en términos de clientes de AP, el que alcanza una variación promedio anual (VPA) de un 2,75%. A su vez la facturación de agua potable creció a una tasa promedio anual de un 3,57%. Lo anterior llevó a que el consumo unitario promedio mensual tuviese una variación de un 0,80% en el período El cuadro N ilustra los datos señalados, donde VPA corresponde a la variación promedio anual.

2 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3-2 CUADRO Nº CLIENTES Y FACTURACIÓN AP PERÍODO Variable Unidad VPA % Clientes AP N ,75% Facturación AP m3/año ,57% Consumo Unitario m3/cliente/mes 15,99 16,50 0,80% Demanda histórica aguas servidas En el caso del alcantarillado, durante el período histórico la empresa ha tenido un crecimiento de un 3,08% en términos de clientes y de un 3,91% en los m3 facturados. Los datos anteriores llevaron a que el consumo unitario promedio mensual tuviese una variación de un 0,81% entre 2008 y El cuadro N ilustra las cifras mencionadas. CUADRO Nº CLIENTES Y FACTURACIÓN AS PERÍODO Variable Unidad VPA % Clientes AS N ,08% Facturación Anual AS m3/año ,91% Consumo Unitario m3/cliente/mes 14,64 15,12 0,81% 3.2 Metodología de Proyección Información considerada Para la elaboración del Estudio de Demanda se han considerado entre otros los siguientes antecedentes: Información de los censos de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Proyección de población actualizada, por comuna publicada por el INE. Informe anual de coberturas de servicios sanitarios: Años 2008 al 2012, publicados por la Superintendencia. Sistema de facturación y coberturas (SIFAC): Información periódica entregada por la empresa a la SISS. Tablas de demanda (Anexo 5) y antecedentes complementarios enviados por la empresa en la etapa de entrega de información definida en las Bases del Estudio de Tarifas. Resultados de la proyección de demanda para el anterior proceso de fijación de tarifas. Otros antecedentes relacionados con estimaciones de población y vivienda. Planes de desarrollos vigentes y sus respectivas modificaciones.

3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Proyección de población Población Permanente a) Antecedentes considerados Para llevar a cabo la proyección de población permanente se tomaron en consideración los siguientes antecedentes: Censos de población y viviendas de 1992 y 2002 a nivel comunal del INE Estadísticas de clientes del SIFAC Proyecciones de población del INE período por comuna Planes de desarrollos vigentes y sus respectivas modificaciones Otros antecedentes relacionados con estimaciones de población y vivienda b) Procedimiento de proyección Para determinar la población asociada a los clientes residenciales se analizó el comportamiento histórico del índice habitacional informado por el INE. Se proyectó el comportamiento de este indicador tomando como base el valor reciente del censo del año 2002, y considerando su evolución en función de la variación histórica y las expectativas de cada localidad. La proyección de la población se estableció en función de la proyección de los clientes residenciales y del índice habitacional. Se verificó la consistencia de los resultados obtenidos en la estimación de demanda a nivel comunal con su estimación a nivel de la región Población Flotante Dadas las características de balneario en Caldera se ha considerado población flotante. Para su determinación se utilizó la población saneada, la cual fue multiplicada por un indicador que da cuenta de la variabilidad en el consumo anual de consumo de agua potable en Caldera. Este factor se obtuvo midiendo la variación del CMMC de Caldera con respecto al de otras localidades que no son balnearios. Siguiendo este método se fija el valor de esta constante en 1,481.

4 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Proyección de demanda AP Cobertura AP Las proyecciones de coberturas utilizan como fuente de información el Informe Anual de Coberturas de Servicios Sanitarios del período Las coberturas de agua potable, para clientes residenciales y no residenciales, se proyectan considerando una meta del 100% y que ésta se alcanza a más tardar en el año Población abastecida La población abastecida se obtiene al realizar la multiplicación entre la población total al interior del territorio operacional y las coberturas de AP Separación de proyecciones de clientes y consumo unitario AP Las Bases del presente Estudio de Tarifas establecen el criterio de separación para las proyecciones de clientes, el que se describe a continuación: Cuando el consumo no residencial alcance una proporción sobre el 20% del consumo total de la localidad, se proyectarán en forma independiente los clientes residenciales y los clientes no residenciales. Estos últimos incluyen los comerciales, industriales, municipales y otros. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración la existencia de singularidades propias en la composición de la demanda de algunas localidades, se podrán realizar análisis agregados previa justificación de los mismos. Un criterio análogo se establece en las Bases para separar la proyección de consumos unitarios. De acuerdo al criterio señalado y a las estadísticas de consumos de agua potable de los últimos 3 años, en todas las localidades se han realizado proyecciones separadas para clientes residenciales y otros clientes Clientes AP En cada localidad, los clientes de AP tanto residenciales como no residenciales se proyectan a partir del año 2012 considerando una tasa de crecimiento promedio anual obtenida a partir de los datos

5 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Consumos unitarios y totales de AP Según lo indicado en las Bases, para el análisis y proyección del consumo unitario se podrá utilizar tanto el concepto de dotación de consumo, expresado en (l./hab./día); como el concepto de consumo mensual por cliente, expresado en (m3/cl/mes). En este caso se consideró la proyección del consumo mensual por cliente, aplicando a partir del valor observado en En términos generales, en cada localidad y según el tipo de cliente, se analizó el comportamiento del consumo mensual por cliente en el período histórico , testeando diferentes tendencias que permitiesen su proyección en el tiempo. Finalmente se determinó que en cada caso un consumo unitario constante era el que mejor representaría la evolución futura de esta variable. Posteriormente para cada localidad y tipo de cliente, el consumo total se proyectó como el producto entre los consumos unitarios y los clientes de AP Arranques La proyección del número de arranques se determina como la multiplicación del número de clientes AP por el índice arranques por cliente AP, el que se mantuvo constante e igual al observado en Proyección de demanda AS La proyección de demanda de aguas servidas, se ha determinado a partir de la proyección de demanda de agua potable, tomando en cuenta lo señalado en las Bases Definitivas del Estudio de Tarifas específicamente para la facturación de AS: La facturación de alcantarillado deberá obtenerse a partir de la proyección de consumos de agua potable, las coberturas de agua potable y alcantarillado, los consumos de agua potable de los clientes que no se conectarían al alcantarillado (excepciones) y la facturación de alcantarillado de los clientes con fuente propia. Estos últimos se proyectarán en forma independiente Cobertura AS Las coberturas históricas consideradas fueron obtenidas del Informe Anual de Coberturas de Servicios Sanitarios años 2008 al Las Bases establecen que la cobertura meta se encuentra entre el 90% y 100% y ésta se alcanza, a más tardar, en el año 5. Para tal situación se utilizan los siguientes criterios según cobertura real actual: Si cobertura inicial < 50%, cobertura meta = 90% Si cobertura inicial está entre un 50 a un 75%, cobertura meta 95% Si cobertura inicial >75%, cobertura meta 100%

6 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Población saneada La población saneada se obtiene al realizar la multiplicación entre la población total al interior del territorio operacional y las coberturas de AS Clientes AS En términos generales, la proyección de clientes de aguas servidas se determinó a partir de los clientes de agua potable, a los cuales se descontaron los clientes que no se conectan al alcantarillado, es decir los clientes sólo AP, y se agregan los clientes que cuentan con fuente propia. A continuación se describe la forma en que se proyectan los clientes que cuentan sólo con el servicio de AP y aquellos clientes que tienen fuente propia Clientes sólo AS (con fuente propia) El número de clientes con fuente propia se ha mantenido constante en todas las localidades, igual al número informado Clientes sólo AP Para proyectar este tipo de clientes, se ha distinguido en dos casos: áreas verdes y aquellos clientes que se van conectando al servicio de alcantarillado a medida que aumenta la cobertura AS. En el caso de las áreas verdes, éstas se han mantenido constantes e iguales a las informadas en El resto de los clientes que cuentan sólo con el servicio de AP, se conectan al servicio de alcantarillado en la medida que aumenta la cobertura AS. En cada localidad, estos clientes se estiman como el porcentaje de los clientes totales (clientes AP más clientes sólo AS) faltante para tener 100% de cobertura AS Facturación AS Análogamente al caso de los clientes AS, la proyección de la facturación de aguas servidas se determinó a partir de la facturación de agua potable, descontando la facturación de los clientes que no se conectan al alcantarillado, es decir la facturación de los clientes sólo AP, y agregando la facturación de los clientes que cuentan con fuente propia. A continuación se describe la forma en que se proyecta la facturación de los clientes que cuentan sólo con el servicio de AP y aquella proveniente de los clientes que tienen fuente propia.

7 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Facturación de clientes sólo AS (fuente propia) En todas las localidades atendidas por la Empresa, la facturación de AS de los clientes con fuente propia se ha mantenido constante durante el período de expansión e igual a lo facturado por este concepto durante Facturación de clientes sólo AP Para proyectar la facturación de los clientes que cuentan sólo con el servicio de AP, se ha distinguido en dos casos: la facturación de AP proveniente de áreas verdes y aquella que se origina en clientes que se van conectando al servicio de alcantarillado a medida que aumenta la cobertura AS. En el caso de las áreas verdes los volúmenes facturados de AP se han mantenido constantes e iguales a los m3 registrados en Por otro lado, para proyectar la facturación AP de aquellos clientes que eventualmente se conectarían al alcantarillado, se mantiene constante el consumo unitario del año 2012 en cada localidad. Este consumo unitario se aplica a la proyección de clientes sólo AP Uniones domiciliarias La proyección del número de UD se determina como la multiplicación del número de clientes AS por el índice UD por cliente AS, el que se mantuvo constante e igual al observado en Estacionalidad Estacionalidad AP De acuerdo con las Bases se mantiene la estructura de meses punta y no punta definidos en el proceso tarifario anterior, es decir los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y además se mantiene el actual límite de sobreconsumo de 40 m3/cliente/mes Estacionalidad AS De acuerdo con las Bases se mantiene la estructura tarifaria vigente que contempla tarifas parejas todo el año. 3.3 Resultados Obtenidos En Anexo se entregan los resultados obtenidos para las proyecciones y demanda de autofinanciamiento de la Empresa en el presente Estudio.