SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO TARIFARIO COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LTDA. INFORME FINAL INDICE

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1 . ESTUDIO TARIFARIO COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LTDA. INFORME FINAL INDICE ITEM MATERIA PAG. 1. INTRODUCCIÓN Antecedentes Generales Caracterización del Servicio Municipal de Agua Potable Santo Domingo (COOPAGUA) Marco Legal Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS A TARIFICAR Etapa de Producción Captaciones Plantas Elevadoras Planta de Tratamiento Conducciones de Producción Calidad de Aguas Desinfección Fluoruración Estanques de Producción Etapa de Distribución Estanques de Regulación Red de Distribución Arranques Etapa de Recolección Uniones Domiciliarias Red de Recolección de Aguas Servidas Conducciones de Recolección de Aguas Servidas Plantas Elevadoras Etapa de Disposición Plantas de Tratamiento Emisarios Infraestructura Futura Indice General

2 . ITEM MATERIA PAG. 4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Objetivo y Metodología de Trabajo Caudales de Agua Potable Consumos y Caudales de Aguas Servidas Proyección de Clientes Índice de Habitantes por Vivienda Proyección de Población Proyección de Arranques Proyección de Consumos Antecedentes Históricos Proyección de los Consumos Unitarios Consumos Totales Caudales de Agua Potable Proyección de Población Saneada Proyección de Uniones Domiciliarias Determinación del Período Punta Distribución Anual del Consumo DETERMINACION DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL Aspectos Generales Tasa Interna de Retorno Promedio Premio por Riesgo Premio por Riesgo Asociado a Tamaño Premio por Riesgo Asociado al Tipo de Usuario Resultados CALCULO DEL VALOR DEL AGUA CRUDA Situación del Mercado de Agua en la V Región Metodología de Cálculo del Agua Cruda Determinación de la Convertibilidad a l/s Resumen del Valor del Agua Cruda DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO Introducción Determinación de la Demanda de Autofinanciamiento Demandas a Considerar para el Diseño de la Empresa Modelo Demanda Sectorizada Aplicable a la Empresa Modelo Factores de Dimensionamiento Demanda de Autofinanciamiento Demanda de Autofinanciamiento por Sectores Reales Otros Antecedentes Precios Unitarios Terrenos y Servidumbres Indice General

3 . ITEM MATERIA PAG Sistemas Modelados y Dimensionamiento de las Instalaciones Infraestructura de Agua Potable Infraestructura de Aguas Servidas Tratamiento de Aguas Servidas Determinación y Valorización de Redes Eficientes Red de Distribución de Agua Potable y Conducciones Red de Colectores de Aguas Servidas Rotura y Reposición de Pavimentos Criterios Generales Rotura y Reposición de Pavimentos en Redes de Distribución y Recolección Paso Bajo Pavimento de Arranques Agua Potable y Uniones Domiciliarias de Alcantarillado Resultados y Costos Infraestructura de Apoyo Telemetría Grupos Generadores Equipos Amortigüadores de Golpe de Ariete Macromedidores Otras Inversiones No Sanitarias Mobiliario y Alhajamiento Hardware y Software, Redes y Otros Equipos Gastos de Puesta en Marcha Vehículos y Equipos Especiales Resumen Otras Inversiones DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE GASTOS EFICIENTES Consideraciones Generales Determinación de Costos en Recursos Humanos Estructura Organizacional de la Empresa Modelo COOPAGUA Ltda Dotación de Personal Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado Indemnizaciones Resumen de Costos en Personal Determinación de Costos del Recurso Gastos Generales Gastos Generales Asociados a Inmuebles Gastos Generales Asociados a Muebles Gastos Generales Asociados a Vehículos Gastos Generales Asociados a Personal Resumen Gastos Generales Determinación Gastos de Operación y Mantenimiento Introducción Descripción Metodológica Resumen Gastos de Mantenimiento Resumen Gastos Operación y Mantenimiento Determinación de Gastos Eficientes de Disposición de la Empresa Modelo Indice General

4 . ITEM MATERIA PAG Determinación de Costos Institucionales Dietas del Directorio Patente Comercial Gastos de Impresión y Reproducción Líneas para Transmisión de Datos Seguros Publicidad y Difusión Fletes y Correspondencia Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Resumen Costos Institucionales Determinación de Costos por Servicios de Terceros Servicios Comerciales Asesorías y Estudios Resumen Servicios de Terceros Resumen General de Costos y Gastos APORTE DE TERCEROS Información Base Metodología de Cálculo de Stock de Aportes de Terceros Inicial en Redes para el 4º Proceso Tarifario Optimización de la Red Base Aportada para el Presente Proceso Tarifario Crecimiento de la Red Aportada para el Autofinanciamiento Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias Aportes de Terceros Asociados a la Rotura y Reposición de Pavimentos DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO TARIFARIO Costos Incrementales de Desarrollo Demandas del Proyecto de Expansión Definición Proyecto de Expansión Optimizado Determinación del Costo Total de Largo Plazo Tarifas de Autofinanciamiento Resultados del Estudio POLINOMIOS DE INDEXACIÓN Antecedentes Polinomios de Indexación de las Partidas Gastos Polinomios de Indexación de las Partidas de Inversión Índices que Estructuran el Polinomio de Indexación en las Partidas de Gastos Determinación de los Polinomios DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES DETERMINACIÓN DE TARIFAS POR INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y POR INTERCONEXION DE AGUAS SERVIDAS Indice General

5 . 14. CARGOS POR OTRAS PRESTACIONES SUJETAS A FIJACION TARIFARIA Riles Costos por Control de Riles Corte y Reposición Costos por Corte y Reposición Tarifas Propuestas Corte y Reposición Grifos Costos por Mantención de Grifos Tarifa Propuesta por Mantención de Grifos Medidores Procedimiento de Verificación - Recursos Modelación de las Actividades para las distintas Instancias Determinación de Costos por Verificación de Medidores Revisión de Proyectos Costos por Revisión de Proyectos Tarifas Propuestas por Revisión de Proyectos APENDICE: CUADROS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO TARIFARIO Indice General

6 ESTUDIO TARIFARIO COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LTDA. INFORME FINAL 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes Generales El presente documento corresponde al Estudio Tarifario de la Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo Ltda., realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el cual tiene como objetivo determinar los cargos tarifarios aplicables a la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas que esta empresa presta en la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio de la Quinta Región, para el período de cinco años que se inicia a contar del 2 de agosto de 2006 En los capítulos siguientes se presenta el cálculo de tarifas para las concesiones de servicios sanitarios; producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, las que se han obtenido de acuerdo con la normativa vigente y según las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, elaboradas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 1.2 Caracterización de la Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo La Cooperativa de Agua Potable de Santo Domingo, fue creada por los usuarios, con el objeto de abastecer de agua potable a los distintos loteos, que dieron origen a la localidad. El área de atención de COOPAGUA corresponde a la zona urbana de la comuna de Santo Domingo, provincia de San Antonio, V Región. La dirección superior de la Cooperativa está encomendada a un Directorio constituido por cinco miembros, el cual delega la administración de la entidad a un gerente. COOPAGUA representa una participación en el mercado sanitario nacional del 0,2% (en ventas físicas). La facturación anual de la Cooperativa a diciembre del 2004, asciende a Mm El consumo medio por cliente asciende a 39,9 m3/cliente/mes. El número total de clientes al mes de diciembre del 2004, alcanza a CAPITULO 1: INTRODUCCION

7 1.3. Marco Legal El proceso de fijación de tarifas se realiza de acuerdo con el D.F.L M.O.P Nº70/88, su Reglamento el D.S MINECON Nº453/89 y la Ley publicada en el Diario Oficial con fecha Las fórmulas tarifarias de los servicios de agua potable y alcantarillado, correspondientes al proceso de fijación de tarifas, serán válidas por cinco años. El procedimiento administrativo utilizado para la determinación de fórmulas tarifarias, se rige por lo dispuesto en la normativa vigente y en especial por los artículos 10º, 12º y 13º del D.F.L Nº 70 y lo señalado en el Título I en sus artículos 1º al 9º del Reglamento. Por las características predominantes de monopolio natural que existen en el sector sanitario, la determinación de la cantidad y calidad de los servicios que ofrece la empresa sanitaria no es necesariamente la resultante de una empresa bajo condiciones de competencia. Por tal razón, la legislación de servicios públicos sanitarios dispone un procedimiento administrativo de fijación de tarifas de acuerdo a un modelo de eficiencia que asegura, al usuario y a la sociedad, la cantidad y calidad óptima de prestación de los servicios, al mínimo costo. Existe un gran consenso ente los estudiosos de la regulación en el sentido de la relevancia que la información base a utilizar en los procesos de tarificación obedezca a procedimientos regulares y sistemáticos del sector, evitando así conductas oportunistas de parte de los regulados. La transparencia es así un principio transversal del procedimiento de fijación de tarifas, siendo particularmente relevante en el contexto de la información necesaria para realizar el cálculo tarifario, toda vez que la información entregada por la empresa constituye la principal base de antecedentes que tiene la Superintendencia para realizar su estudio tarifario Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas La regulación tarifaria existente para el sector sanitario, tiene por objetivo compatibilizar la conveniencia social de la existencia de un monopolio natural, con la óptima asignación de recursos, lo que implica poner límites a la empresa monopólica, para fijar libremente el precio de venta de los servicios sanitarios que ofrece, a través de establecer por la autoridad, un precio máximo de venta. De esta forma se contrarresta la ineficiencia del monopolio y a su vez se permite a la empresa una gestión autónoma, siendo el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalizador, regulador, normativo y contralor y en ningún caso de gestor. Conceptualmente, dicho precio máximo de venta es el precio que existiría en un mercado perfectamente competitivo sin distorsiones, es decir, un precio eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos. La inexistencia práctica de un mercado competitivo obliga a simular el funcionamiento de dicho mercado y estimar el respectivo precio competitivo, basándose en el mismo criterio utilizado por el mercado competitivo: costo marginal de largo plazo. CAPITULO 1: INTRODUCCION

8 Parte central de esta simulación es la construcción de una empresa modelo, una empresa nueva que inicia sus operaciones en un mercado perfectamente competitivo, cuyo dimensionamiento y nivel de eficiencia son óptimos. Esta empresa modelo tiene dos expresiones: - La primera, dimensionada para satisfacer la demanda en un horizonte de a lo menos, los próximos 15 años, con el objetivo de calcular el Costo Incremental de Desarrollo (CID) y determinar las tarifas de eficiencia. - La segunda, dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años, con el objetivo de calcular el Costo Total de Largo Plazo y determinar las tarifas de autofinanciamiento. Por tanto, la empresa modelo es una construcción teórica en el sentido de que difiere de la empresa real y debe cumplir dos requisitos básicos: Requisito de eficiencia, propio de un mercado competitivo, lo que implica una inversión eficiente en función de la senda de expansión óptima para la demanda que la legislación define y una operación eficiente que permita satisfacer la demanda al mínimo costo. Requisito de realismo, en el sentido de que la empresa modelo, si bien es una elaboración teórica, debe ser posible de construirse y operarse en el mundo real, al representar una modelación técnica factible que permite satisfacer la demanda pertinente, en el marco de las normas vigentes y las tecnologías existentes. La consecuencia de lo anterior es que la información de modelamiento, diseños y precios no puede ser autoreferente a la empresa real monopolio natural, pues precisamente son las distorsiones monopólicas lo que el sistema de tarificación busca evitar y corregir. Las fuentes de información para el diseño de la empresa modelo son diversas y con un fuerte componente de realismo, a saber: Diseño de ingeniería; Diferentes modelamientos y soluciones reales observadas en los más de 300 servicios sanitarios que se encuentran en operación en el país; Experiencias internacionales; Optimizaciones de lo existente a través de eliminar ineficiencias observadas en la empresa real, tales como: duplicidades, sobredimensionamiento y otros. El procedimiento que se sigue para el cálculo de las tarifas se resume en los siguientes pasos: Se proyecta la demanda por servicios de agua potable y de aguas servidas para un período de 15 años. Esta proyección se basa en los consumos observados en los últimos años, los que corresponden por tanto, a las tarifas vigentes. Se calcula la tasa de costo capital, que refleja la rentabilidad normal, es decir, la rentabilidad que obtendría la empresa sanitaria si el mercado fuera perfectamente competitivo. CAPITULO 1: INTRODUCCION

9 Se calcula el Costo Incremental de Desarrollo (CID) de la forma siguiente: Se diseña una empresa eficiente que satisface la demanda del año base; Se elabora un plan de inversiones destinado a satisfacer la creciente demanda del año 1 al año 15; Se calcula la producción incremental (año i año 0) para satisfacer la demanda incremental de los próximos 15 años. Se determinan los costos operacionales incrementales asociados a la producción incremental. Se calcula el CID sobre base de la fórmula establecida en la normativa vigente: ello asegura un VAN incremental igual a cero para la empresa modelo. Se calculan las tarifas de eficiencia a partir del CID, aplicando las fórmulas establecidas en la normativa vigente. De esta forma se dispone de la estructura tarifaria de eficiencia. Se determina el Costo Total de Largo Plazo de la empresa modelo dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años (Q*). Dicho monto de recursos anuales corresponde a la recaudación que debiera obtener la empresa modelo para alcanzar un VAN total igual a 0. Si las tarifas de eficiencia que se obtienen a partir del CID aplicada al Q* no permiten alcanzar una recaudación equivalente al costo total de largo plazo y por tanto, generan un VAN total distinto a cero, se deberá determinar y aplicar lo que la legislación denomina factor de ajuste por autofinanciamiento. Por lo tanto, el factor de ajuste por autofinanciamiento (FAA) es el procedimiento utilizado por el modelo tarifario para pasar de las tarifas de eficiencia, que aseguran una rentabilidad normal sobre activos incrementales (VAN incremental = 0), a las tarifas de autofinanciamiento que aseguran una rentabilidad normal sobre la totalidad de los activos de la empresa (VAN total = 0). Se aplica el FAA a las tarifas de eficiencia obteniéndose las tarifas de autofinanciamiento, que corresponden a las tarifas a pagar por el consumidor, previa agrupación de sistemas sanitarios similares con el objeto de simplificar el esquema tarifario. La legislación reconoce que este factor de ajuste puede ser mayor o menor que uno, es decir, las tarifas de eficiencia pueden ser superiores o inferiores a las de autofinanciamiento. En síntesis, se puede concluir lo siguiente: La tarificación según costo marginal de largo plazo contenida en el modelo tarifario chileno, busca una eficiente asignación de recursos junto a una estabilidad de precios reales de los servicios sanitarios en el largo plazo. La demanda proyectada a la tarifa calculada debe necesariamente ser satisfecha por la empresa sanitaria. CAPITULO 1: INTRODUCCION

10 La empresa modelo representa el competidor eficiente de la empresa real, elaborado no a partir de la realidad de ésta, sino de configuraciones óptimas pero alcanzables en el mundo real. En los capítulos siguientes se presenta el cálculo de tarifas para la Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo Ltda., COOPAGUA, correspondientes al período tarifario ( ), las que se han obtenido aplicando la normativa vigente y según las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, elaboradas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. CAPITULO 1: INTRODUCCION

11 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO El presente estudio, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, corresponde al Estudio Tarifario de la Cooperativa de Agua Potable Santo Domingo Ltda., para el período de cinco años a contar del 2 de agosto de El informe se ha estructurado, en los siguientes capítulos: Capítulo 1: Introducción Este capítulo contiene los antecedentes generales del Estudio Tarifario, una caracterización básica de COOPAGUA y una breve descripción del marco legal vigente que rige el proceso de fijación tarifaria. Incluye también un resumen de los objetivos de la regulación y del procedimiento de cálculo de la tarifa. Capítulo 2: Descripción General del Estudio Se resume el contenido de cada uno de los capítulos del informe. Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar En este capítulo se presenta un resumen de la infraestructura de la empresa. Capítulo 4: Proyección de Demanda Contiene información utilizada y los criterios adoptados para el cálculo de la demanda de agua potable y caudales de aguas servidas de COOPAGUA. Capítulo 5: Determinación de la Tasa de Costo de Capital Se presenta la metodología y el cálculo de la tasa de costo de capital para el siguiente período tarifario, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda En este capítulo se resumen los valores de agua cruda adoptados para la tarificación del sistema de producción de COOPAGUA. Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo (Proyecto de Reposición Q*) Contiene la demanda de autofinanciamiento, considerada para el modelamiento de los sistemas, el dimensionamiento y valorización de la infraestructura de agua potable y aguas servidas de la Empresa Modelo. Se incluye la metodología y cálculo de costos de la Rotura y Reposición de Pavimentos, definición y costos de la Infraestructura de Apoyo y las Otras Inversiones, separadas en Administración y Ventas y Operación y Mantención. CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

12 Capítulo 8: Metodología para la Determinación de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo En este capítulo se encuentra el cálculo de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo, separados en Costo de Recursos Humanos, Gastos Generales, Recursos asociados a la Operación y Mantención de la Infraestructura, Costos Institucionales y los recursos correspondientes a Externalización de Actividades. Capítulo 9: Aportes de Terceros En este capítulo se presentan los antecedentes, criterios y resultados correspondientes a la valoración de los aportes a terceros de la Empresa. Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario En este capítulo se resume el cálculo de los Costos Incrementales de Desarrollo, al cálculo de las Tarifas Eficientes, a la Determinación del Costo Total de Largo Plazo y la Determinación de las Tarifas de Autofinanciamiento, por sistema y al nivel de empresa. Capítulo 11: Polinomios de Indexación Contiene el procedimiento y cálculo de los polinomios de indexación para los distintos cargos tarifarios. Capítulo 12: Determinación de Aportes de Financiamiento Reembolsables Se presenta la metodología de cálculo de los aportes financieros reembolsables. Capítulo 13: Determinación de Tarifas por Interconexión de Agua Potable y por Interconexión de Aguas Servidas Se presenta el cálculo de las tarifas por interconexión de agua potable y por interconexión de aguas servidas. Capítulo 14: Otras Prestaciones Sujetas a Fijación Tarifaria En este capítulo se presenta la metodología utilizada y las tarifas determinadas para las otras prestaciones de la empresa: tarifas por Riles, tarifas por corte y reposición de suministro, tarifas por mantención y reparación de grifos de incendio, tarifas por verificación de medidores y la metodología para la obtención de los cobros por revisión de proyectos de modificación de infraestructura. CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

13 En Apéndice Cuadros de Resultados del Estudio Tarifario se presentan los siguientes Anexos: - Anexo 6: Respaldos Fórmulas Tarifarias - Anexo 7-1: Cuadros de Resultados de Demanda - Anexo 7-2: Detalle de Inversiones CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

14 3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA A TARIFICAR Se presenta a continuación un resumen de la infraestructura real y proyectada por COOPAGUA para los servicios de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Los antecedentes que se incluyen en el presente capítulo, corresponden a la información disponible en la Base de Infraestructura 2004 de la SISS, que fue entregada por la empresa, como respuesta a la solicitud de información anual de la infraestructura existente, complementada con antecedentes entregados en el Plan de Desarrollo. El sistema de producción de agua de COOPAGUA, está formado por una captación superficial que eleva las aguas del río Maipo hasta una planta de tratamiento convencional, además cuenta con un sondaje, ubicado en el mismo recinto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Las aguas de estas dos captaciones se tratan en la planta de tratamiento. El sistema de distribución está dividido en tres sectores, Parque Alto, Griselda y Hornillas. Los dos primeros cuentan con estanques de distribución denominados a su vez, Parque Alto y Griselda. El sector Hornillas no cuenta con estanque de distribución y es presurizado a través de una planta elevadora. El sistema de alcantarillado, por su parte, se encuentra dividido en dos sectores de recolección y disposición; los cuales tienen sistemas de tratamiento de aguas servidas independientes. Uno de los sectores cuenta con planta de tratamiento fisicoquímico y descarga a un dren de infiltración y el otro sector posee un sistema de tratamiento biológico con descarga en al río Maipo. En las figuras que se incluyen en este capitulo, se encuentran los esquemas correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado de COOPAGUA. CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

15 3.1 Etapa de Producción Captaciones El servicio de agua potable cuenta con una captación de agua superficial en el río Maipo, del tipo sin barrera, de las siguientes características: CUADRO Nº 3.1 CAPTACIÓN SUPERFICIAL Caudal de Diseño Derechos de Agua Nombre Tipo Desarenador (l/s) (l/s) Río Maipo Sin Barrera Si El servicio cuenta también con una fuente de producción de aguas subterráneas, cuyas características se detallan a continuación: CUADRO Nº 3.2 CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS Identificación Pozo en recinto PTAP (245) Tipo Prof (m). Diámetro ( ). Cap. Explot (l/s) Sondaje Derechos de Agua (l/s) 57 (en tramite) Estado Plantas Elevadoras Las aguas captadas en el río Maipo son elevadas hasta un predecantador y luego reelevadas hasta la planta de tratamiento. Estas plantas elevadoras se denominan Río 1 y Río 2 El pozo existente bombea sus aguas hasta la planta elevadora, mediante una planta elevadora tipo C. A la salida de la planta de tratamiento existen dos plantas elevadoras, que impulsan las aguas tratadas a los estanques Griselda y Parque Alto. 1 1= operativo; 2= fuera de servicio CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

16 Nombre Identificación CUADRO Nº 3.3 PLANTAS ELEVADORAS DE PRODUCCIÓN Tipo Planta Caudal Diseño (l/s) Vol. Anual Elevado (miles m3) Altura Elevación (m) Grupo Electrógeno (kw) Río 1 A Río 2 A P. E. Pozo C Griselda A Parque Alto A Planta de Tratamiento Las aguas captadas del río Maipo son tratadas en una planta de tratamiento convencional de las siguientes características: CUADRO Nº 3.4 CARACTERÍSTICAS PLANTA DE TRATAMIENTO Caudal de Diseño Desinfección Fluoración Tipo Planta (l/s) (Si/N) (Si/No) Filtros Rápidos 200 Si No Conducciones de Producción Las características de las conducciones desde la captación a los estanques de regulación se presentan a continuación: CUADRO Nº 3.5 CARACTERÍSTICAS DE IMPULSIONES Nombre Tipo Longitud Total Diámetro Material Identificación Conducción (m) Captación -Predecantador I P.V.C. Predecantador - Sentina A P.V.C. Sentina -Pta Tratamiento (1) I P.V.C. Sentina -Pta Tratamiento (2) I P.V.C. Pozo-Pta Tratamiento I P.V.C. A estanque. Griselda I P.V.C. A Estanque Parque Alto I Cem Asbesto I P.V.C. CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

17 3.1.5 Calidad de Aguas Las aguas del Río Maipo en el sector de la captación, tienen las siguientes características físico-químicas: CUADRO Nº 3.6 CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA AGUA CRUDA RÍO MAIPO FUENTE Río Maipo PARÁMETROS (mg/l) NCh 409 Amoníaco Cloruros Detergen Sólidos Flúor Hierro Mn Mg Nitratos Nitritos tes Disueltos Sulfatos 0,25 250,0 0,50 1,50 0,30 0,10 0,001 10,00 1, <0, ,10 0,1 4,97 0,38 <0,001 2,0 4, CALIDAD DEL AGUA CRUDA A LA ENTRADA DE LA PLANTA Turbiedad (NTU) Valor Medio As (mg/l) Valor Medio Mn (mg/l) Valor Medio Fe (mg/l) Valor Medio Color (ptco) Valor Medio Sulfatos (mg/l) 7,5 < 0,05 0,137 2, Desinfección La desinfección de las aguas se realiza a la salida de la planta de tratamiento, mediante la inyección de hipoclorito de sodio. sodio: A continuación se presentan las características del equipo dosificador de hipoclorito de CUADRO Nº 3.7 EQUIPO DE DESINFECCIÓN Tipo de Caudal de Diseño Capacidad Actual Cloración (l/s) (l/s) Hipoclorito de Sodio Fluoruración Actualmente no se realiza. CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

18 3.1.8 Estanques de Producción El servicio de agua potable posee tres estanques, cuyas características se resumen a continuación: Nombre Identificación CUADRO Nº 3.8 ESTANQUES DE PRODUCCIÓN (SENTINAS) Tipo Estanque Tipo Material del Estanque Volumen (m3) Cota Terreno Cota Radier Cota A. Máx Río 1 SE Hormigón Armado Planta Tratamiento 1 SE Fibra de vidrio ,8 15,5 20,6 Planta Tratamiento 2 SE Fibra de Vidrio ,8 15,5 20,6 3.2 Etapa de Distribución Estanques de Regulación La localidad cuenta con tres estanques de regulación, cuyas características se muestran a continuación: CUADRO Nº 3.9 ESTANQUES DE REGULACIÓN Nombre Identificación Tipo Estanque Material del Estanque Volumen (m3) Tipo Terreno Cota terreno Cota Radier Cota A. Max. GRISELDA SE H. Armado III 65,7 63,8 67,8 PARQUE ALTO 1 SE H. Armado 407 III 82,2 80,9 84,6 PARQUE ALTO 2 SE H. Armado III 84,8 80,7 84, Red de Distribución A continuación se entregan los antecedentes de la red de distribución, de acuerdo con la información entregada para la Base de Infraestructura del (Diciembre de 2004). El detalle de las cañerías por diámetro es la siguiente: CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

19 Diámetro (mm) CUADRO Nº 3.10 RESUMEN RED DE DISTRIBUCIÓN PVC (m) Cemento Asbesto (m) Longitud Total (m) TOTAL Arranques A continuación se resumen los arranques existentes al 31 de Diciembre de 2004, clasificados por diámetro. CUADRO Nº 3.11 RESUMEN ARRANQUES A.P. Diámetro mm Número de Arranques Total CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

20 3.3 Etapa de Recolección Uniones Domiciliarias A continuación se resumen las uniones domiciliarias existentes al 31 de Diciembre de 2004, clasificadas por diámetro: CUADRO Nº 3.12 RESUMEN U.D. ALCANTARILLADO Diámetro mm Número de uniones Total Red de Recolección de Aguas Servidas El sistema de alcantarillado de COOPAGUA está separado en dos sectores: Santa María del Mar y Las Hortensias, los cuales cuentan con redes, planta de tratamiento y descargas independientes. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de la red de recolección. Diámetro (mm) CUADRO Nº 3.13 RESUMEN RED DE RECOLECCIÓN PVC (m) Cemento Asbesto (m) HDPE (m) Longitud Total (m) CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

21 3.3.3 Conducciones de Recolección de Aguas Servidas Nombre Identificación CUADRO Nº 3.14 CONDUCCIONES DE RECOLECCIÓN Tipo Conducció n Terrreno I/II (%) Sin Pavimento (%) Longitud Total (m) D (mm). Prof. a la clave (m) HORTENSIAS/EUCALIPTUS AC: R. MORENO I R. MORENO AC: El GOLF AC: El GOLF AC: El GOLF AC: Plantas Elevadoras El sistema cuenta con dos plantas elevadoras de aguas servidas. En el futuro se construirán otras 5 plantas elevadoras para conducir las aguas servidas a las plantas de tratamiento. En el sector Las Hortensias habrá seis plantas elevadoras y la otra en Santa María del Mar. Nombre CUADRO Nº 3.15 PLANTAS ELEVADORAS DE RECOLECCIÓN Tipo Planta Caudal Diseño (l/s) Vol Anual Elevado (m3) Altura de Elevación Grupo Electrógeno (KW) R. Moreno B: Bombas La Hornilla Interior pozo CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

22 3.4 Etapa de Disposición Plantas de Tratamiento Existen dos plantas de tratamiento de aguas servidas, una para cada sector de recolección. Las características de las plantas son las siguientes: Nombre Identificación CUADRO Nº 3.16 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Planta Tratamiento Pre- Tratamiento Si/No) Caudal Diseño (l/s) Tratamiento Terciario (Si/No) Desinfección (Si/No) Pos- Tratamiento Agua Servidas (Si/No) Hortensias/Eucaliptus Lodos Activados No 12 No Si No Santa Maria Físico Químico No 16 No Si No Emisarios Los emisarios de descarga de las dos plantas de tratamiento tienen las siguientes características: Nombre Identificación CUADRO Nº 3.17 EMISARIOS DE DESCARGA EFLUENTES DE PTAS Caudal Diseño (l/s) Diámetro (mm) Longitud (m) Tipo Material Prof. a Clave (m) Río 19, PVC/HDP 1.5 Dren Sta Maria PVC/HDP 2.0 CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

23 3.5 Infraestructura Futura De acuerdo al Programa de Desarrollo aprobado por la SISS, Coopagua tiene consideradas las obras que se indican a continuación, para atender la demanda futura: Producción: o Reposición de equipos en todas las plantas elevadoras existentes en esta etapa, entre el año 2008 y o Ampliación Planta elevadora Griselda en 40 l/s, año o Estanque de 500 m3, en sector Griselda, año 2015 Distribución: o Refuerzo sistema de Presurización Sector Parque Alto Año o Loteo Las vertientes: Planta elevadora H = 50 m Q = 10 l/s; Año 2010 Estanque de Regulación V =180 m3; Año 2010 Aducción L = 616 m D = 200mm Año 2008 o Reposición de Redes: L = m, durante el período Recolección: o Colectores Subcuenca 5; L = m Año 2005 o Colectores Subcuenca 4; L = m Año 2006 o Colectores Subcuenca 3; L = m Año o Colectores Subcuenca 2; L = m Año o Colectores Subcuenca 1; L = m Año o Colectores Las Violetas; L = m Año 2010 o Colectores Vertientes; L = m Año2010 al 2013 o Planta elevadora Principal Q = 48 l/s H = 21 m Año 2009 o Planta Elevadora Subcuenca 4 Q = 40 l/s H = 18 m Año2006 o Planta Elevadora Subcuenca 3 Q = 40 l/s H = 4 m Año o Planta Elevadora Subcuenca 2 Q = 24 l/s H = 26 m Año o Planta Elevadora Subcuenca 1 Q = 16 l/s H = 24 m Año o Impulsión Subcuenca 4 L = 500 m D = 200 mm Año 2006 o Impulsión Subcuenca 3 L = 830 m D = 200 mm Año 2008 o Impulsión Subcuenca 2 L = 360 m D = 160 mm Año 2009 o Impulsión Subcuenca 1 L = 700 m D = 100 mm Año 2010 Disposición: o Ampliación Planta 1 Hortensias 1 (6 l/s) Año o Ampliación Planta 1 Hortensias 2 (12 l/s) Año 2008 o Ampliación Planta 1 Hortensias 3 (12 l/s) Año 2010 o Ampliación Planta 1 Hortensias 4 (6 l/s) Año 2014 o Refuerzo Emisario al río Maipo Año 2009 CAPITULO 3: CARACTERIZACION DEL SISTEMA A TARIFICAR

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26 4. PROYECCION DE LA DEMANDA 4.1 Objetivo y Metodología de Trabajo El estudio de demanda de los sistemas de agua potable y aguas servidas de la empresa COOPAGUA tiene por objetivo proyectar los consumos y caudales de agua potable y de aguas servidas para el periodo , siendo el año base el 2005 y el periodo a tarificar el comprendido entre los años La metodología de trabajo consiste en estimar, a partir de los datos de clientes históricos, la proyección de clientes del periodo Para la proyección de clientes residenciales se ha mantenido la relación de éstos con respecto a los clientes totales correspondientes al año Los clientes no residenciales se calculan por diferencia. El trabajo se complementa con la revisión de los datos de clientes conectados y consumo anual del SIFAC (Sistema de Facturación de la SISS) del periodo , a partir de los cuales se determina una dotación de consumo representativa por cliente residencial conectado para el periodo a tarificar. Los consumos unitarios mantuvieron constante, iguales al 2004, durante el período de análisis. Con estas proyecciones, es posible determinar al consumo total de agua potable y, considerando los clientes totales conectados, se obtiene el consumo unitario total. 4.2 Caudales de Agua Potable El caudal de agua potable corresponde al flujo de agua requerido para satisfacer la demanda, es decir, el consumo total de agua potable del sistema, lo que implica producir un volumen superior debido a la existencia de pérdidas de agua. Para fines de dimensionamiento de obras de infraestructura sanitaria, se distinguen los siguientes tipos de caudales: Caudal Medio Caudal Máximo Diario Caudal Máximo Horario El cálculo de los diferentes caudales requiere disponer del valor de las siguientes variables: CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

27 a) Niveles de pérdida: Para la etapa de producción se considerará para las fuentes que cuentan con plantas de tratamiento de agua potable una pérdida del 5% del volumen producido. En la etapa de distribución, la pérdida será de un 15% del volumen producido descontadas las pérdidas en las plantas de tratamiento. b) Coeficiente del Mes de Máximo Consumo (CMMC): Se adoptará el mayor de los últimos tres años ( ). c) Coeficiente del Día de Máximo Consumo (CDMC): El coeficiente de consumo máximo diario será de 1,10, valor típicamente utilizado en los sistemas sanitarios. d) Factor Máximo Diario: Es una variable resultado de los dos coeficientes anteriores, en cuanto corresponde al producto del CMMC y el CDMC, por lo que su valor queda automáticamente determinado. e) Factor Máximo Horario: Se utiliza el valor normal de los diseños de ingeniería sanitaria de 1, Consumos y Caudales de Aguas Servidas La proyección de los consumos de aguas servidas, es decir, las aguas servidas descargadas por los clientes de alcantarillado, está relacionada directamente con la cobertura de aguas servidas, el coeficiente de recuperación y la facturación anual de aguas servidas. La cobertura del sistema de COOPAGUA es de 40,2 % al año 2004, por lo que la cobertura meta es de 90% al año 2009, porcentaje que se mantiene constante durante todo el resto del período. Entre el 2004 y 2009 se proyecta linealmente. Se ha considerado un coeficiente de recuperación de 0,3 constante, que corresponde al determinado en el Plan de Desarrollo y que según lo indicado en las Bases, es lo que debería usarse. CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

28 4.4 Proyección de Clientes En el Cuadro N 4.1 se presentan los datos históricos de clientes, determinados a partir de la información contenida en el SIFAC. CUADRO Nº 4.1 DATOS HISTÓRICOS DE CLIENTES Clientes Clientes No Conectados Sub Total Conectados SubTotal No Año Tipo de Cliente Total Conectados Frente a No frente a Conectados Sólo AP AP y AS red red Residencial No Residencial Residencial No Residencial Residencial No Residencial La proyección de clientes se realiza por sectores, los sectores considerados son Parque Alto, Santo Domingo Antiguo (Griselda), Santa María del Mar, Vertiente y Hornillas Las tasas de crecimiento consideradas para Parque Alto y Santo Domingo Antiguo son de 1% anual; las tasas de crecimiento de Santa María y Vertientes de 5,0% y la de Hornillas de 5,1%. En el Cuadro Nº 4.2 se muestra la proyección de clientes resultante por sector y total Santo Domingo. Se indica también la tasa anual global resultante, la cual se va incrementando a través del tiempo. CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

29 AÑO Parque Alto Sto. Domingo Antiguo CUADRO Nº 4.2 PROYECCIÓN DE CLIENTES Sta. María del Mar Vertientes Hornilla Total Clientes Sto. Domingo Tasa anual ,3% ,3% ,9% ,4% ,4% ,5% ,5% ,6% ,6% ,6% ,7% ,7% ,7% ,8% ,8% Para definir la proyección de clientes residenciales se ha considerado que el 95% de los clientes son residenciales y el resto no residenciales. CUADRO Nº 4.3 PROYECCIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES Y TOTALES CONECTADOS Año Clientes Clientes No Clientes Residenciales Residenciales Totales Q* CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

30 4.5 Índice de habitantes / vivienda Para determinar la población correspondiente al territorio operacional de COOPAGUA, se ha considerado un valor de 6 hab/vivienda, valor que se mantiene constante durante el período de análisis. 4.6 Proyección de Población Se muestra en el cuadro Nº 4.4 la proyección de población total de COOPAGUA. CUADRO Nº 4.4 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Año Población Q* CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

31 4.7 Proyección de Arranques Para la proyección de arranques totales se ha considerado el indicador cliente/ arranques de 1,12 obtenido para el año 2004, se mantiene constante durante el período de previsión. CUADRO Nº 4.5 ARRANQUES Arranques Año No Resid. Resind. Total Proyección de Consumos Antecedentes Históricos En el Cuadro Nº 4.6 se presentan los antecedentes de consumo anual histórico de COOPAGUA a partir del año CUADRO Nº 4.6 CONSUMOS HISTÓRICOS (m3) Año Consumo Total m Considerando lo indicado en el Cuadro Nº 4.1, se obtiene el consumo unitario histórico. CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

32 CUADRO Nº 4.7 CONSUMOS UNITARIOS HISTORICOS (m3/cliente/mes) Año Consumo Unitario Consumo Unitario Consumo Unitario Residencial No Residencial Total ,2 201,60 42, ,7 227,03 44, ,9 218,44 39, Proyección de los Consumos Unitarios Los consumos unitarios se han mantenido constante durante todo el período de análisis Consumos Totales En el siguiente Cuadro se entrega la proyección de demanda de los sistemas, expresada en caudal medio y volumen anual. CUADRO Nº 4.8 PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Año Población Total (hab) Clientes Totales (Nº) Arranques Totales (Nº) Consumo unitario Total m 3 /mes/cliente Consumo medio AP m3/año , , , , , , , , CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

33 4.9 Caudales de Agua Potable En el Cuadro siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales se obtienen los caudales de agua potable por sistema. CUADRO Nº 4.9 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO AÑO CALCULO COEFICIENTE CMMC PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) CMMC , , ,89 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CMMC CDMC FDMC FMH 2,04 1,1 2,245 1,5 En el Cuadro Nº 4.10 se entrega la proyección de los caudales de agua potable para el sistema COOPAGUA. El Q* se ha calculado con una tasa de costo de capital de 7,00%. CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

34 CUADRO Nº 4.10 PROYECCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Año Pob Cobert Pob Clientes AP Arranques Índices Consumos Unitarios AP Consumos AP Territorio Abas No No Hab/ clie/ No No Q AP Resid. Total Resid. Total Resid. Total Resid. Total Oper AP Resind Resind. Clientes arr Resind. Resind. medio (hab) (%) (hab) m 3 m 3 m 3 l/s ,0% ,0 1,14 39,2 201,60 42, ,0% ,0 1,13 40,7 227,03 44, ,0% ,0 1,12 36,9 218,44 39, ,0% ,0 1,12 35,6 209,40 38, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, , ,0% ,0 1,12 38,1 214,12 41, ,41 * ,0% ,1 214,1 41, ,25 CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

35 CUADRO Nº 4.11 PROYECCIÓN DE CAUDALES Q medio Q máx día Q máx día AÑO Consumo Consumo Producido (l/s) (l/s) (l/s) ,65 109,22 135, ,75 111,68 138, ,68 116,02 143, ,89 118,74 147, ,24 121,78 150, ,54 124,70 154, ,98 127,93 158, ,40 131,11 162, ,94 134,57 166, ,54 138,16 171, ,11 141,69 175, ,83 145,54 180, ,62 149,56 185, ,48 153,73 190, ,41 158,07 195,75 Q* 51,25 115,05 142,48 CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

36 4.10 Proyección de Población Saneada La empresa COOPAGUA tiene un 47,5 % de cobertura de alcantarillado al año 2004, en consecuencia y de acuerdo a las bases, se considera un 90% de cobertura al año Entre el año 2004 y 2009 la cobertura se proyecta en forma lineal. CUADRO Nº 4.12 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN SANEADA Año Población Territorio Operacional (hab) Cobertura AS (%) Población Saneada AS (hab) ,6% ,7% ,8% ,8% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Q* ,9% Proyección de Uniones Domiciliarias De acuerdo a los datos del SIFAC, la relación clientes/ud para el año 2004 es de 1,20, relación que se mantiene a lo largo del período de proyección. CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

37 CUADRO Nº 4.13 UNIONES DOMICILIARIAS Año UD Total Q* CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

38 CUADRO Nº 4.14 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ABASTECIDA, COBERTURAS, CLIENTES AS, UNIONES DOMICILIARIAS Año Población Urbana INE (hab) Población Territorio Operacional (hab) Cobertura AS (%) Población Saneada AS (hab) Clientes AS Total UD Total Hab/ clientes Índices clientes/ UD Facturación Unitarios AS Total Facturación AS Total m ,0% ,82 1,37 25, ,3% ,00 1,23 25, ,5% ,00 1,20 26, ,6% ,00 1,20 29, ,7% ,00 1,20 31, ,8% ,00 1,20 34, ,8% ,00 1,20 36, ,9% ,00 1,20 38, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, ,0% ,00 1,20 41, Q* ,88% ,2 36, CAPITULO 4: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA