La Externalización de Servicios. Energéticos

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1 La Externalización Servicios Energéticos 27- Enero

2 Contenido El Grupo Ageval Las AAPP y el contexto energético La Externalización Servicios Energéticos CASE Study 1: Ayuntamiento Vitoria Case Study 2: HGUV

3 Presentación l Grupo Nº1 1 mundial los servicios medio ambientales Facturación n ( 07):( MM Nº Empleados ( 07):( Nº1 1 europeo. los servicios energéticos Facturación n ( 07):( MM Nº Empleados ( 07):( Grupo Ageval Lír en Levante los servicios energéticos Facturación n ( 07):( 33 MM Nº Empleados ( 07):( 400

4 Retos en las AAPP Contexto energético Económicos Sociales / Medioambientales

5 La respuesta Ageval Posibles planteamientos El Compromiso Suministro Energía - Coste + Fiabilidad Garantía Resultados EXTERNALIZACIÓN + Coste - Fiabilidad

6 MODELO ESCO La Externalización los Servicios Energéticos Gas 1. Aprovisionamiento energías primarias 2. Gestión las instalaciones 3. Suministro y facturación energías según consumo Calor / frío Gasóleo Electricidad (cogen) Electricidad Solar Biomasa Vapor Aire comprimido Frío industrial ACS Geotermia Luz 4. INVERSIÓN PRIVADA - FINANCIACIÓN

7 Apoyo Administración Central La Externalización los Servicios Energéticos Duración contrato: Los años que estipulen ambas partes en función amortización inversiones Tipología contrato Contrato servicios y suministros Alcance contrato P1 gestión y suministro energías P2 mantenimiento P3 garantía total P4 financiación obras mejora y renovación P5 financiación soluciones eficiencia energética Recogido en la nueva ley Contratación l Estado 30 octubre 2007

8 La Externalización los Servicios Energéticos Enfoque l contrato Garantía Resultados CONTRATO DE DE RESULTADOS GARANTIZADOS CON CON COMPROMISO DE DE MEJORA MEJORA CONTINUA

9 La Externalización los Servicios Energéticos Beneficios l contrato Garantía Resultados Beneficios económico financieros Financiación Financiación privada privada para para acometer acometer proyectos proyectos innovadores innovadores Reducción Reducción la la inversión inversión en en activos activos l l balance balance Reducción Reducción costes costes Linealidad Linealidad / / estabilidad estabilidad presupuestaria presupuestaria (elimina (elimina gastos gastos imprevistos) imprevistos) Beneficios calidad calidad Definición Definición (y (y seguimiento) seguimiento) parámetros parámetros objetivos objetivos confort confort para para usuarios usuarios y y profesionales profesionales Innovación Innovación e e inversión inversión permanente permanente durante durante la la vida vida l l contrato contrato Renovación Renovación / / preservación preservación l l patrimonio patrimonio Fiabilidad Fiabilidad l l suministro suministro garantizada garantizada por por contrato contrato Asistencia Asistencia en en el el cumplimiento cumplimiento normas normas medioambientales medioambientales Reducción Reducción emisiones emisiones CO2 CO2

10 Ayuntamiento Vitoria Datos Generales Case Study 1 Datos l contrato Adjudicación en 1999 Plazo ejecución 10 años Importe adjudicación : K (año 1999) Alcance: 181 edificios Servicios: Gestión energía Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Inversiones por parte l adjudicatario (renovación equipos)

11 Ayuntamiento Vitoria Datos Generales Case Study 1 Evolución cobertura 14 Centros Cívicos: Edificios construidos por barrios y con las siguientes características; (Piscinas, Poliportivos, Bibliotecas, Ses Culturales, etc., ntro l mismo Edificio ) 18 Poliportivos convencionales, ( Piscinas, Frontones, Tenis etc.,) 68 Colegios 10 Centros Enseñanza adultos 24 Centros Sociales 16 Resincias Ancianos 12 Centros Jubilados 11 Centros Culturales 10 Asociaciones Vecinos. 5 Centros Formación Profesional 12 Edificios Oficinas Municipales 1 Casa Consistorial 130 Pisos utilidad Social.

12 Ayuntamiento Vitoria Inversiones Realizadas Case Study 1 Inversión total a lo largo l contrato: K Inversión Inicial (99) Inversiones adicionales anuales ( ) Objetivo las inversiones: Reponer equipos obsoletos Reducir consumos Reducir incincias Inversiones efectuadas: equipos telegestión, paso gasóleo a gas quemadores modulantes recuperadores humo caudalímetros variables

13 Ayuntamiento Vitoria Molo facturación Case Study 1 Facturación por forfait (sin contadores) con revisiones anuales: Gestión energía inxado a evolución precio combustible Mantenimiento preventivo inxado IPC Mantenimiento correctivo inxado IPC Financiación inversiones inxado euríbor Extensión contrato (nuevos edificios): Dalkia presenta propuesta para nuevo edificio Ayuntamiento Vitoria revisa oferta y (analiza frente a edificios similares) Se acuerda precio para la ampliación

14 Ayuntamiento Vitoria Beneficios Case Study 1 Disminución costes Gracias a las inversiones iniciales y a mejora en las condiciones compra Linealidad presupuestaria Facturación tipo forfait Mejora servicio Reducción incincias 30 incincia/día a 4 incincias/día Tiempo respuesta <1 hora (se está consiguiendo 0,5 hora) Servicio 24 horas Envió automático mensajes al móvil guardia s el sistema telegestión Reducción trabajo administrativo Contratación con operadoras Facturación Renovación tecnológica los equipos Inversión Penalizaciones en caso incumplimiento

15 Ayuntamiento Vitoria Herramientas control l servicio prestado Case Study 1 Acceso al sistema Telegestión para que el Ayto pueda valorar los niveles confort acordados Informes diarios (PRISMA) sobre las actuaciones realizadas, informando: Descripción la incincia Causa Solución aplicada Informes mensuales (PRISMA): Resumen los partes trabajo Otros informes Inventario completo instalaciones Inversiones realizadas Reformas Catálogos equipos

16 HGUV Datos Generales Case Study 2 Datos l Hospital 592 camas en habitaciones individuales 25 quirófanos 115 locales consultas externas 12 boxes, Servicio Urgencias Alcance l contrato Gestión energía Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Inversiones por parte l adjudicatario (renovación equipos)

17 HGUV Datos Generales Case Study 2 Equipamiento gestionado PLANTA DE COGENERACION 2 X MOTORES DE GAS kwe 1 x ENFRIADORA DE ABSORCION Kw 1 X CALDERA VAPOR RECUPERACION kg/h SALA DE CALDERAS 3 X CALDERAS DE VAPOR kg/h SALA DE ENFRIADORAS 3 X ENFRIADORAS DE AGUA Kw 2 x TANQUES DE ACUMULACION DE HIELO 15 MWh

18 HGUV Inversiones realizadas Case Study 2 Calras alto rendimiento Sistema supervisión y televigilancia Contadores Fluidos Energéticos : Calefacción, ACS y Refrigeración Insonorización Torres refrigeración Adaptación Sala Cogeneración Total: Objetivo Inversiones: 1.Reducir costes 2.Reducir incincias 3.Reducir emsiones

19 HGUV Beneficios Case Study 2 Reducción costes /año (10% aprox) Reducción emisiones CO2 8% Renovación tecnológica los equipos Servicio televigilancia Servicio 24 horas

Ayuntamiento de Vitoria Datos Generales

Ayuntamiento de Vitoria Datos Generales Datos Generales Datos del contrato Adjudicación en 1999 Plazo de ejecución 10 años Importe de adjudicación : 1.967 K (año 1999) Alcance: 181 edificios i Servicios: Gestión energía Mantenimiento i Preventivo

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