Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda INDICE
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- Juan Pérez Ortiz
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1 Presupuesto Municipal 2015
2 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda INDICE 1. Memoria Alcaldía Patronato Municipal de Deportes A.P.D.L.T Estado de Ingresos Estado de Gastos Resumen por Capítulos del Presupuesto Bases de Ejecución Anexo de Personal Anexo de Inversiones Liquidación del Ejercicio de 2013 y Avances de Ejercicio Ejercicio 2014 Parte 1º Ejercicio 2014 Parte 2º Estado de Previsión de Gastos e Ingresos y programa anual de Actuación e Inversiones de Sociedades Mercantiles y Organismos Autónomos Patronato de Deportes A.P.D.L.T SAMSET LITOSA Consorcio para la Gestión y Explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, S.A Torremolinos Televisión,S.A Canal Torrevisión Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A Aselimsa Estado de consolidación de los Presupuestos Estado de previsión de la deuda Informe Económico Financiero Informe de Intervención
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5 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda En cumplimiento de lo establecido en los artículos a) del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) del R.D. 500/1.990 tengo el honor de presentar al Ayuntamiento Pleno y a su consideración la siguiente MEMORIA El Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2015 se ha elaborado siguiendo la normativa vigente que sobre la materia se contempla en los cuerpos legales anteriormente citados. En fecha 19 de marzo de 2014, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. En aplicación de la Orden mencionada, y de acuerdo con la nomenclatura de las distintas Políticas y Programas de Gastos para el ejercicio 2015, son las que a continuación se relaciona: Política de gasto 13: Seguridad y Movilidad ciudadana. Está dotada con un crédito de ,00.Comprende los cuatro siguientes grupos de programas de gastos: 132: Seguridad y Orden Público. 133: Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 135: Protección civil. 136: Servicio de extinción de incendios. Política de gasto 15: Vivienda y Urbanismo. Está dotada con un crédito de ,00 Euros. Comprende dos grupos de programas y dentro del grupo de programa de Vías Públicas se distinguen tres programas: 151: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1533: Servicios Técnicos. 1534: Vía Pública. 1535: Callejero. Política de gasto 16: Bienestar comunitario. El crédito de esta política asciende a la suma de ,00 Euros. Comprende los siguientes grupos de programas y programas de gasto: 1621: Recogida de residuos. 163: Limpieza viaria. 164: Cementerios y servicios funerarios. 165: Alumbrado Público. 5
6 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda Política de gasto 17: Medio Ambiente. Cuenta con un crédito de ,00 Euros. Comprende los tres siguientes grupos de programas y programa de gasto: 170: Administración general del Medio Ambiente. 171: Parques y jardines. 1722: Playas. Política de gasto 23: Servicios sociales y promoción social. El crédito asciende a la cifra de ,00 Euros. Comprende los tres siguientes programas de gasto: 2311: Administración general de Servicios sociales. 2312: Tercera edad. 2313: Área de la mujer y asociaciones. Política de gasto 24: Fomento de empleo. Dotada con un crédito de ,00 Euros, comprende un sólo grupo de programa: 241: Fomento del Empleo. Política de gasto 31: Sanidad. Dotada con un crédito de ,00 euros. Solo tiene un programa de gastos: 311: Protección de la salubridad pública. Política de gasto 32: Educación. Dotada con un crédito de ,00 Euros y formada por dos programas de gasto: 3201: Administración General de Educación. 3202: Juventud. Política de Gasto 33: Cultura. Dotada con un crédito de ,00 Euros, e integrada por los siguientes grupo de programa y Programas: 330: Administración General de la Cultura. 3321: Bibliotecas. 333: Equipamientos culturales y museos. 338: Fiestas populares y festejos. Política de gastos 34: Deporte. Dotada con un crédito de ,00 euros, e integrada por un único programa: 341: Promoción y fomento del deporte. 6
7 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda Política de gasto 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Dotada de un crédito de ,00 y representada por un grupo de Programas: 432: Información y promoción turística. Política de gasto 44: Dotada de un crédito de ,00 Euros e integrada por un único programa de gasto: 4411: Transporte colectivo urbano de viajeros. Política de gasto 45: Infraestructuras. Política dotada con un crédito de ,00 Euros y representada por el siguiente grupo de programa y programa de gasto: 450: Administración General de Infraestructura. 4591: Infraestructuras y empresas dependientes de la entidad local no incluidos en otros programas. Política de gasto 49: Otras actuaciones de carácter económico. Política dotada de un crédito de ,00 Euros y formada por los siguientes programas y grupo de programa: 4911: Gabinete de Protocolo y comunicaciones. 4912: Medios de comunicación. 493: Protección de consumidores y usuarios. Política de gasto 91: Órganos de gobierno. Política dotada con un crédito que asciende a la cifra de ,00 Euros e integrada por tres programas de gasto, que son: 9121: Órganos de gobierno. 9122: Alcaldía Presidencia. 9123: Personal y régimen interior. Política de gasto 92: Servicios de carácter general. El crédito de esta política de gasto asciende a la cantidad de ,00 Euros y está representada por cuatro grupos de programas y programas de gasto que son: 9201: Administración general. 9231: Gestión del Padrón Municipal de habitantes. 9232: Información básica y estadística. 929: Imprevistos y Funciones no clasificadas. 7
8 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda Este último grupo de programa ha sido incluido en cumplimiento del acuerdo de Pleno de fecha 26 de septiembre de 2013, en el que se establecía la creación de un fondo de contingencia para atender las necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Política de gasto 93: Cuenta esta política con un crédito de ,00 Euros y está formada por cuatro grupos de programas: 931: Política económica y fiscal. 932: Gestión del sistema tributario. 933: Gestión del patrimonio. 934: Gestión de la deuda y de la tesorería. Política de gasto 94: Transferencias a otras Administraciones Públicas. El crédito a esta política de gasto asciende a ,00 Euros y está representada por el siguiente grupo de programa: 943: Transferencias a otras entidades locales. Por último, el área de gasto 01, Deuda pública, cuenta con un programa de gasto dotado de ,00 Euros y está formado por un solo grupo: 011: Deuda pública. En la cuantificación de los respectivos Estados de Gastos e Ingresos se ha observado la siguiente sistemática: ESTADO DE GASTOS CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL Se ha cuantificado este Capítulo de acuerdo con la información suministrada por el Área de Personal. Comprende todas las remuneraciones a satisfacer por todos los conceptos retributivos que se contemplan en el R.D. 861/86 sobre Régimen de Retribuciones de los funcionarios de la Administración Local y en el Convenio colectivo vigente. El Capítulo I que representa el 36,75 % del total del Estado de Gastos, se ha incrementado respecto del año anterior en un 1,36 % y asciende a la cantidad de ,00 Euros. 8
9 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS La evaluación de gastos de este Capítulo se ha llevado a cabo en base a los datos aportados por las diferentes Áreas que, previamente han cuantificado las necesidades respectivas de bienes y servicios para el desarrollo de sus funciones. Estos bienes son de naturaleza fungible, es decir, no inventariables. Este Capítulo representa el 13,75 % de total del Estado de Gastos, porcentaje superior al del año pasado que fue del 12,54 % y asciende a la cantidad de ,00 Euros. Ha aumentado respecto del ejercicio anterior en un 12,55 %. CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS Se trata de intereses bancarios a satisfacer a las Entidades Financieras. Se incluyen en este Capítulo otros créditos financieros de otra naturaleza, como son los derivados del aplazamiento suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. El Capítulo III representa el 5,60 % del Estado de Gastos y asciende a ,00 Euros. Este capítulo ha disminuido un 8,44 % respecto del ejercicio anterior. CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES En este Capítulo se ha de destacar el hecho de que su cuantía se destina fundamentalmente a subvencionar actividades complementarias a las municipales desarrolladas por asociaciones deportivas, culturales, recreativas, etc., así como ayudas de tipo benéfico y, por último, financiación de las empresas municipales Samset, Litosa, Consorcio para la Gestión y Explotación del Palacio de Congresos de la Costa del Sol, Torremolinos Televisión Sociedad Anónima, Canal Torrevisión, S.A., por la participación que corresponde a nuestro municipio, Los Pinares Vivero Municipal de Torremolinos, S.A. y Aseo y Limpieza Municipales de Torremolinos, S.A. Igualmente, se incluye en este Capítulo, las aportaciones municipales al Patronato Municipal de Deportes y a la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torremolinos (antes denominada Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo Local de Torremolinos), que van a contribuir a la financiación de tales entes. El Capítulo IV asciende a la cifra de ,00 Euros y representa el 28,53% del total del Estado de Gastos, porcentaje ligeramente superior al del ejercicio anterior que fue del 27,70 %. 9
10 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Se incluye en el contenido de este Capítulo la dotación al fondo de contingencia regulada en el artículo 31de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria para gastos imprevistos. La necesidad de incluir este capítulo viene determinada por la imposición legal desarrollada en el artículo 16.4 del R.D. Ley 8/2013, que amplía la exigencia de creación del fondo de contingencias a aquellos municipios que se adhieran a la tercera fase del mecanismo de financiación a proveedores, por un importe equivalente al 0,5 % del importe de los gastos no financieros. En nuestro caso se ha calculado sobre el importe total de gastos, siendo superior esta reserva a la exigencia legal. El total de este Capítulo representa el 0,49 % del total del Estado de Gastos y asciende a ,00 Euros. CAPITULO VI: INVERSIONES REALES Se refiere el contenido de este Capítulo a la incorporación al Activo de la Corporación de todos aquellos elementos de Inmovilizado que se recogen en el Grupo II del Plan General de Contabilidad para la Administración Local: bienes inmuebles y muebles de carácter inventariable sometidos a programas de amortización. Su montante se distribuye entre las diferentes Áreas y su cuantificación se basa en los respectivos proyectos técnicos aprobados por el Ayuntamiento. El total de este Capítulo representa el 9,80 % del total del Estado de Gastos y asciende a ,00 Euros. CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Se prevén dotaciones de esta naturaleza para financiar inversiones previstas en las empresas municipales y en la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torremolinos. El total de este Capítulo representa el 0,18 % del Estado de Gastos y asciende a ,00 Euros. Desciende en relación con el año anterior en un 46,71%. CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS Consta de un conjunto de partidas ampliables de carácter técnico y que significan gastos financiados con ingresos finalistas. La previsión es nula, al igual que en el ejercicio económico
11 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Comprende asimismo un conjunto de partidas ampliables con consignaciones simbólicas que se corresponden con correlativos conceptos de ingresos y que tienen carácter técnico para recoger situaciones transitorias de escasa relevancia presupuestaria. Recoge también la amortización de préstamos a largo plazo. El Capítulo IX representa el 4,90 % del estado de gastos y asciende a ,00. Se disminuye en un 25,00 %, debido al descenso de la carga financiera tras las refinanciaciones suscrita en el ejercicio 2014 relativas a los préstamos ICO con cargo al Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, en virtud del R.D. Ley 8/2014. ESTADO DE INGRESOS CAPITULO I Y II: IMPUESTOS DIRECTOS E IMPUESTOS INDIRECTOS Los ingresos relativos a tributos de cobro periódico (I.B.I., I.V.T.M., I.A.E.) han sido estimados en base a la información derivada de los respectivos padrones y teniendo en cuenta las nuevas altas durante el ejercicio y las derivadas del descubrimiento de nuevas bases imponibles y del incremento de las ya existentes. Asimismo, se ha tenido en cuenta el incremento que por aplicación de los coeficientes de actualización de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, para el ejercicio 2015, corresponden a este municipio, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 (art. 62). Los ingresos de carácter directo (Plusvalías) basan su cálculo en estimación obtenida de los rendimientos realizados en el período transcurrido de Representan conjuntamente el 54,79 % del total del Estado de Ingresos, en términos absolutos, ,00 Euros. CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS Al igual que los Capítulos I y II, se ha seguido el mismo método de estimación: rendimientos obtenidos en el primer semestre de En el caso de la Tasa por Entrada de Vehículos, su estimación se basa en el correspondiente Padrón más las altas estimadas. 11
12 Ayuntamiento de Torremolinos Delegación de Hacienda Representa este Capítulo el 20,13 % del Total del Estado de Ingresos y asciende a la cifra de ,00 Euros. Este capítulo ha descendido en un 5,30 % respecto al año anterior. CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se refiere a las cantidades procedentes del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y que, sin contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento van destinadas a la financiación de atenciones corrientes municipales, es decir, de los Capítulos I, II, III, y IV del Estado de Gastos del Presupuesto. Es de destacar por su relevancia la transferencia en concepto de participación del municipio en los Tributos del Estado. Representa el 20,12 % del total de Ingresos previstos y asciende a ,00 Euros. CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES Se corresponden estos Ingresos con los intereses de depósitos en cuentas corrientes a favor del Ayuntamiento, y otros conceptos relacionados en el Estado de Ingresos del Presupuesto. Supone este Capítulo el 1,90 % de los Ingresos y asciende a la cantidad de ,00 Euros. CAPITULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES No hay previsión de obtención de ingresos de esta naturaleza. CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL La naturaleza de estos ingresos es la de subvención y van destinadas a la financiación de obras y adquisiciones de bienes de inversión, es decir, de naturaleza inventariable. Los ingresos previstos son de la Diputación Provincial de Málaga en concepto de Plan especial de apoyo a la inversión productiva. Representa el 0,35 % del total y asciende a la cantidad de ,00 Euros. 12
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19 ESTADO DE INGRESOS SUBC. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO A) OPERACIONES CORRIENTES CAPITULO I ,00 IMPUESTOS DIRECTOS 11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL , IMP.S. BIENES INMUEBLES NAT.URBANA , IMP.S. VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA , IMP.S. INCREMENTO VALOR DE TERRENOS ,00 13 IMPTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS , IMP.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ,00 CAPITULO II ,00 IMPUESTOS INDIRECTOS 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS , IMP.S.CONSTRUCCION INSTALAC.Y OBRAS ,00 CAPITULO III ,00 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS , SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS , SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 1.000, TASAS POR DEPÓSITO MUNICIPAL Y RECOGIDA DE EFECTOS 1.000, SERVICIO DE EMISIÓN DE INFORMES POLICIALES ,00 31 TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE SERVICIOS FUNERARIOS , SERVICIOS SANITARIOS (PISCINA Y OTROS) , TASA POR VISITA A LA CASA DE LOS NAVAJAS 5.000,00 32 TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL , , LICENCIAS URBANISTICAS , CEDULA DE HABIT. Y LICENCIA DE PRIMERA OCUP , TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS 5.000, TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS TASA POR EMISION DE DOCUMENTOS DE EMPADRONADOS , TASA POR EMISION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 5.000,00 19
20 CONTINUACION... ESTADO DE INGRESOS SUBC. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL TASAS POR LICENCIA DE AUTOTAXIS 1.000, TASAS DE ADMINISTRACION (O.P.E. Y OTRAS) 5.000, TASAS POR LIC.DE APERTURAS DE ESTAB ,00 33 TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL , TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO , TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS , TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS , TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS , COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A , TASAS POR APROVE.DE VIA PBCA.,CON MAT.MERCANCIAS,ESCOMBROS,VALLAS Y ANDAM , TASAS POR APROVE.DE VIA PBCA.POR VENTA AMBULANTE , TASAS POR APROV.VIA PUBCA.POR KIOSCOS PERMANENTES Y DE HELADOS , TASA POR APROV. VIA PUBLICA CON EXPOSITORES , TASAS POR APROV. PARCELA FERIA , TASAS APROV.COMPLEJO CAÑADA DEL LOBO" 6.000, TASAS POR INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS ,00 34 PRECIOS PUBLICOS , SERVICIOS EDUCATIVOS P.PBCO.POR SERVICIOS CULT.Y DE ENSEÑ , SERVICIOS DEPORTIVOS P.PBCO. ALQUILER DE BOTES , ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES O ESPECTACULOS P.PBCO.POR SERVICIOS AUDITORIUM , P.PBCO. MOLINO DEL INCA ,00 20
21 CONTINUACION... ESTADO DE INGRESOS SUBC. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS P.PBCO.POR SERVICIOS DE JUVENTUD 1.000, P.PBCO. POR COMPULSA DE DOCUMENTOS 3.000, P.PBCO. POR CARRUSEL PARQUE LA BATERIA , PRECIO PÚBLICO POR SERVICIO DE MONTAJE 5.000, P.PBCO POR BODAS CIVILES EN DEPENDENCIAS DEL AYTO ,00 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0, PARA EJECUCION DE OBRAS 0, PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 0,00 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES , REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS ,00 39 OTROS INGRESOS , MULTAS MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS , MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION , OTRAS MULTAS Y SANCIONES , RECARGOS DEL PDO EJECUTIVO Y POR DECL. EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO RECARGO DE APREMIO , INTERESES DE DEMORA , APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 0, INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA , OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES , LIQUIDACION ANUAL FONDO CORPORACION , REINTEGROS GASTOS.CENSO ELECTORAL 1.000, REINTEGRO GASTOS.ANUNCIOS A CARGO DE 1.000,00 PARTICULARES INGRESOS DE CAMPEONATO DE BAILE , PRESTACIONES PERSONALES ,00 CAPITULO IV ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO ,00 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS , DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA , OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS ,00 21
22 CONTINUACION... ESTADO DE INGRESOS SUBC. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA , ,00 46 DE ENTIDADES LOCALES 1.000, DE LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL 500, DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 500,00 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 500, DE EMPRESAS PRIVADAS 500,00 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500, DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500,00 CAPITULO V ,00 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.000, INTERESES DPTOS.EN CTAS.CORRIENTES 1.000,00 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPAC.EN BENEFICIOS , SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES ,00 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES , OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES , CESION DE USO DE OFICINA DE RECAUDACION ,00 55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVE ,00 CHAMIENTOS ESPECIALES CANONES POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA , APROV.ESPECIALES (PLAYAS Y Z.M.T.) , DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA(CANON ASTOSAM) ,00 22
23 CONTINUACION... ESTADO DE INGRESOS SUBC. DENOMINACION CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS 5.000, OTROS APROVECHAMIENTOS 1.000,00 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES , ENAJENACIONES Y DESGUACE DE VEHICULOS , FINANCIACION PERSONAL ADSCRITO A PRP ,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPITULO VI 0,00 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 60 DE TERRENOS 0, PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA 0, OTRAS ENAJENACIONES 0,00 CAPITULO VII ,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 0, OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 0,00 76 DE ENTIDADES LOCALES , DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES (PLAN DE INVERSIONES) ,00 CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 83 REINTEGRO ANTICIPOS Y PRESTAMOS 0, REINT.ANTICIPOS PAGAS DE PERSONAL 0,00 86 REINT.DE DEPOSITOS Y FIANZAS CONST. 0, DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS 0, DE FIANZAS CONSTITUIDAS 0,00 CAPITULO IX ,00 PASIVOS FINANCIEROS 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR , DE ENT.FINAC.A MEDIO Y LARGO PLAZO ,00 94 DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 0, DEPOSITOS RECIBIDOS 0, FIANZAS RECIBIDAS 0,00 TOTAL INGRESOS ,00 23
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25 GRUPO DE PROGRAMA: DEUDA PUBLICA CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS 310. Intereses , ,00 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352. Intereses de demora , Otros Gastos Financieros , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 91 AMORTIZ.DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 913. Amort.de préstamos a largo plazo de ,00 entes de fuera del sector público ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 25
26 GRUPO DE PROGRAMA: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , Arrendamientos de material de transporte , Arrendamientos de otro inmovilizado material ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Material de transporte , Mobiliario y enseres ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y ,00 profesionales. 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario y enseres ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 26
27 GRUPO DE PROGRAMA: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo. 0, Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 3.200,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Señalización horizontal y vertical , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRAES.Y B.D.U.G , Otras Sincronización red , Nuevos semáforos , Mejoras de instalaciones ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 27
28 GRUPO DE PROGRAMA: PROTECCION CIVIL CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal. 0, Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.000, Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 1.200,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Primas de seguros , Gastos diversos ,00 23 INDEMN. POR RAZON DEL SERVICIO , Locomoción , Otras indemnizaciones ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 28
29 GRUPO DE PROGRAMA: SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal. 0, Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , Otro Inmovilizado ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas ,00 23 INDEMNIZAC. POR RAZON DEL SERVICIO 5.000, Dietas , Locomoción ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 29
30 GRUPO DE PROGRAMA: URBANISMO: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística CAP.ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario. 500, Equipos para procesos de información ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRA. Y B.D.U.G , Obras públicas sobre terrenos Obras varias , Expropiación de terrenos Otras , Gestión del planeamiento Gestión del planeamiento 2.000, Otras obras Museo Municipal , Otras 0, Otras inversiones nuevas en Infraestructuras y B. destinados al uso gral Proyecto Instalación de islas de recogida selectiva , Proyecto Instalación de 16 islas de recogida selectiva , Proyecto Instalación de 15 islas de recogida selectiva , Proyecto Instalación de 12 islas de recogida selectiva , Proyecto de Rehabilitación y Reforma Casa de los Navajas II , Parques infantiles , Acondicionamiento parcial C/ Camino del Pilar 7.000,00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE ,00 LOS SERVICIOS 626.Equipos para procesos de Información ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 30
31 GRUPO DE PROGRAMA VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA SERVICIOS TECNICOS CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000, Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Arrendamientos de material de transporte ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario 1.000,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.000,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 623. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 31
32 GRUPO DE PROGRAMA VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA VIA PUBLICA CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo. 0, Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 7.000,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000, Material de oficina , Suministros , Comunicaciones , Gastos diversos ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 32
33 GRUPO DE PROGRAMA VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: CALLEJERO CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.300, Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 1.700,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario , Equipo para procesos de información ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros ,00 6 INVERSIONES REALES 1.000,00 62 INVERSION NUEVA 1.000, Mobiliario ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 33
34 GRUPO DE PROGRAMA 162- RECOGIDA, GESTIÓN Y TRAT. DE RESIDUOS PROGRAMA: RECOGIDA DE RESIDUOS CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS 0,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0, Otro Inmovilizado. 0,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV. 0, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0, Elementos de transporte. 0, Mobiliario. 0,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0, Material de oficina. 0, Suministros. 0, Comunicaciones. 0, Gastos diversos. 0, Trabajos realizados por otras empresas. 0,00 23 INDEMNIZAC. POR RAZON DEL SERVICIO 0, Dietas. 0, Locomoción. 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL , Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 34
35 GRUPO DE PROGRAMA LIMPIEZA VIARIA CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina Suministros , Gastos diversos ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 0,00 0, Aportaciones a sociedades mercantiles, municipales o 0,00 provinciales. TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 35
36 GRUPO DE PROGRAMA: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo. 0, Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 2.400,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Suministros , Gastos diversos ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO , Atenciones beneficas y asistenciales ,00 (Ayudas entierros benéficos) 6 INVERSIONES REALES 7.000,00 62 INVERSION NUEVA 7.000, Mobiliario ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 36
37 GRUPO DE PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 5.100,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 500, Elementos de transporte 5.000, Otro inmovilizado material ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina. 500, Suministros ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRA.Y B.D.U.G , Obras de alumbrado público ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 37
38 GRUPO DE PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 5.100,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y ,00 profesionales. 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRA. Y B.D.U.G , Obras públicas sobre terrenos ,00 62 INVERSION NUEVA , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 38
39 GRUPO DE PROGRAMA PARQUES Y JARDINES CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal ,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000, Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y 3.000,00 utillaje. 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRA. Y B.D.U.G , Otras Obras varias , Ajardinamientos varios ,00 62 INVERSION NUEVA , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 39
40 GRUPO DE PROGRAMA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: PLAYAS CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO , Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal. 0, Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 2.500,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 20 ARRENDAMIENTOS , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , Arrendamientos de material de transporte , Arrendamientos de mobiliario y enseres (caseta Prot.Civil) 9.000, Canones ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Edificios y otras construcciones(módulos deservicios, torretas y oasis) , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Elementos de transporte , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 60 INVERSION NUEVA EN INFRAE.Y B.D.U.G , Otras Señalizaciones de playas , Acondto. y balizamiento de playas ,00 Limpieza litoral (embarcaciones) Pasarelas , Lavapiés y fuentes y duchas , Oasis (ampliación) ,00 62 INVERSION NUEVA , Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Material de transporte , Mobiliario 3.500, Otras inversiones nuevas ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 40
41 GRUPO DE PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 6.400, Retribuciones básicas , Retribuciones complementarias ,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 8.400,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Edificios y otras construcciones ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO , Atenciones beneficas y asistenciales , Premios, becas y pensiones de est ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 78 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL , Otras transferencias ,00 Atenciones sociales a viviendas TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 41
42 GRUPO DE PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA TERCERA EDAD CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo , Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 4.300,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 21 REP., MANTENIMIENTO Y CONSERV , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 23 INDEMNIZ. POR RAZON DEL SERVICIO 7.000, Dietas , Locomoción ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 62 INVERSION NUEVA , Edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje , Mobiliario ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 42
43 GRUPO DE PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA AREA DE LA MUJER Y ASOCIACIONES CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL , Laboral fijo. 0, Laboral temporal , Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , Productividad , Gratificaciones ,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR , Cuotas sociales , Gastos sociales de funcionarios y personal 3.300,00 2 GTOS. EN BIENES CTES. Y SERVICIOS ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , Material de oficina , Suministros , Gastos diversos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 23 INDEMNIZ. POR RAZON DEL SERVICIO 2.000, Dietas , Locomoción ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 48 A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO , Atenciones beneficas, asistenciales y asociaciones , Premios, becas y pensiones de est , Otras transferencias ,00 TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 43
44 GRUPO DE PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO CAP. ART. CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 0, Retribuciones básicas. 0, Retribuciones complementarias. 0,00 13 PERSONAL LABORAL 0, Laboral fijo. 0, Laboral temporal. 0, Laboral indefinido. 0,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0, Productividad. 0, Gratificaciones. 0,00 16 CUOTAS, PREST. Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0, Cuotas sociales. 0, Gastos sociales de funcionarios y personal 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 41 A ORG. AUTÓNOMOSDE LA ENTIDAD LOCAL , A organ. autónomos de la entidad local ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 71 A ORG.AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL , A organismos autonomos admtvos. de la ,00 entidad local. TOTAL GRUPO DE PROGRAMA ,00 44
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