del SGC para la Reprogramación del Revisión: 6 Programa Operativo Anual Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5

Transcripción

1 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 5 1. Propósito Establecer normas y lineamientos para la Reprogramación del Presupuesto (RPP), con la finalidad de ajustar el a la disponibilidad de los recursos financieros asignados a cada Instituto de la DITD. 2. Alcance Este documento aplica a todos los Institutos del Nacional de México. 3. Políticas de operación 3.1 La Reprogramación del Presupuesto se debe derivar del vigente. 3.2 Se deben atender en tiempo y forma las fechas establecidas para la entrega de la Reprogramación del Presupuesto. 3.3 La Reprogramación del Presupuesto debe ser conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente Federal y/o Estatal. 3.4 La elaboración de la Reprogramación del Presupuesto, estará sujeta a la notificación del presupuesto autorizado por las instancias correspondientes. 3.5 En el caso de que los Estados requieran documentación que sustituya a la referenciada en este procedimiento, se utilizará la del Estado. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga RD de Calidad ITD s de Multisitios Comité Nacional de Innovación y Calidad Mtro. David Rafael Trigueros Cázares. Director de Institutos s s Firma: Firma: Firma: 25 de Mayo de de Mayo de de Mayo de 2015

2 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 2 de 5 4. Diagrama del procedimiento del Instituto Área de, Jefes(as) de Área o Programación y Departamentos Presupuesto o área equivalente Inicio Realiza Solicitud de la RPP 1 Solicita RPP a las Áreas y/o Departamentos Elabora RPP de su Área o Departamento Captura y Procesa la Información Procede? No 5 Presenta la RPP al Si 6 Recibe y Presenta el RPP ante Jefes(as) de Áreas o Departamentos Término

3 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 3 de 5 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Realiza Solicitud de la RPP 2. Solicita RPP a las Áreas y/o Departamentos. 3. Elabora RPP de su Área o Departamento. 4. Captura y Procesa la Información 1.1 Solicita por escrito la elaboración de la RPP al Área de con base al Programa Operativo Anual del Instituto. 2.1 Da instrucciones al Jefe(a) del Departamento de, Programación y Presupuesto o área equivalente de las estrategias para la elaboración de la RPP y realiza reunión con Jefes(as) de Departamento para dar a conocer las normas y lineamientos para elaborar la RPP que corresponda al Estado de cada Instituto. 3.1 Determina las necesidades del Área o Departamento de su responsabilidad y elabora la RPP. 3.2 Elabora la RPP del área o Departamento a su cargo y lo envía al Subdirector(a) de su área. El Subdirector(a) recibe de los Jefes(as) de departamento y de división dependientes de su área la RPP y concentra en un solo lo correspondiente a su área. 3.3 el Subdirector(a) entrega al Jefe(a) del, Programación y Presupuesto o área equivalente la RPP de su área. 4.1 Recibe la RPP de cada Subdirección responsable, los revisa y procesa la información proporcionada. Si procede: integra la RPP del Instituto y lo presenta al Área de No procede: regresa al Área o Departamento responsable con las observaciones correspondientes. del Instituto Área de Jefes(as) de Áreas o Departamentos. Jefe(a) de, Programación y Presupuesto. o área equivalente 5. Presenta RPP al 5.1 Revisa la RPP integrado y la presenta ante el para su revisión y autorización, Área de 6. R Recibe y Presenta el RPP ante Jefes(as) de Áreas o Departamentos 6.1 Recibe RPP integrado, autoriza y convoca a reunión a Jefes(as) de Áreas o Departamentos para presentar la RPP para su análisis y aplicación. del Instituto

4 del SGC para la Reprogramación del Revisión: 5 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 4 de 5 6. Documentos de referencia Documentos Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y/o Estatal Estructura Programática Presupuestal vigente en el Instituto 7. Registros Registros Determinación de la Captación de los Ingresos Propios. Tiempo de Conservación 1 año Responsable de Conservarlo, Programación y Presupuesto Código de Registro TecNM/D-PL-PO Reprogramación del Presupuesto 1 año, Programación y Presupuesto No Aplica 8. Glosario Instancia correspondiente: H. Junta Directiva, Dependencias del Gobierno Federal y Estatal. RP: Reprogramación del Presupuesto. 9. Anexos Formato para Determinación de la Captación de los Ingresos Propios. TecNM/D-PL-PO Reprogramación del presupuesto No Aplica 10. Cambios a esta revisión Número de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 6 Revisión general del SGC, cambio de SNEST a TecNM y actualización del Representante de Dirección Nacional y Director de los Institutos s s. Se cambió Subdirector de y Vinculación por Área de 25 de mayo del 2015 Se agregó Área equivalente al, Programación y Presupuesto Se cambió Logo de Institutos por Nacional de México 5 21 de marzo de 2012 Se agregó lenguaje incluyente atendiendo modelo de equidad de género de enero, 2009 Actualización a la norma ISO 9001:2008

5 Nombre del documento: Procedimiento Código: SNEST/D-PL-PO-003 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 5 de de agosto, 2008 Se menciona que cada estado cuenta con lineamientos específicos (Formatos) para la elaboración del REPOA y se eliminan los formatos que estaban marcados en el procedimiento de noviembre de Revisión general del SGC y adecuación a las particularidades de los ITD s de junio de En la parte de políticas de operación se cambia la redacción de la política 3.1, y se elimina la política En la descripción del procedimiento cambia la redacción en las etapas. 4. En la parte de documentos de referencia se le agrega Estructura Programática Presupuestal. 5. Se eliminan los formatos SNEST/D-PL , SNEST/D- PL , así como también el formato para concentrado de autorización de la programación. (este último no tiene código).