DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTERNO

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTERNO AGOSTO 2009

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. AREAS EMISORAS DE NORMATIVIDAD INTERNA 3. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS 4. PROYECTOS NORMATIVOS 5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 7. RESULTADOS ESPERADOS 8. ANEXOS Página 1 de 9

3 1.- INTRODUCCIÓN La Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos del Hospital General de México tiene como objetivo: Dirigir y coordinar los procesos de planeación, programación, organización y registro de los sistemas de información institucional, así como coadyuvar al desarrollo de sistemas automatizados e infraestructura informática, a fin de evaluar y dar seguimiento a los programas y objetivos establecidos por el Hospital en apego a las directrices establecidas por la Secretaría de Salud. Para dar cumplimiento a este objetivo, la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos establece como funciones: Definir y establecer los lineamientos para programación de metas y acciones que permitan integrar el Plan de Trabajo de la Institución, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Sectoriales. Supervisar y validar la integración del Manual de Organización del Hospital, así como la autorización e implementación de los Manuales de Organización y Procedimientos específicos que permitan mejorar la prestación de los servicios que operan en el Hospital. Coordinar, analizar, proporcionar y publicar la información estadística de los servicios médicos, de enseñanza e investigación, así como de recursos humanos, materiales y financieros. Supervisar la emisión de la información programática y cumplimiento de metas a las dependencias globalizadoras y a la coordinadora sectorial. Dirigir, proponer y controlar los sistemas informáticos y de telecomunicaciones del Hospital. En el ánimo de cumplir con el correcto desarrollo de estas funciones, la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, ha difundido mediante diversos documentos e incorporado políticas a sus procedimientos, para establecer mecanismos y controles orientados a cumplir con las normas de control interno institucional, no exceder las fechas establecidas para entrega de información a las dependencias globalizadoras, mantener la integridad, seguridad y confidencialidad de la información contenida en las bases de datos, procurar que los manuales de organización y procedimientos se encuentren actualizados y sean desarrollados conforme a lo que establecen las guías técnicas correspondientes y minimizar el subregistro y errores en la codificación, captura y reporte de la información estadística, e indicadores de gestión hospitalaria. Página 2 de 9

4 No obstante que estas políticas y requisitos emitidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos son ampliamente conocidos por los servicios médicos y administrativos del Hospital General de México O. D., existen de forma dispersa y no han sido difundidos formalmente como una normatividad interna. El propósito del presente documento es establecer un programa de trabajo para revisar el marco normativo interno emitido por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos. 2.- ÁREAS EMISORAS DE NORMATIVIDAD INTERNA Conforme al objetivo, funciones y procedimientos establecidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, las áreas emisoras de normatividad interna y la normatividad emitida son las siguientes: Área Subdirección de Sistemas Administrativos Departamento de Información y Estadística Departamento de Soporte Técnico y Redes Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas Coordinación de Tecnologías a Distancia Coordinación de Capacitación, Soporte e Implementación de Sistemas Coordinación de Programación y Evaluación Coordinación de Organización, Procedimientos y Simplificación Administrativa Tabla 1. Listado de ordenamientos/documentos normativos. Normatividad emitida Normatividad en materia de Tecnología de la Información Normatividad para la entrega de la Información y Estadística. Normatividad en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones Lineamientos para la solicitud, desarrollo, mantenimiento e implementación de módulos informáticos. Lineamientos para publicación de información en el portal de internet Institucional y para la realización de eventos de videoconferencia. Lineamientos para la capacitación, solicitud de asistencia técnica, implementación de sistemas y generación de cuentas de usuario. Lineamientos para la construcción, reporte y seguimiento de indicadores de gestión y metas presupuestales. Lineamientos para la elaboración, actualización y autorización de manuales de organización y procedimientos. Página 3 de 9

5 3.- CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS Los criterios establecidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos para la emisión de normatividad interna son los siguientes: La normatividad emitida al final del proceso de mejora regulatoria aplicada durante el año 2009, cumplirá con los siguientes criterios: 1. Eficacia. La normatividad interna emitida por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos buscará el cumplimiento de los objetivos 2. Eficiencia. La normatividad interna emitida por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, tendrán el propósito de asegurar que el cumplimiento de objetivos se realice mediante un uso racional de recursos humanos, materiales, financieros en el menor tiempo posible y sin el ejercicio de actividades que no aporten valor al proceso. 3. Consistencia. La normatividad interna emitida por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, será concisa, sin contradicciones y apegada al marco normativo vigente. 4. Claridad. La normatividad emitida por la Dirección de Planeación estará redactada en un lenguaje claro y hará uso de un glosario de términos técnicos cuando sea requerido. 4.- PROYECTOS NORMATIVOS Durante el año 2009, la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos desarrollará en apego al Proceso de Calidad Regulatoria los siguientes proyectos: A. Normatividad Interna en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones B. Normatividad Interna para la entrega de información estadística institucional. C. Normatividad Interna para la elaboración, actualización y autorización de manuales de organización y procedimientos. D. Lineamientos para la programación anual de metas del Hospital General de México, y de los Servicios y Unidades médicas que lo integran. Página 4 de 9

6 5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1.- Recopilación de información. Recopilación de documentos emitidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos que establecen, normas, políticas y lineamientos relativos al marco de normatividad interna descrita en el capítulo 4 de este programa de trabajo. 2.- Análisis de normatividad interna. Se analizarán los documentos de normatividad interna con los siguientes objetivos: I. Identificar problemas de sobreregulación. Para tal caso, se analizará el total de la normatividad interna, aplicando los criterios establecidos en el capítulo 3 de este programa de trabajo, para eliminar aquella normatividad que no cumpla con los criterios establecidos. II. Identificar problemas de subregulación. En este supuesto, se incluirá dentro del proyecto de mejora regulatoria, las disposiciones mínimas requeridas para solventar el problema de subregulación. Dentro de esta acción, se establecerá un solo documento de normatividad interna por cada proyecto normativo suscrito en el capítulo 4 de este programa de trabajo. 3.- Difusión. En esta actividad, se publicará en Internet por medio de la Coordinación de Tecnologías a Distancia los proyectos de mejora regulatoria, con el objeto de recibir comentarios. 4.- Consulta con usuarios expertos. En esta actividad, será expuesto ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna del Hospital General de México los proyectos de mejora regulatoria interna de la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos. 5.- Medición de atributos de calidad regulatoria. Los proyectos de mejora regulatoria interna serán presentados ante el Titular del Área de Auditoría y Control y Apoyo al Buen Gobierno para que se validen los atributos de calidad regulatoria. 6.- Emisión y publicación. Serán publicados en los portales de Internet e Intranet los proyectos de normatividad interna expuestos ante el COMERI. 7.- Evaluación. En coordinación con el COMERI, se aplicarán encuestas de evaluación para evaluar la eficacia en la aplicación del proceso de mejora regulatoria y la posible necesidad de una modificación al proyecto normativo. Página 5 de 9

7 6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD FECHA FECHA DE DE INICIO TÉRMINO 1. Recopilación de información 1-Ago Ago Análisis de normatividad interna 1-Sep Sep Difusión 17-Sep Sep Consulta con usuarios expertos (*) 29-Sep-09 7-Oct Medición de atributos de calidad regulatoria (**) 8-Oct Oct Emisión y publicación (*) 14-Oct Oct Evaluación (*) 2-Dic-09 9-Dic-09 Notas: (*) Fecha tentativa, ya que las actividades de Consulta con los expertos y Evaluación se realiza en coordinación con el COMERI (**) Fecha tentativa, ya que la actividad de Medición de atributos de calidad regulatoria lo realiza el OIC En el anexo 1 se proporciona un cuadro resumen, de Actividades, Responsables, Fechas Y Productos Entregables por proyecto normativo 7. RESULTADOS ESPERADOS Con la implementación del proceso de mejora regulatoria, se mejorará la calidad de la normatividad interna emitida por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos esperando los siguientes resultados: Fusionar disposiciones dispersas y segmentadas. Eliminar disposiciones innecesarias o sin fundamentación Aplicar el proceso de calidad regulatoria a las disposiciones que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad regulatoria. Propiciar la mejora de la gestión Reducir el número de normas internas a un mínimo funcional. Página 6 de 9

8 Una vez que se concluyan los proyectos normativos emprendidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos, se espera poder contar con una herramienta normativa que permita: 1. Cumplir en tiempo y forma con las fechas de entrega de información establecidas por las dependencias globalizadoras. 2. Mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de la información estadística y eliminar el subregistro de información. 3. Establecer estándares de disponibilidad, seguridad y desempeño de los sistemas informáticos en operación. 4. Vigilar el respeto a los derechos de autor, mediante un adecuado uso del licenciamiento de los programas informáticos. 5. Conservar en buen estado de operación el mayor tiempo posible los bienes informáticos y de comunicaciones del Hospital General de México. 6. Procurar que el desarrollo, autorización y actualización de manuales de organización y procedimientos, se mantengan actualizados y que cumplan con lo establecido en las guías técnicas emitidas por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la secretaría de salud. 7. Procurar un uso racional de los recursos informáticos incluyendo el uso de consumibles. Página 7 de 9

9 ANEXO 1 Cuadro resumen, de Actividades, Responsables, Fechas Y Productos Entregables por proyecto normativo PROYECTO NORMATIVO: Normatividad Interna en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones RESPONSABLE: Subdirector de Sistemas Administrativos ACTIVIDAD FECHA DE TÉRMINO PRODUCTO ENTREGABLE Listado de normatividad interna en Tecnologías de 1. Recopilación de información 31-Ago-09 la Información 2. Análisis de normatividad Proyecto normativo en Materia de tecnologías de 16-Sep-09 interna la Información Archivo electrónico publicado en internet y lista de 3. Difusión 30-Sep-09 comentarios recibidos 4. Consulta con usuarios 7-Oct-09 expertos (*) COMERI 5. Medición de atributos de 13-Oct-09 calidad regulatoria (**) OIC 6. Emisión y publicación 19-Oct-09 Archivo electrónico publicado en internet 7. Evaluación (*) 9-Dic-09 Encuestas de percepción de usuario PROYECTO NORMATIVO: Normatividad Interna para la entrega de la información y estadística institucional RESPONSABLE: Jefe del Departamento de Información y Estadística ACTIVIDAD FECHA DE TÉRMINO PRODUCTO ENTREGABLE Listado de normatividad interna en materia de 1. Recopilación de información 31-Ago-09 Información y Estadística 2. Análisis de normatividad Proyecto normativo en materia de Información y 16-Sep-09 interna Estadística Archivo electrónico publicado en internet y lista de 3. Difusión 30-Sep-09 comentarios recibidos 4. Consulta con usuarios 7-Oct-09 expertos (*) COMERI 5. Medición de atributos de 13-Oct-09 calidad regulatoria (**) OIC 6. Emisión y publicación 19-Oct-09 Archivo electrónico publicado en internet 7. Evaluación (*) 9-Dic-09 Encuestas de percepción de usuario Página 8 de 9

10 PROYECTO NORMATIVO: Normatividad Interna para la elaboración, actualización y autorización de manuales de organización y procedimientos RESPONSABLE: Coordinador de Organización, Procedimientos y Simplificación Administrativa ACTIVIDAD FECHA DE TÉRMINO PRODUCTO ENTREGABLE Listado de normatividad interna en materia de 1. Recopilación de información 31-Ago-09 Manuales de Organización y Procedimientos Proyecto normativo para la elaboración, 2. Análisis de normatividad 16-Sep-09 actualización y autorización de manuales de interna organización y procedimientos Archivo electrónico publicado en internet y lista de 3. Difusión 30-Sep-09 comentarios recibidos 4. Consulta con usuarios 7-Oct-09 expertos (*) COMERI 5. Medición de atributos de 13-Oct-09 calidad regulatoria (**) OIC 6. Emisión y publicación 19-Oct-09 Archivo electrónico publicado en internet 7. Evaluación (*) 9-Dic-09 Encuestas de percepción de usuario PROYECTO NORMATIVO: Lineamientos para la programación anual de metas del Hospital General de México, y de los Servicios y Unidades que lo integran RESPONSABLE: Coordinador de Programación y Evaluación ACTIVIDAD FECHA DE TÉRMINO PRODUCTO ENTREGABLE 1. Recopilación de información 31-Ago Análisis de normatividad interna 16-Sep Difusión 30-Sep-09 Listado de normatividad interna para la programación anual de metas del Hospital General de México, y de los Servicios y Unidades que lo integran Proyecto normativo para la programación anual de metas del Hospital General de México, y de los Servicios y Unidades que lo integran Archivo electrónico publicado en internet y lista de comentarios recibidos COMERI OIC 4. Consulta con usuarios expertos (*) 7-Oct Medición de atributos de calidad regulatoria (**) 13-Oct Emisión y publicación 19-Oct-09 Archivo electrónico publicado en internet 7. Evaluación (*) 9-Dic-09 Encuestas de percepción de usuario Página 9 de 9

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