SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PR-SGA-RS-05 Versión 02

2 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular Unidad de Innovación, Productividad y Transparencia ( ) Revisó Revisó C.P. Nicolás Hernández Gama Director de Recursos Financieros Lic. Francisco T. Lara Hirschberg Director de Recursos Materiales Revisó Revisó Lic. Gabriel Orduña Cano Director de Recursos Humanos Ing. Roberto Velázquez González Director de Mercadeo Personalizado e Internet PR-SGA-RS-05 1 de 15 Versión 02

3 SECCION DE CONTROL DE CAMBIOS Revisión Página (s) Modificada (s) Descripción del Cambio 1 1 Por cambio de administración se actualizan nombres y firmas en la hoja de autorización. (No cambia de versión) Fecha de Emisión Julio 2008 PR-SGA-RS-05 2 de 15 Versión 02

4 CONTENIDO Número Tema Página 1 Objetivo 4 2 Alcance 4 3 Referencias 4 4 Políticas 4 5 Responsabilidades 5 6 Definiciones 6 7 Método de Trabajo Diagrama de Flujo Descripción de Actividades 9 8 Registros 15 9 Anexos 15 PR-SGA-RS-05 3 de 15 Versión 02

5 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de ías Internas de Calidad, con el propósito de verificar si el Sistema de Gestión Calidad General de Administración cumple con las actividades planeadas, con la Norma ISO 9001: 2000 y con los requisitos establecidos internamente, así como, su implementación y mantenimiento de manera eficaz. 2. ALCANCE Este Procedimiento aplica a todas las áreas que se encuentran en el alcance del Sistema de Gestión Calidad General de Administración. 3. REFERENCIAS 3.1 Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000), requisito ía Interna. 3.2 Manual Calidad General de Administración, sección 8, Medición, Análisis y Mejora. 3.3 Procedimiento para la Elaboración de Documentos (PR-SGA-RS-01). 3.4 Procedimiento para la Acción Correctiva (PR-SGA-RS-06). 3.5 Procedimiento para la Revisión al Sistema de Gestión Calidad (PR-SGA-SGA-08). 4. POLÍTICAS 4.1 Las ías Internas de Calidad deben realizarse asegurando la independencia entre el auditado y el auditor. 4.2 Se deben realizar al menos dos auditorías en un año. 4.3 La planeación ía Interna de Calidad deberá realizarse con al menos dos semanas de anticipación a la realización auditoría. 4.4 El personal a ser auditado deberá ser avisado con al menos una semana de anticipación a la realización ía Interna de Calidad. 4.5 Las acciones correctivas derivadas s no conformidades detectadas durante las auditorías internas deberán atenderse sin demora y en forma inmediata. PR-SGA-RS-05 4 de 15 Versión 02

6 5. RESPONSABILIDADES Del Subdirector General de Administración. 5.1 Aprobar este Procedimiento. 5.2 Aprobar el Programa Anual de ía Interna de Calidad. 5.3 Proporcionar las facilidades para el desarrollo s ías Internas de Calidad. Del 5.4 Revisar este Procedimiento. 5.5 Elaborar el Programa Anual de ía Interna de Calidad. 5.6 Designar al y junto con éste, seleccionar al Equipo. 5.7 Asegurar que las ías Internas de Calidad se realicen conforme a los lineamientos establecidos en este Procedimiento. 5.8 Elaborar y mantener actualizado este Procedimiento. Del. 5.9 Participar en la selección del equipo auditor, junto con el Elaborar el Plan de ía Interna de Calidad Coordinar la ejecución auditoría, asegurando que se realice de acuerdo a lo planeado Elaborar el Informe de ía Interna de Calidad Dar seguimiento a la solución de no conformidades derivadas de auditoría. De los es Internos de Calidad 5.14 Elaborar las Listas de Verificación Ejecutar la auditoría con objetividad y profesionalismo. De los Directores de Áreas Auditadas Dar las facilidades a los auditores para realizar las auditorías: disponibilidad de tiempo, acceso a la información y un espacio para que trabajen. PR-SGA-RS-05 5 de 15 Versión 02

7 5.17 Resolver las no conformidades detectadas en la ía Interna de Calidad. De todo el personal 5.18 Apegarse a lo establecido en este Procedimiento Proporcionar a los auditores la información necesaria con el fin de que las auditorías puedan realizarse de forma adecuada. 6 DEFINICIONES ía. *Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. *Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 6.3 ía Interna de Calidad. ía al Sistema de Gestión Calidad, realizada por personal perteneciente a la organización, apegándose a lo establecido en este Procedimiento. 6.4 Evidencia ía. *Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 6.5 Criterios de ía. *Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 6.6 No Conformidad. *Incumplimiento de un requisito. 6.7 No Conformidad Mayor. Incumplimiento a un requisito completo norma o criterio de auditoría, ya sea que no se haya tomado en cuenta o no se haya implementado. Cuando una desviación o incumplimiento pone en riesgo el desempeño del Sistema de Gestión Calidad. 6.8 No Conformidad Menor. Incumplimiento parcial de algún requisito Norma o criterio de auditoría; falla aislada no sistemática. Cuando se detecta la misma no conformidad menor en varios lugares, se debe clasificar como no conformidad mayor. * Las definiciones aquí contenidas son de acuerdo con la Norma ISO-9000:2000 Sistemas de Gestión Calidad Fundamentos y Vocabulario. PR-SGA-RS-05 6 de 15 Versión 02

8 7 METODO DE TRABAJO Este diagrama presenta de forma general las actividades para ía Interna de Calidad. Para mayores detalles ver el punto DIAGRAMA DE FLUJO INICIO 1. Elabora y/o actualiza el Programa Anual de ía Interna de Calidad y lo entrega a la General de Administración 2. Define el objetivo y el alcance ía Interna de Calidad. Programa Anual de ía Interna de Calidad Anexo 1 Plan de ía Interna de Calidad Anexo 2 6. Informa fecha y hora de la auditoría. / Equipo 7. Elaboran listas de verificación. Oficio Plan de ía Interna de Calidad Anexo 2 Lista de Verificación Anexo 3 Programa Anual de ía Interna de Calidad Anexo 1 3. Selecciona al. 8. Realiza junta de apertura. Lider/Equipo y Lista de Verificación Anexo 3 9. Ejecutan la auditoría y realizan reuniones de auditores intermedias 4. Seleccionan al equipo auditor. Plan de ía Interna de Calidad Anexo Realizan reunión final de auditores. Solicitud de Acción Correctiva/Preventi va Anexo 4 5. Elabora Plan de ía Interna de Calidad. Plan de ía Interna de Calidad Anexo 2 11 PR-SGA-RS-05 7 de 15 Versión 02

9 11 A 11. Realiza junta de cierre. Solicitud de Acción Correctiva/Preventi va Anexo Notifica el cierre ía Interna de Calidad. Oficio 12. Elabora informe de ía Interna de Calidad. Informe de ia Interna de Calidad 17. Informa de los resultados en la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Procedimiento Revisión al Sistema de Gestión Calidad 13. Distribuye informe. Informe de ía Interna de Calidad FIN Director de Area Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva Anexo 4 Informe de ía Interna de Calidad 14. Aplica acciones correctivas. Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva Anexo 4 Aplica Procedimiento para la Acción Correctiva 15. Da seguimiento a las acciones correctivas. Aplica Procedimiento para la Acción Correctiva Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva Anexo 4 A PR-SGA-RS-05 8 de 15 Versión 02

10 7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Responsable Paso Actividad 1. Elabora y/o actualiza el Programa Anual de ía Interna de Calidad y lo entrega a la General de Administración. 1.1 Elabora el Programa Anual de ía Interna. Documento de Trabajo Para asignar la clave a las ías Internas de Calidad en el Programa, considera la siguiente estructura: AICXXYY AIC = ía Interna de Calidad. XX = Número consecutivo de ía. YY = Dos últimos dígitos del año programado. Cada año se reinicia la numeración. Anexo Actualiza el programa, si es necesario, con base en: Los resultados de ías Internas de Calidad previas. El estado que guarda el Sistema, es decir, si se han presentado cambios en la General de Administración, en los procesos, dentro del alcance. El estado s áreas a auditar, el impacto en la calidad del producto o servicio o las áreas de oportunidad que se presenten. 1.3 Entrega al Subdirector General de Administración el Programa Anual de ía Interna para su aprobación. 2. Define el objetivo y el alcance ía Interna de Calidad. 2.1 Para cada ía Interna de Calidad programada define el objetivo: El objetivo, el cual puede comprender uno o más de los siguientes elementos: Verificar implantación. Verificar cumplimiento con los requisitos Norma ISO 9001:2000. Verificar efectividad del Sistema de Gestión Calidad. Verificar cumplimiento con requisitos regulatorios y legales. PR-SGA-RS-05 9 de 15 Versión 02

11 Responsable Paso Actividad El alcance, el cual puede estar dirigido a: Servicios. Áreas. Procesos. Requisitos Norma. Requisitos regulatorios y legales. Documento de Trabajo 3. Selecciona al. 3.1 Selecciona al del Catálogo de es, el cual debe ser competente conforme a lo siguiente: Experiencia en la realización de auditorías, aunque no hayan sido precisamente de calidad. Habilidad de liderazgo. Habilidades administrativas: organización, control. Cumplir con los requisitos para el equipo auditor. Una vez seleccionado el, le informa del objetivo y del alcance ía Interna de Calidad. 4. Seleccionan al Equipo. 4.1 Seleccionan a los integrantes del equipo auditor de acuerdo al Catálogo de es, los cuales deben ser competentes cumpliendo con: y Tener como mínimo una licenciatura trunca. Haber tomado el curso de Interpretación Norma ISO 9001:2000. Haber tomado el curso de Formación de es y aprobar el examen. Tener al menos un año trabajando en la Institución. Haber participado en al menos una auditoría interna como auditor en entrenamiento. Tener la habilidad de comunicarse fácilmente en forma oral y escrita. Asimismo, deben cerciorarse de que no se asigne un auditor interno calidad a la misma área a la que pertenece, con el fin de garantizar la objetividad de este proceso. PR-SGA-RS de 15 Versión 02

12 Responsable Paso Actividad El mantiene actualizado el Catálogo de es, así como la evidencia de cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Documento de Trabajo 5. Elabora Plan de ía Interna de Calidad. 5.1 Elabora el Plan de ía Interna de Calidad, donde establece: Objetivo y alcance auditoría. Identificación s áreas a auditar. Criterios de auditoría. Fecha y lugar auditoría. Distribución de actividades de auditoría y horarios para su ejecución, incluyendo la junta de apertura, la junta de cierre y las reuniones de auditores. 5.2 Entrega copia del Plan de ía Interna de Calidad al para su aprobación. 6. Informa fecha y hora auditoría. Anexo Una vez aprobado el Plan de ía Interna de Calidad, mediante oficio, comunica a los responsables de área a ser auditados, la necesidad e importancia de asegurar su participación en la auditoría. 6.2 Convoca al equipo auditor para informarles de su participación en la próxima ía Interna de Calidad, quién ha sido designado como y entregarles copia del Plan de ía Interna de Calidad. Oficio Anexo 2 7. Elaboran listas de verificación. y Equipo 7.1 Con base en lo establecido en el Plan, elaboran la(s) lista(s) de verificación correspondiente(s) a las áreas que serán auditadas, tomando en cuenta los criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000). Manual Calidad General de Administración. Documentación del área a ser auditada. Requisitos regulatorios y legales. Otros. Anexo 2 Anexo 3 PR-SGA-RS de 15 Versión 02

13 Responsable Paso 8. Realiza junta de apertura. Actividad Documento de Trabajo 8.1 Conduce la junta de apertura de acuerdo con lo estipulado en el Plan, en la cual participan los responsables de área a ser auditados y en donde: Confirma el objetivo y alcance auditoría. Presenta al Equipo. Explica el mecanismo para la ejecución auditoría. Informa sobre la clasificación s no conformidades (mayor y menor). Confirma los horarios establecidos en el Plan de ía Interna de Calidad y, en su caso, realizan ajustes. Confirma el día y hora junta de cierre. Solicita guías (opcional). Solicita la asignación de un espacio de trabajo para que pueda reunirse el equipo auditor. Nota: los guías son personal correspondiente al área auditada, los cuales acompañan a los auditores durante la ejecución auditoría y pueden servir como intérpretes entre el auditor interno de calidad y el auditado en relación a la aplicación del lenguaje técnico de ambas partes. Los guías no deben contestar por el auditado; sólo se les permite participar para aclarar conceptos que puedan estar siendo mal interpretados. 9. Ejecutan la auditoría y realizan reuniones de auditores intermedias. 9.1 Lleva a cabo el desarrollo auditoría con en el Plan y utilizando las Listas de Verificación correspondientes, registrando clara y completamente en éstas la evidencia de auditoría que se vaya obteniendo durante las entrevistas. Anexo 2 Anexo 3 y Equipo 9.2 Si durante el desarrollo s entrevistas se detectan no conformidades, éstas deberán ser informadas inmediatamente por el auditor interno de calidad, de forma verbal, al auditado. 9.3 Realizan reuniones de auditores intermedias, en las que se discuten los hallazgos encontrados, se plantean las no conformidades, se definen líneas de investigación y el verifica el cumplimiento del Plan de ía Interna. 9.4 Continúan con las entrevistas de acuerdo a lo planeado. PR-SGA-RS de 15 Versión 02

14 Responsable Paso Actividad 10. Realizan reunión final de auditores. Documento de Trabajo y Equipo 10.1 Cuando han concluido las entrevistas, realizan una última reunión de auditores para registrar las no conformidades detectadas en el formato de Solicitud de Acción Correctiva / Preventivas. Los auditores internos de calidad deben redactar las no conformidades asegurándose de incluir claramente la redacción del problema detectado, citando el requisito que se incumplió y la evidencia de auditoría que sustenta dicho incumplimiento. El revisa que las no conformidades se hayan redactado de acuerdo a lo anterior y que se hayan clasificado correctamente y solicita al que les asigne número de control y las registre. 11. Realiza junta de cierre 11.1 Conduce la junta de cierre, en la cual estarán presentes las mismas personas que participaron en la junta de apertura. En esta reunión: Confirma el cumplimiento del objetivo y el alcance ía Interna de Calidad. Da lectura a las no conformidades detectadas. Entrega las Solicitudes de Acciones Correctivas a los responsables de área para su firma de aceptación. Agradece la participación del personal s áreas auditadas. Nota: Una vez terminada la junta de cierre, fotocopia las Solicitudes de Acción Correctiva, entregando el original al Director de área que le aplique, así como, una copia al, conservando una copia. Anexo 4 Anexo Elabora Informe de ía Interna de Calidad Elabora en formato libre el Informe de ía Interna, el cual debe incluir: Objetivo y Alcance ía Interna de Calidad; Equipo ; Personal Auditado; Resumen de no conformidades detectadas; Conclusiones. Informe de ía Interna de Calidad PR-SGA-RS de 15 Versión 02

15 Responsable Paso 13. Distribuye informe. Actividad 13.1 Entrega el Informe de ía Interna de Calidad al, junto con las listas de verificación y copia del informe a los Directores de cada área Documento de Trabajo Informe de ia Interna de Calidad Director de Área 14. Aplica acciones correctivas Para eliminar las no conformidades detectadas en su área y sus causas, aplica el Procedimiento Acción Correctiva Se asegura que la acción tomada sea efectiva. 15. Da seguimiento a las acciones correctivas. Procedimiento para la Acción Correctiva Informe de ia Interna de Calidad Anexo Conforme a la fecha compromiso establecida por el Director de Área para el cierre no conformidad, da seguimiento a las acciones correctivas implantadas hasta su cierre. Procedimiento para la Acción Correctiva Conforme se van cerrando las acciones correctivas, entrega el original Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva al. 16. Notifica el cierre ía Interna de Calidad. Anexo Una vez cerradas todas las no conformidades, notifica vía oficio dirigido al el cierre ía Interna de Calidad. Oficio 17. Informa de los resultados en la Revisión al Sistema de Gestión Calidad Informa al Subdirector General de Administración los resultados s ías Internas de Calidad, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la Revisión al Sistema de Gestión Calidad. Procedimiento Revisión al Sistema de Gestión Calidad. PR-SGA-RS de 15 Versión 02

16 8 REGISTROS No. de Control FO-SGA-RS-09 FO-SGA-RS-10 FO-SGA-RS-11 FO-SGA-RS-12 N/A N/A Nombre Programa Anual de ía Interna de Calidad Plan de ía Interna de Calidad Lista de Verificación Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva Informe de ía Evidencia de Competencia de es Internos Responsable de Conservarlo Tiempo de Conservación / Disposición 1 año/ Archivo Muerto 1 año/ Archivo Muerto 1 año/ Archivo Muerto 1 año/ Archivo Muerto 3 años/ Archivo Muerto Permanente 9 ANEXOS Anexo No. Nombre No. de Control 1 Programa Anual de ía Interna de Calidad FO-SGA-RS-09 2 Plan de ía Interna de Calidad FO-SGA-RS-10 3 Lista de Verificación FO-SGA-RS-11 4 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva FO-SGA-RS-12 5 Catálogo de es Internos de Calidad FO-SGA-RS-13 PR-SGA-RS de 15 Versión 02

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad

Más detalles

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento de Auditoría Interna Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Representante de la Dirección Procedimiento de auditoria interna Fecha de versión: 30.04.13 Páginas : 1/26 Código de documento: FCE-RD-PR.03 Tipo de documento:

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.

Nombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5. Código: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS PC DF 09

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS PC DF 09 Definiciones: Auditoria interna Se entiende por Auditoria interna al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la aplicación de normas, políticas, procesos y requisitos,

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIÓN PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Representante de la Dirección

PROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIÓN PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Representante de la Dirección Página 1 de 10 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Responsable del proceso Rector Responsable del procedimiento Directora Administrativa Auditores internos Versión Vigente desde: 02 Septiembre 2007

Más detalles

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 05 Fecha de emisión: 04/02/2013 Elaboró: Aprobó: Jesús Rojas de la Cruz Encargado de Métodos y Procedimientos Aristeo García

Más detalles

H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015

H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015 H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015 Procedimiento para Auditorías Internas de Calidad Fecha: 01 de Abril de 2014 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: Ricardo Valdez Michua José Luis Bautista Salazar Víctor

Más detalles

Procedimiento para Auditoría Interna

Procedimiento para Auditoría Interna Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

AUDITORÍA INTERNA REVISÓ. Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-2015

AUDITORÍA INTERNA REVISÓ. Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-2015 ELABORÓ Douglas Lanny Alarcón S. Profesional de Apoyo SG Fecha 23-JUL-25 1. DEFINICIÓN AUDITORÍA INTERNA REVISÓ Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-25 APROBÓ Faber Andrés Gallego

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGA-RS-02 Versión 04 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular Unidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión

Más detalles

Versión 10 Fecha de Elaboración: 21/10/2015 Página 1 de 8

Versión 10 Fecha de Elaboración: 21/10/2015 Página 1 de 8 21/10/2015 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar resultados, con el fin de determinar si

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04 Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN 18 /02 /2014 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso

Más detalles

Procedimiento para Auditoría Interna. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.

Procedimiento para Auditoría Interna. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI M.A. Norma O. Calderón Ríos Coordinadora del SGC M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firma Firma Firma 27 de enero de

Más detalles

Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó

Control de emisión Elaboró Revisó Autorizó Página 1 de 8 1. Propósito 1.1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las ías internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección

Más detalles

Procedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Procedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA La Paz Bolivia Versión: 001 Revisión: 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014 del 7-nov-14 una copia

Más detalles

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4.

Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5.1 e ISO 14001 4.4. Página 1 de 20 CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Ejercer el liderazgo efectivo Autorizar los recursos y participativo en su ámbito necesarios para la de influencia y asegurar la operación del SIG. implementación

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 14001:2004 8.2.2, 4.5.5 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO.

AUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO. 1. PROPÓSITO. Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y reportar auditorías internas, con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema DIF Sinaloa, con los requisitos especificados, así

Más detalles

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene

Más detalles

Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorias Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.

Más detalles

Elaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería

Elaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería Fecha de Aprobación: 29/08/ Número de Revisión: Nombre del Documento: Procedimiento para Auditorias Internas Nombre Puesto Elaboró Elisa Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10 .2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así

Más detalles

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la

Más detalles

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la

Más detalles

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003 Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR--003 8.2 4.5 4.5 s s Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, desarrollar, ejecutar y documentar las s s como el

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página

Más detalles

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de auditoría interna

Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de auditoría interna Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento Control de cambios: No aplica. Tipo de cambio Punto Observaciones Incorporaciones Modificaciones Derogaciones Revisó: Liliana González Aprobó: Alberto

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Realización de Auditorías Internas. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Realización de Auditorías Internas. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del

Más detalles

AUDITORÍA INTERNA. Revisó

AUDITORÍA INTERNA. Revisó Elaboró AUDITORÍA INTERNA Revisó P-8314-04 02 Aprobó Faber Andrés Gallego Figueroa Coordinador de Calidad Fecha 26-Ago-2013 1. DEFINICIÓN 1.1 OBJETIVO Alfredo Gómez Cadavid Representante de la Dirección

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Auditorias Internas de Calidad. Código PG-09 Edición 0. Índice:

PROCEDIMIENTO GENERAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Auditorias Internas de Calidad. Código PG-09 Edición 0. Índice: Índice: 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. ELABORACIÓN

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 1. OBJETIVO Establecer la metodología para determinar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos establecidos y si se mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG Página: 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión verificando que los procesos y procedimientos

Más detalles

Esta norma además presentan las siguientes notas:

Esta norma además presentan las siguientes notas: 1. OBJETIVO Establecer los criterios y actividades a seguir para seleccionar y evaluar los Auditores Internos de calidad que deben realizar las Auditorías Internas de Calidad AIC, con el fin de asegurar

Más detalles

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005:

Normas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005: S OBJETIVO Verificar que los planes, métodos, principios, procedimientos, actividades, operaciones, así como la administración de los recursos se ejecuten de acuerdo a las normas constitucionales legales

Más detalles

MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN

MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCTOR: ERICK SANDOVAL GUILLÉN NOMBRE DEL PARTICIPANTE: SEPTIEMBRE 2011 XALAPA DE ENRÍQUEZ VERACRUZ Objetivo

Más detalles

I. Información General del Procedimiento

I. Información General del Procedimiento PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02 1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 17 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación

Más detalles

1. OBJETIVO 2. ALCANCE

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 2/16 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la planificación y realización de auditorías internas al SGC y al SGSI de PROMPERÚ, así como para informar sus resultados y

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNAS CCA-P-03

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNAS CCA-P-03 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO Hoja: 1 De: 9 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNAS CCA-P-03 Tiempo promedio del Procedimiento: De acuerdo a calendario de auditorias Fecha de Elaboración: Octubre

Más detalles

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la

Más detalles

Procedimiento General Auditorías Internas (PG 02)

Procedimiento General Auditorías Internas (PG 02) (PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...

Más detalles

AUDITORÍA INTERNA. Resumen de ediciones Número Fecha Motivo de modificación 00 23/07/2015 Edición inicial. Aprobado por:

AUDITORÍA INTERNA. Resumen de ediciones Número Fecha Motivo de modificación 00 23/07/2015 Edición inicial. Aprobado por: Índice 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación 3. Definiciones 4. Responsabilidades 5. Desarrollo 6. Medición, análisis y mejora continua 7. Documentos internos 8. Registros 9. Rendición de cuentas 10. Diagrama

Más detalles

AUDITORÍAS INTERNAS S.G.A.

AUDITORÍAS INTERNAS S.G.A. HOJA 1 AUDITORÍAS INTERNAS S.G.A. Julio 2014. TIEMO ROMEDIO DEL ROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 8 DE JULIO DE 2014. FECHA DE REVISIÓN 11 DE JULIO DE 2014. DEARTAMENTO DE CALIDAD ELABORÓ SUBDIRECCIÓN

Más detalles

AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO

AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO PÁGINA 1 DE 10 AUDITORIAS REVISÓ JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la planificación y realización de

Más detalles

CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0

CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0 CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO GC-07 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0 OBJETIVO:Verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir con los requisitos del

Más detalles

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Procedimiento: Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03)

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Procedimiento: Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03) Sistema de Gestión de la Calidad de la Procedimiento: Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03) CONTENIDO 1. Objetivo 11. Alcance 111. Definiciones y Terminología IV. Políticas V. Responsabilidades y Autoridad

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestación eficiente de los servicios que se proporcionan, elaborando las estadísticas operacionales a nivel nacional.

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión

Más detalles

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna. Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería

Más detalles

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.

Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. Proponer y aplicar las directrices que permitan

Más detalles

REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C.

REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C. REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Instalaciones en Productividad, S.C. Instalaciones en Productividad, S. C. CONTENIDO 1. Objetivo 2. Reforzamiento de conceptos de auditoría 3. Revisión de los requisitos

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención

Más detalles

Revisó MVZ J. Isabel Campos Ochoa Representante de la rectoría para la implementación del SAC

Revisó MVZ J. Isabel Campos Ochoa Representante de la rectoría para la implementación del SAC Página: 1 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Sección 6.6 pág. 3 Se modificó el inciso b) en lo referente

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de

Más detalles

Procedimiento para Auditorías Internas

Procedimiento para Auditorías Internas Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la

Más detalles

REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez

REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000 CAPACITADOR: Ing. Oliva Hernández ndez Objetivos Dar las herramientas para gestionar Auditorías Internas de un Sistema de Calidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Procedimiento AUDITORIA INTERNA Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Fecha: 06/05/2015 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Pilar Rueda de la Puerta 06/05/2015 Revisado Responsable de Gestión Ambiental Luis M. López Siles Director Económico-Administrativo

Más detalles

Control de Cambios y Mejoras

Control de Cambios y Mejoras Página 1 de 7 Control de Cambios y Mejoras Nivel de Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Entrada en Vigor 00 Primer establecimiento Coordinación de Calidad Julio 2003. 17 Diciembre

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con

Más detalles

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 DE 8 Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento

Más detalles

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD 1.Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorias Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2.Definiciones Registro

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

Este procedimiento es aplicable para la revisión de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa.

Este procedimiento es aplicable para la revisión de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa. 1 Objetivo El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y realización de Auditorías de Gestión y definir el criterio para la calificación de los auditores

Más detalles

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaborado por: AUDICON Fecha: Revisado por: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN Fecha: Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD Fecha: Página

Más detalles

Módulo 3 Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

Módulo 3 Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Módulo 3 Norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Términos y definiciones Términos y definiciones Auditoría: Proceso Sistemático, independiente

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - SVCADC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - SVCADC Página 1 de 6 1 OBJETIVO Establecer las directrices para programar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Vigilancia de de Aire de Cesar SVCAD de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR,

Más detalles

Casa y Taller Montessori A.C.

Casa y Taller Montessori A.C. Página: 1 de 6 Elaboró Revisó Aprobó M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad LEP Ana C. Torre Campbell Dirección General Página: 2 de 6 1. OBJETIVO:

Más detalles

Certificación de Productos Condiciones de certificación de calidad de playas

Certificación de Productos Condiciones de certificación de calidad de playas Certificación de Productos Condiciones de Certificación de Calidad de Playas Clave EPPr13 1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, amplia, reduce,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PIÑON MAGDALENA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DE EL PIÑON MAGDALENA 2009 INTRODUCCIÓN La Oficina de Control, con el objeto de garantizar el control y la gestión de las diferentes unidades administrativas de

Más detalles

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados participantes en la certificación del Grupo 1C de Multisitios. 3. Políticas de operación.

Aplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados participantes en la certificación del Grupo 1C de Multisitios. 3. Políticas de operación. Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos y criterios para: la identificación y corrección de las No Conformidades y tomar las acciones preventivas o correctivas, según sea el caso, para mitigar

Más detalles

Auditorías de calidad

Auditorías de calidad Auditorías de calidad Qué es una auditoría de la calidad? Qué es una auditoría interna? Cuáles son sus objetivos? Qué beneficios obtenemos?... En este artículo, puede obtenerse una visión general y nociones

Más detalles

Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.

Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas. 6.03.10 1 de Acciones Preventivas y Correctivas. 6.03.10 1 OBJETIVO Establecer un procedimiento con la finalidad de identificar, reducir o eliminar las causas potenciales y reales que pudieran originar

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS Código: PR-01 Página 1 de 7 1. OBJETIVO: Determinar las pautas necesarias para describir la metodología de las auditorias Internas con el fin de asegurar la objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia

Más detalles

Gestión y Desarrollo de las Auditorías Internas DGI-UGC-PE04

Gestión y Desarrollo de las Auditorías Internas DGI-UGC-PE04 Página 1 de 13 1. Objetivo Definir los lineamientos para la gestión y el desarrollo de las auditorías internas de Sistemas de Gestión de la Calidad, implementados por los laboratorios de la Universidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00 Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer la metodología necesaria, para llevar a cabo las auditorias internas de calidad y de esta manera, determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene eficazmente

Más detalles

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero I.- Datos Generales Código EC0328 Título Auditoría en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) en el Sector Petrolero Propósito del Estándar de Competencia Servir como referente para la

Más detalles

Procedimiento de Auditoría Interna

Procedimiento de Auditoría Interna Fecha:19/07/2010 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir el mecanismo para realizar auditorías internas integradas (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), que permitan determinar la conformidad

Más detalles

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 Página 2 de 9 1 OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es el de establecer la

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las directrices para programar y ejecutar las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión en la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, con el fin

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA PAOT REVISIÓN Y APROBACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA PAOT REVISIÓN Y APROBACIÓN PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA PAOT REVISIÓN Y APROBACIÓN Fecha de Publicación: 16 de Enero de 2006 Fecha de Inicio de Vigencia: 16 de Enero de 2006 Revisado

Más detalles

.r4/ Auditorías Internas PROCEDIMIENTO. Códi o Fecha de Emisión Número de Revisión POAIN-01 Noviembre de 2010 03. 1. Objetivo:

.r4/ Auditorías Internas PROCEDIMIENTO. Códi o Fecha de Emisión Número de Revisión POAIN-01 Noviembre de 2010 03. 1. Objetivo: 1. Objetivo: Auditorías Internas Códi o Fecha de Emisión Número de Revisión POAIN-01 Noviembre de 2010 03 Describir las etapas del proceso de auditorias internas (planeación, ejecución, informe y seguimiento)

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Hoja: 1 de 11 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Responsable del Control de Documentos Directora de Administración Directora de Administración Hoja: 2 de 13 1. Propósito

Más detalles