Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.

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1 DIRECTOR/A DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos de la calidad. Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección. Llevar a cabo las revisiones por la dirección de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Mantener la integridad de los Sistemas SGC, SGEG y SGA en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en los Sistemas SGC, SGEG y SGA están bien Autorizar el manual de calidad del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Autorizar los recursos necesarios para la operación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Autorizar, los documentos de operación del SGC. Evaluar los Sistemas SGC, SGEG y SGA en cuanto a la operación, seguimiento e implementación de los mismos. Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÖN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA. Página 1 de 8

2 definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente SUBDIRECTOR/A DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos de la calidad Programar y gestionar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección. Participar en la elaboración del manual de calidad del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Gestionar ante la Dirección del Tecnológico los recursos necesarios para la operación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Revisar los documentos de operación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Evaluar los Sistemas SGC, SGEG y SGA en cuanto a la operación, seguimiento e implementación. Definir y dar seguimiento a las Acciones Página 2 de 8

3 Gestionar los requisitos de entrada para llevar a cabo las revisiones por la dirección de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Mantener la integridad de los Sistemas SGC, SGEG y SGA en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal dependiente de cada subdirección participa en los Sistemas SGC, SGEG y SGA están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. preventivas y correctivas los Sistemas SGC, SGEG y SGA y verificar su cumplimiento. implantar los mecanismos de comunicación interna Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias que impactan directamente con el SGC Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente establecido en el SGA. Página 3 de 8

4 JEFA/E DE DEPARTAMENTO O DIVISION Programar y gestionar ante la subdirección correspondiente la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora continua de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior del Comité Integral. determinar los requisitos de entrada correspondientes a sus procesos para llevar a cabo las revisiones por la dirección de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Mantener la integridad de los Sistemas SGC, SGEG y SGA en el Instituto Tecnológico, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal dependiente del Departamento participa en los Sistemas SGC, SGEG y SGA están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Participar y dar cumplimiento a los acuerdos generados en las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008 y declarados en el manual del SGC. Participar en la elaboración del manual de calidad del Instituto Tecnológico. Gestionar ante la Subdirección correspondiente del Tecnológico los recursos necesarios para la operación del SGC. Revisar y proponer los documentos de operación del SGC. En cuanto a la operación, seguimiento e implementación del SGC. Definir e implantar a las Acciones preventivas y correctivas al SGC hasta su cumplimiento. implantar los mecanismos de comunicación interna Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÖN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Página 4 de 8

5 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Asegurarse de que se cumple con la legislación ambiental vigente. Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a las Normas ISO-9001:2008 e ISO 14001:2004 Informar a la ALTA DIRECCION sobre el desempeño de los Sistemas SGC, SGEG y SGA y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la institución. Asistir y participar en todas las reuniones y actos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Representar y difundir los trabajos institucionales de los Sistemas SGC, SGEG y SGA, en los diversos foros internos y externos al Instituto. Participar directamente en la elaboración y mejora de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Participar en la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGC en acuerdo con el Director del instituto. Tomar decisiones en ordenamiento al director del Instituto. Definir Acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del instituto. Representar al Director en los actos que le sean designados. Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director del instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Página 5 de 8

6 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Mantener informado al Director sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC así como del nivel de desempeño de los Sistemas SGA y SGEG. Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Coordinar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión de los Sistemas SGC, SGEG y SGA, el establecimiento de la cultura Ambiental, Calidad y Equidad de Género con la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Elaboración del Programa de Auditoria internas para cada uno de los Sistemas SGC, SGEG y SGA y difundirlo en todas las áreas. Página 6 de 8

7 CONTROLADOR/A DE DOCUMENTOS Revisar y actualizar los documentos vigentes de los Sistemas SGC, SGEG y SGA en el Instituto. Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación vigente de los Sistemas SGC, SGEG y SGA para el personal directivo y/o usuarios de los documentos. Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos. Actualiza documentación en el portal del SGC y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. Informa de actualizaciones de los procedimientos de los procedimientos de los Sistemas de Gestión Ambiental y Equidad de Género. Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Verificar en las áreas el requisitado de los formatos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Capacitar al personal usuario de los documentos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA en el requisitado de los formatos Realizar la entrega de documentos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA a las áreas que lo soliciten. Autorizar la impresión de documentos controlados de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación de los Sistemas SGC, SGEG y SGA. Página 7 de 8

8 AUDITOR/A LIDER Elaboración del Plan de Auditoria internas para cada uno de los Sistemas SGC, SGEG y SGA Designa Auditores internos para auditar cada proceso o puntos de las normas de los sistemas SGC, SGEG y SGA. Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados obtenidos. Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías de cada uno de los sistemas convoque la Dirección de la institución. Participar activamente en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos de la norma de cada uno de los sistemas (SGC, SGEG y SGA). Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores. Página 8 de 8

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