LEY 489 de 1998 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

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2 1. BASE LEGAL FUNCION ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTICULO 209 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. ARTÍCULO 269 En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley...

3 LEY 734 DE CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. ARTÍCULO 34 Deberes. Son deberes de todo servidor público. Numeral 31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría interna que tratas la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. LEY 87 DE 1993 ARTÍCULO 6 - Responsabilidad del Control Interno, expresa: El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos

4 LEY 489 de 1998 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO ARTICULO 27. CREACION. Créase el Sistema Nacional de Control Interno, conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios constitucionales de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el servidor público. ARTICULO 28. OBJETO. El Sistema Nacional de Control Interno tiene por objeto integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, el funcionamiento del control interno de las instituciones públicas, para que, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado.

5 DECRETO 2145 DE 1999 ARTÍCULO 5 - RESPONSABLES. Numerales e y f) El servidor público, como eje del sistema de control interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del sistema de control interno del organismo o entidad a la cual pertenece. (Manuales de Funciones) ARTÍCULO 15 - EVALUACIÓN. proceso son: Parágrafo. Los responsables del El Nivel Directivo. Debe evaluar los avances y grado de cumplimiento del plan indicativo ( Plan de Desarrollo), toma de decisiones correspondientes y da las orientaciones y lineamientos a seguir por parte de las áreas de la organización para garantizar el logro de los resultados previstos.

6 Todos los Niveles y áreas de la Organización deben evaluar periódicamente los avances de sus planes de acción y reportarlos a la oficina de planeación, con el propósito de que ésta consolide y presente la información al nivel directivo junto con las propuestas de ajuste a que haya lugar y realizar ( todos los niveles) el seguimiento y control a su gestión particular, mediante la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control diseñados y adoptados tanto en los planes como en los procesos y procedimientos. La Oficina de Planeación Debe consolidar la evaluación de los planes y discutir con las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel directivo, en caso de que involucren cambios de las estrategias y actividades contenidas en los planes, y La Oficina de Control Interno debe evaluar el sistema de control interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que los conforman y presentar informes a la dirección y al Comité de Coordinación de Control interno de la entidad, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema.

7 LEY 87 DE 1993 ARTÍCULO 13- Comité de Coordinación del sistema de Control Interno. Los Organismos y entidades a que se refiere el Artículo 5 de la presente ley ( Campo de aplicación - se aplicará a todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes órdenes... ) deberán establecer al más alto nivel jerárquico, un comité de coordinación del sistema de control interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización. Decreto 2145 de 1999 ARTÍCULO 5. Numeral d) El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional, previsto en el articulo 13 de la Ley 87 de 1993, será responsable como órgano de coordinación y asesoría del diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno institucional, de conformidad con las normas vigentes y las características de cada organismo o entidad.

8 DECRETO 1599 de 2005 ARTÍCULO 1. Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 es parte integrante del presente decreto.

9 Decreto N 420 de 2003 Por el cual se actualiza y se fortalece el Sistema de Control Interno del Municipio de Envigado. TITULOII Roles y Responsabilidades Frente al Sistema de Control Interno. ARTÍCULOS 24,25,26,27. EL ALCALDE MUNICIPAL, Dictará las políticas que garanticen la implementación del control interno en los términos establecidos en el presente decreto, aprobará las normas, los métodos y los procedimientos necesarios para la implementación, mantenimiento y el perfeccionamiento de los diferentes subsistemas, componentes y elementos a través se logran los objetivos del Sistema de Control Interno.

10 Decreto N 696 de 2006 Por el cual se adopta en el Municipio de Envigado, el Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del Estado MECI 1000: 2005 establecido mediante el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005 y se toman otras determinaciones. TITULO III ROLES Y RESPONSABILIDADES. ARTICULO 28. Responsabilidad de la Alta Dirección. La alta dirección debe asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en materia de Control Interno, están definidas y comunicadas dentro de la Entidad. ARTÍCULO 29. EL ALCALDE MUNICIPAL. En armonía con las normas legales de Control Interno, dictará las Políticas que garanticen la implementación del Control Interno en los términos establecidos en el presente Decreto; aprobará las normas, los métodos y los procedimientos necesarios para la implementación, el mantenimiento y el perfeccionamiento de los diferentes Subsistemas, Componentes y elementos a través de los cuales se logran los objetivos del Sistema de Control Interno.

11 ARTÍCULO 30. LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES, JEFES DE DEPENDENCIA Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Son responsables por la implementación del Control Interno al interior de cada una de sus secretarías, dependencias u organismos; por la identificación, diseño, estandarización y actualización permanente de los procesos bajo su responsabilidad; del análisis y valoración de los riesgos que puedan afectar los resultados del (los) procesos(s) asignados a su Dependencia, así como por la implementación de controles, aplicación de métodos y procedimientos de autocontrol, mecanismos de verificación y evaluación y de la puesta en marcha de los planes para el mejoramiento del Sistema de Control Interno, de su correspondiente operación conforme a los objetivos específicos de los procesos a cargo de la Dependencia y su relación con los objetivos globales de la Entidad. ARTICULO 31. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. Para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno que establece la presente Norma, el Alcalde Municipal, podrá delegar dicha función de Coordinación y Supervisión en el directivo de primer nivel de

12 la respectiva entidad y competente para ello responsable del Área Administrativa que tiene como función el desarrollo organizacional en la entidad pública, con delegación de autoridad para administrar y dirigir el proceso de diseño, implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Control Interno de la respectiva Entidad, quién actuará bajo las políticas establecidas por el Comité de Coordinación de Control Interno. ARTICULO 33. SERVIDORES PUBLICOS Y/O PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PÚBLICAS. Los Servidores Públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, son responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados. Así mismo, por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen.

13 ARTÍCULO 34. LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Es responsable de la evaluación en forma independiente y objetiva del Sistema de Control Interno en su conjunto y por el desarrollo de la función de Auditoría Interna de la Entidad, informando las deficiencias y generando las recomendaciones que sean necesarias para el mejoramiento del Control Interno, las cuales deberán ser presentadas directamente al Alcalde Municipal, al nivel Directivo correspondiente y al Comité de Coordinación de Control Interno. Igualmente será responsable por el hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales. ARTICULO 35. EQUIPO COORDINADOR DEL MODELO DE CONTROL INTERNO. Estará integrado por servidores públicos del nivel profesional, con representatividad de todas las áreas organizacionales de la entidad, encargado de la coordinación técnica y de apoyo al diseño e implementación del sistema de Control Interno en todas las áreas de la entidad pública, contribuyendo a ello con el conocimiento de la función de procesos y debilidades de control del área al cual pertenezca; posteriormente deberá asumir el rol de facilitador de Control Interno al interior de su dependencia, apoyando el adecuado funcionamiento de los elementos de control, los servidores públicos que hagan parte del Grupo de Trabajo se deben caracterizar por el gran conocimiento de la entidad, del área

14 en que trabajan, y de los procesos a su cargo, en general deben ser líderes, y motivar a los demás servidores de la entidad, para el logro de objetivos y metas propuestas en el diseño e implementación del Sistema de Control Interno; actuando bajo las directrices y políticas del Secretario, quien fue designado como Coordinador y Supervisor para administrar y dirigir el proceso de diseño, implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Control Interno de la respectiva Entidad.

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