Control de Cambios y Mejoras

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1 Página 1 de 7 Control de Cambios y Mejoras Nivel de Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Entrada en Vigor 00 Primer establecimiento Coordinación de Calidad Julio Diciembre Actualización y simplificación de las etapas para realizar las auditorías internas Coordinación de Calidad Mayo Junio Cambio de políticas y se agrega diagrama de flujo Alta Dirección Junio de junio de Adecuación de los Registros e inclusión de definiciones de este procedimiento. Alta Dirección Febrero de marzo de Actualización de políticas y diagrama de flujo Subd. de Planeación y Evaluación Octubre de noviembre de 2014

2 Página 2 de 7 1. OBJETIVO Coordinar las acciones para realizar las auditorías internas que permitan determinar el grado en el que se han alcanzado los requisitos del SGC. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas en el SGC. 3. POLÍTICAS El RD programará al menos 2 anuales al SGC y reprogramará las que sean necesarias. Los auditores internos no deben auditar su propia área de trabajo. Los hallazgos detectados durante una auditoría serán clasificados como: No Conformidades, Observaciones, Oportunidades de Mejora o Acción Preventiva (ver Glosario) Cuando en una auditoría se detecten hallazgos que muestren deficiencias reales o potenciales en los procesos, deberá aplicarse el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Cuando por circunstancias ajenas al área o al equipo auditor no se audite un proceso o área programada, en el informe de auditoría se dejará evidencia de la reprogramación o bien de que los compromisos relacionados se están cumpliendo. El RD dará seguimiento semestral a los hallazgos. La efectividad de las acciones de mejora puede ser evaluada por auditores o por personas conocedoras del tema a evaluar. El Auditor Líder debe cambiar en cada auditoría. Las competencias mínimas que deben reunir los Auditores Internos son las siguientes: Escolaridad: Preparatoria. Capacitación en: a) Interpretación de la Norma ISO 9001:2008.

3 Página 3 de 7 b) Formación de Auditores. Técnicas para auditar. Etapas de la auditoría. Preparación del informe de la auditoría. Principios de la auditoría. Comportamiento del auditor. c) Mejora Continua. Experiencia: Haber participado al menos en una auditoría al SGC bajo la Norma ISO 9001:2008, en donde se hayan auditado requisitos aplicables al SGC de la UTT. Nota: Si no posee esta experiencia, podrá participar como Auditor Observador bajo la guía del Auditor Titular.

4 Página 4 de 7 4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Representante de la Dirección Auditor Líder Equipo Auditor Áreas de la Universidad Inicio Convoca a reunión a Equipo Auditor Se reúnen y nombran al Auditor Líder Se define el Plan de la auditoría: el objetivo, el alcance y los criterios, la asignación de tareas de cada auditor y el tiempo que se ocupará para elaboración del informe y las conclusiones de auditoría. Remite el Plan de Auditoría al Equipo Auditor y áreas de la UTTECAM Revisa, lee y asimila los criterios de auditoría, prepara sus listas de verificación. Recibe el Plan de Auditoría Preside la reunión de apertura Acuden al área asignada para auditar, el día y hora indicada. Recopila y verifica la Evidencia de Auditoría presentada por el auditado e informa de los hallazgos detectados al área correspondiente. 1

5 Página 5 de 7 Representante de la Dirección Auditor Líder Equipo Auditor Áreas de la Universidad 1 Analizan los hallazgos, los clasifican y preparan las Conclusiones de Auditoría Entrega al auditor líder su lista de verificación con los datos de la entrevista y los formatos de ACyP con los hallazgos detectados Presenta las Conclusiones de la Auditoría a los asistentes a la reunión de cierre. Prepara y remite Informe de Auditoría, Registros de ACyP y listas de verificación. Recibe el Informe de Auditoría y los Registros de ACyP, los remite a las áreas. Activa el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Fin.

6 Página 6 de 7 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA CÓDIGO (CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO Norma ISO 9000:2005 Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 19011:2002 ADMC01 Manual de la Calidad 6. GLOSARIO Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Auditado: Persona evaluada con respecto a los criterios de auditoria establecidos. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría.

7 Página 7 de 7 Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. Conformidad: cumplimiento de un requisito. No Conformidad: incumplimiento de un requisito. Observación: Desviación mínima en relación con los requisitos; incumplimiento esporádico que no afecta de manera significativa la realización del servicio. Oportunidad de Mejora: Sugerencia para mejorar las actividades que ya se están haciendo bien. Acción preventiva: acción tomada para prevenir una no conformidad 7. ENFOQUE DE PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS Alta Dirección a) Programa Anual de Auditorías a) Plan de Auditoría Interna b) Registros a Acciones Correctivas y Preventivas abiertas a) Objetivo de Auditoría. a) Alcance de la Auditoría. a) Criterios de Auditoría. b) Hallazgos de Auditoría c) Cierre de No Conformidades Reales. c) Cierre de No Conformidades Potenciales. Áreas de la Universidad declaradas en el SGC y AD a) Conocer el grado en el que se han alcanzado los requisitos del SGC. b) Evaluación de la eficacia del SGC. c) Identificación de las oportunidades de mejora. 8. ANEXOS CÓDIGO (cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO ADPR02-R01 Lista de Registros.

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