Procedimiento de Auditoría Interna

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1 Fecha:19/07/2010 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir el mecanismo para realizar auditorías internas integradas (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), que permitan determinar la conformidad de los requisitos normativos, del cliente y del propio Sistema de Gestión Integrado. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las áreas de Grupo Polytex en su planta Colina. 3. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001: DEFINICIONES 4.1. Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria (registros, aclaraciones de hecho o cualquier otra información) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría (procedimientos, requisitos o políticas) Auditor Persona con las competencias necesarias para la ejecución de una auditoría Auditado Persona que es auditada Programa de Auditoria: Realizado por: Jefe de Calidad Revisado y Aprobado por: Representante de la Gerencia

2 Página 2 de 6 Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico Plan de auditoría Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría Alcance de la auditoría Extensión y límites de una auditoría Competencia Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades No Conformidad Incumplimiento de un requisito (NC) No Conformidad Crítica o Mayor Sistema deficiente que impacta en forma adversa en la habilidad del sistema de gestión para lograr los objetivos definidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados (NCC) No Conformidad Menor Deficiencias del sistema pero que no comprometen la habilidad de éste para lograr los objetivos definidos o asegurar procesos controlados, productos o resultados (NCM) Observación Incumplimientos esporádicos leves, o inadecuaciones formales, que no han repercutido en el funcionamiento del Sistema de Gestión y que pueden ser corregidos con facilidad (Obs) Oportunidad de Mejora Comentario de mejora surgido a criterio del auditor o como resultado del intercambio de opiniones entre auditor y auditado (OM).

3 Página 3 de Desviación: Incumplimiento respecto a los requisitos especificados. 5. RESPONSABILIDADES Los responsables de planificar e implementar las Auditorías Internas son el Representante de la Dirección y Auditores Internos de la empresa. El Gerente General es responsable de aprobar el programa anual de auditorías. 6. DESCRIPCION DE PROCESO Representante de la Gerencia confecciona durante el primer trimestre de cada año la Programación de auditorías en Plan anual de auditorías Internas y Revisiones de Gerencia, cubriendo todos los requisitos normativos ISO 9001, ISO y OHSAS en un periodo de un año. Los auditores internos son independientes de las áreas auditadas y se encuentran debidamente calificados. Los auditores del Sistema de Gestión Integrado deben cumplir los siguientes requisitos: Haber realizado y aprobado el curso de Auditor Interno. Poseer adecuada capacidad de análisis, de síntesis y de expresión oral y escrita. Los equipos de auditoría interna del grupo Polytex también pueden estar formados, además de los auditores internos, por expertos técnicos. El Representante de la Dirección designa al equipo auditor. El Representante de la Dirección, tiene las siguientes responsabilidades: Confeccionar el plan de auditoría y distribuirlo a los Jefes de Área. El programa incluye a lo menos, los objetivos, alcance y metodología de la auditoría, horarios, áreas a entrevistar y auditores participantes.

4 Página 4 de 6 Entregar la documentación necesaria para ser distribuida a los auditores. Programar las reuniones de apertura y cierre. Confeccionar el informe final de la auditoria en conjunto con auditores. El auditor que cursa una no conformidad, debe informa al responsable del área auditada durante la misma ejecución de la auditoría de la desviación detectada. Los informes de las no conformidades deben ser informados a los jefes de las áreas auditadas y posteriormente ser subidas al sistema de Polytex. El equipo SGI, tiene la responsabilidad de llevar a cabo este proceso. Una vez que se informa al área auditada y se sube la NC al sistema de control de no conformidades, se debe dar inicio al estudio de los análisis de causa, los cuales deben ser realizados por los dueños de los procesos y en el caso de que fuese necesario con la asesoría del equipo SGI o expertos técnicos. Una vez determinada la causa raíz, se deben definir las ACP y los plazos de cierre. El representante de la gerencia deberá determinar los tiempos y forma de la ejecución del seguimiento de las ACP comprometidas por los dueños de proceso. Los resultados de las auditorías internas deben ser controladas según Procedimiento de Control de Registro.

5 Página 5 de 6 7. REGISTROS. Identificación Plan de Auditoria Internas. Informe de Auditoria 8. ANEXOS No Aplica.

6 Página 6 de 6 9. CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE 19/07/2010 Original Jefe de Calidad

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