MEMORIA INSTITUCIONAL ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR

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2 MEMORIA INSTITUCIONAL ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR 2012

3 Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Hidrocarburos y Energía Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular Memoria Institucional, Gestión 2012 Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular Avenida Capitán Ravelo, entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez, Edificio Excélsior N 2329, piso 3 Teléfonos: Línea Gratuita: Sitio Web: La Paz, Bolivia, enero 2013 Depósito Legal N P.O. Responsables de esta edición: Sistematización de la Información Álvaro Mostajo Responsable en Planificación EEC-GNV Supervisión Editorial Guillermo Velarde Espada Diseño y Diagramación: ELART EMPRESA EN ARTE Y DISEÑO LEONEL JURADO IGNACIO DIAZ TORREZ Impresión: Av. Hugo Estrada Nº 26 (Miraflores) Teléfonos: La Paz - Bolivia

4 Contenido 1 Marco Legal Cambio de la Matriz Energética en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hidrocarburos y Energía Cambio de la Matriz Energética (Plan Nacional de Desarrollo) Cambio de la Matriz Energética (Plan Estratégico Institucional) Administración de la Entidad Personal Oficinas de la EEC-GNV Oficina Central Oficinas Regionales Programas de la EEC-GNV Estaciones de Servicio a GNV Talleres de Conversión Vehicular a GNV Beneficios Económicos para el Estado Beneficios económicos para el Beneficiario Conversiones vehiculares realizadas a nivel nacional Programas de conversión a gas natural vehicular del parque automotor nacional Programa de Conversión del Parque Automotor del Servicio Público Nacional Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión Comparación conversiones vehiculares públicas realizadas por la Entidad Gestiones Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor Estatal Conversiones vehiculares estatales realizadas por mes y por departamento en la Gestión

5 5.3. Programa de Conversión del Parque Automotor Privado Conversiones Vehiculares realizadas por la Entidad por mes desde su creación PROGRAMA DE RECALIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE CILINDROS PARA GNV GESTIóN Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad por mes desde su creación Comparación Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestiones Talleres de Recalificación y Reposición de Cilindros a GNV Desarrollo Institucional Área Administrativa Estructura Procesos de Contratación 2012 (En Porcentaje %) Estructura del Capital Humano Composición del Capital Humano por Regionales Área Financiera Área de Planificación Área de Comunicación y Posicionamiento Institucional Las Oficinas Regionales Regional La Paz a) Personal Regional La Paz...63 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en La Paz Públicas, Estatales y Privadas...63 c) Recalificación y reposición de cilindros ejecutadas en La Paz...64 d) Ubicación de Talleres...64 e) Ubicación de surtidores Regional Santa Cruz a) Personal Regional Santa Cruz...65 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Santa Cruz Públicas, Estatales y Privadas...66 c) Almacenes de Cilindros...67 d) Ubicación de Talleres...67 e) Ubicación de surtidores Regional Cochabamba...68 a) Personal Regional Cochabamba...68

6 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Cochabamba Públicas, Estatales y Privadas...69 c) Recalificación y Reposición de Cilindros Ejecutadas en Cochabamba...69 d) Almacenes de Kits...70 e) Ubicación de Talleres...71 f) Ubicación de surtidores Regional Oruro a) Personal Regional Oruro...73 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Oruro Públicas, Estatales y Privadas...73 c) Ubicación de Talleres...74 d) Ubicación de surtidores Regional Sucre a) Personal Regional Sucre...75 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Sucre Públicas, Estatales y Privadas...75 c) Ubicación de Talleres...76 d) Ubicación de surtidores Regional Potosí a) Personal Regional Potosí...77 b) Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Potosí Públicas, Estatales y Privadas...77 c) Ubicación de Talleres...78 d) Ubicación de Surtidores Mirando hacia el Programa de Conversión del Parque Automotor Nacional Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV Programa Nacional de Transformación de Vehículos de Diesel oíl a Gas Natural Vehicular a) Beneficiarios Desarrollo Institucional Presupuestos y Finanzas Planificación Comunicación y Posicionamiento Institucional...86

7 Ilustraciones Ilustración 1: Organigrama de la EEC-GNV Ilustración 2: Vehículos Convertidos a Gas Natural Vehicular, (Expresado en número de vehículos) Ilustración 3: Conversiones Realizadas en las Gestiones Ilustración 4: Recalificaciones de cilindros realizadas en las gestiones 2011 y Ilustración 5: Estructura de procesos de contratación del gasto corriente (% de procesos)...51 Ilustración 6: Estructura de procesos de contratación de proyectos de inversión (% de procesos)...52 Ilustración 7: Estructura del Capital Humano Ilustración 8: Composición del Capital Humano por Regionales...53 Ilustración 9: Organigrama Regional La Paz Ilustración 10: Organigrama Regional Santa Cruz Ilustración 11: Organigrama de la Regional Cochabamba...68 Ilustración 12: Organigrama de la Regional Oruro...73 Ilustración 13: Organigrama de la Regional Sucre...75 Ilustración 14: Organigrama de la Regional Potosí...77

8 Tablas Tabla 1: Oficinas Regionales de EEC-GNV Tabla 2: Estaciones de Servicio de GNV- GESTIÓN Tabla 3: Talleres de Conversión Vehicular a GNV Tabla 4: Conversiones realizadas por mes por departamento en la Gestión Tabla 5: Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión Tabla 6: Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión Tabla 7: Conversiones vehiculares públicas realizadas por la Entidad Gestiones Tabla 8: Conversiones vehiculares Estatales realizadas por mes por departamento en la Gestión Tabla 9: Conversiones vehiculares privadas realizadas por mes por departamento en la Gestión Tabla 10: Recalificaciones y reposiciónes de Cilindros realizadas por la Entidad Gestión Tabla 11: Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestión Tabla 12: Comparación Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestiones Tabla 13: Talleres de Recalificación Tabla 14: Ejecución Presupuestaria Comparativa Gestiones Gastos de Funcionamiento (Expresado en Bolivianos) Tabla 15: Programación y Ejecución Comparativa de Gasto Corriente Gestiones Tabla 16: Ejecución Presupuestaria Operación GNV...54 Tabla 17: Programación y Ejecución Comparativa Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor del Servicio Público Nacional Gestiones Tabla 18: Ejecución Presupuestaria Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor del Servicio Público Nacional Gestión Tabla 19: Ejecución Presupuestaria Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor Estatal Nacional Gestión Tabla 20: Ejecución Presupuestaria Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV del Parque Automotor Nacional Gestión

9 Tabla 21: Ejecución Presupuestaria Implementación del Sistema SUIC para el Programa de Transformación de Vehículos de Diesel oil a GNV Gestión Tabla 22: Ejecución de los Objetivos Institucionales...58 Tabla 23: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en La Paz Públicas, Estatales y Privadas...64 Tabla 24: Recalificación y reposición de cilindros Tabla 25: EE-SS Existentes en el departamento de La Paz...65 Tabla 26: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Santa Cruz Públicas, Estatales y Privadas...66 Tabla 27: EE-SS Existentes en el departamento de Santa Cruz...68 Tabla 28: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Cochabamba Públicas, Estatales y Privadas...69 Tabla 29: Recalificación y Reposición de Cilindros Ejecutadas en Cochabamba...70 Tabla 30: Ubicación de Talleres de Conversión Tabla 31: Ubicación de Talleres de Recalificación...72 Tabla 32: EE-SS Existentes en el departamento de Cochabamba...72 Tabla 33: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Oruro: Públicas, Estatales y Privadas...74 Tabla 34: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Sucre Públicas, Estatales y Privadas...76 Tabla 35: Conversiones Vehiculares Ejecutadas en Potosí: Públicas, Estatales y Privadas...78 Tabla 36: Conversiones a realizar por mes por departamento en la Gestión Tabla 37: Recalificaciones y o reposición de cilindros a realizar por mes para la gestión Tabla 38: Cantidad de Vehículos Públicos a ser convertidos de Diesel a GNV por Departamento ( ) Tabla 39: Programación Presupuestaria Gasto Corriente 2013 (En Bolivianos Bs.-)...83 Tabla 40: Programación Presupuestaria Programa de Conversión del Parque Automotor Público - Privado Tabla 41: Programación Presupuestaria Programa Conversión del Parque Automotor Estatal...84 Tabla 42: Programación Presupuestaria 2013 Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros Tabla 43: Programación Presupuestaria 2013 Programa de Transformación de Vehículos de Diesel Oil a GNV Tabla 44: Programación Objetivos Institucionales

10 JUAN EVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

11 MISIÓN Ejecutar los Programas de Conversión y Mantenimiento de Equipos a GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV a nivel nacional, con eficiencia, cumpliendo plazos, personal altamente calificado y con compromiso social para lograr que los propietarios del parque automotor público, privado y estatal cuenten con un combustible eficiente, limpio y con un menor costo de operación 10 VISIÓN Cambiar la matriz energética del país, orientados hacia las necesidades del sector transportes, que permitan a través de recursos humanos potenciados, el mejoramiento continuo de la conversión de vehículos con combustibles líquidos, la recalificación de vehículos a GNV y una eficiente atención al beneficiario. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN Ejecutar la Conversión de Vehículos de Gasolina a GNV del Parque Automotor Nacional. Ejecutar la Conversión de Vehículos de Diesel Oil a GNV del Parque Automotor Nacional. Ejecutar la Recalificación y Reposición de cilindros para GNV del Parque Automotor Nacional.

12 Cambio de la Matriz Energética El cambio de la matriz energética del país implica la sustitución gradual del uso de combustibles líquidos como gasolina, diesel y GLP por gas natural, que es más eficiente, limpio y tiene un menor costo de operación. El 2011, la subvención superó los 600 millones de dólares y el 2012 superó los 750 millones, esto se debe al comportamiento de precios a nivel internacional como la elevación del crudo, que repercute en el país. La elevación en el precio de la subvención influye también por la dinámica del mercado interno y una mayor cantidad de carburantes que son utilizados de la siguiente manera: a) transporte público, entre 60 y 65 por ciento; b) el sector agro industrial, con un consumo de entre 30 y 35 por ciento y c) el sector industrial con un 5 por ciento. El cambio de la matriz energética es la clave para que Bolivia deje de depender de la subvención de los combustibles líquidos. La política de cambio de matriz energética es una prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Estado Plurinacional.

13 El objetivo del cambio de la matriz energética, es que todos los bolivianos tengan acceso al consumo de gas natural. Se considera que a partir de la implementación de las conexiones de gas a domicilio y la conversión de los vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) se minimizará el gasto que realiza el Estado en la importación de carburantes. El cambio de matriz energética a gas natural, tiene también el propósito de cuidar nuestro medio ambiente. Además, que es un beneficio para los usuarios porque les permite un importante ahorro económico en el consumo de combustibles. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través de la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV está realizando la conversión gratuita de los vehículos a GNV en el transporte público, privado y estatal con la finalidad de reducir la subvención de los carburantes líquidos. La masificación del uso del gas natural en el consumo interno es la solución para frenar la importación de los combustibles líquidos deficitarios. Las dificultades para el abastecimiento de combustibles líquidos es una asignatura en la agenda nacional: por tal razón surge como respuesta el cambio de matriz energética para reducir el consumo de gasolina, diesel y GLP en el mercado interno. 12 El programa de cambio de matriz energética en el parque automotor se está llevando de manera planificada y progresiva. Para contribuir al cambio de la matriz energética en el parque automotor a GNV, el Gobierno nacional se ha puesto la meta de transformar vehículos por año; las conversiones realizadas en esta gestión muestran que vamos en el camino correcto hacia este desafío. Ing. Juan José Sossa Soruco Ministro de Hidrocarburos y Energía

14 La EEC - GNV El 20 de octubre de 2010, mediante Decreto Supremo Nº 0675 se crea la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular EEC-GNV, con la finalidad de ejecutar los programas de Conversión a GNV, mantenimiento de equipos para GNV, de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV que permita abaratar costos de operación al sector de transporte sindicalizado, estatal y privado. Nuestro compromiso es reducir el alto consumo de gasolina especial y diesel oíl, que ocasiona la importación de los carburantes y por ende el costo de la subvención otorgada por el Estado a través de la conversión de vehículos de combustibles líquidos a GNV. Así mismo, disminuir el costo de operación del transporte público, por el uso y consumo de gasolina y diesel oíl y por ende las tarifas aplicadas a la ciudadanía.

15 En el mes de Octubre de 2010, se puso en marcha el Programa de Conversión de los Vehículos de Servicio Público a gasolina en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca llegándose a realizar conversiones. En el 2011, se continuó con el Programa de Conversión de los Vehículos de Servicio Público, lográndose realizar conversiones y dentro del Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros 405 recalificaciones en el departamento de Cochabamba. En la gestión 2012, el Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros empieza funciones con un Taller en el departamento de La Paz. Asímismo se apertura el Programa de Conversión para los vehículos Oficiales del Estado como particulares a gasolina. Las acciones mencionadas anteriormente, permitieron en la presente gestión contar con conversiones y 600 recalificaciones y reposiciones de cilindros; lo que corresponde a un 128% y 49% respectivamente más que en la gestión Asimismo, el 10 de septiembre de la presente gestión mediante Decreto Supremo Nº 1344, se dio inicio al Programa Nacional de Transformación de vehículos de Diesel Oíl a GNV con la finalidad de no solamente ahorrar en la subvención de gasolina; sino también de diesel. El 2013 se iniciará un Plan Piloto que consistirá en la instalación de 400 motores a GNV en el departamento de Santa Cruz. Posteriormente, se buscará financiamiento para hacer de este un Programa Nacional. La presente memoria, permite evaluar los avances en lo que se refiere al cambio de la matriz energética del sector transportes, en el marco de nuestro Plan Operativo Anual y el Objetivo Estratégico del sector energético. Actualmente, gracias el esfuerzo de nuestra Entidad hemos logrado que más de vehículos ya no estén utilizando gasolina como combustible primario. Ahora, nuestras tareas pendientes y desafíos, están enmarcados en reducir el consumo de diesel oíl a través de la transformación de motores y otras tecnologías. Lic. Hernán Vega Flores Director Ejecutivo EEC - GNV

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18 1 Marco Legal El Decreto Supremo N inicia una masiva conversión de vehículos a gasolina y diesel oíl por Gas Natural Vehicular (GNV). Incluyendo una política de incentivos y créditos, con la finalidad de abaratar costos de operación del sistema de transporte sindicalizado, estatal y privado. La promulgación del Decreto Supremo Nº del 02 de julio de 2008 reglamenta el Régimen de Precios del Gas Natural vehicular (GNV) y crea el Fondo de Conversión Vehicular a GNV y el Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. Mediante Decreto Supremo Nº 0675 del 20 de octubre de 2010, se crea la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular - EEC-GNV, bajo dependencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con la finalidad de ejecutar los programas de Conversión a GNV y mantenimiento de equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. La EEC-GNV tiene el mandato para administrar los recursos provenientes del Fondo de Conversión Vehicular a GNV y del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. Los problemas que se quieren solucionar con la puesta en marcha del Programa de Conversión Vehicular tanto para vehículos públicos, estatales y privados son los siguientes: 17 Reducir el consumo de combustibles líquidos como ser el diesel oíl y la gasolina especial, debido a que la oferta de producción nacional es menor a la demanda, lo que ocasiona la importación de estos carburantes, aumentando por ende el costo de la subvención otorgada por el Estado. El alto costo de operación del transporte público, por el uso y consumo de combustibles líquidos tales como el diesel oíl y la gasolina especial incide en las tarifas aplicadas a la ciudadanía y por ende en la economía del país. La emisión de gases tóxicos, que contaminan el medio ambiente en las ciudades y afecta a la salud de la población en general. El programa de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV se desarrolló inicialmente en Cochabamba en virtud a que es el único departamento que contaba con Talleres especializados para la recalificación y reposición de cilindros para GNV. Actualmente, se desarrolla también en el departamento de La Paz.

19 Memoria anual 2012 En función a la demanda de vehículos que se vayan convirtiendo y requieran de recalificación, el Programa está orientado a incentivar la apertura de nuevos Talleres de Recalificación en las distintas ciudades donde se requiera de los mismos. El Programa prevé la recalificación según los siguientes parámetros: La recalificación de los cilindros de los vehículos cuya fecha de conversión a GNV sea de mayor a 5 años. Los vehículos convertidos a GNV no son recalificados en el mismo año de su conversión. Del total de vehículos recalificados en un año, el 5% requiere reposición de cilindros, considerando que los cilindros tienen una vida útil de 20 años y que cada 5 años se debe realizar una evaluación de dichos equipos. 18 Mediante Decreto Supremo Nº 1344 del 10 de septiembre del 2012, se crea el Programa Nacional de Transformación de vehículos de Diesel Oíl a Gas Natural Vehicular-GNV que tiene por finalidad ejecutar el programa financiando a nivel usuario final la compra e instalación de motores a GNV a requerimiento de los beneficiarios.

20 2 Cambio de la Matriz Energética en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hidrocarburos y Energía

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22 2 Cambio de la Matriz Energética en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hidrocarburos y Energía Cambio de la Matriz Energética (Plan Nacional de Desarrollo) En el marco del PND, el cambio de la matriz energética del país implica la sustitución gradual del uso de combustibles líquidos como gasolina, diesel y GLP por gas natural, que es más eficiente, limpio y tiene un menor costo de operación. Durante el periodo se propone la construcción de redes e instalaciones domiciliarias de Gas Natural en viviendas y conexiones no domésticas, prioritariamente en ciudades productivas y con altos índices de mano de obra desocupada, como El Alto. 21 En fomento y promoción para la intervención del sector privado en la industria de conversión productiva; la conversión de motores a diesel estacionarios utilizados en la generación de electricidad a diesel-gas en los Sistemas Aislados; así como, en el proyecto de gasoducto virtual en el departamento de Santa Cruz, para el suministro de Beni y Pando permitirá realizar el cambio de la matriz energética. Los efectos de la aplicación de estos proyectos se reflejarán en la supresión de la subvención al diesel importado, la disminución del uso de diesel en el mercado interno, la reducción de los costos de producción y precios de energía eléctrica, la reducción de los costos de operación vehicular e industrial, el incremento en las recaudaciones fiscales directas (IDH, regalías e IEHD) e indirectas (IVA, IT, IUE, GA), la ampliación de la cobertura energética promoviendo la integración nacional y la equidad productiva, el incremento de empleos en la cadena productiva hidrocarburífera e industrial y la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.

23 Memoria anual Cambio de la Matriz Energética (Plan Estratégico Institucional) El Plan Estratégico Institucional establece que se debe impulsar el cambio y la diversificación de la matriz energética con la utilización de combustibles más limpios como el gas natural o fuentes renovables para la generación de energía, tales como las plantas hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos, eólicos y otros. Para ello será necesario considerar la generación de electricidad con fuentes hídricas y alternativas, la participación de los recursos renovables en la oferta energética total, el desplazamiento de gas por otras fuentes energéticas en generación eléctrica, la sustitución de GLP y diesel por GNV y de gasolina por GNV, así como el avance en las instalaciones de gas natural en los sectores residencial, comercial e industrial y la implementación de alternativas como ser GNL y GNC. 22

24 3 Administración de la Entidad

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26 3 Administración de la Entidad 3.1. Personal Las áreas que trabajan en la realización de los objetivos de la Entidad son: Dirección: Está compuesta por 8 profesionales: un Director General Ejecutivo, un Coordinador General de Gestión,un Técnico en Comunicación Social, un Profesional en Planificación, un Técnico en Sistemas, una Secretaria para la Dirección Ejecutiva, un Técnico en Atención Línea Gratuita y un Chofer Mensajero. Unidad Jurídica: Se compone de 2 profesionales: un Jefe de Unidad Jurídica y un Asistente de Asesoría Legal. Unidad Administrativa y de Recursos Humanos: Se compone de 5 profesionales: un Jefe de Unidad Administrativa, un Profesional en Contrataciones, un Técnico de Recursos Humanos, un Auxiliar de la Unidad Administrativa y un Técnico en Administración. 25 Unidad Financiera: Se compone de 5 profesionales: un Jefe de Unidad Financiera, un Profesional en Contabilidad, un Profesional en Presupuesto, un Tesorero del Área Financiera y un Asistente Financiero. Unidad Operativa: Está compuesta por 5 profesionales: un Jefe de Unidad Operativa, un Encargado Nacional de Almacenes, un Auxiliar de Unidad Operativa, un Técnico de Unidad Operativa y un Técnico en Planificación. Para la gestión 2012, la cantidad de personal contratado por la EEC-GNV a nivel nacional, alcanzó a 56 personas, considerando un 45% para las diversas áreas a nivel nacional y 55% para las regionales. A nivel nacional, el área con mayor número de contratación de personal es la Dirección, con una representación de 14% del total nacional. A nivel regional, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son las ciudades con mayor número de contratación de personal con una representación con 18%, 14% y 9% respectivamente. A continuación se puede apreciar el organigrama de la EEC-GNV.

27 Memoria anual 2012 Ilustración 1: Organigrama de la EEC-GNV DIRECTOR GENERAL EEC-GNV PLANIFICACIÓN COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE CALL CENTER COMUNICACIÓN UNIDAD JURÍDICA UNIDAD FINANCIERA UNIDAD OPERATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE RR.HH. REGIONAL LA PAZ REGIONAL ORURO 26 REGIONAL COCHABAMBA REGIONAL POTOSÍ REGIONAL SUCRE REGIONAL SANTA CRUZ Fuente: EEC-GNV 3.2. Oficinas de la EEC-GNV Oficina Central La Oficina Central de la EEC-GNV está ubicada en la Av. Capitán Ravelo No Edificio Excélsior. Tercer Piso Oficinas Regionales La EEC-GNV cuenta con oficinas regionales, cuyas direcciones se detallan a continuación:

28 Tabla 1: Oficinas Regionales de EEC-GNV Oficina Regional GNV La Paz Regional GNV Oruro Regional GNV Santa Cruz Regional GNV Cochabamba Regional GNV Chuquisaca Regional GNV Potosí Dirección Av. Capitán Ravelo, Edificio Exelsior N 2329 piso 3 Av. Arenales. Esquina Miraflores. Urbanización Cordeor No 18. Oficina: Av. Banzer 7o Anillo (Surtidor López) Urbanización Viru Viru. Calle Viru Viru S/N. Almacén: Av. Virgen de Cotoca Km. 14 ½ Av. Blanco Galindo. Acera Sud entre Caritas y Av. Simón Bolívar. S/N. Barrio Judicial. Lado Cabildo. Calle Final Costa Rica. Plan 40. Zona Satélite. Fuente: EEC-GNV 27

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30 4 Programas de la EEC-GNV

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32 4 Programas de la EEC-GNV Mediante Decreto Supremo Nº 0675 del 20 de octubre de 2010, se crea la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular EEC-GNV, bajo dependencia del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con la finalidad de ejecutar los programas de Conversión a GNV y mantenimiento de equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV. La EEC-GNV tiene el mandato para administrar los recursos provenientes del Fondo de Conversión Vehicular a GNV y del Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV. La EEC-GNV cuenta con tres Programas de conversión del Parque Automotor, para el sector Público, Privado y Estatal. Asimismo, cuenta con un Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV. A continuación se da a conocer las estaciones de servicio de GNV, los talleres de conversión a GNV,los beneficios económicos para el Estado, los beneficios económicos para el beneficiario y las conversiones vehiculares realizadas en las gestiones a nivel Nacional: 4.1. Estaciones de Servicio a GNV 31 En la gestión 2012, las estaciones de servicios a GNV a nivel nacional alcanzan un total de 221, con un 85% de estaciones de servicio en operación y un 15% de estaciones en construcción. A nivel regional, las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, cuentan con un mayor número de estaciones de servicio, con una representación de 46%, 31% y 15% respectivamente. Considerando las estaciones de servicio en operación, las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz cuentan con el mayor número de estaciones en operaciones, siendo Santa Cruz la ciudad con mayor número de estaciones en funcionamiento con un total de 87 estaciones, representando un 46% del total a nivel nacional. Considerando las estaciones en construcción, las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz cuentan con un mayor número de estaciones de servicio a GNV en construcción con una representación de 22,6%, 25,8% y 45,2% respectivamente. Asimismo, el departamento de La Paz cuenta con el mayor número de estaciones en construcción para la gestión Las estaciones existentes por departamento se pueden apreciar en la siguiente tabla:

33 Memoria anual 2012 Tabla 2: Estaciones de Servicio de GNV- GESTIÓN 2012 No. Departamento En Operación En Construcción Total 1 La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Chuquisaca Potosí Total Fuente: EEC-GNV (*) Incluye La Paz, El Alto y Viacha Talleres de Conversión Vehicular a GNV 32 Para la gestión 2012, los talleres de Conversión a nivel nacional alcanzan un número total de 137 distribuidos en las regiones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba las ciudades con mayor número de Talleres de Conversión vehicular a GNV con: 48, 42 y 34 talleres representando un 34%, 31% y 25% sobre el total, mientras que: Oruro, Chuquisaca y Potosí son las ciudades con menor número de Talleres de Conversión a GNV contando con: 6, 5 y 2 respectivamente, teniendo una representación del 4%, 4% y 2% respectivamente sobre el total a nivel nacional. La cantidad de talleres de conversión vehicular de gasolina a GNV acreditados por la ANH, se puede apreciar a continuación: Tabla 3: Talleres de Conversión Vehicular a GNV Departamento Talleres Conversiones La Paz 42 Santa Cruz 48 Cochabamba 34 Oruro 6 Chuquisaca 5 Potosí 2 Total 137 Fuente: EEC-GNV

34 4.3. Beneficios Económicos para el Estado Los Beneficios Económicos para el Estado de los Programas de la EEC-GNV son el ahorro por reducción de la subvención por cada litro de gasolina o diesel oíl que ya no carga el beneficiario Beneficios económicos para el Beneficiario La ejecución del programa Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor Nacional genera ahorro a favor del beneficiario en el costo por el consumo de carburantes. El parque automotor convertido ya no deberá pagar Bs. 3,74 por cada litro de gasolina cargado; siendo ahora el gasto de Bs. 1,66 por cada m3 cargado; es decir un ahorro por litro de Bs. 2,08 o un 51,18%. Asimismo, el Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros permite mantener en buen estado a los equipos de conversión Conversiones vehiculares realizadas a nivel nacional Las conversiones realizadas entre el fueron de y las conversiones realizadas entre el fueron de ; haciendo un total de conversiones, tal como se aprecia en la siguiente gráfica que se presenta a continuación: 33 Ilustración 2: Vehículos Convertidos a Gas Natural Vehicular, (Expresado en número de vehículos) Acumulado: Conversiones Acumulado: Conversiones Conversiones realizadas en la EEC-GNV Conversiones realizadas fuera de la EEC-GNV Nota: Se proyecto las conversiones fuera de la EEC-GNV de la gestión 2012 a partir de datos históricos Nota: Las conversiones de de la gestión 2012 equivalen a la suma de las conversiones dentro de la EEC-GNV y fuera de la Entidad.

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36 5 Programas de conversión a gas natural vehicular del parque automotor nacional

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38 5 Programas de conversión a gas natural vehicular del parque automotor nacional El objetivo de estos programas es contribuir al cambio de la matriz energética mediante el reemplazo de combustibles líquidos por el Gas Natural Vehicular como combustible primario del parque automotor público. La localización de los Proyectos es La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Santa Cruz y Potosí. La cantidad de conversiones realizadas en las gestiones 2011 y 2012 se pueden apreciar en el siguiente gráfico: Ilustración 3: Conversiones Realizadas en las Gestiones Se puede apreciar que existió un incremento de 128% entre una gestión y otra. En la gestión 2011 se realizaron conversiones y en la gestión 2012 se realizaron conversiones. A continuación se puede apreciar las conversiones realizadas por mes y por departamento en la gestión 2012.

39 Memoria anual 2012 Tabla 4: Conversiones realizadas por mes por departamento en la Gestión 2012 Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Chuquisaca Potosí Total Fuente: EEC-GNV Conversiones realizadas Programa de Conversión del Parque Automotor del Servicio Público Nacional Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión Gestión 2011 Para la gestión 2011, el número de conversiones de vehículos a GNV del parque automotor público a nivel Nacional, alcanza un total acumulado de conversiones, considerando a La Paz, Santa Cruz las ciudades con mayor número de conversiones a nivel nacional para la gestión 2011 con un 51% y 21 % respectivamente. Asimismo, el mes con mayor número de conversiones a nivel nacional, es el mes de abril con un máximo de conversiones al inicio del programa. A nivel general, el parque automotor vehicular Nacional, tuvo un promedio de conversiones mensuales a GNV en la gestión A continuación se puede apreciar las Conversiones públicas realizadas por mes y por departamento en la Gestión 2011: Tabla 5: Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión 2011 Regional Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Acumulado La Paz Cochabamba Santa Cruz Chuquisaca Oruro Potosí Total Fuente: EEC-GNV

40 Gestión 2012 Para la gestión 2012, el número de conversiones de vehículos a GNV del parque automotor público a nivel Nacional, alcanza un total acumulado de conversiones, considerando a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba las ciudades con mayor número de conversiones a nivel nacional con un 37%, 33% y 15% respectivamente. Asimismo, el mes con mayor número de conversiones a nivel nacional, es el mes de noviembre con un máximo de conversiones. A nivel general, el parque automotor vehicular Nacional, tuvo un promedio de conversiones a GNV en la gestión A continuación se puede apreciar las Conversiones públicas realizadas por mes y por departamento en la Gestión 2012: Tabla 6: Conversiones públicas realizadas por mes por departamento en la Gestión 2012 Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Chuquisaca Potosí Total Conversiones Públicas Fuente: EEC-GNV Comparación conversiones vehiculares públicas realizadas por la Entidad Gestiones En la gestión 2011, la EEC-GNV inicia las conversiones vehiculares públicas a nivel nacional alcanzando un total de conversiones, siendo los meses con mayor numero de conversiones: Abril y Octubre con y conversiones, con una representación del 22% y 15% respectivamente. Asimismo, Mayo, Noviembre y Diciembre son los meses con menor número de conversiones vehiculares a GNV a lo largo del año, con 891 y 1.900, conversiones, con una representación del 7%, 14% y 13% respectivamente. Por otra parte, Junio y Julio son dos meses en los cuales no hubo ninguna conversión vehicular a GNV a nivel nacional, debido al desabastecimiento de insumos para realizar dichas conversiones. En la gestión 2012, la EEC-GNV realizó la conversión de vehículos públicos a GNV a nivel nacional de forma continua a lo largo del año, alcanzando un total de conversiones, siendo los

41 Memoria anual 2012 meses de Mayo, Noviembre y Diciembre los meses con mayor número de conversiones con: 2.613, y 2.609, respectivamente. A continuación se puede observar las conversiones vehiculares públicas realizadas por la Entidad Gestiones : Tabla 7: Conversiones vehiculares públicas realizadas por la Entidad Gestiones Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: EEC-GNV 5.2. Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular del Parque Automotor Estatal Conversiones vehiculares estatales realizadas por mes y por departamento en la Gestión En la gestión 2012, las conversiones de vehículos a GNV del Parque Automotor Estatal a nivel Nacional alcanzó un total acumulado de 853 conversiones, considerando a La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz las ciudades con mayor número de conversiones a nivel nacional para la gestión 2012 con un 41,9%, 19,8% y 13,8% respectivamente. Las conversiones Estatales iniciaron en el mes de mayo; asimismo, el mes con mayor número de conversiones Estatales a nivel nacional, fue julio con un máximo de 202 conversiones. A nivel general, el parque automotor vehicular estatal Nacional, tuvo un promedio de 106 conversiones al mes a GNV en la gestión A continuación se puede observar las Conversiones vehiculares Estatales realizadas por la Entidad. Gestión 2012: Tabla 8: Conversiones vehiculares Estatales realizadas por mes por departamento en la Gestión 2012 Conversiones Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Chuquisaca Potosí Total Fuente: EEC-GNV Conversiones Estatales realizadas

42 5.3. Programa de Conversión del Parque Automotor Privado Conversiones Vehiculares realizadas por la Entidad por mes desde su creación Para la gestión 2012, las conversiones de vehículos a GNV del Parque Automotor Privado a nivel Nacional, alcanzó un total acumulado de conversiones, considerando a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como ciudades con mayor número de conversiones a nivel Nacional para la gestión 2012 con un 24,2%, 22,4% y 19,9% respectivamente. Las conversiones privadas inician en el mes de noviembre; asimismo, el mes con mayor número de conversiones privadas a nivel Nacional es diciembre con un máximo de conversiones. A continuación se puede observar las conversiones vehiculares privadas realizadas por la Entidad Gestión 2012: Tabla 9: Conversiones vehiculares privadas realizadas por mes por departamento en la Gestión 2012 Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Chuquisaca Potosí Total Conversiones privadas realizadas Fuente: EEC-GNV

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44 6 Programa de RECALIFICACIÓN y REPOSICIÓN de cilindros para GNV Gestión 2012

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46 6 PROGRAMA DE RECALIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE CILINDROS PARA GNV GESTIóN 2012 El programa de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV se desarrolló inicialmente en la ciudad de Cochabamba en virtud a que era el único departamento que contaba con talleres especializados para la Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV. En el 2012 se inició el Programa en el departamento de La Paz. En función a la demanda de vehículos que se vayan convirtiendo y requieran de recalificación, el Programa está orientado a incentivar la apertura de nuevos Talleres de Recalificación en las distintas ciudades. El Programa prevé la Recalificación según los siguientes parámetros: La Recalificación de los cilindros de los vehículos cuya fecha de conversión a GNV sea de mayor a 5 años. Los vehículos convertidos a GNV no son Recalificados en el mismo año de su conversión. 45 Del total de vehículos recalificados en un año, el 5% requiere Reposición de Cilindros, considerando que los cilindros tienen una vida útil de 20 años, y que cada 5 años se debe realizar una evaluación de dichos equipos Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad por mes desde su creación. Gestión 2011 A lo largo de la gestión 2011 (mayo-diciembre), el número de Recalificaciones de cilindros a GNV del Parque Automotor Nacional alcanzó un total acumulado de 404 Recalificaciones, solo en la ciudad Cochabamba, ciudad que implementa la conversión vehicular a GNV desde 1998; asimismo, se observa que el mes de julio resulta significativo para la gestión 2011, con un máximo de 143 recalificaciones.

47 Memoria anual 2012 A continuación se puede observar las recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestión 2011: Tabla 10: Recalificaciones y reposiciónes de Cilindros realizadas por la Entidad Gestión 2011 Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Cochabamba Total Gestión 2012 Fuente: EEC-GNV 46 Para la gestión 2012, las Recalificaciones de vehículos a GNV del Parque Automotor Nacional se realizaron desde el inicio de la gestión, alcanzando un total acumulado de 600 recalificaciones, con una representación de 69% de la ciudad de Cochabamba y un 31% de representación para la ciudad de La Paz; asimismo, se observa que el mes de diciembre resulta significativo para la gestión 2012, con un máximo de 138 recalificaciones. La gestión 2012, alcanza en promedio general de 50 recalificaciones contando las recalificaciones hasta fin de gestión. Las Recalificaciones de cilindros realizadas por la Entidad en la Gestión 2012, se pueden apreciar a continuación: Tabla 11: Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestión 2012 Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total La Paz Cochabamba Total Recalificaciones y reposiciónes de cilindros 600 Fuente: EEC-GNV 6.2. Comparación Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestiones Para el periodo , el número de recalificaciones de cilindros a GNV del Parque Automotor Nacional alcanzó un total acumulado de recalificaciones, con una representación de 40% para la gestión 2011 y una representación de 60% para la gestión La cantidad de recalificaciones de cilindros en la gestión 2011 y 2012 se pueden apreciar a continuación:

48 Tabla 12: Comparación Recalificaciones y reposiciónes de cilindros realizadas por la Entidad Gestiones Conversiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Total Fuente: EEC-GNV La cantidad de recalificaciones de cilindros realizadas se incrementó en un 49% entre las gestiones 2011 y 2012, tal como se pueden apreciar en el siguiente gráfico: Ilustración 4: Recalificaciones de cilindros realizadas en las gestiones 2011 y Talleres de Recalificación y Reposición de Cilindros a GNV. Para la gestión 2012, a nivel nacional los Talleres de Recalificación alcanzaron un total de 6 Talleres, siendo Cochabamba la ciudad con mayor número de talleres de Recalificación con una participación del 83% sobre el total. La Ciudad de La Paz, representa el 17% de los Talleres de Recalificación. A continuación se puede observar los talleres de recalificación existentes a nivel Nacional:

49 Memoria anual 2012 Tabla 13: Talleres de Recalificación Departamento Talleres Recalificaciones La Paz 1 Santa Cruz 0 Cochabamba 5 Oruro 0 Chuquisaca 0 Potosí 0 Total 6 Fuente: EEC-GNV 48

50 7 Desarrollo Institucional

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52 7 Desarrollo Institucional 7.1. Área Administrativa Estructura Procesos de Contratación 2012 (En Porcentaje %) Para la gestión 2012, los procesos de contratación se efectuaron según lo establecido en el D.S. N 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. La estructura de procesos de contratación se compuso por: los procesos de Contratación de los Proyectos de Inversión y los procesos de Contratación del Gasto Corriente. GASTO CORRIENTE En la estructura de procesos de contratación del gasto corriente se realizaron 70% de contrataciones menores y el 30% mediante ANPE. La Estructura de procesos de contratación del gasto corriente se puede apreciar a continuación: Ilustración 5: Estructura de procesos de contratación del gasto corriente (% de procesos) % 70 % Contrataciones Menores ANPE* * Apoyo Nacional a la Producción y Empleo PROYECTOS DE INVERSIÓN Fuente: EEC-GNV Mientras que la estructura de procesos de contratación de los proyectos de inversión, reflejó las contrataciones a nivel administrativo, con un 83 % de los procesos mediante contratación menor, el 11% bajo modalidad ANPE y el restante por contratación directa de bienes y servicios especializados en mercados extranjeros. La Estructura de procesos de contratación del gasto corriente se puede apreciar a continuación:

53 Memoria anual 2012 Ilustración 6: Estructura de procesos de contratación de proyectos de inversión (% de procesos) 11 % Contrataciones Menores 6 % 83 % ANPE* * Apoyo Nacional a la Producción y Empleo Contrataciones Directas de Bienes y Servicios Especializados en Mercados Extranjeros Fuente: EEC-GNV Estructura del Capital Humano En la gestión 2012, la EEC-GNV incrementó de manera significativa los procesos de incorporación de personal. En total un 38% del personal cumplen funciones administrativas y 62% técnicas de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. A continuación se puede observar la Estructura del Capital Humano 2012: Ilustración 7: Estructura del Capital Humano 2012 Administra vo 38% Técnico 62% Fuente: EEC-GNV Composición del Capital Humano por Regionales La distribución del capital humano en las diferentes regionales fue equilibrada, manteniendo un crecimiento proporcional de la EEC-GNV en cada Regional. Acorde con la ejecución de los Programas de la Entidad para la gestión 2012 y respondiendo a las necesidades de capital humano, la composición a nivel Regional tuvo un 26% en la Regional Santa Cruz, 16% en la regional Cochabamba, 32% en la Regional La Paz y el restante en las

54 otras Regionales. A continuación se puede observar la Composición del Capital Humano por Regionales: Ilustración 8: Composición del Capital Humano por Regionales Regional Oruro 6% 26% Regional Santa Cruz Regional La Paz 32% 17% 6% 13% Regional Cochabamba Regional Potosi Regional Sucre 7.2. Área Financiera Fuente: EEC-GNV 53 Ejecución Presupuestaria Gestiones (En Bolivianos Bs.) El presupuesto institucional de la EEC-GNV de las gestiones está dividido en Gasto Corriente y Proyectos de Inversión. A continuación se realiza un análisis comparativo gestiones del comportamiento presupuestario de la EEC-GNV. Gasto Corriente La ejecución presupuestaría de Gasto Corriente muestra los datos referentes a la atención de la gestión administrativa de la EEC-GNV como pago de sueldos, servicios básicos, alquileres de oficinas, contratación de servicios, adquisición de bienes y materiales, etc. A continuación se presenta la ejecución de gasto corriente comparativa por grupo de gasto de las gestiones :

55 Memoria anual 2012 Tabla 14: Ejecución Presupuestaria Comparativa Gestiones Gastos de Funcionamiento (Expresado en Bolivianos) GESTIÓN 2011 GESTIÓN 2012 GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 1 SERVICIOS PERSONALES , ,10 98,77% , ,16 98,50% 2 SERVICIOS NO PERSONALES , ,15 87,22% , ,31 91,09% 3 MATERIALES Y SUMINISTROS , ,44 75,76% , ,95 88,37% 4 ACTIVOS REALES , ,14 91,40% , ,11 94,82% 8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0,00 0,00 0,00% 1.704, ,00 59,21% TOTAL Bs , ,83 93,53% , ,53 95,99% Ejecución presupuestaria gasto corriente ,9 % Fuente: SIGMA 54 En la siguiente tabla se presenta la comparación del presupuesto de Gasto Corriente programado con el presupuesto ejecutado de las gestiones : Tabla 15: Programación y Ejecución Comparativa de Gasto Corriente Gestiones GESTIÓN PROGRAMADO EN Bs.- EJECUTADO EN Bs.- % EJECUCIÓN , ,83 93,53% , ,53 95,99% Fuente: SIGMA Operación GNV Los Programas de Conversión a GNV en la gestión 2011 estaban inscritos como gasto corriente, posteriormente fueron inscritos como Proyectos de Inversión, el comportamiento presupuestario en la gestión 2011 fue el siguiente: Tabla 16: Ejecución Presupuestaria Operación GNV GESTIÓN PROGRAMADO EN Bs.- EJECUTADO EN Bs.- % EJECUCIÓN , ,10 56,45% Fuente: SIGMA