RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
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- Silvia Toledo Figueroa
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1 EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN BOLIVIA TV RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Entidad: Sigla: Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV - (Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE). BTV Unidad de ía Interna: UAI Tuición sobre otras UAI s: Ninguna Ámbito de acción: El Control Interno Posterior ejercitado por la Unidad de ía Interna comprende todas las operaciones y actividades de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Análisis Estratégico 2. Objetivos Estratégicos 3. Estimación de los Objetivos de Gestión Para establecer los objetivos de gestión se consideraron los siguientes aspectos: Las actividades asignadas a la Unidad de ía Interna de acuerdo al artículo 15º de la Ley Nº Los objetivos estratégicos determinados por la Unidad de ia Interna.
2 3.1 Objetivos para gestión 2014 Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados s. Seis (6) informes de ía Especial. Diez (10) informes de Seguimiento sobre el 1º cumplimiento de las recomendaciones Tres (3) informes de Seguimiento sobre el 2º cumplimiento de las recomendaciones Un (1) informe de seguimiento sobre el 1º cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría Externa. 3.2 Objetivos para gestión 2015 Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados s. Un (1) informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental ía SAYCO-SAP. Cuatro (3) informes de ía Especial. Siete (7) informes de seguimiento sobre el 1º cumplimiento de las recomendaciones Diez (10) informes de seguimiento sobre el segundo cumplimiento de las recomendaciones Un (1) informe de seguimiento sobre el 2º cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría Externa. 3.3 Objetivos para gestión 2016 Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados s. Cinco (4) informes de ía Especial. Un (1) informe de evaluación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental SAYCO-SABS. Nueve (9) informes de seguimiento sobre el 1º cumplimiento de las recomendaciones Siete (7) informes de seguimiento sobre el 2º cumplimiento de las recomendaciones Un (1) informe de seguimiento sobre el 1º cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría Externa.
3 4. Actividades relacionadas con los Objetivos de Gestión. 5. Selección de la Estrategia 5.1. Evaluación de riesgos 5.2. Justificación de los trabajos elegidos 5.3. Combinación de riesgos y estrategia 5.4. Actualización de la Estrategia Los ajustes propuestos de incorporar en el POA 2014 de las siguientes ías, obedecen principalmente a instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la Contraloría General del Estado; así como, aspectos determinados por esta Unidad de ía Interna. y de esa manera fortalecer la integración del Estado Plurinacional de Bolivia, objetivo señalado en el Decreto Supremo de creación de la empresa. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN Información Institucional 8. Recursos Humanos de la Unidad de ia Interna NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA COMO AUDITOR INTERNO GOBIERNO PRIVADO FECHA DE INCORPORACIÓN A LA UNIDAD DE AUDITORÍA REMUNERACIÓN ANUAL Salomón Alavi Valero Jefe de ía Interna /03/ ,00 Victor Hugo Vasquez C. Supervisor de ía /02/ ,00 Juan Pablo Rafael Ochoa I /01/ ,00 Shirley Vega Quisbert junior /08/ ,00 Consultor (A) I Consultor /01/ ,00 Consultor (B) II Consultor /07/ ,00 Srta, Luisa L. Tintaya Q. NOTAS: Estudiante de 5º Contaduría P. UMSA. ASISTENTE ADM /04/ , En la entidad sólo existe cinco Ítems para la Unidad de ía Interna, siendo estos cargos estables (Jefe de ía, Supervisor, I, Junior y Asistente Adm.). 2.- (A) (B) Consultores con que se cuentan para la gestión 2014.
4 9. Objetivos de Gestión de la Unidad de ía Interna De acuerdo con las actividades que el artículo 15º de la Ley Nº 1178 le asigna a la Unidad de ía Interna y considerando los objetivos señalados en la planificación estratégica , al haberse establecido las prioridades de exámenes a ejecutar durante la gestión, en la presente programación se establecen los siguientes objetivos de gestión 2014: ía de Confiabilidad de los Registros y Estados s gestión 2013 ía especial sobre Aspectos de Control Interno en la Gerencia de Producción ía especial sobre Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca ía especial sobre aspectos de Control Interno, en el cierre del Proyecto Implementación de Estaciones Televisivas en el Área Rural de Chuquisaca, Beni y Pando. ía Especial sobre el saldo de la partida Otros, gestión ía especial al cumplimiento del Contrato Nº de 29/02/2008, sobre adquisición de Equipos de Comunicación de la empresa TANBERG TELEVISION INC. ía Especial sobre verificación física de 120 repetidoras en el Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización. Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes ía de Confiabilidad de los Registros y Estados s gestión ía Especial sobre actividades en la gerencia de Marketing ía Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de gestiones anteriores ía Especial de Cuentas a Pagar ía Especial sobre Compra de equipos Play Box ía Especial sobre actividades desarrolladas en la Regional Santa Cruz ía Especial sobre actividades desarrolladas en la Regional Cochabamba ía Especial sobre Equipos de Comunicación ía Especial sobre contratación de Consultores de línea ia Especial sobre contratación y pago al Consultor por Producto ía Financiera 2012, efectuada por es externos.
5 Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes ía de Confiabilidad de los Registros y Estados s gestión 2011 ía SAYCO, Sistema de Tesorería ía Especial sobre daño ocasionado al vehículo HILUX 10. Descripción de las Actividades a realizar A continuación se describen las características principales de las auditorías a realizar: 10.1 Examen sobre la Confiabilidad de Registros Contables y Estados s ia Especial sobre Actividades realizadas en la Gerencia de Producciones ia Especial sobre Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca ia Especial sobre aspectos de control interno en el Proyecto de Implementación de Estación Televisiva en el Área Rural de Chuquisaca, Beni y Pando ia Especial sobre los saldos de la partida ia Especial Sobre Cumplimiento del Contrato ia Especial Sobre verificación Física de instalación de 120 repetidoras Seguimiento a las recomendaciones de auditoria interna Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes ía de Confiabilidad de los Registros y Estados s gestión ía Especial sobre actividades en la Gerencia de Marketing. ía Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de Gestiones Anteriores. ía Especial de Cuentas a Pagar. ía Especial sobre Compra de Equipos Play Box. ía Especial sobre actividades desarrolladas en la Regional Santa Cruz. ía Especial sobre actividades desarrolladas en la Regional Cochabamba. ía Especial sobre Equipos de Comunicación. ía Especial sobre contratación y pago al Consultor por Producto. ía Financiera 2012, efectuada por es externos.
6 Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los siguientes ía de Confiabilidad de los Registros y Estados s gestión 2011 ía SAYCO, Sistema de Tesorería. ía Especial sobre daño ocasionado al vehículo HILUX 10.9 Exámenes no Programados Capacitación y desarrollo profesional de los auditores. 11. Determinación de prioridades por tipo de auditorías 12. Cálculo del tiempo disponible para las auditorías 13. Costo de la ía La Paz, Septiembre de 2013
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