Plan de Calidad para Fondo Pyme

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1 Dirección de Fomento Empresarial Fecha de emisión: 04/09/2014 Versión N. 9 Página: 1 de 6 Plan de Calidad para Fondo Pyme Elaboró Revisó LAE. Silvia Esperanza García Dozal, M.MT. Jefa Fomento a las Aprobó Ing. Enrique Guerreo Morales Coordinador de Promoción Empresarial Mariano César Gutiérrez Larios Director General de Fomento Económico

2 Página 2 de 6 1. OBJETIVO Promover el desarrollo económico estatal, a través del otorgamiento de apoyos a s que fomenten la creación, desarrollo consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES y las iniciativas de los emprendedores. 2. ALCANCE 2.1 Tiene una cobertura estatal con subsidios para la capacitación, consultoría, asesoría elaboración de estudios y s, etc., conforme a las reglas de operación del Fondo Pyme y están dirigidos a: Emprendedores Microempresas Pequeñas y Medianas Empresas. 3. POLÍTICAS 3.1 Los beneficiarios que reciban los apoyos del Fondo Pyme deberán de cumplir con los siguientes requisitos: Empresas legalmente constituidas Los apoyos se otorgan a través de organismos intermedios debidamente autorizados y legalmente constituidos El Organismo deberá estar al corriente en sus obligaciones de ejercicios anteriores No podrán ser beneficiarios si están recibiendo apoyo por el mismo concepto de otros programas. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Convenio de Coordinación Fondo Pyme del año fiscal. 4.2 Reglas de operación del Fondo Pyme del año fiscal. 4.3 Manual de procedimientos del Fondo Pyme del año fiscal. 4.4 Norma ISO 9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación 4.5 Manual de calidad de Fomento Económico, Requisito 4. Gestión de la Calidad 4.6 Ley Federal de Protección de Datos Personales. 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES BENEFICIARIO: Los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los Talleres Familiares. APOYOS. Recursos Económicos otorgados a los beneficiarios. CÉDULA DE APOYO: El formato de presentación de s para solicitar el apoyo al Fondo Pyme. CONSEJO DIRECTIVO: La instancia normativa y órgano máximo de decisión del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. CONVENIO DE ADHESIÓN: Instrumento jurídico que será suscrito entre la por conducto de la Subsecretaría, y/o la Instancia Ejecutora, el Organismo Promotor en su caso y el

3 Página 3 de 6 Beneficiario, en el que se establecerá el a desarrollar y los montos de Apoyo a otorgar por parte de la ; DELEGACIÓN: Las oficinas de representación de la en la entidad federativa del estado. ORGANISMO INTERMEDIO: Las personas morales cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo Pyme, así como aquellos que reconozca el Consejo Directivo al momento de dictaminar los s que se someten a su consideración. REGLAS DE OPERACIÓN: El acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. SUBCOMITÉ TÉCNICO ESTATAL (STE): Instancia constituida en cada Estado que evalúa, opina y da seguimiento a los s estatales que cuentan con aportación de recursos del Estado. 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados INICIO Oficio de invitación a firmar el Convenio de Coordinación Reglas de Operación Manual de Procedimientos Expediente legal del OI solicitante Solicitud registrada en el Instalación del STE (anual) Autoriza participar en el Fondo Pyme Publica la convocatoria Validación del Organismo Gestionar la correcta integración de la cédula de apoyo Gestionar la instalación del STE Ayuntamientos Cámaras empresariales Institutos, Fideicomisos, Consejos Consejo de Fomento Económico Dirección Jurídica Dirección de evaluación del área correspondiente de la S.E. Organismo promovente Sector Empresarial Delegación de Firma de Autorización de: Gobernador Secretaría General Finanzas SEFOME Evidencia de publicación de convocatoria Validación de la documentación legal (SE) Cumplir con los requisitos correspondientes a la categoría del Manual de Procedimientos Cumplir con los requisitos correspondientes a las RO s Convenio de Coordinación firmado Comunicados Prensa Publicación de la validación en el del Fondo Pyme Cédula foliada en el Instalación del STE Folio de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Fechas Población objetivo Paginas WEB Nombre del Organismo Validado Folio de la cédula Nombre del Monto requerido Impactos en empleos y empresas Documentación soporte Cédula completa Acta de instalación del STE Folio de la cédula de apoyo Presentación al STE Dictaminación del Subcomité Delegación de Representante del Sector Privado SEFOME Autorización en sesión de STE de la cédula de apoyo Autorización en en lo individual del STE Acta firmada Cedula votada en Número de acuerdo con la aprobación de la cedula Datos generales del Pantalla en Sistema NO Notifica Rechazo la Delegación de APROBADO A SI 2

4 Página 4 de 6 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados 1 Número de acuerdo con la aprobación de la cedula Datos generales del Pantalla en Sistema Evaluación del Consejo Directivo Dirección de evaluación del área correspondiente de la Secretaría de Acta de Consejo Directivo en donde se dictamina la cédula Acuerdo de aprobación de la Cédula de apoyo del Consejo Directivo Folio Nombre Montos Organismo NO APROBADO SI Acuerdo de aprobación del Comité Directivo Notifica Rechazo el Consejo Directivo A instrumentaci ón del documento jurídico Dirección Jurídica de la Delegación de Organismo SEFOME Autorización del Consejo Directivo Convenio de Adhesión firmado Datos generales del organismo intermedio Datos del Montos de apoyo Aportantes y porcentaje de aportación Clausulas de reintegro Convenio de Adhesión Firmado Ministración Federal, Estatal y otros Dirección Administrativa de la Finanzas SEFIDEC Coordinación Administrativa Otros Depositos de cada uno de los aportantes del Estados de Cuenta Proyecto Ministrado Folio Monto Fecha de ministración Procedencia del deposito Cuenta a depositar Proyecto Ministrado A Evaluación y Seguimiento del Proyecto Delegación de Dirección del Área correspondiente de la SE Organismo Reportes Trimestrales Reporte Final Actualización y cumplimiento del Cronograma de trabajo Cumplir con la documentación de cierre de la categoría correspondiente Evidencias comprometidas en cédula de apoyo Cumplimiento de impactos Evidencia de la erogación del recurso Cierre del en FIN 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Tiempo de que aparece la cédula en sistema hasta que es evaluada por STE Fecha de evaluación de STE Fecha de folio de la cédula de apoyo Semestral Departamento de Integración correcta del 100% de los expedientes de los s cerrados Proyecto cerrados con expediente completo Trimestral Departamento de

5 Página 5 de 6 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Invitación: Convenio marco del Fondo Pyme Convenio de Coordinación Convenio de Adhesión Actas del Subcomité Técnico Estatal del Fondo Pyme Recibo Pyme FO Lista Maestra Proceso FO Lista Maestra Expediente FO Formato de Prevención Mensual 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla n/a Plan de Calidad para Fondo Pyme Ventanilla 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 9 04/09/2014 Se modificó el punto de control; cumplimiento del cronograma de trabajo, agregándole la palabra actualización, correspondiente a la entrada ministrado 8 28/03/2014 Se agregó la palabra expediente al 2do. indicador 7 03/03/2014 Se cambió el logotipo, la versión y se agregó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en la parte Normativa 6 03/12/2012 Se cambiaron los indicadores, se modifico el flujo del proceso, se anexaron 3 registros de calidad y se modifico el nombre de un registro de calidad. 5 25/01/2012 Se cambió el tiempo de retención que indicaba en la versión 4 ejercicio fiscal en curso por 1 año después del cierre del. 4 03/12/2012 Se cambiaron los indicadores, se modificó el flujo del proceso, se anexaron 3 registros de calidad

6 Página 6 de /01/2012 Se agregaron los indicadores de gestión de aprobación de s y para medir el incremento en el número de s que se apoyan. 2 06/12/ Se modificaron los tiempos de retención de los registros de calidad en base al proceso real que se tiene y donde los registros de calidad podrán consultarse 1 año posterior al cierre de cada. 2. Se especificaron las actividades a seguir cuando una cedula de apoyo es rechazada o se le solicita alguna modificación durante las etapas de evaluación del Subcomité Técnico Estatal y del Consejo Directivo. Esta situación se observó en el informe de auditoría externa. 1 28/10/2010 En el punto 8 del presente documento, referente a los Registros de Calidad, se anexó un nuevo registro de calidad (Oficio de invitación: Convenio marco del Fondo Pyme). Esta situación se observó en el informe de auditoría interna. 0 Inicia su uso