Plan de calidad para el control físico de obras y acciones del ramo administrativo 20 y ramo 15

Transcripción

1 Clave: PC Fecha de emisión: 01/01/2015 Versión N. 4 Página: 1 de 6 Plan de calidad para el control físico de obras y acciones del ramo administrativo 20 y ramo 15 Elaboró Revisó Lic. Juan Carlos Salazar Herrera C.P. José Trinidad Pineda L. Jefe del Control Aprobó Director de Operación C.P. José Trinidad Pineda L. Director de Operación

2 Página 2 de 6 1. OBJETIVO Controlar técnicamente que las obras y acciones de los programas del Ramo Administrativo 20 y del Ramo 15 se apeguen a las especificaciones establecidas, así como a las disposiciones y normas legales vigentes. 2. ALCANCE Aplica a todas las obras y acciones con presupuesto del Ramo Administrativo 20 y del Ramo 15 a nivel Estatal. 3. POLÍTICAS 3.1 Generar con las dependencias y ayuntamientos una coordinación cordial y efectiva, a fin de obtener los mejores resultados en la ejecución de obras y acciones. 4. MARCO NORMATIVO 1.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 1.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 1.3 Presupuesto de Egresos de la Federación. (Art. 30, 31, 32 y Anexos 8 y 24) 1.4 Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación. 1.5 Reglas de Operación emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social (Ramo 20). 1.6 Reglas de Operación emitidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Ramo 15). 1.7 Lineamientos de Operación emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Ramo 20). 1.8 Manuales de Operación emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Ramo 15). 1.9 Norma ISO 9001: 2008, Requisito TÉRMINOS/ DEFINICIONES CLC: Cuenta por Liquidar Certificada. CLCS: Cuenta por Liquidar Certificada Simplificada. Ramo administrativo 20: Clasificación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a programas que maneja la Secretaría de desarrollo social. Ramo 15: Clasificación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SIGO: Sistema de Información Geoestadística de Obras. Documentación comprobatoria: Son facturas, listas de raya, listas de destajo, contratos de obra pública, estimaciones, fianzas, recibos de honorarios, entre otros.

3 Página 3 de 6 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD Nombre del documento: Clave:PC ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Ramo 20 (Base de Datos) Supervisores Ramo 15 (Base de Datos) Oficios de Aprobación Anexos Técnicos de Autorización Inicio Captura de obras aprobadas para Control Registro de obras para Ramo 20 (Base de datos) Ramo 15 (Base de Datos) Ramo 20 o Ramo 15 Ramo Instancia ejecutora Ejercicio presupuestal Nombre del supervisor Nombre del programa No. y nombre de la obra Importe Invitación a concursos de obras Asistir a los concursos de contratación de obra pública Estatales Federales H. Ayuntamientos Ramo 20 Ramo 15 Ramo No. y nombre de la obra Fecha de apertura de propuestas Fecha del fallo Reporte de No. y nombre de la obra Fecha de Descripción de la % de avance físico. Sistema SIGO Reporte de Verificación física de las obras Estatales Federales H. Ayuntamientos Firma del supervisor en reporte de Situación física de la obra Reporte de Sistema SIGO) Sistema SIGO Numero de la obra. Fecha de. Descripción de la. % de avance físico.

4 Página 4 de 6 Nombre del documento: Clave:PC ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Registro de CLC Recepción de CLC o CLCS con documentación de obra Control Registro de CLC Registro de CLC- Fecha de recepción No. de CLC o CLCS Instancia ejecutora Importe CLC o CLS con documentación de obra CLC o CLCS Revisión de documentación comprobatoria Fin Estatales Federales H. Ayuntamientos Control Firma del supervisor en: CLC o CLCS CLC o CLCS Registro de CLC CLC CLCS Registro de CLC- Fecha de devolución al Departamento de Control CLC- CLCS Firma del supervisor Fecha de devolución al Departamento de Control Sin observaciones técnicas. 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Índice de supervisiones de obras del Ramo 20 Número de visitas de / Número de obras aprobadas - Número de obras terminadas Mensual Índice de supervisiones de obras del Ramo 15 Número de visitas de / Número de obras aprobadas - Número de obras terminadas Mensual

5 Página 5 de 6 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo N/A Ramo 20 Anual N/A Ramo 15 Anual N/A Registro de CLC Anual N/A Anual FO Reporte de Anual N/A Sistema SIGO Permanente 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla N/A N/A N/A 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 4 01/01/15 Se analizó y se modificó el plan de calidad, se incluyeron los programas del Ramo 15, por lo anterior se modificó el objetivo, alcance y el marco normativo; además se incluyeron otros registros de calidad y se agregó un indicador para cada Ramo. 3 31/03/2014 Se replanteó el indicador. 2 13/10/2011 Se analizó y modificó el plan de calidad, además se cambió el formato de plan de calidad anexándole la parte de indicadores. 1 01/12/2010 En la fase de verificación física de las obras y acciones: se modificó la entrada decía Obras contratadas y ahora dice Obras contratadas y por administración. En le columna puntos de control se agregó Reporte de. En la columna de salida se eliminó la anterior y se cambió por Sistema SIGO. Se modificó la columna de requerimientos de salida de resultados decía obras y acciones iniciadas y ahora dice Obras y acciones supervisadas.

6 Página 6 de 6 0 N/A Inicia su uso. En la fase de revisión de CLC s: se modificó la entrada decía Obras y acciones iniciadas y ahora dice Obras y acciones supervisadas. En la columna de punto de control se eliminó el anterior y se cambió por CLC s con documentación comprobatoria de trabajos ejecutados y verificados.