24. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS SUBROGADOS

Transcripción

1 Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SERVICIOS SUBROGADOS

2 Hoja: 2 de Propósito Controlar los servicios generales y subrogados que requieren las diferentes áreas que conforman el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud para el debido cumplimiento de sus funciones. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la y a las demás áreas de estructura que conforman el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 El Departamento de Recursos Materiales y, será el responsable del control y supervisión del cumplimiento de los servicios subrogados en estricto apego a los contratos de servicios. 3.2 El Departamento de Recursos Materiales y, será el responsable de informar mensualmente los 10 primeros días de cada mes los resultados de los Servicios Subrogados recibidos por cada uno de los proveedores contratados para cada servicio. 3.3 El Departamento de Recursos Materiales y, será el responsable de verificar que las facturas por los cobros de los servicios subrogados cumplan en tiempo y forma para tramitar su pago respectivo 3.4 El Departamento de Recursos Materiales y, será el responsable de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los servicios generales contratos por el CENETEC en apego a la normatividad. 3.5 El Departamento de Recursos Materiales y, será el responsable de aplicar las sanciones que correspondan al incumplimiento de los contratos.

3 Hoja: 3 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Recepción de Contratos de Servicios Subrogados Actividad 1.1 Recibe los Contratos de Servicios Subrogados, analiza y verifica que cumplan con el servicio requerido. Contratos de Servicios subrogados Responsable Departamento de Recursos Materiales y 2.0 Verificación de cumplimiento de los Servicios Subrogados 3.0 Calcula y determina sanción por incumplimiento 4.0 Recepción de Factura y de Formato de Vo. Bo. de Cumplimiento del Servicio 2.1 Verifica el cumplimiento de los Servicios Subrogados para la elaboración de los Reportes que envía a la Dirección General de Recursos Materiales y. Procede? No: Regresa a la actividad 1 Si: Continúa procedimiento. 3.1 Recibe reporte sobre el incumplimiento del servicio y aplica sanciones correspondientes. Reportes de Servicios Subrogados 4.1 Recibe la Factura y el Formato de Vo. Bo. de cumplimiento de los servicios subrogados, verifica datos, costos y en su caso las sanciones respectivas. 4.2 Sella factura y formato de Vo. Bo y los envía para su trámite de pago respectivo. Procede? No: Regresa a la actividad 3 Si: Continua procedimiento. Factura Formato de Vo. Bo. de cumplimiento del Servicio Departamento de Recursos Materiales y Departamento de Recursos Materiales y Departamento de Recursos Materiales y TERMINA PROCEDIMIENTO

4 Hoja: 4 de Diagrama de Flujo Departamento de Recursos Materiales y Inicio Recepción de Contratos de servicios subrogados 1 Contrato Verificación de Cumplimiento de los servicios subrogados 2 Procede? No 1 Si Calcula y determina sanción por incumplimiento 3 Reportes de servicios subrogados A

5 Hoja: 5 de 9 Departamento de Recursos Materiales y A 4 Recepción de factura y de formato de Vo. Bo. de cumplimiento del servicio Factura Formato de Vo. Bo. de cumplimiento del servicio No Procede? 3 Si Término

6 Hoja: 6 de Documentos de referencia Documentos Manual de Organización Específico del CENETEC Autorizado en Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos. Autorizado en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código (cuando aplique) 7.0 Registros Registros Requerimiento de Contratos de Servicios Subrogados Factura Tiempo de Conservación 3 años 3 años 5 años Responsable de conservarlo Subdirección de Administración / Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Administración / Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Administración / Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Código de Registro o Identificación única

7 Hoja: 7 de 9 8.0Glosario 8.1 Adquisición.- Procedimiento mediante el cuál el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de una suma determinada. 8.2 Servicio Subrogado.-. Se denomina a la acción de contratar a una persona física o moral, para realizar actividades de limpieza, vigilancia, fotocopiado 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 10.0 ANEXOS 10.1 Lista de Asistencia.

8 Hoja: 8 de 9 FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

9 Hoja: 9 de 9 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 1. Mes en el que elabora el formato de Lista de Asistencia. 2. Nombre de la empresa que proporciona el Servicio de Limpieza. 3. Día en que labora la persona que se designa por la por la compañía contratada. 4. Nombre de la persona que designa la compañía contratada para el Servicio de Limpieza. 5. Hora en que entra a laborar el personal de limpieza. 6. Firma de entrada del personal de limpieza. 7. Hora en que sale de laborar el personal de limpieza. 8. Firma de salida del personal de limpieza. 9. Indicar si el personal de limpieza tiene su uniforme completo. 10. Indicar si el personal de limpieza no tiene el uniforme completo. 11. Nombre y firma del Subdirector de Administración. 12. Sello con la fecha del servicio realizado durante el mes.