1. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES ACADEMICAS.
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- Alba Domínguez Acosta
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1 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 1 de 9 1. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
2 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 2 de Propósito Coordinar el Programa de apoyo o estímulos públicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Prevención y participación y al Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil. 2.2 A nivel externo no aplica 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 La Dirección de Prevención y participación será el área facultada para: - La elaboración de los lineamientos para el otorgamiento y supervisión de estímulos públicos. - La elaboración de las Bases de las Convocatorias para el concurso de selección de proyectos. - Solicitar las Autorizaciones correspondientes al área Jurídica de la Secretaria de Salud. - La difusión de las bases de las convocatorias en diarios de circulación nacional y página WEB. - Validar el número final de proyectos a financiar, este dependerá del fondo autorizado a CENSIDA, así como el monto de los proyectos solicitados, de acuerdo al dictamen del Equipo Asesor en Revisión de Proyectos.
3 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 3 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas Actividad Responsable 1.0 Emisión de Convocatoria 1.1 Emite convocatoria pública abierta Lineamientos 2.0 Presentación de Proyectos 3.0 Recibe y turna proyectos 2.1 Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Académicas presentan proyectos. s de las OSC e IA 3.1 Recibe, revisa avala y turna proyectos al grupo evaluador para su selección OSC e IA s, Archivos, 4.0 Evalúa proyectos 4.1 El equipo Evaluador evalúa los proyectos EARP 5.0 Recepción de evaluación a los proyectos 6.0 Validación de normatividad 7.0 Emisión de resultados s, Lineamientos, Evaluación y Resultados 5.1 Verifican si existen observaciones en los proyectos entregados. Procede No: fin del proceso Si: Turna a la. Documentación, 6.1 Validación de no adecuaciones de la OSC ganadoras Documentación, Oficios 7.1 Aprueba proyectos, emite dictamen y emiten resultados de la OSC ganadora /DOSC Documentación, Oficios 8.0 Turna proyectos 8.1 Se turna al área correspondiente los documentos necesarios para la elaboración y firma del convenio. / Jurídico Documentación, Oficios 9.0 Elaboración de 9.1 El área de Jurídico de CENSIDA elabora convenio y Jurídico
4 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 4 de 9 Convenio 10.0 Elaboración de documentación 11.0 de Convenio 12.0 Entrega de documentación financiera 13.0 Revisión de Formatos 14.0 Ejecución del Proyecto para la firma y envía a la OSC una copia para su revisión s 10.1 Proceso para deposito bancario para financiar proyectos en la primera, segunda y tercera, ministración Documentación 11.1 de Convenio por la Organizaciones de la Sociedad 12.1 Entrega de documentación financiera por la Coordinación 13.1 Emisión y Revisión de los Formatos Financieros y Técnicos Documentación 14.1 La OSC ejecuta el proyecto y presenta documentación financiera e informes técnicos Coordinación / Jurídico de CENSIDA/ Coordinación Coordinación OSC e IA Documentación 15.0 Remisión de informes 15.1 la revisa, analiza y valida informes técnicos y financieros Documentación Termina el Proceso / coordinación
5 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 5 de Diagrama de Flujo Dirección de Prevención y Participación Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas Equipo Asesor en Revisión de Proyectos Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil Jurídico Coordinación INICIO Publicación de la convocatorio en medios 1 2 Ingresan proyectos en la convocatoria 4 Recibe, y evalúa los proyectos Verifica si hay observaciones en los proyectos 3 Recibe, revisa, avala y turna ale grupo evaluador NO Procede 16 SI Valida los ganadores de la convocatoria A
6 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 6 de 9 Dirección de Prevención y Participación Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas Equipo Asesor en Revisión de Proyectos Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil Jurídico Coordinación A Aprueba los proyectos y se emite los resultados 7 9 Se elabora el convenio para su firma Se turna al área correspondiente para elaboración 8 10 Se deposita en transferencia bancaria para la OSC Se firman los convenios entre la, DJ,CA, y OSC e IA Se entrega a documentación financiera B
7 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 7 de 9 Dirección de Prevención y Participación Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas Equipo Asesor en Revisión de Proyectos Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil Jurídico Coordinación B 14 Se envía y recibe los formatos financieros y técnicos 13 Ejecuta el proyecto y presenta los formatos 15 La Y C.A. revisan los formatos financieros y técnicos 16 TERMINO
8 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 8 de s de referencia s Manual de Organización Especifico del CENSIDA Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Programa Nacional de Salud Plan Nacional de Desarrollo Código (cuando aplique) 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Originales de los Proyectos financiados anualmente 3 años Dirección de Prevención y Participación / Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil 8.0 Glosario 8.1 D.P.P.S. Dirección de Prevención y participación. 8.2 CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 8.3 D.O.S.C.: Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil. 8.4 E.A.R.P. Equipo Asesor en Revisión de Proyectos. 8.5 C.A. Coordinación 8.6 O.S.C. Organización de la Sociedad Civil. 8.7 I.A. Institución Académica
9 Dirección de Prevención y Participación Rev. 0 Hoja: 9 de Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 10.0 Anexos 10.1 Formatos de registro Formato de comprobación Técnica Formato de comprobación Financiera.
TERMINA PROCEDIMIENTO
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia de Etapas 1.0 Revisa la Emisión del Plan de Supervisión. 2.0 Turna el Plan de Supervisión 3.0 Revisa y valida el plan de supervisión. 4.0 Autoriza plan de supervisión.
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Hoja: 1 de 14 38.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE DONATIVOS RECIBIDOS Y OTORGADOS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Registro y control de las operaciones en términos monetarios
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HOJA: 1 de 14 22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES HOJA: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Programar y Controlar las Adquisiciones de Insumos requeridos por las diferentes áreas que conforman el
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Hoja: 1 de 7 39.- PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO CONFIANZA (FONAC Y SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL) Hoja: 2 de 7 1.0 Propósito 1.1 Proporcionar
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Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI Lic. María del Pilar Palomar Fuentes Jefa del y Presupuestación M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firma Firma: Firma:
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Responsable: Depto. de Código: SIG-CA-P-20 Página: 1 de 7 1. Propósito Aplicar los lineamientos para que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Culiacán, realicen visitas a empresas con el fin de
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