Procedimiento de verificación de los productos comprados

Transcripción

1 Procedimiento de verificación de los productos comprados P-SGI-30 Rev. 01 Octubre 201 P-SGC-1 Rev.01 Octubre 10, 201 Hoja 1 de 6

2 Procedimiento de Verificación de los productos comprados Cumplimiento con requisitos ISO 9001: Verificación de los productos comprados La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando Ia organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. Clientes internos Dueño del proceso Participan en el proceso Gerencia de Operaciones Coordinación de Concursos Supervisor de obra del SGI

3 1 Elaboran y emite orden de compra autorizada estableciendo las especificaciones del producto, así como los requisitos de documentación técnica de soporte Procedimiento de verificación de los productos comprados (Recepción en ) Licitaciones 2 Recibe entrega Se requiere verificación de control de calidad? Solicita la presencia de control de calidad para realizar la verificación. 3 Realiza inspección física y validación contra lo solicitado, así como recepción de documentación técnica. 5 Realiza inspección física y validación contra lo solicitado, así como recepción de documentación técnica. Existe alguna no conformidad en la entrega? A 6 Validan y ordenan la recepción del material. Integran la información técnica entregada al respectivo libro de proyecto o archivo técnico, FIN

4 Procedimiento de verificación de los productos comprados (Recepción en ) A Tipo de no Daño físico que afecta la integridad del producto Daño físico que NO afecta la integridad del producto Diferencia de especificación Falta de certificados y/o anexos técnicos Rechaza la entrega e informa al de operaciones y la situación. Levanta reporte de PNC y envía al del SGI, y CC del cliente para su análisis. el motivo de rechazo, entrega PNC y acuerda nueva fecha de entrega 9 10 Instruye la recepción del producto. Levanta PNC y envía al del SGI, compras y CC del Cliente para su análisis. PNC de obra Informa y analizan la situación. Sí deciden aceptar el producto, instruyen su recepción. Levanta PNC y envía al del SGI, compras y CC del Cliente para su análisis. En caso contrario informan el rechazo. PNC Instruye la recepción del producto. Levanta PNC y envía al del SGI, compras y CC del Cliente para su análisis. PNC. Se pone en contacto con CC del cliente para solicitar certificados e información técnica

5 1 2 Realiza evaluación técnica de confiabilidad de contratación del proveedor incluyendo visita a sus instalaciones. Elaboran y emite orden de compra autorizada estableciendo las especificaciones del producto, así como los requisitos de documentación, incluyendo programa de fabricación por parte. Elabora Programa de visitas de inspección y validación y le informa al proveedor. Realiza visitas de inspección física y documental Procedimiento de verificación de los productos comprados (Prefabricado en instalaciones ) 3 Encargado de la compra Se identifica alguna no Emite informe de visita al proveedor, del SGI y encargado de la compra 5 6 Se identifica alguna no l técnico la no conformidad. Documenta el PNC y lo entrega al proveedor, del SGI y al encargado de la compra. Programa visita de revisión de la acción correctiva Realiza visita de verificación de acción correctiva y emite informe Realiza visita de inspección final previa al embarque del prefabricado. Incluyendo recepción de libro de ingeniería y calidad. 7 Valida liberación de embarque para entrega FIN