PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CRÉDITOS A ESTUDIANTES COD. AF-P-05. María Eugenia Rodríguez Técnico Administrativo APROBADO:
|
|
- Emilia Castellanos Valenzuela
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 COD. AF-P Documento inicial María Eugenia Rodríguez Técnico Administrativo Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-05 Página 1 de 6
2 CONTENIDO Pág. 1. OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO GENERALIDADES POLÍTICAS DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DETALLADA AUTORIDAD FORMATOS... 6 AF-P-05 Página 2 de 6
3 1. OBJETO Establecer y estandarizar los lineamientos y requisitos para otorgar créditos a estudiantes de acuerdo a las modalidades establecidas en la Universidad de La Guajira. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para otorgar créditos a estudiantes y otras partes interesadas. Inicia con la solicitud de información referente a los créditos por parte de estudiantes y termina con el envío de relación y copia de los soportes de los créditos a la oficina de contabilidad. 3. REFERENCIAS Resolución 0359:2010, Por medio de la cual se crea el sistema integrado de gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira SIGUG y, se regula su funcionamiento y operatividad. Resolución 0770:2011, Por medio de la cual se modifica la Resolución 0359:2010, que crea el sistema integrado de gestión para la calidad de la Universidad de La Guajira SIGUG y, se regula su funcionamiento y operatividad. Ley 30:1992, por la cual se organiza el sistema de educación superior en Colombia, Ley 594:2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones, Ley 87:1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, Ley 872:2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad, Resolución 0898 de Créditos de matrículas en la Universidad de La Guajira, NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Requisitos, MECI 1000:2005. Modelo Estándar de Control Interno. Manual de la calidad del Sistema Integrado de Gestión SIGUG. Estatuto General de la Universidad de La Guajira. 4. DEFINICIONES Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. AF-P-05 Página 3 de 6
4 SIGUG. Sigla utilizada para identificar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de La Guajira. UG. Sigla de Universidad de La Guajira. Presupuesto. Plan financiero que sirve como estimación y control sobre las operaciones futuras. Crédito. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. En este caso corresponde al valor de la matrícula, el cual se constituye en un apoyo para el estudiante.. Conjunto de obligaciones por cobrar a favor de la institución. Comprobante de cuentas por cobrar. Documento contable donde se recopila la información tanto interna como externa de las transacciones realizadas por los estudiantes. Comprobante de ingresos. Documento contable donde se refleja las partidas relacionadas con los pagos de los estudiantes por servicios prestados por la universidad. Cuadre de cartera estudiantil. Revisar y analizar todas las transacciones realizadas en el mes, tanto en el sistema de cartera como en el contable, para unificar saldos. 5. PROCEDIMIENTO 5.1. GENERALIDADES La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es responsable por la divulgación e implementación de este documento al personal que corresponda en la Universidad de La Guajira, para su respectiva aplicación y cumplimiento. Así mismo, debe verificar permanentemente que se cumplan los lineamientos especificados en éste POLÍTICAS DE OPERACIÓN Los créditos se otorgarán de conformidad con las modalidades establecidas en la resolución 0898 de AF-P-05 Página 4 de 6
5 5.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA TAREA DESCRIPCION RESPONSABLE PERIODO/TIEMPO 1. Solicitud y entrega de información 2. Recepción, verificación de solicitud y soportes 3. Revisión y viabilidad Se recibe la solicitud de información referente a los créditos, por parte de estudiantes y otras partes interesadas. La encargada de crédito y cartera da información detalla e inmediata de las diferentes modalidades de crédito y de los requisitos exigidos para acceder al crédito. Se reciben los documentos entregados por la parte interesada y se verifica el cumplimiento de los requisitos. Estos documentos son el formato de solicitud de crédito diligenciado y los soportes respectivos para aprobación del crédito. En caso de no ser aprobada la solicitud, la documentación es devuelve al interesado. Crédito y cartera da el visto bueno o viabilidad del crédito y lo pasa para la firma del Vicerrector (a) Administrativo y Financiero DOCUMENTO SOPORTE Solicitud de crédito diligenciada Soportes Documento o solicitud viabilizada PUNTO DE CONTROL 4. Legalización y entrega del soporte de crédito 5. Retroalimentación a crédito y cartera 6. Validación de matrícula académica 7. Registro en base de datos 8. Envío de soportes Una vez aprobado el crédito se remite a tesorería para su legalización y se entrega el soporte de crédito aprobado y legalizado al estudiante. Se relacionan los estudiantes con créditos legalizados y se envía esta información a crédito y cartera. Se relaciona el estudiante que accede al crédito y se envía a admisiones y registros para validar matrícula académica. Registra estudiantes en base de datos de cartera y en Academusoft, en cuentas por cobrar. Envía relación y copia de los soportes de los créditos a la oficina de contabilidad. Tesorera Cajera Cajera Tesorera Documento legalizado Relación de estudiantes Base de datos Academusoft Soportes AF-P-05 Página 5 de 6
6 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CRÉDITOS A ESTUDIANTES 6. AUTORIDAD El Vicerrector Administrativo y Financiero tiene la potestad de verificar el cumplimiento de este procedimiento. El Vicerrector Administrativo y Financiero y el personal del proceso son responsables directos de la aplicación de este procedimiento. 7. FORMATOS Solicitud de crédito AF-P-05 Página 6 de 6
PROCEDIMIENTO DE INGRESOS COD. AF-P-03. Casta Peñalver Tesorera APROBADO:
COD. AF-P-03 3 2 1 0 Documento inicial Casta Peñalver Tesorera Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-03 Página 1 de 6 CONTENIDO
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS COD. AF-P-04. Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero APROBADO:
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS COD. AF-P-04 3 2 1 0 Documento inicial Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CAUSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COD. AF-P-17
PROCEDIMIENTO PARA CAUSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COD. 3 2 1 Se cambió la imagen Institucional Se cambió la imagen Institucional La política de operación fue actualizada. Se modificó la información de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIÓN BANCARIA COD. AF-P-27. Yairina Palmezano Profesional Universitario APROBADO:
COD. AF-P-27 3 2 1 0 Documento inicial Yairina Palmezano Profesional Universitario Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-27
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE EMBARGO COD. AF-P-31
COD. 3 2 1 0 Se cambió la imagen Institucional Se cambió la imagen Institucional Documento inicial Pedro L. Rodríguez S. Apoyo a procesos Pedro L. Rodríguez S. Apoyo a procesos Hugo Gutiérrez A. Universitario
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CAUSACIÓN DE NÓMINAS Y ÓRDENES DE PAGO COD. AF-P-16
COD. 3 2 1 Se cambió la imagen Institucional Se cambió la imagen Institucional La política de operación fue actualizada. Se modificó la información de todos los ítems de la descripción detallada. Pedro
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DE GESTIÓN A LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO CENTRAL CÓD. AD-P-04
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DE GESTIÓN A LA DEPENDENCIA DE ARCHIVO CENTRAL CÓD. AD-P-04 3 2 1 0 Documento inicial Dominga Pinedo Vanegas y correspondencia Comité del SIGUG Carlos A.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL DESARRO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL ACTIVO COD. TH-P-09
COD. 3 2 Se cambió la Imagen Institucional. Se cambió la Imagen Institucional y actualizó el numeral 3. Modificación del Numeral 5.3 Diana Montaño Profesional Universitario Diana Montaño Profesional Universitario
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE PAZ Y SALVO BIBLIOGRÁFICO
Y SALVO BIBLIOGRÁFICO COD. 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional. Se fusionaron los procesos Gestión Tecnológica y Gestión Logística e Infraestructura Académica 0 Documento inicial José M Mejía. Dir.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA GENERAL CÓD. BS-P-06. Dilia Sierra. Apoyo a procesos. Dilia Sierra. Apoyo a procesos APROBADO:
PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA GENERAL CÓD. 3 2 Se cambió la imagen institucional Se cambió la imagen institucional Dilia Sierra Apoyo a procesos Dilia Sierra Apoyo a procesos Pedro L. Rodríguez
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS RECURSOS FÍSICOS COD LI-P-04. Patricio D. Ochoa R Dir. Recursos Académico
COD LI-P-04 3 2 1 0 Documento inicial Patricio D. Ochoa R Dir. Recursos Académico Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: LI-P-04
Más detallesCOD. GL P 02. Celina Obregón. Gestora de Calidad SILAB Álvaro López Torres Ing. Ambiental Leanis Pitre R. Dir. SILAB. Gestora de Calidad SILAB
COD. GL P 02 2 1 0 REV. No. Cambio de logo institucional Se reestructuró la descripción detallada del procedimiento Documento inicial Celina Obregón Gestora de Calidad SILAB Álvaro López Torres Ing. Ambiental
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE DERECHO COD. AF-P-30. Hugo Gutiérrez Aguilar Profesional Universitario APROBADO:
COD. AF-P-30 3 2 1 0 Documento inicial Hugo Gutiérrez Aguilar Universitario Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero 11-03-13 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME COD. SI-P-02
PRODUCTO NO CONFORME COD. 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional. El proceso Sistema Integrado de Gestión pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUADA COD. GE-P-01
PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUADA COD. GE-P-01 3 2 1 Se incluyo en la descripción detallada la tarea del cálculo del punto de equilibrio. Se actualizaron los formatos y se hicieron
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESORAL COD. GD-P-09. Decanos y Directores de las Unidades Académicas
COD. GD-P-09 3 2 1 Se cambió la imagen institucional Se cambió la imagen institucional 0 Documento inicial Blas A. Núñez T. Apoyo a procesos Blas A. Núñez T. Apoyo a procesos Decanos y Directores de las
Más detallesReembolsos. El presente procedimiento inicia con la solicitud del estudiante y finaliza con el pago del reembolso (egreso) y archivo de la cuenta.
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Verificar que las solicitudes de reintegro y documentos soportes que vienen adjuntos tengan validez de acuerdo a lo estipulado por la Universidad de Pamplona para proceder
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03
COD. SI-P-03 3 2 1 El proceso gestión de soporte, medición, análisis y mejora pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio en el código de la documentación
Más detallesGestión de la Calidad. Gestión de la Calidad Académica
Gestión de la Calidad Gestión de la Calidad Académica Guía para el Diseño y Desarrollo de: Acreditación y re Acreditación de programas académicos Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL APOYO PROTOCOLARIO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES COD. CI-P-02. Pedro Rodriguez Apoyo a procesos
COD. CI-P-02 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional en conmemoración de los 40 años de la institución. Se actualizó el procedimiento según los lineamientos nuevos establecidos. 0 Documento inicial
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE TRÁMITE DE CRÉDITO EDUCATIVO PARA GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO Ofrecer alternativas de financiación para el pago de la matrícula, mediante la oferta de propuestas de entidades
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 07 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 05 Página 1 de 6 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
Más detallesTrámite de Constancias y Certificados
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Establecer los lineamientos para la solicitud y trámite de constancias o certificados de Pregrado y Postgrado en la Universidad de Pamplona. Inicia con la solicitud
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera CRÉDITO Y CARTERA. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 09 Página 1 de 10 PROCESO y/o SUBPROCESO: CRÉDITO Y CARTERA PROCEDIMIENTO: CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso.
Más detallesBIENESTAR UNIVERSITARIO
GESTIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO DEL ICETEX Página 1 de 6 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Gestionar la legalización de los créditos otorgados por ICETEX a los estudiantes
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS (RP), CAUSACIÓN Y PAGO DE CUENTA.
PÁGINA: 1 DE 6 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer elaborar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Presupuestal
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION BIENES Y SERVICIOS INGRESO DE BIENES INSTITUCIONALES AL ALMACEN
CODIGO AP-BYS-PR-02 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 PAGINA 1 De 6 1. OBJETIVO: Ingresar al Sistema Financiero Institucional, los registros de Bienes adquiridos por la Universidad Surcolombiana en aras de administrar,
Más detallesContratación de Orden de Prestación Servicios
1. Objetivo y Alcance Determinar los pasos para la aprobación de la necesidad de Órdenes de Prestación de, recepción y verificación de los requisitos; elaboración y legalización del mismo hasta la relación
Más detallesUnidad de Salud Legalización de avances y anticipos
Código: PA-GU-10-PR-5 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesBIENESTAR UNIVERSITARIO
GESTIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE LINEAS DE CRÉDITO DEL Página 1 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Gestionar la legalización de los otorgados por a los estudiantes de pregrado y posgrado,
Más detallesLíder Gestión de Talento Humano. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Generar el pago de liquidación de la nómina de los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander que estén bajo la modalidad de tutorías. 2. ALCANCE El proceso inicia
Más detallesPROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR CONTROL DE CAMBIOS
Página 1 de 6 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2016-JUN-13 01 Documento inicial. Se elimina el numeral 4.3: Los recursos de la no deben utilizarse para la compra de activos fijos,
Más detallesGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar el trámite para la gestión de los viáticos para los empleados públicos, docentes y administrativos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Realizar el trámite
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA DEVOLUCIONES
CÓDIGO AP-FIN-PR-18 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 Página 1 6 1. OBJETIVO: Reintegrar el dinero recaudado pagado por algún servicio la Universidad que no se hizo efectivo o cuando se ha pagado mayor valor lo
Más detallesPAGO Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS Y GASTOS
CÓDIGO AP-FIN-PR-05 VERSIÓN 12 VIGENCIA 2018 PÁGINA 1 de 12 1. OBJETIVO: Gestionar el pago y legalización de los avances autorizados por viáticos y gastos de viaje, o de compras urgentes a los funcionarios
Más detallesGESTIÓN ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 5 Jefe de Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para los procedimientos de pagos y recaudos en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES
homologaciones de asignaturas Página 1 de 9 PROCESO: Mantenimiento Estudiantil. Versión No. CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 1 221117 Creación de procedimiento
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES. Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó
de docentes en movilidad Página 1 de 7 PROCESO: Movilidad Internacional Versión No. CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 1 17-03-15 Creación de Documento Oficina de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MATRICULA FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE MATRICULA REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 11 1. OBJETIVO Definir las modalidades de pago de la matricula financiera,
Más detallesTrámites a Solicitudes de Estudiantes Pregrado Modalidad Distancia
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Establecer los pasos a seguir para el trámite de los diferentes servicios a los estudiantes de, que ofrece la Oficina de Admisiones,. Inicia con el Trámite para Expedición
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MATRICULACION ESTUDIANTIL TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE...
1 de 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 3 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 3 PROCESOS... 4 PROCEDIMIENTOS...
Más detallesProceso Gestión Financiera PROCEDIMIENTO PARA EL APOYO EN EL TRÁMITE DE CRÉDITOS ICETEX
Proceso Gestión Financiera PROCEDIMIENTO PARA EL APOYO EN EL TRÁMITE DE CRÉDITOS ICETEX Página 1 de 9 Código:GF-P-014 Versión: 04 1. OBJETIVO Describir las actividades y responsabilidades pertinentes al
Más detallesSistema Integrado de Gestión PROCEDIMIENTO MATRÍCULA ACADEMICA POR CURSOS
Sistema Integrado de Gestión PROCEDIMIENTO MATRÍCULA ACADEMICA POR Versión 3 Código: AD.4,0,1.19.02.09 Proceso: Gestión de Apoyo a la docencia AD Marzo de 2016 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Desarrollar las
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE IVA
CÓDIGO AP-FIN-PR-08 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Solicitar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, el valor del IVA que la Universidad Surcolombiana a pagado por las
Más detallesADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF
Página 1 de 14 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Gestión de Recursos Administrativos y Financieros Cadena de Valor (Procesos Misionales) 1.2) Nombre del ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN
Más detallesDEFINICIONES GENERALIDADES
Objetivo: Establecer el procedimiento, los requsitos de verificación, documentación y plazos de entrega para la presentación consolidada del IVA a la DIAN Responsable: Coordinador del Grupo de Contabilidad
Más detallesCódigo: U-PR Versión: 0.0 GESTIÓN PARA LA RENOVACION O APLAZAMIENTO DE LINEAS DE CRÉDITO ICETEX Página 1 de 5 BIENESTAR UNIVERSITARIO
PARA LA RENOVACION O APLAZAMIENTO DE LINEAS DE CRÉDITO ICETEX Página 1 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Gestionar la o aplazamiento de los créditos otorgados por el ICETEX, a los
Más detallesCódigo : E-GC-P01 Versión: 7 Página 1 de 6
Código : E-GC-P01 Versión: 7 Página 1 de 6 1. FINCION Este procedimiento establece los criterios y requisitos a seguir para la suscripción, ejecución y control de convenios de cooperación interinstitucional
Más detallesGestión Administrativa Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos
Código: PA-GA-5.2-PR-5 Versión: 4 Fecha de actualización: 30-11-2016 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/ Especializado División de Gestión Financiera
Más detallesSistema Integrado de Gestión PAGOS
Sistema Integrado de Gestión PAGOS Proceso: Gestión Financiera - GF Junio 7 de 2016 PAGOS Fecha: 07/06/2016 Página 2 de 12 1. OBJETIVO Realizar los pagos de las obligaciones financieras que adquiera la
Más detallesCRÉDITO Y CARTERA. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera. PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO:
Versión: 06 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: CRÉDITO Y CARTERA CONDICIONES GENERALES Se deben cumplir los lineamientos legales, institucionales, y la documentación del subproceso. Los
Más detallesGestión Administrativa Gestión del Talento Humano Vinculación de Docentes
Código:PA-GA-5.1-PR-22 Versión: 2 Fecha de actualización: 17-10-2017 Página 1 de 7 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/ 2. RESPONSABLE(S): Profesional Especializado (Jefe ). 3. OBJETIVO:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CREAR Y EXTENDER PROGRAMAS ACADÉMICOS
Página 1 de 25 Revisó: Vicerrector Académico Profesional Vicerrectoría Académica Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 15 de 2011 Resolución 579 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesDIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Noviembre ] Pág. 1 de 14
DIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Noviembre - 2013] Pág. 1 de 14 Objetivo Establecer los lineamientos para la recepción, registro y depósito de los ingresos recaudados en la SBP, por medio de este
Más detallesCódigo: PM-FO-4-PR-31 Versión: 0 Fecha de actualización:
de 6. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Formación/ Gestión Curricular 2. RESPONSABLE(S): Decano 3. OBJETIVO: Conceder al estudiante la potestad de cancelar las asignaturas antes de la terminación
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PLAN DE CONTROL Versión: 1.2 Fecha de Aprobación: 18/OCT/2013 Código: PA.02.GF.
PLAN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Código: PA.02.GF CRITERIO DE Revisar el formulado por las unidas presentado El las Unidas, be estar registrado en el sistema ICEBERG y be cumplir, con parámetros y políticas
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: CO-CONT.06 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Verificar que la recaudación diaria descrita en la planilla esté conforme a los comprobantes de pago cancelados y al depósito
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Página 1 de 19 Revisó: Profesional Vicerrectoría Académica Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 15 de 2011 Resolución. 579 OBJETIVO Describir las actividades que se deben realizar
Más detallesFirma de Paz y Salvos Gestión de Pagaduría y Tesorería
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios para la Firma de Paz y Salvos modalidad presencial en la Oficina de Pagaduría y Tesorería de la Universidad de Pamplona.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
Página 1 de 24 Revisó: Vicerrector Académico Profesional Vicerrectoría Académica Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 15 de 2011 Resolución. 579 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesADMINISTRACIÓN DE FONDOS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Versión 1.0 Noviembre 2017 Coordinación General Administrativa Financiera 1 Coordinación General Administrativa Financiera 2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS ESPECIALES
Vicerrector Administrativo Revisó: Secretario Directora de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Abril 17 de 2008 Resolución N 594 OBJETIVO ALCANCE Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE CUPOS Y/O PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN
Página 1 de 19 Revisó: Profesional Vicerrectoría Académica Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 15 de 2011 Resolución. 579 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades que se
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Página 1 de 10 Revisó: Vicerrector Académico Tesorera Profesional Vicerrectoría Académica Profesional División de Servicios de Información Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Febrero 04 de 2011 Resolución
Más detallesGestión Administrativa Apoyo Administrativo Elaboración de Cuentas por Cobrar Servicios Prestados
Apoyo Código: PA-GA-5-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 20-04-2017 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / Apoyo administrativo 2. RESPONSABLE(S): Vicerrector (a)
Más detallesPágina 1 de 10 Código: TH-P-001 Versión: 06
Proceso Gestión del PROCEDIMIENTO PARA LA VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVA Página 1 de 10 Código: TH-P-001 Versión: 06 1. OBJETIVO: Definir las actividades y aplicar los criterios para
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CREDITOS ICETEX
PÁGINA: 1 DE 4 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CREDITOS ICETEX Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para adoptar medidas
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesPROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR CONTROL DE CAMBIOS
Página 1 de 6 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2016-JUN-13 01 Documento inicial. 1. OBJETIVO Describir las actividades y responsables del manejo de para cubrir las necesidades o
Más detallesGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 14 1. OBJETIVO Realizar el ingreso físico de los elementos a la Universidad Francisco de Paula Santander por los siguientes medios: FRIE, adquisiones, reposición, donación y asignación definitiva
Más detallesOBJETIVO. Realizar las solicitudes ante la DIAN para devolución del IVA de forma oportuna ALCANCE
OBJETIVO Realizar las solicitudes ante la DIAN para devolución del IVA de forma oportuna ALCANCE Desde que se hallan los comprobantes especificados en el auxiliar contable hasta que se archiva la documentación
Más detallesÁrea de Desarrollo Editorial Manejo de inventario y distribución de obras publicadas
Código: PM-IV-7.4-PR-4 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/ Gestión Editorial. 2. RESPONSABLE(S): Editor,. 3. OBJETIVO:
Más detallesUnidad de Salud Conciliaciones Bancarias
Código: PA-GU-10-PR-14 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 5 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesGestión Administrativa Gestión Financiera Legalización de Comisión y Avance
Código: PA-GA-5.2-PR-7 Versión: 5 Fecha de Actualización: 30-11-2016 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/ 2. RESPONSABLE(S): Profesional Especializado División de Gestión
Más detallesLíder Gestión de Talento Humano. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO
PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Realizar el pago de nómina por concepto de modalidad docentes cátedra de la Universidad Francisco de Paula Santander. 2. ALCANCE El proceso inicia desde finales de cada mes en
Más detallesVICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PLAN DE CALIDAD SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR OBJETIVO
OBJETIVO Realizar un adecuado seguimiento a las cuentas por pagar de tal forma que se brinde facilidad en el proceso y habilitar el para cada concepto ALCANCE. Desde que se genera la recepción de la cuenta
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo
Más detallesPAGO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES
CÓDIGO AP-FIN-PR-05 VERSIÓN 11 VIGENCIA 2017 PÁGINA 1 de 13 1. OBJETIVO: Gestionar el pago y legalización de los avances autorizados por viáticos y gastos de viaje, o de compras urgentes a los funcionarios
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad MATRICULA FINANCIERA
Sistema de Gestión de la Calidad Versión 3 Código: GF.5,0,3.19.02.01 Proceso: Gestión Financiera - GF Junio de 2016 Página 2 de 16 1. OBJETIVO Garantizar que la matricula financiera de las personas admitidas
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO Establecer las actividades que se deben
Más detallesAnexo 12 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Caracterización
Objetivo: Gestionar y administrar eficientemente los recursos de la Universidad del Magdalena, de tal forma que le permita a la Dirección Universitaria ejecutar sus acciones con transparencia, seguridad
Más detallesANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1
ANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1 Financiera Estándar proceso: Trámite de facturas de proveedores de salud del Departamento Administrativo de Salud Revisado: Manual de Calidad Flujograma Quién
Más detallesGestión y Trámite para el Retiro y Pago de Cesantías
Página 1 de 8 1. Objetivos y Alcances Definir las actividades necesarias para la solicitud del retiro de las cesantías de los empleados de la Universidad de Pamplona, de acuerdo con la legislación laboral
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL BRINDIS Y CEREMONIA DE GRADO COD. CI-P-03
COD. CI-P-03 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional en conmemoración de los 40 años de la institución. Se actualizó el procedimiento según los lineamientos nuevos establecidos. 0 Documento inicial
Más detallesUNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
UNIVERDAD DE LOS LLAS VERÓN: 01 PAGINA: 1 de 10 PROCESO DE FECHA: 12/11/2015 1. Objeto: Describir las actividades para la planificación, revisión, verificación y validación del subproceso de la organización
Más detallesDiagnóstico Inicial MECI 2014
FASE II: DIAGNÓSTICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA MECI 2014 1 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 6 OBJETIVO... 7 ALCANCE... 7 ANTECEDENTES... 10 FUNDAMENTOS DE ORDEN
Más detallesUNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - COGUI
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - COGUI PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE VISITAS POR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y RELIQUIDACION DE MATRICULAS EN CASOS ESPECIALES Página 1
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
1 DE 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. CONTENIDO 3 4.1. GENERALIDADES 3 4.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3 4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6 6. REGISTROS
Más detallesUNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 7 1. Objeto: Describir el trámite y los requisitos exigidos para la financiación de los estudios en los programas de grado y posgrado, con la Universidad y las entidades de créditos
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento
Más detalles"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR MATRIZ DE ADMINISTRACION DE S VERSIÓN: 2.0 DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre de 2014 CODIGO: F01-MCIN02 PROCESO: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO LIDER DEL
Más detallesTrámites a Solicitudes de Estudiantes
Página 1 de 10 1. 1 Objetivo y Alcance Establecer los pasos a seguir para el trámite de los diferentes servicios a los estudiantes de Pregrado y Postgrado de la Universidad de Pamplona, que ofrece la Oficina
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS
Página: 1 de 9 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Pág. 3 Sección 4 Se agrego una referencia 01 Pág. 4 Sección
Más detallesDivisión Gestión Financiera Declaraciones tributarias
Código: PA-GA-5.2-PR-3 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 14 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión administrativa / Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): - 3. OBJETIVO: Elaborar,
Más detallesPROCEDIMIENTO. Inscripción y Admisión de Estudiantes de Pregrado
Inscripción y Admisión de Estudiantes de Pregrado FECHA: 10-NOV-14 0. LISTA DE VERSIONES VERSIÓN FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION 01 09-SEP-03 Creación del documento 02 23-SEP-03 Actualización de actividades
Más detalles1. Objetivo y Alcance
Página 1 de 11 1. Objetivo y Alcance Expedir un documento que certifique que la Universidad de Pamplona, autoriza y efectúa un Pago de una cuenta por medio del Comprobante de Inicia con la recepción de
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 PÁGINA 1 de 11 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes financieros de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia a la
Más detalles