Plan de calidad de entrega de suplemento alimenticio

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1 Salud - PROSPERA Fecha de emisión: 24/10/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 7 Plan de Elaboró Revisó Tec. Nut. Nancy H. Quevedo Gordón del Plan de Calidad de Entrega de Dr. Ugo Arturo Mendoza Aguilar Aprobó Coordinador de Salud - PROSPERA Dr. Edgardo Bueno Sánchez Director de PROSPERA y Caravanas de la Salud

2 Página 2 de 7 1. OBJETIVO Garantizar que el proceso de requisición y distribución del se lleve a cabo con el objetivo de que se entregue a las niñas, niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia incorporados a PROSPERA Programa de Inclusión Social, con el fin de agregar a la alimentación habitual el 100% de micronutrientes que propicien el desarrollo físico y mental de las personas favorecidas. 2. ALCANCE La organización desde nivel estatal, coordinación y vinculación con DICONSA, para lograr que el se entregue al punto de destino final, donde se garantizará que las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y los menores de 5 años beneficiarios del programa en el Estado de Colima reciban el que corresponde. 3. POLÍTICAS 3.1 El será distribuido a los puntos de destino final de manera bimestral. 3.2 en los meses febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. (cada mes par) deberá reportar la entrega del a la población beneficiaria en el SIS. 3.3 La deberá reportar mensualmente en el la entrega del a la población beneficiaria. 3.4 La solicitud de carga por unidad se realizará dos días hábiles antes de lo que establece el calendario de fechas límite de actividades relacionadas con el complemento vigente. 3.5 Los insumos mínimos necesarios para las actividades relacionadas con el complemento a nivel estatal y, deberán ser equipo de cómputo y acceso a internet. 3.6 del programa PROSPERA será responsable ante el nivel estatal de la requisición, distribución y entrega del. 3.7 Para la requisición y distribución del se deberá contar con la base de datos de PROSPERA () por parte de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, aprobada y validada. 3.8 El deberá resguardar una copia de la conciliación firmada. 3.9 A nivel estatal, el Calendario de fechas límite de actividades relacionadas con el complemento vigente regulará: a) La confirmación/rectificación de requerimientos del Estado a la CNPSS; b) Término de la distribución de complemento por DICONSA a los puntos de destino final; c) Elaboración de conciliaciones con DICONSA; d) Reporte de existencias mensuales en : carga de requerimiento bimestral estatal de la CNPSS, carga por jurisdicción y distribución por unidad de médica de primer nivel de atención en la Secretaría de Salud y Bienestar Social La de PROSPERA, con base a su calendario, validará la captura del SIS, mediante correo enviado al, previo al cierre del SIS La justificación de resultados de indicadores estatales del se realizará bimestralmente con base en la justificación. Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado

3 Página 3 de 7 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. (2.b.3 ) 4.2 NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. (Anexo A). 4.3 NORMA Oficial Mexicana, NOM.007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién nacidos. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. (Anexo B). 4.4 Manual para el Suministro y Control del. 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES : Sistema de Inventario Nacional de CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. : Sistema de Indicadores del componente en salud del Programa de Desarrollo humano Oportunidades. SIS: Sistema de Información en Salud. Conciliaciones: Documento donde la Secretaria de Salud valida la distribución del realizada por DICONSA, para que a éste le pueda ser pagado el servicio. DICONSA: Distribuidora Conasupo S.A de C.V, empresa responsable de la distribución a los puntos de destino final del. LICONSA: Leche industrial Conasupo S.A de C.V, empresa responsable de la elaboración del. Punto de destino final: unidades médicas de primer nivel de atención que atienden a beneficiarios del Programa Oportunidades en el estado de Colima. Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado

4 Página 4 de 7 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados de por unidad (formato en blanco) Inicio Solicitud nacional de requerimiento Solicitud de requerimientos Dirección General de Oportunidades (Nacional) Estatal de de (formato en blanco) de por unidad medica (formato en blanco) Población Existencia al cierre s en tránsito disponibles Necesidades bimestrales Cobertura s disponibles Requerimiento a solicitar Requerimiento a solicitar redondeado Mismos puntos que el anterior de por unidad Reporte de de por unidad medica (requisitado) Mismos puntos que el anterior de por estado Requerimiento de estatal Dirección General de Oportunidades (Nacional) y oficio de por estado validado Mismos puntos que el anterior 1 Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado

5 Página 5 de 7 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados 1 de por estado validado Validación de requerimiento estatal a nivel nacional Dirección General de Oportunidades (Nacional) Dirección de Oportunidades y Caravanas de la Salud Oficio Oficio de requerimientos CNPSS/DGPO Cantidades y tipo de Bimestre al que corresponde Distribución nacional CNPSS Correo de notificación de carga de en Notificación Fecha límite para la carga de la distribución por jurisdicción Nombre de quien notifica Distribución Correo de notificación de captura de requerimiento validado Notificación de carga de la distribución por punto de destino final Nombre de quien notifica Distribución física del a los puntos de destino final 2 DICONSA Recibo de entrega recepción firmado Recibo de entrega recepción de complemento No. De folio Nombre del punto de entrega Domicilio Tipo de y sabor Nombre de almacen de DICONSA de la recepción Bimestre de consumo Lote y fecha de caducidad Sello de la unidad médica Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado

6 Página 6 de 7 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados 2 Conciliación Revisión de Conciliaciones DICONSA Firma de las conciliaciones 4 juegos de Conciliaciones firmadas Recibos originales Cuadro operativo Orden de traspaso Actas de conciliacion Subir al reporte de existencias mensuales de la validación Notificación electrónica de la validación estatal del reporte de existencias capturadas en Notificación de validación de existencias Fecha de envío SIS Validar informacion antes del cierre de plataforma estatal de Correo de notificación de la validación del Notificación de la validación del SIS Justificación de resultados de Indicadores Fin estatal de CNPSS Formato de Resultado de Indicadores (capturado) Unidades que no alcanzaron la meta de entrega de s s: problemática y estrategia. Aquellas unidades que no alcanzaron la meta al 100% las estrategias o mecanismos implementado para alcanzar el 100% Aquellas unidades donde se realiza la entrega al 100% la estrategia implementadas para lograr esta meta de manera constante. Elaborado por. 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con Total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias que recibieron Total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control al bimestre *100 del Plan de Cobertura de menores de 6 a 59 meses de edad con Total de menores beneficiarios de 6 a 59 meses que recibieron Total de menores beneficiarios de 6 a 59 meses en control al bimestre *100 del Plan de Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado

7 Página 7 de 7 Envío oportuno de reporte de de Número de jurisdicciones que reportan sus por jurisdicción y por unidad médica dos días hábiles antes de la fecha señalada en el calendario Total de jurisdicciones que reportan *100 del Plan de Envío oportuno de reporte de existencias es de por unidad medica Número jurisdicciones que reportan sus existencias de por unidad medica dos días hábiles antes de la fecha señalada en el calendario Total de jurisdicciones que reportan existencias por unidad medica *100 Mensual del Plan de 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros de por unidad. Confirmación federal de requerimiento bimestral Acta de Conciliación de distribución de Tiempo de retención 1 año Recibo de entrega-recepción 1 año Calendario de actividades relacionadas con el complemento 1 año de conservarlo del plan de. del plan de del plan de del plan de del plan de 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 24/10/2014 Inicia su uso Documento controlado por medio, toda copia en papel es un Documento no controlado