Procedimiento para la ejecución de obra por administración

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1 Dirección General de Desarrollo Urbano Dirección de Obras por Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 9 Procedimiento para la ejecución de obra por administración Elaboró Revisó Ing. Myrna Elizabeth Santos López Ing. Julián Verján Delgado Supervisora de Obras Aprobó Director de Obras por Arq. José Fernando Morán Rodríguez Secretario de Desarrollo Urbano

2 Dirección de Obras por Página 2 de 9 1. OBJETIVO Definir el procedimiento para la ejecución de la obra por administración, que se lleva a cabo en la Dirección de Obras por. 2. ALCANCE El campo de aplicación de este procedimiento es para la ejecución de la obra por administración. Inicia con la recepción de documentación y termina con la conclusión de los trabajos. 3. POLÍTICAS 3.1 El expediente unitario de obra (proyectos-licitaciones) deberá venir con oficio de asignación de obra firmado por parte del Secretario de Desarrollo Urbano especificando el nombre y el monto autorizado de la obra. 3.2 El expediente unitario de obra (proyectos-licitaciones) deberá venir completo según el listado de verificación de cada área. 3.3 El director de Obras por tiene la facultad de Aceptar o Rechazar la obra asignada, si el expediente unitario de obra (proyectos-licitaciones) careciera de uno o más documentos. 3.4 En caso de no venir completo el expediente unitario de obra (proyectos-licitaciones), se regresara a la dirección correspondiente para su complemento. 3.5 Este procedimiento aplica solo para la ejecución de obra por administración asignada por parte del Despacho. 3.6 El residente tendrá la facultad de suspender parcial o totalmente los trabajos, cuando el programa de obra se vea afectado por una situación fortuita. 3.7 Toda obra solicitada por dependencias externas a la SEDUR deberá ser notificada mediante oficio. 3.8 En caso de existir trabajos por ejecutar y no se cuente con recurso financiero, se solicitara una ampliación al área correspondiente. En caso de haber concluido los trabajos y existan saldos a favor, se notificará por parte de los residentes al director de Obras por para lo que proceda. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley Estatal de Obra Pública Vigente / Titulo Cuarto / Capitulo Único / del Art Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas / Reforma Publicada DOF / Titulo Cuarto / Capitulo Único del Art Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas/ Última reforma publicada DOF / Titulo Tercero / del Art Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano.- Art Especificaciones Generales de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano, o las especificaciones similares aplicables. 4.6 Reglas de Operación vigentes de los diferentes Programas de Ejercicio Fiscal. 4.7 NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación.

3 Dirección de Obras por Página 3 de 9 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES Formato Único: Listado de los documentos para la ejecución de la obra. Expediente Unitario de Obra (proyectos): Conjunto de planos (preliminares, proyecto estructural, proyecto arquitectónico, instalaciones básicas e instalaciones especiales) y documentos que los conforman, catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente. Expediente Unitario de Obra (licitación): El conjunto de actas, cuadros para emisión de fallo Oficio de Asignación de la obra: Documento que emite el Secretario para la autorización de los recursos de las obras; especificando el nombre, monto y fondo presupuestal de la obra. Residente: Servidor público designado por la dirección, quien fungirá como su representante y responsable directo de la ejecución, supervisión, administración, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la elaboración de la lista de raya. Lista de Raya: Documento de registro de firmas del personal contratado para la ejecución de las obras que ampara el recibo del sueldo devengado en el periodo estipulado, complementado con generadores de obra, fotos de los conceptos ejecutados, croquis y notas de bitácora. : Dirección de Obras por. CUEL: Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública. DCSS: Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas.

4 Dirección de Obras por Página 4 de 9 6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Dir. Obras por Admón () INICIO 1 2 Recibe, Firma y Sella documentación Revisa Documentación y Asigna Residente 3 Turna documentación Revisa y Corrobora en sitio la información 4 5 Contrata Personal 6 Elabora Oficio de Trámite de Personal 7 Suministra Materiales 2

5 Dirección de Obras por Página 5 de 9 Dir. Obras por Admón () 1 8 Inicia la Obra 9 10 Ejecuta la Obra Entrega Peticiones, Comprobación de Listas y/o Facturas 12 Turna Peticiones, Comprobación de Listas y/o Facturas 11 Autoriza Peticiones, Comprobación de Listas y/o Facturas Firma Cheque y Póliza Entrega Pago 15 Entrega pago al Personal 16 Elabora Acta de Entrega- Recepción y Finiquito de Obra. FIN 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 1. Recibe, Firma y Sella Documentación. 1.1 Recibe, firma y sella de recibido la documentación (Oficio de Asignación de Obra, proyectos, licitaciones u otros) para la ejecución de la Obra. 1.2 Turna la documentación al Director para su revisión. 2. Revisa Documentación y Asigna Residente. 2.1Revisa documentación y analiza a que residente va turnar la obra. 2.2 Firma Oficio de Asignación de Residente Oficio de Asignación de obra Oficio de Asignación de Residente Oficio el inicio de los trabajos a la Contraloría del

6 Dirección de Obras por Página 6 de Notifica mediante oficio el inicio de los trabajos a la Contraloría del Estado. 2.4 Entrega documentación a la Secretaría. 3. Turna Documentación. 3.1 Recibe documentación y Oficios. 3.2 Entrega al residente la documentación y el Oficio de Asignación de Residente. 4. Revisa y Corrobora en Sitio la Información. 4.1 Recibe y revisa la documentación y Oficio de designación de residente. 4.2 Corrobora en sitio la información. Nota: Si en la revisión en sitio se presenta algunas observaciones, se procede a corregirse por parte del personal residente, notificando verbalmente al Director. 4.3 Entrega la documentación aceptada a Control Financiero para su integración y resguardo. 5 Contrata Personal. 5.1 Solicita datos personales (Nombre, Identificación, Acta de nacimiento, Curp, R.F.C.) al personal de obra. 5.2 Entrega los datos a la secretaria para el trámite de alta o baja ante el IMSS 6. Elabora Oficio de Trámite de Personal. 6.1Recibe los datos personales del personal de obra 6.2Elabora oficio de trámite de alta o baja ante el IMSS. 6.3 Recaba la firma del Director. 6.4 Entrega al área de DCSS. Estado. Oficio de Asignación de Residente. FO Lista de Verificación de Expediente de obra Oficio de trámite de alta o baja ante el IMSS

7 Dirección de Obras por Página 7 de 9 7. Suministra Materiales. 7.1 Solicita un vale de material a control financiero para la requisición. 7.2 Elabora Vale de Material ante proveedores. 7.3 Recaba la Firma del Director. Dirección de Obras por () 8. Inicia la obra. 8.1 Verifica que se tenga los materiales en obra solicitados. 8.2 Verifica en el área de DCSS que todo el personal este dado de alta ante el IMSS y exista recurso disponible para pagos. 8.3 Llena Bitácora con datos generales de la obra. 9. Ejecuta la Obra. 9.1 Dan las indicaciones al personal de obra para la ejecución de los trabajos. 9.2 Supervisa los trabajos de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 9.3 Toman fotografías y registran en bitácora los trabajos ejecutados. 9.4 Realizan destajos, peticiones para pago, comprobación de listas de raya. 9.5 Verifican y autorizan las facturas de adquisición de material. 9.6 Entregan las peticiones o comprobación de listas de raya a Control financiero para su registro. Nota 1: Para el caso de peticiones y comprobaciones de listas de raya, esta actividad se realiza semanalmente. Nota 2: Durante la ejecución puede darse de baja o alta ante el IMSS personal de obra. 10. Entrega Peticiones, Comprobación de Listas y/o Facturas. 10.1Recibe peticiones o comprobación de listas de raya del residente y las facturas de los proveedores Registra los documentos Verifica las entradas y salidas de material 10.4 Entrega las peticiones o comprobación de listas de raya y/o facturas. 11. Autoriza Peticiones, Comprobación de Listas y/o Facturas Autoriza las peticiones o comprobación de listas de raya y/o facturas. FO Vale de Material Bitácora de obra Expediente de Obra Peticiones o comprobación de listas de raya y/o facturas FO Lista de Raya Control de Materiales Peticiones o comprobación de listas de raya y/o facturas

8 Dirección de Obras por Página 8 de 9 (Secretaria) 12. Turna peticiones, comprobación de listas y/o facturas. 12.1Entrega la documentación autorizada a la dirección correspondiente Peticiones o comprobación de listas de raya y/o facturas FO Lista de Raya Dirección de Obras por () 13. Firma Cheque y Póliza Recibe cheque y firma póliza de pago del personal. 13.2Turna cheque y póliza de pago a. 14. Entrega Pago. 14.1Recibe Cheque y Póliza de pago Entrega la cantidad solicitada al residente y la Póliza de pago a la Coordinación Administrativa de SEDUR. 15. Entrega pago al personal Realiza el pago al personal en obra según lo especificado en Lista de raya y firma el trabajador de recibido. Se concluyeron los trabajos? Sí. Se pasa a la siguiente actividad. No. Se pasa a la actividad 9. (Ver política 3.8). 16. Elabora Acta de Entrega- Recepción y de Finiquito de Obra Elabora las Actas Firma las Actas 16.3 Recaba firmas del Director de Obras por, Contraloría del Estado, Responsables de Operación, Conservación y Mantenimiento. Nota: Cuando lo requiera el Programa Presupuestal, el Comité de Pro- Obra de la Colonia correspondiente a la Obra, firmará el Acta de Entrega-Recepción. Cheque y Póliza Cheque y Póliza Actas de Entrega- Recepción. Acta de Finiquito de la Obra.

9 Dirección de Obras por Página 9 de 9 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Oficio de Asignación de obra Oficio de Asignación de Residente Oficio el inicio de los trabajos a la Contraloría del Estado. Oficio de trámite de alta o baja ante el IMSS FO Vale de Material Bitácora de obra Expediente de Obra FO Lista de raya Actas de Entrega- Recepción. Acta de Finiquito de la Obra. 9. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 23/06/14 Inicia su uso.