Aplica para todas las actividades que se desarrollan en el Instituto y que demandan recursos económicos.

Transcripción

1 1. Propósito Este procedimiento tiene la finalidad de establecer los lineamientos para la elaboración y autorización del Programa Operativo Anual (POA) del. 2. Alcance Aplica para todas las actividades que se desarrollan en el Instituto y que demandan recursos económicos. 3. Políticas de operación 3.1 Para la elaboración del POA se tomarán como base las metas establecidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico, el Programa Institucional Anual (PIA) y los lineamientos establecidos por el Tecnológico Nacional de México. 3.2 El POA Institucional se elaborará a través del Sistema Integral de Información (SII del TecNM) en el módulo correspondiente. 3.4 El POA departamental será elaborado por cada área en la hoja de cálculo que proporciona el departamento de planeación para tal efecto. 3.5 Una vez validado el POA en el SII, el Instituto procederá a entregar de forma impresa en el área de Oficialía de Partes del TecNM, mediante oficio dirigido al Director General del Tecnológico Nacional de México, con atención a la Dirección de Programación e Infraestructura Física, con estatus de VALIDADO. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Elia Margarita Soto Zapata Jefa Depto. De programación y MSI Sofía Irene Díaz Ortíz Subdirectora de Planeación y Vinculación M.C. Alfredo Villalba Rodríguez Director Firma: Firma: Firma: 23 Mayo de Mayo de de Junio de 2016

2 4. Diagrama del procedimiento Departamentos Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física. 1 Determina la captación de Ingresos Propios para integrar el POA a través del Comité de Planeación 2 Convoca a reunión de consejo e informa lineamientos de elaboración del POA. 3 4 Elabora el POA departamental Captura el POA institucional en el SII del TecNM. Imprime los formatos y entrega físicamente en Oficialía de Partes en el TecNm. 6 Analiza, valida y autoriza el POA 5 7 Distribuye y captura el POA autorizado por departamento en el Sistema de Control de Presupuesto Institucional.

3 5. Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1. Determina Captación de ingresos propios. 2. Lineamientos para la elaboración del POA 3. Elabora POA departamental 4. Elabora POA institucional 5. Analiza, valida y autoriza POA Actividad 1.1 En reunión del Comité de Planeación se determina la captación de ingresos propios para integrar el POA. 2.1 Convoca a reunión de consejo para determinar las necesidades de recursos de acuerdo a las metas programadas en el PIA de cada departamento. 2.2 Da a conocer los lineamientos para elaborar el POA departamental, así como los montos de presupuesto asignados a cada área. 2.3 Se entrega a cada jefe de departamento un archivo digital con el ejercicio de su presupuesto del año en curso, para su referencia del gasto, así como un formato electrónico para la captura del nuevo POA. 3.1 Elaboran el POA departamental siguiendo los lineamientos establecidos, asignando recursos a cada acción definida en los proyectos y programas definidos en el PIA. 3.2 Entregar en la fecha establecida por el Departamento de Planeación el archivo electrónico con la programación de su ejercicio. 4.1 Recaba toda la información de las áreas, analizando la adecuada asignación de partidas y montos, haciendo los ajustes necesarios para integrar en el formato requerido para su captura en el SII del TecNM. 4.2 Captura el POA Institucional en el SII del TecNM en el módulo correspondiente. 5.1 Analiza, valida y autoriza la información capturada en el SII. Responsable Comité de Planeación Jefes de Departamento Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física 5.2 Si es necesario, atiende las posibles observaciones derivadas de la revisión del POA, y se capturan a través del mismo sistema (SII del TecnM), para ser validado nuevamente. 6. Imprime formatos y envía a TecNM 6.1 Una vez autorizado el POA en el SII, procederá a imprimir los formatos respectivos y entregar físicamente, en el área de Oficialía de Partes del TecNM, mediante oficio dirigido al Director General del Tecnológico Nacional de México.

4 Secuencia de etapas 7. Distribuye POA autorizado Actividad 7.1 Entrega a cada una de las áreas el archivo electrónico del POA autorizado para su ejercicio. 7.2 Captura el POA autorizado por departamento en el Sistema de Control de Presupuesto institucional. Responsable 6. Documentos de referencia Documentos Programa Institucional Anual vigente en el Instituto Tecnológico Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del TecNM (vigente). Manual de Procedimientos de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal (vigente). 7. Conservación de la Información Documentada Información Documentada Determinación de Captación de Ingresos Propios Desglose de indicadores por Proyecto Institucional Concentrado por Programa Institucional y proyecto Concentrado por Partida Presupuestal y Programa institucional Desglose de Ingresos Propios Orientados al capítulo 1000 Desglose de Ingresos Propios Orientado al Ubicación y almacenamiento Electrónico Archivo de Actas del Comité de Planeación Tiempo de retención Responsable de conservarlo 1 año Subdirección de Planeación y Vinculación Código de Información Documentada

5 Mantenimiento correctivo y preventivo. Desglose del Presupuesto de inversión con cargo a Ingresos Propios 8. Glosario PIID: Programa Institucional de Innovación y Desarrollo PIA: Programa Institucional Anual. POA: Programa Operativo Anual. SII: Sistema Integral de Información. 9. Anexos N/A 10. Cambios de esta versión Número de revisión 1 Fecha de actualización 30 de Junio de 2016 Descripción del cambio Original. Integración de normas ISO 9001:2015, ISO :2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011