Nombre del documento: Procedimiento del SGA para el manejo y control del agua potable y agua residual.

Transcripción

1 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer el control operacional del consumo de agua potable y la generación de aguas en los Institutos Tecnológicos Descentralizados del grupo 1C de multisitios. 2. Alcance Este procedimiento aplica al agua potable usada y a todas las aguas generadas en los Tecnológicos del grupo 1C de multisitios adscritos al TecNM. 3. Política de Operación 3.1 Es responsabilidad de la Dirección del Tecnológico y del Comité de Gestión contar con un programa de manejo de agua potable, que contenga acciones enfocadas a la optimización del uso del recurso. 3.2 La institución deberá contar con elementos que permitan analizar e identificar puntos de mejora para la optimización del recurso. 3.3 Es responsabilidad de la Dirección del Tecnológico y del Comité de Gestión contar con un programa de manejo de agua residual. ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga RD de ITD s de Multisitios Comité Nacional de Gestión M. C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados 30 de Junio de de Junio de de Junio de 2016

2 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 2 de 7 4. Diagrama del Procedimiento Jefe (a) de recursos materiales o mantenimiento de infraestructura Jefe(a) del depto. de Planeación, Programación y Presupuestación Controlador (a) Operacional de Agua Proveedor (a) Comité de Gestión Inicio Se localizan los puntos de vertidos de aguas y de abastecimiento de agua Elaboración de programa Requisita análisis de aguas Solicita análisis de aguas Realiza análisis de aguas Recibe análisis de aguas Evalúan los resultados Si Cumple con la NOM? No Se levanta una acción correctiva Desalojo de lodos de planta tratadora Si Tiene Planta tratadora? Desalojo de aguas al alcantarillado Desalojo de lodos de fosa séptica Cuenta con fosa séptica? FIN Si No No

3 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 3 de 7 5. Descripción del Procedimiento Secuencia de la Etapa Actividad Responsable 1. Localiza puntos de Vertido y abastecimiento 2. Elaboración de Programa 3. Solicita análisis de aguas 1.1 Realiza recorrido para detección física y Jefe (a) de localización en el plano de las instalaciones hidráulicas Departamento y sanitarias, los puntos de abastecimiento y de vertido Planeación, de aguas. Programación y 1.2 Registra, en caso de requerirse, las actividades Presupuestación, de Jefe (a) del mantenimiento de la red hidrosanitaria e hidráulica, en Departamento de el programa general de mantenimiento. o mantenimiento de equipo 2.1. Elabora el programa de optimización del uso de agua que contenga actividades y especificaciones a cumplir y calendarización de actividades a realizar con los responsables. Este programa deberá contener aspectos como los que se describen a continuación: Verificar las condiciones físicas y limpieza de la cisterna (toda la red hidráulica) Instalar sistemas de administración y distribución eficiente de agua (llaves ahorradoras, sistemas de riego, baños de bajo consumo), así como creación de estrategias de optimización particulares de cada tecnológico, esto como parte del Programa Diseñar estrategias de concientización y cultura del agua. Jefe (a) Departamento Planeación, Programación de y Presupuestación, Jefe (a) del Departamento de o mantenimiento de equipo Controlador (a) operacional de agua 3.1 Define los análisis que se realizarán al agua Controlador (a) residual. operacional de agua 3.2 Solicita al departamento de mantenimiento o materiales que se realice el análisis de agua residual programado. 3.3 En el Agua Potable, se verifican los permisos, pagos, análisis, concesiones y demás documentos que acrediten el origen y calidad de las aguas Registra los consumos mensuales de agua potable en la Bitácora de Control de consumo de agua potable. 4. Requisita análisis de aguas 4.1 Solicita a un proveedor acreditado por la EMA, un análisis de agua residual de los parámetros exigidos en las NOM s aplicables. Jefe (a) del Departamento de o mantenimiento de

4 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 4 de 7 5. Realiza análisis de aguas. 5.1 Realiza los estudios pertinentes para el Agua Residual y emite resultados. 6. Recibe resultados 6.1 Recibe los resultados del análisis de aguas y compara los resultados obtenidos con respecto a lo establecido por la Norma que aplique. 6.2 Registra los resultados en la Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales 7. Evalúa resultados 7.1 Evalúa los resultados del análisis de descargas de aguas : equipo Laboratorio proveedor de análisis Controlador (a) operacional de agua Comité de Gestión 8. Levanta acción Correctiva 9. Tratamiento de cada ITD a) En caso de cumplimiento se pasa al paso 9. b) En caso de no cumplir con los parámetros y de acuerdo a los resultados y comparados con lo descrito en el Anexo No. 1 pasa a la actividad Levanta acción correctiva conforme al procedimiento, se analiza la causa raíz y se aplican las acciones pertinentes Una vez aplicadas las acciones correctivas, se vuelve a realizar el análisis. 9.1 Dependiendo del tratamiento que se le esté realizando a las aguas : a) Si se cuenta con fosa séptica o planta de tratamiento realiza el desalojo del lodo acumulado en la PTAR o Fosa Séptica, cumpliendo con los requisitos legales aplicables. b) Se vierten las aguas a las corrientes de alcantarillados, cumpliendo con los requisitos establecidos. Comité de Gestión Comité de Gestión Proveedor de empresa de recolección de lodos 6. Documentos de Referencia DOCUMENTO NOM-001-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de las aguas en aguas y bienes nacionales NOM-002-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal NOM-003-SEMARNAT. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas tratadas que se re-usen en servicios al público. NOM-004-SEMARNAT. Protección ambiental-lodos biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

5 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 5 de 7 7. Registros Registros Bitácora de control de análisis de descargas de aguas Bitácora de control de la generación de Biosólidos Informe de resultados entregados por el Laboratorio Bitácora para el control del consumo de agua potable 8. Glosario Tiempo de retención años Responsable de conservarlo 2 años 2 años 2 años Código de Registro TecNM/D-AM-PO TecNM /D-AM-PO N/A TecNM /D-AM-PO El indicado en el Glosario del Instituto 9. Anexos 9.1 Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales TecNM /D-AM-PO Bitácora de Control de la Generación de Biosólidos TecNM /D-AM-PO Informe de resultados entregados por el laboratorio N/A 9.4 Bitácora para el Control del consumo de Agua Potable TecNM /D-AM-PO Políticas para el Manejo y Optimización del Agua en: Jardinería, TecNM /D-AM-PO Laboratorios Químicos, Labores de Limpieza, Mantenimiento y Talleres y Sanitarios

6 Referencia a la Norma ISO 14001: Página 7 de Cambios de esta versión Número de Fecha de Revisión Actualización 5 30 de junio de Descripción del Cambio Revisión general del procedimiento y anexos. Se omitió la fila de firmas en el cuadro de Control de Emisión. Se modificó el alcance con la siguiente leyenda Este procedimiento aplica a los tecnológicos del grupo 1C multisitios adscritos al Tec NM. Se cambió el nombre del Director de los IT Descentralizados. 4 Diciembre de 2015 En esta cuarta revisión se describe dentro del punto 3, la actividad de registro de los consumos mensuales de agua potable. En la bitácora para el control del consumo de agua potable se elimina la parte que decía Registro No., en lugar del nombre del jefe de mantenimiento se cambió al nombre del controlador operacional del agua, se describieron nuevamente las instrucciones. 3 Mayo de 2015 Revisión general del SGA, cambio de SNEST a TNM y actualización del Representante de Dirección Nacional y Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 2 Octubre 2012 Se agregó lenguaje incluyente atendiendo al Modelo de Equidad de Género Se cambió el Nombre del Director de Institutos Tecnológicos Descentralizado 1 Febrero 2011 Modificación de los responsables y de las actividades del proceso 0 Mayo, 2010 Primera emisión.