N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1

Transcripción

1 Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo la identificación de cambios Lista para el control de Instalación de Electrónicos Tabla de control de cambios. Tabla de Asignación de Códigos para del SIG ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Hasta nueva actualización Hasta nueva actualización Hasta nueva actualización Usuarios de los registros de calidad y Ambiental Controlador de Controlador de Controlador de 5 Tabla de Aprobación y Autorización de ITC-SIG-RC Hasta nueva actualización Controlador de Lista Maestra de de Origen Externo. Lista Maestra de Internos Controlados Criterios para Calificación de Auditores. Calificación de Auditores. Plan de Auditoría. Reunión de Apertura. Informe de Auditoría. Reunión de Cierre. Formato de no conformidad, acciones correctivas y preventivas Formato Electrónico para el estado de Acciones correctivas y/o preventivas ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-PG ITC-SIG-FE-03 1 Hasta nueva actualización Hasta nueva actualización Hasta nueva actualización Controlador de Controlador de RD RD RD RD RD RD RD Jefe de Área

2 Página 2 de Matriz de Formación y capacitación del personal en el SIG Informe concentrado de hallazgos, resultado de auditorías. Resultados de la Evaluación Legal Resultados de la comunicación. Solicitud de información y quejas de las partes externas. Resultados de los objetivos, Metas y Programas Ambientales Resultados del estado de las acciones correctivas/preventivas ambientales Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales Revisión de indicadores del plan rector Concentrado de acciones preventivas y correctivas Informe de auditorías de servicio Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. La retroalimentación del cliente (evaluación docente) Resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo Índice de conformidad con el aprendizaje. Resultado de la Revisión por dirección Quejas o sugerencias. Requisición de acciones correctivas y/o correcciones ITC-SIG-PG ITC-GA-FE-01 1 ITC- GA-FE-02 1 ITC- GA-FE-03 1 ITC- GA-FE-04 1 ITC- GA-FE-05 1 ITC- GA-FE-06 1 ITC-CA-FE-01 1 ITC-CA-FE-02 1 ITC-CA-FE-03 1 ITC-CA-FE-04 1 ITC-CA-FE-06 1 ITC-CA-FE-07 1 ITC-CA-FE-08 1 ITC-CA-FE-09 1 ITC-CA-PO ITC-SIG-PG Coordinacion Ambiental RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD. Jefe de Área y RD.. RD

3 Página 3 de Formato Electrónico para Quejas y Sugerencias Programa Anual de Auditorías de Servicios. Auditoría de Servicio. el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) la retroalimentación del cliente Registro electrónico de la solicitud de ficha para examen de selección Lista de aspirantes aceptados. Solicitud de inscripción. Listado de documentos requeridos para inscripción Guía para la asignación de número de control. ITC-SIG-FE-07 1 ITC-CA-PO ITC-CA-PO ITC-CA-PO ITC-CA-PO ITC-CA-FE-04 1 ITC-CA-PO Jefe y/o Subdirector de Área y RD. Jefe y/o Subdirector de Área. Jefe y/o Subdirector de Área y RD. Jefe y/o Subdirector de Área y RD.. RD RD 2 años 21 de Junio de ITC-AC-PO de Junio de Un semestre ITC-AC-PO de Junio de Durante la estancia del estudiante en el plantel ITC-AC-RC de Junio de ITC-AC-RC de Junio de 45 Carga Academica 21 de Junio de Durante la estancia del estudiante en el plantel Desarrollo Académico

4 Página 4 de Credencial 21 de Junio de Contrato con el estudiante Libro de registro de números de control. Registro oficial de cobro Lista de verificación de expediente de titulación. Formato de Entrega de Acta de Examen Foranea Copia certificada del Acta de examen profesional Formato Para La Planeación Del Curso y Avance Programático Instrumentación Didáctica Para La Formación y Desarrollo De Competencias ITC-AC-PO de Junio de Durante la estancia del estudiante en el plantel Durante la estancia del estudiante en el plantel 21 de Junio de 21 de Junio de ITC-AC-PO ITC-AC-PO Por número de control del alumno 1 ITC-AC-FE ITC-AC-FE Horario de Trabajo ITC-AC-PO Reporte Final del Semestre. Formato de evidencia Docente Resultados de la Evaluación Departamental Liberación de Actividades frente a grupo Lista de calificaciones por unidad ITC-AC-FE ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO NA 1 21 de Junio de 21 de Junio de 21 de Junio de Financieros

5 Página 5 de Solicitud de residencias profesionales Oficio de Asignación de Asesor Interno de Residencias Carta de Presentación. Dictamen de Anteproyectos de Residencias Seguimiento de Proyecto de Residencias Oficio de Asignación de Revisor de Residencias (plan de estudios ) Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios ) Formato de registro de asesoría Constancia de Liberación y Evaluación de Residencia Profesional Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios ) Anteproyecto de Residencia Profesional ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de 6 meses ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-PO de Junio de ITC-AC-FE de Junio de 6 meses 72 Resumen Ejecutivo ITC-AC-FE de Junio de Gestion Tecnologica y Vinculacion

6 Página 6 de Acta de Calificaciones de Residencias Formato carta de aceptacion NA 1 25 de Junio de NA 1 25 de Junio de 75 Carta de Terminación NA 1 25 de Junio de Liberación de Residencias Solicitud de Acto de Recepción Profesional Constancia de no inconveniencia para Acto de Recepción Profesional Aviso de realización del Acto de Recepción Profesional Acta de Examen Profesional (opciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y X) Constancia de Exención de Examen Profesional (opciones VIII y IX) Solicitud de Visitas a Empresas. Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. NA 1 25 de Junio de ITC-AC-PO ITC-AC-PO ITC-AC-PO NA 1 NA 1 ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO de junio del 21 de junio del 21 de junio del 21 de junio del 21 de junio del Gestion Tecnologica y Vinculacion

7 Página 7 de Reporte de Resultados e Incidentes en Visita. Lista de Estudiantes autorizados para realizar visita. Reporte de visitas aceptadas semestral. Programa semestral de Servicio Social Institucional Lista de Asistencia al curso de inducción Solicitud de Préstamos de Servicio Social Tarjeta de Control de Servicio Social. Solicitud de Servicio Social. Plan de trabajo del prestador de Servicio Social. Carta Compromiso de Servicio Social. Carta de Asignación de Servicio Social. Carta de Presentación de Servicio Social. ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO

8 Página 8 de Reporte Bimestral de Servicio Social. Reporte Final de Servicio Social. Carta de Terminación de la Instancia. Constancia de Servicio Social. Formatos de Resultados de Servicio Social Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales Registro de participantes de Actividades Culturales y Deportivas Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas Boleta de Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas. Cédula de resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO de junio de 17 de junio de 17 de junio de 17 de junio de 3 años 5 años. de Actividades Extraescolares de Actividades Extraescolares Departmento de Actividades Extraescolares, en caso de que el Estudiante no pase al departamento a recojerla. de Actividades Extraescolares

9 Página 9 de Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas Programa semestral de Servicio Social Institucional Lista de Asistencia al curso de inducción Solicitud de Préstamos de Servicio Social Tarjeta de Control de Servicio Social. Solicitud de Servicio Social. Plan de trabajo del prestador de Servicio Social. Carta Compromiso de Servicio Social. Carta de Asignación de Servicio Social. Carta de Presentación de Servicio Social. Evaluación Bimestral de Servicio Social. ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO ITC-VI-PO de junio de de Actividades Extraescolares

10 Página 10 de Formato de relación de estudiantes que concluyen servicio social Carta de Terminación de la Instancia. Constancia de Servicio Social. Formatos de Resultados de Servicio Social Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales la Integración del Programa de Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnológico Culiacán. Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual de la DGEST. la Elaboración del Programa de Trabajo Anua l(pta), para la DGEST. ITC-VI-PO semestre 3 años ITC-PL-PO de Abril de 3 años ITC-PL-PO de Abril de 3 años 513-PR-18-R de Abril de 3 años 513-PR-18-R de Abril de 3 años. de Planeación Presupuestación. de Planeación Presupuestación. Dirección de Desarrollo del Sistema Directores de Área y Director de Desarrollo del Sistema

11 Página 11 de Formato API. ITC-PL-PO de Abril de. 129 Formato justificación ITC-PL-PO de Abril de Formato índice de utilización Croquis de localización Cédula de captura del Programa Operativo Anual Programa Operativo Anual Oficio de autorización del POA Oficio de autorización del POA ITC-PL-PO de Abril de. ITC-PL-PO de Abril de. ITC-PL-FE de Abril de. 3 años 513-PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A PR-14-A Calendario Escolar ITC-PL-FO Coutas ITC-AD-FO Bitácora para comunicación Ambiental e Interna de Abril de. 3 años 22 de Abril de. 3 años 22 de Abril de. 3 años ITC-GA-PO de Junio de. 23 de Agosto o de. 23 de Agosto o de. de Planeación, Presupuestación de Planeación, Presupuestación de Planeación, Presupuestación de Planeación, Presupuestación de Planeación, Presupuestación Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física de Planeación, Presupuestación Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física de Planeación, Presupuestación Financieros de

12 Página 12 de 15 Comunicación y Difusión Formato de Carta Informativa Formato de Plan de Trabajo Lista de Verificación de Infraestructura y equipo Solicitud de Mantenimiento Correctivo. Programa de Mantenimiento Preventivo Orden de Trabajo de Mantenimiento Lista de Verificación de Infraestructura y equipo Programa de Aseo y Limpia Recibo Oficial de Cobro. Póliza de Ingreso Diario. Formato 13 del SIATEC. ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO Folio de recibo 1 Por día 1 Emisión electrónica 1 23 de Agosto o de. 23 de Agosto o de. 25 de Junio de de Junio de de Junio de de Junio de de Junio de de Junio de de Junio de 14 de Junio de 14 de Junio de 10 años 10 años 10 años de Comunicación y Difusión de Comunicación y Difusión s Materiales y Servicios y/o, Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico. Responsable de realizar mantenimiento Responsable de realizar mantenimiento Responsable de realizar mantenimiento de, Mantenimiento de Equipo Materiales y Servicios Financieros Financieros Financieros

13 Página 13 de Lista Oficial de Cuotas. Requisición de Bienes o Servicios Orden de Compra del Bien o Servicio. Vale de Entrada- Salida Simultánea de Almacén Diagnóstico de Necesidades de Actualización Profesional. Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional. Lista de Asistencia para Curso Presencial Por semestre 1 ITC-AD-FE-01 1 ITC-AD-FE-02 1 ITC-AD-FE-03 1 ITC-AD-PO ITC-AD-PO ITC-AD-PO Cédula de Inscripción ITC-AD-PO Encuesta para Participantes Inscritos Eficacia de la Capacitación. Constancia de acreditación ITC-AD-PO ITC-AD-PO Convocatoria ITC-AD-PO Dictamen de la Comisión dictaminadora Constancia de Nombramiento la Selección y Evaluación del Personal Docente Por Numero de Plaza y Empleado 1 Archivo de trabajador 1 ITC-AD-PO de Junio de 24 de Junio de 24 de Junio de 24 de Junio de Un semestre Financieros Depto de Recursos Materiales y Servicios Depto de Recursos Materiales y Servicios Depto de Recursos Materiales y Servicios Desarrollo Académico Desarrollo Académico Desarrollo Académico Desarrollo Académico Desarrollo Académico Desarrollo Académico Humanos Humanos Humanos Humanos Humanos

14 Página 14 de Bitácora de control de análisis de descargas de aguas residuales Informe de Resultados entregados por el Laboratorio ITC-GA-PO N/A Bitácora de energía ITC-GA-PO Inventario de equipos eléctricos Cuantificación Volumétrica de basura Bitácora de Residuos Sólidos para Disposición en Vertedero Municipal. Bitácora de material recepcionado en Centro de CONFINAMIENTO Cédula de Operación Anual Estatal Clasificación de los residuos peligrosos generados por la institución Bitácora de identificación de residuos peligrosos Inventario de vehículos Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales Evaluación de la respuesta a emergencias y evacuación Programa de simulacros ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO N/A 0 ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-PO de Mayo de 4 de Mayo de 5 año 5 año 5 año de, Mantenimiento de Equipo Coordinador del SIG Coordinador del SIG Depto.. De Mantenimiento y Equipo Coordinador del SIG Depto.. De Mantenimiento y Equipo Deptp. De Recursos Materiales Deptp. De Recursos Materiales Deptp. De Recursos Materiales Coordinador del SIG Coordinador del SIG Jefes de Laboratorios y o taller Deptp. De Recursos Materiales Comité de Seguridad e higiene Responsable del control operacional Comité de Seguridad e higiene

15 Página 15 de Reporte de Simulacros ITC-GA-PO Áreas de riesgo ITC-GA-PO Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales Matriz de Identificacion de aspectos ambientales Tabla de Resumen de Programas de Aspectos Ambientales Significativos Identificados Tabla de Identificación de Requisitos Legales Tabla Resumen de Aspectos Ambientales Significativos Identificados y cumplimiento regulatorio ITC-GA-PO ITC-GA-PO ITC-GA-RA ITC-GA-RA ITC-GA-RA de Mayo de 5 año 5 año 5 año Comité de Seguridad e higiene Comité de Seguridad e higiene Comité de Seguridad e higiene Coordinador del SGA RD RD Coordinador del SGA CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC 14 de Octubre. FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO