Secretaría de Salud y Bienestar Social Régimen Estatal de Protección Social en Salud
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- Amparo Montoya Rivero
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1 Emisión: 8/1/14 Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-1 Guía para la emisión de documentos estandarizados 2 GI-SG-2 Guía enfoque a procesos 3 Tiempo de retención Responsable de conservarlo Disposición ICEC Digital ICEC Digital 3 FO-SG-1 Formato Plan de calidad versión 2 ICEC Digital 4 FO-SG-2 Formato Procedimientos versión 1 ICEC Digital 5 FO-SG-3 Formato Manual ICEC Digital 6 FO-SG-4 Formato Instructivo ICEC Digital 7 FO-SG-5 Formato Lineamientos ICEC Digital 8 FO-SG-6 Tabla de revisión y aprobación de documentos 2 ICEC Digital 9 FO-SG-7 Minuta de reuniones 1 Responsable del área Digital 1 FO-SG-8 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Responsable del área Digital 11 FO-SG-9 Lista de asistencia externa 1 Responsable del área Digital
2 Emisión: 8/1/14 Página 2 de 8 REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER FO-SG-1 FO-SG-11 FO-SG-12 FO-SG-13 FO-SG-14 FO-SG-15 FO-SG-16 Lista maestra para control de documentos internos Lista maestra para control de documentos externos Lista maestra para control de los registros Programa anual de auditorías Criterios para calificar auditores Lista de auditores calificados Desempeño del Equipo Auditor FO-SG-17 Plan de auditoría 3 FO-SG-18 FO-SG-19 FO-SG-2 FO-SG-21 Informe de auditoría Relación del producto no conforme Registro de hallazgos Control de acciones correctivas, / / PC Coordinación de Auditorias Coordinación de Auditorías PC Coordinación de Auditorias Dependencia / Organismo Áreas responsables de procesos Dependencia / Organismo Permanente CD Digital Permanente CD Digital Permanente CD Digital ICEC ICEC ICEC ICEC ICEC / RD ICEC / RD Responsables de Áreas de procesos RD 2 Dependencia RD
3 Emisión: 8/1/14 Página 3 de 8 preventivas y mejora / Organismo 24 FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 PC Dependencia / Organismo RD FO-SG-23 FO-SG-37 Programa anual de revisión por la dirección Lista de asistencia para auditoria 2 27 PC Plan de Calidad para el Sistema de Compensación Interestatal ICEC ICEC 28 Expediente personal electrónico 29 Excel Carga Masiva/Soporte Documental 3 Sistema de Compensación Interestatal 31 Oficios de Soporte de Casos Medio Magnético 32 Oficio 33 PC y Medio Magnético y Medio Magnético Plan de Calidad para el Sistema de Gestión para la Atención de Quejas y Felicitaciones Sub- dirección de Gestión Médica Sub- dirección de Gestión Médica Sub- dirección de Gestión Médica Depto. de Control Financiero Depto. de Control Financiero 34 FO Acta Administrativa 35 F Relación de, sugerencias y felicitaciones
4 Emisión: 8/1/14 Página 4 de 8 Buzones 36 FO Cronograma de Apertura de Buzones 37 FO etas 38 FO Oficio de Resolución de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 39 FO Encuesta de Supervisión de Buzones 4 Oficio de Notificación de Apertura de Buzones 41 Carta de Notificación de Usuario 42 Informe Mensual/Tablero de Control Informe Grafico 43 Base de Datos en Excel (Registro del Sistema de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
5 Emisión: 8/1/14 Página 5 de 8 44 MA Manual del Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones / 45 PR Procedimiento para la Aplicación de Instrumentos 46 FO Instrumento de Ambiente de Trabajo 47 FO Instrumento de Detección de Necesidades de Capacitación 48 FO Instrumento de Evaluación del Desempeño Operativos 49 FO Instrumento de Evaluación del Desempeño Mandos Medios 5 FO Lista de Programación para cursos de capacitación 51 Informe de resultados 52 Calendarización SGC 1 / Sub-dirección Coordinador de calidad muerto/ muerto/ 53 GI Guía de Comunicación Interna y Externa 54 GI Guía para el de los Equipos Informáticos
6 Emisión: 8/1/14 Página 6 de 8 55 FO Orden de Servicio 56 FO Cronograma de Preventivo 57 FO Ficha de Respaldo 58 Memorándum 59 Base de Datos Control de Ordenes de Servicio 6 Base de Datos de Control de Equipos 61 Control de respaldos carpeta en el / archivero/equipo de computo muerto/medio Magnético 62 GI Guía de Adquisiciones 63 FO Vale de Salida de Material de Oficina 64 FO Requisición de Materiales 65 Memorándum 66 Oficio Área Financiera Área Financiera Área Financiera Área Financiera 67 GI Guía para el de Infraestructura 68 FO Cronograma de Preventivo 3 años Auxiliar de del Área 69 FO Ficha de 3 años Auxiliar de del Área
7 Emisión: 8/1/14 Página 7 de 8 7 Memorándum 71 GI Guía para el Trámite Administrativo de Validación de Facturas 72 Factura 73 Receta 74 Informe Medico 75 Solicitud de estudio Medico Subrogado 76 Orden de Servicio 77 GI Guía del Parque Vehicular 78 FO Ficha Técnica de Servicio del Parque Vehicular 79 FO Orden de Servicios del Parque Vehicular 8 Base de Datos del Parque Vehicular 81 Bitácora (Libreta) 82 Memorándum 83 Oficio 3 años Auxiliar de del Área 5 Años Analista Financiero del Área 5 Años Analista Financiero del Área 5 Años Analista Financiero del Área 5 Años Analista Financiero del Área 5 Años Analista Financiero del Área del Área del Área del Área del Área del Área
8 Emisión: 8/1/14 Página 8 de 8 84 GI Guía para la Planeación Operativa 85 Formato Único de Planeación Operativa 6 Años Auxiliar del Padrón Digital Archivero Área 86 Formato de Avance de Metas 6 Años Auxiliar del Padrón Digital Archivero Área 87 LI Lineamiento de Satisfacción del Servicio 88 Archivero Área FO Evaluación de Satisfacción del Servicio 5 Años 89 LI Lineamientos para Evaluar y Reevaluar a Proveedores 9 FO Cedula de Evaluación de Proveedores 1 Año Archivero Área Lic. Miguel Ángel Arellano Dávalos 26/8/215 Responsable de control de documentos Fecha de actualización
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