Secretaría de Seguridad Pública Dirección General de la Policía Estatal Preventiva
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- Agustín Sosa Domínguez
- hace 7 años
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1 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación Tiempo de retención de conservarlo Disposición REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 FO-SG-07 Formato minuta de reuniones 1 Papel Área responsable que lo del área que lo 2 FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel Área responsable que lo del área que lo 3 FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 Papel Área responsable que lo del área que lo REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER 4 FO-SG-10 5 FO-SG-11 6 FO-SG-12 Lista maestra para control de documentos internos Lista maestra para control de documentos externos Lista maestra para control de los registros 3 Electrónico 3 Electrónico 3 Electrónico Permane nte Permane nte Permane nte 7 FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 Electrónico 1 año ICEC 8 FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 Electrónico 9 FO-SG-16 Desempeño del equipo auditor 2 Papel 10 FO-SG-17 Plan de auditoría 3 Electrónico 11 FO-SG-18 Informe de auditoría 3 Electrónico PC Coordinación de Auditorias Coordinación de Auditorías PC Coordinación de Auditorias Dependencia / Organismo CD CD CD 1 año ICEC 1 año ICEC 1 año ICEC / RD 1 año ICEC / RD 12 FO-SG-19 Relación del producto no conforme 2 Papel / Áreas responsables de 1 año s
2 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 2 de 8 13 FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 14 FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y mejora Electrónico procesos de Áreas de procesos Papel / Electrónico 2 Electrónico 15 FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 Electrónico 16 FO-SG-37 Lista de asistencia de auditoria 0 Papel/ Electrónico REGISTROS DE PLANES DE CALIDAD / PROCESOS SOPORTE Y ESTRATEGICOS 17 FO FO Bitácora de desbrozadora y/o podadora Bitácora de actividades de Dependencia / Organismo Dependencia / Organismo PC Dependencia / Organismo Área responsable del proceso 1 Papel del área 2 años 3 Papel del área 2 años 19 FO Encuesta de ambiente de trabajo 4 Papel del área 2 años 20 FO Programa de preventivo de equipo de computo 0 Papel del área que lo 1 año RD 1 año RD 1 año RD 1 año RD 2 años 21 FO Evaluación de proveedores 1 Papel del área 2 años 22 FO Reporte de falla mecánica 4 Papel del área 2 años 23 FO Hoja de resguardo de vehículos 4 Papel del área 2 años Coordinación Administrativa del área del Dto. de Programa Presupuesto y Adquisiciones de Transportes de
3 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 3 de 8 24 FO Ficha técnica de servicio 1 Papel del área 2 años 25 FO Papeleta de quejas, denuncias por discriminación, sugerencias o felicitaciones Transportes Departamento de Informática 6 Papel de Logística 2 años CD 26 FO Requisición de materiales 1 Papel Legajo de Almacén 2 años 27 FO FO Evaluación de habilidades y del desempeño. Calendarización de actividades del SGC 1 Papel 1 Papel /Electrónico 29 FO Reporte de actividades diarias 3 Papel Expedientes del personal 2 años de Almacén Recursos Humanos de Logística 2 años CD del grupo Ser Policía Me Late 1 años 30 FO Bitácora de servicio de intendencia 3 Papel del área 2 años de 31 FO Ficha de entrevista Trabajo Social 2 Papel 32 FO FO Evaluación de la efectividad de la capacitación Informe diario de actividades Psicología Trabajo Social y Psicología 2 años 2 Papel del área 2 años 2 Papel Trabajo Social y Psicología 2 años 34 FO Lista de ingreso externo a la 1 Papel Personal de recepción 2 años Trabajo Social Recursos Humanos Psicología
4 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 4 de 8 Dependencia Logística 35 FO Registro de documentos salientes 2 Papel del área 2 años 36 FO FO FO Informe de presentaciones realizadas Ficha técnica de preventivo Informe diario de actividades Trabajo Social 3 Papel del área 1 año 1 Papel del área 2 años 0 Papel del área 2 años 39 FO Ficha de entrevista Psicología 1 Papel del área 2 años 40 FO FO FO Lista de verificación de documentos para expedientes Bitácora de registro y atención a quejas/ sugerencias Solicitud de servicio de 0 Papel del área 2 años 3 Electrónico del área 2 años 1 Papel del área 2 años 43 FO Encuesta de Satisfacción del Cliente 2 Papel del área 2 años 44 FO Programa de preventivo de servicios les 0 Papel del área 2 años del área Estadística Delictiva Informática Trabajo Social Psicología Recursos Humanos Logística del área Servicios es Estadística Delictiva
5 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 5 de 8 servicios les 45 FO Informe de reevaluación de proveedores 1 Papel del área 2 años Compras 46 FO Seguimiento y entrega de resultados de indicadores 1 Papel del área 2 años Logística 47 FO Instrucción para programación de presentaciones 0 Papel del área 1 año coord. de prevención del delito 48 FO Programación de Presentaciones 1 Papel del área 1 año 49 FO FO FO adquiridos dirigida a nivel primaria y secundaria adquiridos dirigida a nivel bachillerato y adultos adquiridos dirigida a público en l 2 Papel del área 1 año 3 Papel del área 1 año 2 Papel del área 1 año 52 FO Solicitud de Apoyo 0 Papel del área 1 año 53 FO Atención a quejas y/o sugerencias 3 Papel del área 2 años 54 FO Evidencia de reuniones de trabajo del SGC 0 Papel del área 2 años Coordinación de Prevención de Delito Logística del área que lo
6 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 6 de 8 55 FO Matriz de expedientes del personal 1 Electrónico del área 2 años 56 FO Programa para la evaluación L.O.C. 182 del departamento de psicología 1 Papel del área 2 años 57 FO Historial de Unidades 0 Electrónico del área 2 años Encargada del Departamento de Recursos Humanos Psicología de Transportes 58 FO Ficha de cita 0 Papel del área 2 años Psicología 59 FO Reporte de hechos sin detenido 0 Papel Sub-dirección 2 años 60 FO FO Reporte de hechos con detenido en flagrancia Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (informe policial homologado) 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 62 FO Acta de denuncia o querella verbal 0 Papel Sub-dirección 2 años 63 FO Acta de entrevista a testigo 0 Papel Sub-dirección 2 años 64 FO FO Acta de registro e inspección del lugar del hecho Acta de ingreso a lugar cerrado sin orden judicial 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 66 FO Acta de control de escena del hecho 0 Papel Sub-dirección 2 años 67 FO Acta de inspección de persona 0 Papel Sub-dirección 2 años
7 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 7 de 8 68 FO Acta de revisión física 0 Papel Sub-dirección 2 años 69 FO Acta de lectura de derechos a detenido (a) 0 Papel Sub-dirección 2 años 70 FO Acta de inspección de vehículo 0 Papel Sub-dirección 2 años 71 FO FO FO FO Acta de aseguramiento e inventario de vehículos Entrega de los indicios o evidencias al almacén Preservación del lugar de los hechos y/o hallazgos Procesamiento de los indicios o evidencias 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 0 Papel Sub-dirección 2 años 75 FO Registro de la preservación del lugar 0 Papel Sub-dirección 2 años 76 FO adquiridos TIC S nivel primaria 0 Papel del área 1 año 77 FO FO adquiridos TIC S nivel secundaria y o preparatoria adquiridos TIC S nivel público en l 0 Papel del área 1 año 0 Papel del área 1 año 79 FO Entrega de adulto 0 Papel del área 2 años Trabajo Social 80 FO Carta compromiso 0 Papel del área 2 años Trabajo Social 81 FO Solicitud de apoyo de traslado 0 Papel del área 2 años Trabajo Social
8 Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 8 de 8 82 FO FO Solicitud y/o ficha técnica de atención psicosocial Ficha de entrevista psicologíasubsecuente 1 Papel del área 2 años Trabajo Social/Psicolo gía 0 Papel del área 2 años Psicología 84 FO Recibo de policía procesal 0 Papel del área 2 años 85 FO Bitácora de Registro y Atención a Comentarios de Policía Amigo Policía Procesal 0 Electrónico del área 1 año Policía Amigo L.A. Alejandra Tovar Montaño 13/04/2016 de control de documentos Fecha de actualización
Secretaría de Movilidad Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial
Página 1 de 9 1 2 3 4 5 6 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL FO-SG-07 Minuta de reuniones 1 Papel FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel FO-SG-09
Secretaría de Salud y Bienestar Social Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Emisión: 8/1/14 Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-1 Guía para la emisión de documentos estandarizados 2 GI-SG-2 Guía enfoque a procesos
Centro de Información para el Desarrollo del Estado de Colima
Página 1 de 5 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-01 Guía para la emisión de documentos estandarizados 3 20/11/12 2 FO-SG-01 Formato Plan
Secretaria de Cultura
Página 1 de 10 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL PROCESOS TRANSVERSALES 1. FO-03-04-18 Formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/0472014
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 1 de 12 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicac REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FO-SG-06 FO-SG-10 FO-SG-11 FO-SG-12 Tabla de revis
LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
Página 1 de 8 Clave Nombre del documento DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICA 1 MC-07-09-01 Política de la Calidad 0 15/10/2014 2 MC-07-09-02 Objetivos de la Calidad 0 15/10/2014 3 MC-07-09-03 Mapeo de Procesos 0
Plan de Calidad para la Prevención del Delito Programa Policía Amigo
Coordinación de Prevención del Delito Fecha de emisión: 14/03/2016 Versión N. 5 Página: 1 de 8 Plan de Calidad para la Prevención del Delito Programa Policía Amigo Elaboró Revisó C. Pol. 4/ Gabriel Ramírez
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Colima Cuadro General de Clasificación Archivista
1E 2E 3E 4E 5E 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S 11S 12S 1SO 2SO 3SO 4SO 5SO 6SO 7SO 8SO ÁREAS ESTRATÉGICAS DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF ESTATAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS COORDINACIÓN
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS. Rectoría Cronológico (fecha) Rector Restringido 1 0 Eliminación
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE CÚCUTA FECHA ACTUALIZACIÓN: F-GQ-04 Vigente desde: 08-07-2013 SED Colegio Julio13/2015 28/01/2017 PROCESO IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO
Guía para la Comunicación Interna y Externa
Dirección General Fecha de emisión: 19/08/2014 Versión N. 2 Página: 1 de 8 Guía para la Comunicación Interna y Externa Elaboró Aprobó Licda. Bertha Isabel Cruz López Representante de la Dirección L.E.
Guía para establecer la comunicación con el cliente
Instituto para el Medio ambiente y Desarrollo sustentable del Estado de Colima Fecha de emisión: 30/06/2015 Versión N. 2 Página: 1 de 5 Guía para establecer la comunicación con el cliente Elaboró Revisó
ANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:
1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITCJ-CA-PG-001-01 Listado Carpeta y gaveta Permanente Archivo Histórico Controlador de Documentos 2 Tabla de Control de Cambios. ITCJ-CA-RC-014
N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS GESTION DE LA CALIDAD
LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 1 de 10 CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GE-PRO-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 00 21/09/2015 GE-PRO-002 PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Fecha de autorización
Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
RQ-04 CONTROL DE REGISTROS.
RQ-01 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Calidad Calidad Cada actualización RQ-02 ACUSE DE RECIBO Calidad Calidad 1 año RQ-03 NATURALEZA DEL CAMBIO Calidad Calidad Cada actualización RQ-04 CONTROL DE REGISTROS Calidad
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
Guía para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad
Fecha de emisión: 31/10/2014 Versión N. 1 Página: 1 de 8 Guía para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad Elaboró Revisó M.A Hugo Leonel Castro Roca Jefe de Departamento de Sistemas de Gestión
Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS P CAL 02 F - 01
P CAL 02 F - 01 PAG. 1 DE 5 Código 01 02 04 P-CAL-01-F-01 P-CAL-01-F-02 P-CAL-02-F-02 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTRO Procedimiento o Instrucción de Título del Formato Trabajo Vigencia No. Rev. Responsable
PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001
Fecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Revisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6
15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
FOR-GD-001 SUB SUB TIPOS DOCUMENTALES 6 ACTAS X X X 6 74 Actas de reunion 2 AÑOS 8 AÑOS X* * Convocatoria a reunión * Acta * Circulares 6 81 Actas de visita tecnica sedes operativas y municipios 2 AÑOS
MATRIZ DE COMUNICACIÓN PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO
ENTRADAS IDENTIFICACIÓN ENTIDAD O PROCESO EMISOR CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE ENTRADA CONTROL DE ENTRADA Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO REPORTE POA MIR E0030 Prevención para la seguridad pública del Estado
311E0030 Prevención para la seguridad pública del Estado 1-7- Policía Fin Propósito Contribuir a mejorar los niveles de seguridad de los habitantes del estado de Querétaro. Los habitantes de Querétaro
VII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
VII REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL GRUPO 1D Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Durango, Dgo. Noviembre 2013 Información de Entrada 1. Resultados de Auditoría 2. Retroalimentación del Cliente
Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
I. Descripción General del Programa:
Programa de Capacitación 2016 TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN PROTOCOLOS NACIONALES DE ACTUACIÓN PRIMER RESPONDIENTE Y POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR EL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN ASÍ COMO EN EL LLENADO
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Referencia a la Norma IS 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC-001 3 2.
1C L E G I S L A C I Ó N
GUIA SIMPLE DE ARCHIVO IDENTIFICACIÓN Entidad: Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C. V. Área de Procedencia del Archivo: Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.
ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN
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ANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro
Referencia a la ISO 9001:2008 5.5 Página 1 de 6 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentación. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de los Documentos. 4.2.4 5.1 Control de
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