Lista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1

Transcripción

1 1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI Abr Comprension de la Organización ITD-IG-DO Abr Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ITD-IG-DO Abr Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO Abr Criterios y Metodos de Operación del SIG ITD-IG-DO Abr Indicadores del SIG ITD-IG-DO Abr Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO Abr Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO Abr Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO Abr Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada 1. Formato para Lista Maestra de Informacion Documentada 2. Formato para Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo 3. Formato para Control de Distribución de Información Documentada y copias autorizadas 4. Formato para Lista de Control de Cambios a Información Documentada ITD-IG-PG Jun-16 ITD-IG-PG Jun-16 ITD-IG-PG Jun-16 ITD-IG-PG Jun-16 ITD-IG-PG Jun Formato para Lista de Conocimiento del SIG ITD-IG-PG Jun-16 1

2 Tabla de Asignación de Códigos para Informacion Documentada del Sistema Integrado de Gestión 7. Tabla de Aprobación y Autorización de Información Documentada ITD-IG-RC Jun-16 ITD-IG-RC Jun Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT Jun Procedimiento para Auditoría Interna. ITD-IG-PG Nov Criterios para Calificación de Auditores. ITD-IG-RC Nov Formato para Calificación de Auditores. ITD-IG-PG Nov Formato para Plan de Auditoría. ITD-IG-PG Nov Formato para Reunión de Apertura. ITD-IG-PG Nov Formato para Informe de Auditoría. ITD-IG-PG Nov Formato para Reunión de Cierre. ITD-IG-PG Nov Formato para Notas de Auditorias. N/A Nov Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITD-IG-PG Nov-16 ITD-IG-PG Nov Formato para Requisición de Acciones Preventivas ITD-IG-PG Nov Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del SIG. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) ITD-IG-IT Nov-16 ITD-IG-IT Nov-16 ITD-IG- IT Nov-16 2

3 Formato electrónico para Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para Auditoria del Sistema Integral de Gestión. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conforme. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para Atención de Quejas y/o Sugerencias. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para Registro de Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de ITD-IG- IT Nov-16 Trabajo. (pantalla de captura) Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITD-IG- IT Nov Formato Evaluacion del cumplimiento de Requisitos Legales ITD-IG- IT Nov Formato Resultados de la Comunicación Externa ITD-IG- IT Nov Formato Resultados de Objetivos, Metas y Programas ITD-IG- IT Nov Formato Concentrado de Estado de Evaluación de los Aspectos Ambientales ITD-IG- IT Nov Formato Concentrado de Estado de Evaluación de los Aspectos Ambientales ITD-IG- IT Nov Formato Concentrado de Estado de Evaluación de los ITD-IG- IT Nov-16 3

4 Proveedores 48. Procedimiento de Comunicación ITD-IG-PO Nov Formato para Bitácora de Comunicación Interna y/o Externa ITD-IG-PO Nov Plan de Comunicación ITD-IG-PO Nov Carta Informativa a Proveedores ITD-IG-PO Nov Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y Asistencia a la Educación ITD-IG-PO Jun-16 ITD-IG-PO Oct Formato del PAC M00-IT-13-R Oct Formato para Solicitud registro de curso M00-IT-13-R Oct Formato para Estadística de encuesta de opinión M00-IT-13-R Oct Formato para Criterios para Seleccionar instructor M00-IT-13-R Oct Formato del Informe detallado del curso M00-IT-13-R Oct Formato para Cedula de Inscripción M00-IT-13-R Oct Formato para Lista de Asistencia M00-IT-13-R Oct Formato para Relación Constancias Entregadas M00-IT-13-R Oct Formato para Encuesta de opinión M00-IT-13-R Oct Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo 1. Formato para el Diagnostico de la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO Jun-16 ITD-IG-PO Jun-16 4

5 Formato para el Programa de Mantenimiento a la Infraestructura y Equipo 3. Formato para la Solicitud de Mantenimiento a la Infraestructura y Equipo Informe Mensual de Mantenimiento ITD-IG-PO Jun-16 ITD-IG-PO Jun-16 Sin código de identificación 68. Procedimiento para Elaboración del PIA ITD-IG-PO Jun Formato Impreso del Sistema Integral de Información del TecNM 70. Procedimiento para Elaboración del POA ITD-IG-PO Jun Determinación de Captación de Ingresos Propios 2. Desglose de indicadores por Proyecto Institucional 3. Concentrado por Programa Institucional y proyecto 4. Concentrado por Partida Presupuestal y Programa institucional 5. Desglose de Ingresos Propios Orientados al capítulo Desglose de Ingresos Propios Orientado al Mantenimiento correctivo y preventivo. 7. Desglose del Presupuesto de inversión con cargo a Ingresos Propios Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional 1. Formato para el Diagnóstico y Concentrado de necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional. ITD-IG-PO Jun-16 ITD-IG-PO Jun-16 5

6 Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO Jun Formato de Encuesta de Eficacia de la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO Jun Formato de Constancia de Participación ITD-IG-PO Jun Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos para la Formación y Actualización Docente y ITD-IG-PO Jun-16 Profesional Lista de Asistencia para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO Jun Cédula de Inscripción para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO Jun Encuesta de opinión para la Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO Jun Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG Jun Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG Jun Plan de Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG Jun Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITD-CA-PO Jun Formato para Quejas y/o Sugerencias. ITD-CA-PO Jun Procedimiento para Auditorías de Servicio. ITD-CA-PO Jun Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITD-CA-PO Jun Formato para Encuesta de Servicio. ITD-CA-PO Jun Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITD-CA-PO Jun-16 6

7 96. Procedimiento para la Evaluación Docente ITD-CA-PO Jun Formato para la retroalimentación del cliente ITD-CA-PO Jun Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITD-AD-PO Jun Recibo Oficial de Cobro. Folio de recibo Póliza de Ingreso Diario. Por día Formato 13 del SIATEC. Emisión electrónica Lista Oficial de Cuotas de Servicios. N/A Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. 1. Formato para Catálogo de Proovedores Seleccionados ITD-AD-PO Jun-16 ITD-AD-PO Jun-16 ITD-AD-IT Ago-16 ITD-AD-IT Agp Formato para la Selección de Proovedores ITD-AD-IT Ago Formato para la Evaluación de Proovedores ITD-AD-IT Ago Formato para Requisición de Bienes y Servicios ITD-AD-IT Ago Formato de Orden de Compra del Bien o Servicio ITD-AD-IT Ago Memurandum ITD-AD-IT Ago Vale de consumo ITD-AD-IT Ago Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITD-AC-PO Jun-16 7

8 Formato para Lista de Aspirantes Aceptados. N/A Formato para Solicitud de Inscripción. ITD-AC-PO Jun Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. ITD-AC-RC Jun Guía para la Asignación de Número de Control. ITD-AC-RC Jun Formato de Carga Académica. Por numero de control del estudiante Formato de Credencial. N/A Formato de Contrato con el Estudiante. ITD-AC-PO Jun Formato de Libro de Registro de Números de Control. Por número de tomo Formato de Recibo Oficial de Cobro Por número de folio Notificación probable violación de ciclo N/A 124. Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITD-AC-PO Jun Calendario Escolar N/A Recibo Oficial de Cobro Carga Académica Folio de recibo oficial de cobro Número de control del estudiante 128. Procedimiento para la Titulación ITD-AC-PO Jun Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional 2. Formato de Constancia de no inconveniencia para Acto de Recepción Profesional 3. Formato de Aviso de realización del Acto de Recepción Profesional ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 8

9 Formato de Copia certificada de Acto Recepcional Formato de Solicitud de Registro de Titulo y Expedición de Cédula 6. Formato de Solicitud de Registro de Titulo y Expedición de Cédula Extranjeros Por número de control de el/la estudiante DGP/DR-01 DGP/DR Circular CSE/005/05 CSE/005/ Procedimiento para la Gestión del Curso. ITD-AC-PO Jun Formato para la Planeación del Curso e Instrumentación Didáctica. ITD-AC-PO Jun Formato para el Reporte Final del Semestre. ITD-AC-PO Jun Formato para el Reporte de Proyectos Individuales de el/la Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITD-AC-PO Jun Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITD-AC-PO Jun Formato de Horario de Actividades. ITD-AC-PO Jun Formato de Acta de Calificaciones Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias. 1. Formato para la Constancia de acreditación de actividad complementarias. 2. Tabla de Actividades complementarias y valor curricular Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. Clave del grupo de la materia impartida ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 9

10 Formato para Solicitud de Residencias Profesionales. ITD-AC-PO Jun Formato para Oficio de Asignación de Asesor/a Interno/a de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyectos de Residencias Profesionales 6. Formato para Oficio de Asignación de Revisor/a de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales. 8. Formato para Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras de Licenciatura Formato de Retícula del Plan de Estudios N/A Formato de Programa de Estudio de Asignaturas de Especialidad 3. Formato del Modelo de Diploma de Reconocimiento de la Especialidad Cursada Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de Especialidad de los Programas de Licenciatura ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 ITD-AC-PO Jun-16 N/A ITD-AC-PO Jun-16 N/A N/A ITD-AC-IT Jun Procedimiento para Visitas a Empresas. ITD-VI-PO Jun Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITD-VI-PO Jun Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITD-VI-PO Jun-16 10

11 Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 6. Formato para la Lista de Estudiantes Autorizada para Asistir a la Visita. ITD-VI-PO Jun-16 ITD-VI-PO Jun-16 ITD-VI-PO Jun Procedimiento para el Servicio Social. ITD-VI-PO Jun Formato para Programa Semestral de Servicio Social N/A Formato para Plan de Trabajo de Servicio Social N/A Formato para Solicitud de Servicio Social. ITD-VI-PO Jun Formato para Carta Compromiso de Servicio Social. ITD-VI-PO Jun Formato para Carta de Presentación de Servicio Social. ITD-VI-PO Jun Carta de aceptación de Servicio Social N/A Formato para Evaluación Bimestral de Servicio Social ITD-VI-PO Jun Formato para Terminación de Sercio Social ITD-VI-PO Jun Formato para Constancia de Liberación de Servicio Social Formato de Resultados de Servicio Social N/A ITD-VI-PO Jun Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITD-VI-PO Jun Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas. 2. Formato para Concentrado de Participantes por Actividad Extraescolar ITD-VI-PO Jun-16 ITD-VI-PO Jun-16 11

12 Cédula de Resultados de Actividades Extraescolares ITD-VI-PO Jun Informe de Participación de Actividades Extraescolares ITD-VI-PO Jun Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 1. Formato para Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales 2. Formato para Lista de Aspectos Ambientales Significativos 3. Formato para Lista de Aspectos Ambientales No Significativos Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos 1. Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua 1. Formato de Consumo Anual de Agua Potable por área/actividad. 2. Formato de Inventario de Equipos de alto consumo de Agua Potable. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control Operacional en el consumo de Agua Potable Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica 1. Formato de Comparación del consumo de Energía Eléctrica actual con respecto al consumo del año anterior en el Instituto. 2. Formato de Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en areas ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA- PO Jun-16 ITD-GA- PO Jun-16 ITD-GA-IT Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 12

13 del Instituto. 3. Formato de Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica 4. Formato de Informe Semestral de las Actividades de Control Operacional en la Disminución del Consumo de Energía Eléctrica Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-IT Jun-16 ITD-GA-PO Jun Formato para Informe de Diagnóstico de RSU ITD-GA-PO Jun Formato para Bitácora de Registro de RSU ITD-GA-PO Jun Formato para Acuerdo de Recolección de RSU ITD-GA-PO Jun Formato para Reporte Semestral de RSU ITD-GA-PO Jun Formato para Registro y Control de residuos de manejo especial Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias 1. Formato para Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencias N/A ITD-GA-PO Jun-16 ITD-GA-PO Jun Formato para Programa Anual de Simulacros ITD-GA-PO Jun Reporte de Evaluación de Emergencia o Simulacro ITD-GA- PO Jun Plan de Accion para la Comision Auxiiar Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo Procedimiento para Identificación de Riesgos, Oportunidades y Peligros ITD-GA- PO Jun-16 ITD-GS-PO Nov-16 13

14 Formato para Ficha de Evaluación de Riesgos ITD-GS-PO Nov Formato para Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos ITD-GS-PO Nov Formato para Matriz de los Riesgos y Oportunidades ITD-GS-PO Nov Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Aspectos Ambientales 6. Formato para Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo ITD-GS-PO Nov-16 ITD-GS-PO Nov Tabla de Factores de Riesgos ITD-GS-TB Nov Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT Nov-16 ING. JUAN FRANCISCO LOPEZ DE LARA CONTROLADOR DE LA INFORMACION DOCUMENTADA DEL SIG FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 30 de Noviembre de